Lolland-Falsters Lærerforening Spørgsmål på Generalforsamling 2018: investerer Lolland-Falsters Lærerforening i virksomheder relateret til våbenproduktion? Svar fra Arbejdernes Landsbank: Investering i både aktier og obligationer primært statsobligationer. Det internationale screeningbureau GES screener porteføljerne etisk.
Lolland-Falsters Lærerforening Regnskab 2018
Lolland-Falsters Lærerforening Regnskab 2018 Resultatopgørelse: Realiseret 31/12 2018 Budget 2018 Afvigelse Indtægter Kr. 4.197.032 Kr. 4.822.750 Kr. 625.718 Udgifter Kr. 4.274.097 Kr. 5.433.100 Kr. 1.159.003 Resultat før renter Kr. - 77.065 Kr. - 610.350 Kr. 533.285 Rentetilskrivning i alt Kr. 2.274 Kr. 1.500 Kr. 774 Årets resultat Kr. - 74.791 Kr. - 608.850 Kr. 534.059
Lolland-Falsters Lærerforening Regnskab 2018 Fire hovedårsager: 1) Større kontingentindtægter end forventet: Kontingent Realiseret 31/12 2018 Budget 2018 Afvigelse Fraktion 1+2 Kr. 3.442.132 Kr. 3.360.000 Kr. 82.132 Fraktion 4 Kr. 155.840 Kr. 148.000 Kr. 7.840 I alt Kr. 3.597.972 Kr. 3.508.000 Kr. 89.972
750 742 790 831 891 944 1012 1053 1146 1131 1094 Lolland-Falsters Lærerforening Regnskab 2018 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ANTAL MEDLEMMER I FRAKTION 1 OG 2 PR. 1/1 I DE ANFØRTE ÅRSTAL
Lolland-Falsters Lærerforening Regnskab 2018 Fire hovedårsager: 2) Mindre forbrug på kredsstyrelsesfrikøb: Realiseret 31/12 2018 Budget 2018 Afvigelse Frikøb Kr. 857.249 Kr. 1.005.000 Kr. 147.750 Samlet frikøbstimetal: Anvendt frikøbstimetal: Ikke anvendt frikøbstimetal: 5.634 timer 4.517 timer 1.117 timer
Lolland-Falsters Lærerforening Regnskab 2018 Fire hovedårsager: 3) Mindre forbrug på medlemsarrangementer: Realiseret 31/12 2018 Budget 2018 Afvigelse Medlemsarr. Kr. 38.754 Kr. 185.000 Kr. 146.247
Lolland-Falsters Lærerforening Regnskab 2018 Fire hovedårsager: 4) Feriepengehensættelse til kredsens ansatte nedjusteret: Realiseret 31/12 2018 Budget 2018 Afvigelse Hensættelse feriepenge Kr. 118.000 Kr. 185.000 Kr. 67.000
Lolland-Falsters Lærerforening Regnskab 2018 Samlet afvigelse: kr. 534.059 Afvigelsen på de fire hovedårsager: kr. 450.968 Restafvigelse: kr. 83.091
Balance: Lolland-Falsters Lærerforening Regnskab 2018 Aktiver i alt: Kr. 4.311.330 Passiver i alt: Kr. 4.311.330 Hensatte forpligtigelser i alt Kr. 2.162.342
Lolland-Falsters Lærerforening Regnskab 2018 Hensættelse: Fuldt kredsfrikøb, et år og otte måneder: kr. 1.931.978 Nedbringes (regnskab 2018) til: kr. 1.531.978 Overførsel af kr. 400.000 til andre hensættelser: Hensættelse til IT (forøgelse) Kr. 50.000 Hensættelse til inventar (ny hensættelse) Kr. 100.000 Hensættelse til konsulent ( hjælp ved behov ) Kr. 100.000 Øvrig hensættelse (forøgelse) Kr. 50.000 Hensatte forpligtigelser i alt Kr. 2.162.342
Særlig Fond Regnskab 2018
Resultatopgørelse: Særlig Fond Regnskab 2018 Realiseret 31/12 2018 Budget 2018 Afvigelse Indtægter Kr. 127.551 Kr. 126.450 Kr. 1.101 Udgifter Kr. 113.373 Kr. 83.975 Kr. - 29.398 Ordinært resultat (u.konfliktudbetaling) Konfliktudbetaling Kr. 3.130 Kr. 17.307 Kr. 42.475 Kr. 25.168 Årets resultat Kr. 14.177 Kr. 42.475 Kr. - 28.298
