Fordele og ulemper ved sammenlægning af afdelingerne 1 og 19 Fordele Administrativt Kun et regnskab og budget Stordriftsaftaler Sårbar drift ved små enheder Bedre udligning af uforudsete udgifter Kun et grundlag i administrationsbidraget Fællesdrift i teamet / ingen opdeling i fællesudgifter og løn Beboerdemokrati Bedre rekrutteringsgrundlag og bæredygtige afdelingsbestyrelser Bredere perspektiver og erfaringsgrundlag Ulemper Administrativt Absolut ingen Beboerdemokrati Mister lidt af den gamle suverænitet Risiko for uenigheder og forskellige interesser Hæfter for hinandens udgifter, solidaritet
Økonomi - afdeling 1 og 19 Afd. 1 Afd. 19 Antal lejemål 477 50 Antal m2 38.427 3.300 Husleje pr. m2 649,60 1.078,00 Henlæggelser Planlagt vedligeholdelse 6.785.000 964.000 7.749.000 Istandsættelse 3.756.000 443.000 4.199.000 Tab 1.145.000 14.000 1.159.000 I alt 11.686.000 1.421.000 13.107.000 Pr. m2 304 431 314 Pr. lejemål 24.499 28.420 24.871 Resultatkonto 1..000 832.000
BUDGET 2016 UDGIFTER Aff. 1 Afd. 19 Samlet 105 - Nettokapitaludgifter 496.914 1.435.000 1.931.914 106 - Ejendomsskatter 1.484.000 92.500 1.576.500 107 - Vandafgift 0 115.500 115.500 108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 109 - Renovation 1.522.000 108.000 1.630.000 110 - Forsikringer 502.500 40.500 543.000 111 - Afdelingens energiforbrug 785.000 130.500 915.500 112 - Administrationsbidrag 1.788.548 181.600 1.970.148 113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud 2.709.500 0 2.709.500 Offentlige of andre faste udgifter i alt 8.791.548 668.600 9.460.148 114 - Renholdelse 3.213.000 626. 3.839. 115 - Almindelig vedligeholdelse 1.000.000.000 1..000 116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser 7.892.000 199.000 8.091.000 - - heraf dækkes af tidl. henlæggelser -7.892.000-199.000-8.091.000 117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning) 0 0 0 - - heraf dækkes af tidl. henlæggelser 0 0 0 118 - Drift af fællesfaciliteter 324.000 69.200 393.200 119 - Diverse udgifter 265.000 12.000 277.000 Variable udgifter i alt 4.802.000 807.300 5.609.300 120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse 4.900.000 763.000 5.663.000 121 - Istandsættelse ved fraflytning 800.000 85.000 885.000 122 - Indvendig vedligehold 0 0 0 123 - Tab ved fraflytning 0 0 0 124 - Andre henlæggelser 0 0 0 Henlæggelser i alt 5.700.000 848.000 6.548.000 125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 7.157.500 140.300 7.297.800 126 - Afskrivning på forbedringsarbejder 2.886.400 0 2.886.400 128 - Ydelser til lån til ombygning 0 0 0 - Andre ekstraordinære udgifter 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 10.043.900 140.300 10.184.200 Samlede udgifter 29.834.362 3.899.200 33.733.562 140 - Overført til opsamlet resultat 0 0 0 Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud) 29.834.362 3.899.200 33.733.562 INDTÆGTER 201 - Huslejeindtægter 28.781.947 3.693.896 32.475.843 202 - Renter 200.000 10.000 210.000 203 - Andre ordinære indtægter 852.415 195.304 1.047.719 206 - Ekstraordinære indtægter 0 0 0 Samlede indtægter 29.834.362 3.899.200 33.733.562 Årets underskud overført 0 0 0 Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud) 29.834.362 3.899.200 33.733.562
