Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 292.170 101.000 202.000 25 Faste ejendomme 292.170 101.000 202.000 15 Byfornyelse 292.170 101.000 202.000 001 Udgifter til byfornyelse 292.170 101.000 202.000

303 bev. 13.290.739-3.583.917 12.912.000-1.569.000-663.000-650.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 13.290.739-3.583.917 12.912.000-1.569.000-663.000-650.000 28 Fritidsområder 439.005 363.000-100.000 20 Grønne områder og naturpladser 439.005 363.000-100.000 020004 Grønne områder og naturpladser 439.005 363.000-100.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 439.005 363.000-100.000 103 Strandrensning 361.830 189.000-100.000 104 Blå flag 54.648 103.000 105 Redningsposter 22.526 71.000 38 Naturbeskyttelse 5.556.544-1.850.632 5.777.000-692.000 20.000 50 Naturforvaltningsprojekter 1.436.782-826.566 1.363.000 050004 Naturpleje 1.346.814 1.363.000 500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.321.361 1.363.000 001 Naturpleje i henhold til naturbeskyttelsesloven 1.290.998 1.363.000 101 Informationsmateriale 25.363 102 Entreprenørarbejde interne 5.000 600 It, inventar og materiel 4.920 aktiveres (u/ 100.000) 4.920 063 Inventar og materiel 4.920 700 Grunde og bygninger 20.533 709 Skatter og afgifter 800 710 Forbrugsafgifter el 4.729 712 Forbrugsafgifter vand 15.004 050005 Vådområde Svenstrup 2.931-212.000 500 Materiale og aktivitetsudgifter 2.931 100 Eksterne konsulenter 871 104 Information og møder 2.060 900 Indtægter -212.000 902 Salg af øvrige ydelser -212.000 050006 Vådområde Råsted Lilleå 29.248-242.780 500 Materiale og aktivitetsudgifter 29.248 100 Eksterne konsulenter 29.248 900 Indtægter -242.780 902 Salg af øvrige ydelser -242.780 050007 Vådområde Felsted Kog 56.647-370.644 500 Materiale og aktivitetsudgifter 56.647 100 Eksterne konsulenter 56.647 900 Indtægter -370.644 902 Salg af øvrige ydelser -370.644 050008 Sekretariatsbistand vedr. vådområdeprojekter 1.142-1.142 500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.142 111 Administration 1.142 900 Indtægter -1.142 902 Salg af øvrige ydelser -1.142 51 Natura 2000 1.883.526-72.228 2.712.000 051004 Naturgenopretning 1.833.116 2.712.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.792.955 2.712.000 101 Informationsmateriale 27.813 111 Administration 20.181 600 It, inventar og materiel 40.161 aktiveres (u/ 100.000) 40.161 063 Inventar og materiel 40.161

304 051006 Kystnetværk - Naturskole -72.228 800 Betaling andre offentlige myndigheder -72.228 801 Betaling andre offentlige myndigheder -72.228 051008 Nissum fjord netværk 50.410 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 50.410 53 Skove 2.236.236-951.838 1.576.000-692.000 20.000 053004 Kommunale skove 2.236.236-951.838 1.576.000-692.000 20.000 400 Personale 1.561.846-157.926 766.000 20.000 402 Fagpersonale 1.248.274-17.791 707.000 404 Personale med tilskud 290.935-140.135 415 Dagpengeindtægter -48.258 20.000 420 Uddannelse og kurser 17.044 10.000 430 Øvrige personaleudgifter 53.851 49.000 041 Personaleforsikringer 28.321 10.000 042 Møder, rejser, repræsentation 1.429 043 Tjenestekørsel 4.198 29.000 044 Beklædning 19.903 10.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 229.695 371.000 100 Primær træproduktion 41.948 101 Biproduktion 14.474 102 Naturpleje 38.022 138.000 103 Publikum, faciliteter og formidling 105.852 233.000 104 Forsikring skov- og plantagebrand 29.400 600 It, Inventar og materiel 352.619 287.000 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) 178.000 063 Inventar og materiel 178.000 aktiveres (u/ 100.000) 198.274 83.000 063 Inventar og materiel 198.274 83.000 605 Drift og vedligeholdelse 154.345 26.000 061 Køretøjsforsikring 29.200 063 Inventar og materiel 125.145 26.000 700 Grunde og bygninger 92.076 152.000 705 Indvendig vedligeholdelse 1.290 55.000 071 Rengøring 59 27.000 072 Tekniske installationer 1.231 28.000 706 Udvendig vedligeholdelse 3.567 708 Forsikringer 16.173 34.000 073 Bygningsforsikring 5.740 17.000 074 Løsøreforsikring 10.433 17.000 709 Skatter og afgifter 49.408 710 Forbrugsafgifter el 10.999 63.000 711 Forbrugsafgifter varme 389 712 Forbrugsafgifter vand 3.261 713 Renovation 6.989 900 Indtægter -793.911-692.000 901 Salg af kerneydelser -793.911-692.000 100 Salgsindtægter fra Primær træproduktion -461.000 101 Salgsindtægter fra biproduktion -707.510-231.000 102 Jagtlejer -86.402 54 Sandflugt 126.000 054004 Sandflugt, læplantning og kystsikring 126.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 126.000 48 Vandløbsvæsen 4.809.980-700.000 4.711.000-650.000 71 Vedligeholdelse af vandløb 4.809.980-700.000 4.711.000-650.000