Særlig Fond Regnskab 2018 Balance: Aktiver: Gartnervænget 4 Kr. 6.087.559 Likvide beholdninger Kr. 1.926.554 Aktiver i alt: Kr. 8.014.113 Passiver: Egenkapital primo Overført overskud Kr. 7.999.936 Kr. 14.177 Passiver i alt: Kr. 8.014.113
Lolland-Falsters Lærerforening Budget 2019
Lolland-Falsters Lærerforening Budget 2019 Guldborgsund: Tilførsel af lærerstillinger Demografireguleringer Lolland: Tilførsel af lærerstillinger Demografireguleringer Derudover: Praktisk-/musiske valgfag i skoleåret 2019-2020 10. klasse samarbejde med erhvervsskolerne
Lolland-Falsters Lærerforening Budget 2019 Løn og frikøb 75 % af samlede udgifter To konsulenter Én konsulent Sekretær Faglig sagsbehandler Syv personer i kredsstyrelsen Seks personer Ændring i frikøb af kredsformand Løn og frikøb er overenskomstafhængige Indtægter stiger ikke proportionalt med udgifter
Lolland-Falsters Lærerforening Budget 2019 Udgifter større end indtægter også i 2019... Langtidsbudgettet 2013 2018: Balance fra og med 2019! Hovedårsag: Medlemsfaldet i LFL (og generelt i DLF) færre kontingentkroner.
Lolland-Falsters Lærerforening Budget 2019 Kontingent, fraktion 1,2 og 4 2012 kr. 5.169.468,00 Difference ift. året før 2013 kr. 4.978.512,00 kr. -190.956,00 2014 kr. 4.664.064,00 kr. -314.448,00 2015 kr. 4.421.796,00 kr. -242.268,00 2016 kr. 4.134.036,00 kr. -287.760,00 2017 kr. 3.934.920,00 kr. -199.116,00 2018 kr. 3.748.200,00 kr. -186.720,00 2019 kr. 3.697.992,00 kr. -50.208,00
Lolland-Falsters Lærerforening Budget 2019 Samlet kontingenttab (2012-2018) Kr. 1.428.948 (!!) Men: Udgifter trimmet og optimeret bedre regnskabsresultater Kredsstyrelsen forventer fortsat faldende medlemstal men håber det stagnerer. LFL - Det naturlige valg: involverende, vedkommende, nærværende
Lolland-Falsters Lærerforening Budget 2019 INDTÆGTER: UDGIFTER: Kontingent Kr. 3.401.600 Styrelsesudgifter Kr. 1.416.000 F1-3: kr 3.260.000 / F4: kr. 141.600 Mødeudgifter Kr. 180.500 Særlig Fond (adm.bidrag) Kr. 25.000 Kurser / konferencer Kr. 294.000 AKUT (dækningsbidrag) Kr. 100.000 Lokaleudgifter Kr. 303.900 Personaleudgifter Kr. 1.307.800 Kontorhold og IT Kr. 99.100 Tryksager + revision Kr. 14.375 Indtægter i alt: Kr. 3.526.600 Udgifter i alt: Kr. 3.615.675
Lolland-Falsters Lærerforening Budget 2019 RESULTATOPGØRELSE BUDGET 2019 Indtægter i alt Kr. 3.526.600 Udgifter i alt Kr. 3.615.675 Budgetteret resultat Kr. - 89.075 Rentetilskrivninger Kr. 2.000 Årets resultat Kr. - 87.075 Restafvigelsen i regnskabsåret 2018 kr. 83.091 Balance pr. 31. december 2019???
Lolland-Falsters Lærerforening Budget 2019 KONTINGENT pr. 1. januar 2019: Kredsstyrelsen foreslår uændret kontingent for alle medlemsgrupper. (evt. ændringer vil blive reguleret pr. 1. juli 2019) Fraktion DLF (centralt) Kreds 068 I alt pr. måned Opkræves 1, 2, 3 Kr. 213,00 Kr. 393,00 Kr. 606,00 4 Kr. 71,00 Kr. 40,00 Kr. 111,00 6 Kr. 94,00 Kr. 0,00 Kr. 94,00 Kvartalsvis (jan. / apr. / juli / okt.) Årligt Årligt (januar) (januar)