VEDLIGEHOLDELSESPLAN OG BUDGET For perioden 2014-2024 AFDELINGSOPLYSNINGER Vivabolig afd. 01 - Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade, Sjerøgade Ibrugtagningsår 1941 Antal lejemål 476 stk Antal bygn. 17 stk Antal erhverv 5 stk Boligareal 38.342 m² Lejemål i alt 481 stk Forventet årlig pristalsregulering Årlig stigning i henlæggelser 2,50 % 3,50 % REGNSKAB 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2016 ANBEFALINGER Konto 115 25,27 kr/m² Konto 115 28,69 kr/m² Konto 115 26,08 kr/m² Konto 116 107,64 kr/m² Konto 116 172,13 kr/m² Konto 116 205,83 kr/m² Konto 116 5485 Konto 120 187,78 kr/m² Konto 120 161,70 kr/m² Konto 120 208,65 kr/m² Konto 120 80-125 Konto 401 0,00 kr/m² Konto 401 0,00 kr/m² Konto 401 255,18 kr/m² Konto 401 250-400 Alle beløb er i 1.000 kr. Regnskab BUDGET FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR 1-10 ÅR konto 115.1 BYGNINGSGRUPPE TERRÆN 2014 58 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 116.1 141 200 355 410 215 221 226 232 388 544 250 115.2 BYGNING, 74 300 160 200 116.2 KLIMASKÆRM 138 145 210 215 21.491 20.676 1.482 238 494 1.000 256 115.3 BYGNING, BOLIG OG 294 50 140 300 116.3 ERHVERVSENHED 2.477 3.785 4.726 4.747 4.769 5.391 5.314 5.257 5.281 5.306 5.331 115.4 BYGNING, FÆLLES 172 150 50 150 116.4 INDVENDIG 200 410 250 550 250 115.5 BYGNING, TEKNISKE 235 450 430 150 116.5 INSTALLATIONER 1. 1.930 2.470 677 934 691 698 705 713 2.171 1.129 115.6 MATERIEL 136 50 120 116.6 71 130 31 32 33 33 34 635 36 37 38 115. Alm vedligehold I ALT 969 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116. Planl. Vedligehold I ALT 4127 6600 7892 6331 27541 27112 8304 7167 7161 9157 7103 120 Budgeteret henlæggelser Anden kapitalanskaffelse 7.200 6.200 8.000 8.000 8.280 8.570 8.870 9.180 9.501 9.834 10.178-3.000 - - - 20.000 20.000 - - - - - Afgang/tilgang NETTO 73-400 108 1.669 739 1.458 566 2.013 2.340 677 3.075 401 Henlæggelser PRIMO 8.640 - - 9.784 - - - - - - - 9.784
VEDLIGEHOLDELSESPLAN OG BUDGET For perioden 2014-2024 AFDELINGSOPLYSNINGER Vivabolig afd. 19, Fyensgade centret Ibrugtagningsår 1989 Antal lejemål 50 stk Antal bygn. 3 stk Antal erhverv stk Boligareal 3.300 m² Lejemål i alt 50 stk Forventet årlig pristalsregulering Årlig stigning i henlæggelser 2,50 % 3,50 % REGNSKAB 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2016 ANBEFALINGER Konto 115 44,24 kr/m² Konto 115 26,67 kr/m² Konto 115 30,30 kr/m² Konto 116 62,73 kr/m² Konto 116 246,97 kr/m² Konto 116 60,30 kr/m² Konto 116 454 Konto 120 127,27 kr/m² Konto 120 178,79 kr/m² Konto 120 230,30 kr/m² Konto 120 80-125 Konto 401 271,52 kr/m² Konto 401 203,33 kr/m² Konto 401 373,33 kr/m² Konto 401 250-400 Alle beløb er i 1.000 kr. Regnskab BUDGET FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR 1-10 ÅR konto 115.1 BYGNINGSGRUPPE TERRÆN 2014 36 2015 20 2016 20 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 116.1 4 58 28 29 29 30 30 26 27 27 28 115.2 BYGNING, 47 10 10 116.2 KLIMASKÆRM 110 330 30 8.131 357 102 33 34 360 36 87 115.3 BYGNING, BOLIG OG 34 10 10 116.3 ERHVERVSENHED 53 45 35 36 37 38 39 40 141 42 43 115.4 BYGNING, FÆLLES 8 10 116.4 INDVENDIG - 35 36 37 83 39 40 41 42 43 44 115.5 BYGNING, TEKNISKE 18 30 40 116.5 INSTALLATIONER 35 342 58 59 61 62 64 66 67 429 71 115.6 MATERIEL 11 10 10 116.6 5 5 12 12 13 13 13 14 14 149 15 115. Alm vedligehold I ALT 146 88 0 0 0 0 0 0 0 0 116. Planl. Vedligehold I ALT 207 815 199 8304 579 284 219 219 650 726 286 120 Budgeteret henlæggelser Anden kapitalanskaffelse 420 590 760 760 787 814 843 872 903 934 967 - - - 8.000 - - - - - - - Afgang/tilgang NETTO 213-225 561 456 208 530 623 653 253 209 681 401 Henlæggelser PRIMO 683 896 671 1.232 1.688 1.896 2.426 3.050 3.702 3.955 4.164 401 Henlæggelser ULTIMO 896 671 1.232 1.688 1.896 2.426 3.050 3.702 3.955 4.164 4.844