Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2020 Juni 2019 Afd. 04. Sct. Mogensparken AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1987 Boliger: 82 Erhverv: 0 Areal i boliglejemål: 5.449,70 Garager: 0 Areal i erhverslejemål: 0,00 navn UDGIFTER Kapitaludgifter 101 Prioritetsydelser 0 0 0 102 Rentesikring 0 0 0 103 Udloddede reservefondsandele 0 0 0 104 Offentlig støtte/statsstøtte 0 0 0 105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 1.844.969 1.844.969 1.844.969 105.9 Nettokapitaludgifter 1.844.969 1.844.969 1.844.969 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 174.359 172.000 170.953 107 Vandafgift 332.280 340.000 238.278 108 Kloakbidrag 0 0 0 109 Renovation 155.914 155.000 152.499 110 Forsikringer 48.300 41.810 40.986 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme fællesarealer 0 0 0 2. Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning 140.000 125.500 116.729 3. Fyringskontol m.v. 55.068 49.870 51.138 112 Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag 3692 kr. pr. enhed 302.744 302.744 302.744 2. Dispositionsfond 47.232 0 0 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefond 1. A-indskud 0 0 0 2. G-indskud 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.255.897 1.186.924 1.073.327 Side 1 af 5
navn Variable udgifter 114 Renholdelse 553.439 554.741 514.122 115 Almindelig vedligeholdelse 178.000 230.000 327.828 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter 1.154.180 1.100.369 272.800 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -1.154.180-1.100.369-272.800 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter 124.615 91.947 187.163 2. Heraf dækkes af henlæggelser -124.615-91.947-187.163 118 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 28.700 28.091 24.962 2. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 3. Drift af møde- og selskabslokaler 35.000 35.720 28.630 4. Fritidsaktiviteter 12.000 12.000 24.320 119 Diverse udgifter: 1. Kontingent Boligselskabernes Landsforening 9.923 9.671 9.495 2. Afd. Bestyrelselsens rådighedsbeløb 5.000 5.000 1.877 3. Udgifter til kurser 10.000 10.000 0 4. Afdelingsmøder 5.000 5.000 3.300 6. Diverse udgifter 0 0 0 7. Kabel-tv abonnement 0 0 0 119.9 Variable udgifter i alt 837.062 890.223 934.533 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 850.000 765.000 750.000 155,97 kr. pr. m2 0 0 0 Inflationssikring henlæggelser 121 Istandsættelse ved fraflytning 113.000 110.318 165.000 20,74 kr. pr. m2 123 Tab ved fraflytninger 0 0 0 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 963.000 875.318 915.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 4.900.928 4.797.434 4.767.829 Side 2 af 5
navn Ekstraordinære udgifter 125.1 Ydelse, lån til vinduesudskiftning 0 0 0 125.2 Ydelse, lån til tagrenovering 0 0 0 125.3 Ydelse, lån til altanrenovering 0 0 0 125.4 Ydelse, lån til garager 0 0 0 125.5 Ydelse, lån til gaskonvertering 0 0 0 125.6 Ydelse, lån til køkkenrenovering 0 0 0 125.7 Ydelse, lån øvrige forbedringsarbejder 0 0 0 125.8 Ydelse, lån til ombygning 0 0 0 125.9 Ydelse, lån til renovering af legeplads 0 0 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder 0 0 0 127 Ydelse vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 128 Ydelse vedr. lån til ombygning 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed 0 0 12.000 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0-12.000 130 Tab ved fraflytninger 0 0 5.748 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til selskabet 0 0 0 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 0 0 0 3. Diverse renter 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån 0 0 0 2. Midlertidige driftslån 0 0 0 3. Beboerindskudslån 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 0 6.251 0 2. Underfinansiering 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 1.996 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 0 2. Heraf ovf. til afvikling ved huslejeforhøjelse 0 0 0 136 Beboerrådgiver 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 0 6.251 7.744 139 Udgifter i alt 4.900.928 4.803.685 4.775.573 140 Årets overskud: 1. Afvikling af underfinansiering 0 0 0. Overførsel til opsamlet resultat 0 0 34.943 150 Udgifter og evt. overskud i alt 4.900.928 4.803.685 4.810.516 Side 3 af 5
navn INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 4.542.870 4.472.630 4.406.532 2. Almene ungdomsboliger 251.458 247.595 243.936 3. Almene ædreboliger 0 0 0 4. Erhverv 0 0 3.125 5. Institutioner 0 0 0 6. Kældre 3.100 3.000 0 7. Garager/carporte 0 0 0 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 0 0 0 9. - Merleje 0 0 0 202 Renter: 1. Renter af tilgodehavende selskabet 14.100 14.460 42.250 203 Andre ordinære indtægter 1. Tilskud fra selskabet 0 0 0 2. Drift af fællesvaskeri 44.000 41.000 40.796 3. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 4. Drift af møde- og selskabslokaler 40.000 25.000 50.100 5. Indeksoverskud 0 0 0 6. Andre indtægter 5.400 0 0 203.9 Ordinære indtægter i alt 4.900.928 4.803.685 4.786.739 Ekstraordinære indtægter 204 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 0 0 5.748 205 Ydelse vedr. beboerindskudslån 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 18.029 207 Kontant indbetalte godtg. lejerforbedret lejemål 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 23.778 209 Indtægter i alt 4.900.928 4.803.685 4.810.516 210 Årets underskud 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 4.900.928 4.803.685 4.810.516 Side 4 af 5
LEJEFORHØJELSER Ny gnsn. Leje/m2 Forhøj. % Forh./m2 leje/m2 Beboelse 820,77 1,56 12,83 833,60 Side 5 af 5