Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2020 Juni 2019 Afd. 28. Lokesvænget AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1. juli 2002 Boliger: 24 Erhverv: 0 Areal i boliglejemål: 2.132,60 Garager: 0 Areal i erhverslejemål: 0,00 navn UDGIFTER Kapitaludgifter 101 Prioritetsydelser 918.000 920.000 910.031 102 Rentesikring 0 0 0 103 Udloddede reservefondsandele 0 0 0 104 Offentlig støtte/statsstøtte 0 0 0 105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 125.000 120.000 120.323 105.9 Nettokapitaludgifter 1.043.000 1.040.000 1.030.354 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 55.752 51.340 50.329 107 Vandafgift 780 720 758 108 Kloakbidrag 0 0 0 109 Renovation 55.862 50.629 49.391 110 Forsikringer 15.880 14.580 14.290 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme fællesarealer 0 0 0 2. Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning 4.500 4.200 4.132 3. Fyringskontol m.v. 0 0 0 112 Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag 3692 kr. pr. enhed 88.608 88.608 88.608 2. Dispositionsfond 13.824 0 0 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefond 1. A-indskud 0 0 0 2. G-indskud 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 235.206 210.077 207.509 Side 1 af 5
navn Variable udgifter 114 Renholdelse 105.625 120.451 102.119 115 Almindelig vedligeholdelse 25.000 57.200 35.409 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter 221.718 509.389 76.729 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -221.718-509.389-76.729 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter 20.440 32.018 7.892 2. Heraf dækkes af henlæggelser -20.440-32.018-7.892 118 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 0 0 0 2. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 3. Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 4. Fritidsaktiviteter 1.000 1.000 0 119 Diverse udgifter: 1. Kontingent Boligselskabernes Landsforening 3.278 3.194 3.136 2. Afd. Bestyrelselsens rådighedsbeløb 0 0 0 3. Udgifter til kurser 0 0 0 4. Afdelingsmøder 3.600 3.500 4.150 6. Diverse udgifter 14.400 0 14.400 7. Kabel-tv abonnement 0 0 0 119.9 Variable udgifter i alt 152.903 185.345 159.214 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 285.000 245.000 240.000 133,64 kr. pr. m2 0 0 0 Inflationssikring henlæggelser 121 Istandsættelse ved fraflytning 27.000 26.000 25.500 12,66 kr. pr. m2 123 Tab ved fraflytninger 0 0 0 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 312.000 271.000 265.500 124.9 Samlede ordinære udgifter 1.743.109 1.706.422 1.662.576 Side 2 af 5
navn Ekstraordinære udgifter 125.1 Ydelse, lån til vinduesudskiftning 0 0 0 125.2 Ydelse, lån til tagrenovering 0 0 0 125.3 Ydelse, lån til altanrenovering 0 0 0 125.4 Ydelse, lån til garager 0 0 0 125.5 Ydelse, lån til gaskonvertering 0 0 0 125.6 Ydelse, lån til køkkenrenovering 0 0 0 125.7 Ydelse, lån øvrige forbedringsarbejder 0 5.400 0 125.8 Ydelse, lån til ombygning 0 0 0 125.9 Ydelse, lån til renovering af legeplads 0 0 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder 3.300 0 4.875 127 Ydelse vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 128 Ydelse vedr. lån til ombygning 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed 0 0 0 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 130 Tab ved fraflytninger 0 0 0 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til selskabet 0 0 0 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 0 0 0 3. Diverse renter 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån 0 0 0 2. Midlertidige driftslån 0 0 0 3. Beboerindskudslån 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 0 6.695 6.695 2. Underfinansiering 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 0 2. Heraf ovf. til afvikling ved huslejeforhøjelse 0 0 0 136 Beboerrådgiver 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 3.300 12.095 11.570 139 Udgifter i alt 1.746.409 1.718.517 1.674.146 140 Årets overskud: 1. Afvikling af underfinansiering 0 0 0. Overførsel til opsamlet resultat 0 0 47.111 150 Udgifter og evt. overskud i alt 1.746.409 1.718.517 1.721.258 Side 3 af 5
navn INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 1.736.569 1.710.017 1.705.476 2. Almene ungdomsboliger 0 0 0 3. Almene ædreboliger 0 0 0 4. Erhverv 0 0 0 5. Institutioner 0 0 0 6. Kældre 0 0 0 7. Garager/carporte 0 0 0 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 3.300 5.400 4.875 9. - Merleje 0 0 0 202 Renter: 1. Renter af tilgodehavende selskabet 3.400 3.100 10.907 203 Andre ordinære indtægter 1. Tilskud fra selskabet 0 0 0 2. Drift af fællesvaskeri 0 0 0 3. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 4. Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 5. Indeksoverskud 0 0 0 6. Andre indtægter 3.140 0 0 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.746.409 1.718.517 1.721.258 Ekstraordinære indtægter 204 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 0 0 0 205 Ydelse vedr. beboerindskudslån 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 207 Kontant indbetalte godtg. lejerforbedret lejemål 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.746.409 1.718.517 1.721.258 210 Årets underskud 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.746.409 1.718.517 1.721.258 Side 4 af 5
LEJEFORHØJELSER Ny gnsn. Leje/m2 Forhøj. % Forh./m2 leje/m2 Beboelse 801,97 1,54 12,32 814,30 Side 5 af 5