305 071004 Vandløbsvedligeholdelse 3.759.919 3.728.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.758.459 3.728.000 100 Ekstern rådgivning 254.903 101 Vandløbsvedligeholdelse 3.487.958 3.728.000 100 Område A 488.790 459.000 101 Område B 337.990 558.000 102 Område C 527.080 580.000 103 Område D 383.070 530.000 104 Område E 500.215 549.000 102 Kontrolanalyser 15.598 600 It, inventar og materiel 1.460 601 Køb af it, inventar og materiel, som skal aktiveres (over 100.000) 1.460 063 Inventar og materiel 1.460 071005 Restaureringsprojekter 1.050.061-700.000 983.000-650.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.050.061-700.000 983.000-650.000 103 117.184-700.000 983.000-650.000 121 Gryde Å Dambrug 2009/2010 52.710 125 Gydegrusprojekter 312.349 129 Stampestrømmen 34.000 131 Biomanipulation 39.974 133 Gryde Å ved Mølbak Dambrug 312.412 134 Stor Å, øst for Tvis Møllevej - opmåling af skel 62.368 136 Fleng Bæk 119.064 52 Miljøbeskyttelse m.v. 1.557.957 1.146.000-583.000 85 Bærbare batterier 116.800 110.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 116.800 110.000 87 Miljøtilsyn - virksomheder 262.207 087004 Miljøtilsyn - Virksomheder 262.207 001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål 262.207 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 262.207 100 Ekstern bistand til tilsyn og analyser m.v. 262.207 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.178.950 1.036.000-583.000 089009 Klimainitiativer/vindmølleplan 167.806 200.000 500 Materiale - og aktivitetsudgifter 167.806 200.000 105 Konsulentbistand 167.806 200.000 089004 Undersøgelser, analyser 860.564 836.000-583.000 500 Materiale - og aktivitetsudgifter 860.564 836.000-381.000 100 Tilsyn og kontrol 836.000 101 Badevandsanalyser 488.793 103 KIMO/Kystplanlægning 31.000 104 Konsulentydelser landbrugssager 340.770-381.000 951 Reduktionspulje -202.000 089005 Statslig grundvandsgebyr 12.350 500 Materiale - og aktivitetsudgifter 12.350 111 Øvrige udgifter 12.350 089007 Danmarks Miljøportal 138.231 600 It, inventar og materiel 138.231 605 Drift og vedligeholdelse 138.231 062 It 138.231 55 Diverse udgifter og indtægter 927.253-1.033.285 915.000-877.000

306 91 Skadedyrsbekæmpelse 927.253-1.033.285 915.000-877.000 091004 Rottebekæmpelse - herreløse katte 927.253-1.033.285 915.000-877.000 400 Personale 101.453 102.000 430 Øvrige personaleudgifter 101.453 102.000 042 Møder, rejser, repræsentation 10.912 5.000 046 Internt fordelte adm.omkostninger 90.541 97.000 500 Materiale - og aktivitetsudgifter 818.750 803.000 100 Rottebekæmpelse 730.740 721.000 101 Annoncer 6.092 2.000 104 Indfangning af vilde katte 81.918 80.000 600 It, inventar og materiel 7.050 10.000 aktiveres (u/ 100.000) 7.050 10.000 063 Inventar og materiel 7.050 10.000 900 Indtægter -1.033.285-877.000 901 Salg af kerneydelser -1.033.285-877.000 100 Lodsejerbidrag -1.033.285-877.000

74 Affald 307 74 Affald.. bev. 53.329.901-50.910.245 51.885.000-51.885.000 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 53.329.901-50.910.245 51.885.000-51.885.000 38 Affaldshåndtering 53.329.901-50.910.245 51.885.000-51.885.000 60 Fælles formål 3.484.488-2.971.213 2.081.000-3.124.000 160004 Fælles formål 2.764.284-2.244.302 1.375.000-2.418.000 092 Gebyr for genanvendelsesordninger -2.237.206-2.261.000 900 Indtægter -2.237.206-2.261.000 901 Salg af kerneydelser -2.237.206-2.261.000 400 Personale 543.412 500.000 430 Øvrige personaleudgifter 543.412 500.000 046 Internt fordelte adm.omkostninger 543.412 500.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.220.872-7.095 875.000-157.000 100 Planlægnings- og øvrige udgifter mv. 1.981.487 1.997.000 renteindtægter -7.095-157.000 111 Kontrolanalyser - lossepladser 215.370 100.000 112 Kontingenter og løbende aftaler 24.014 25.000 113 Over-/underskud (Budget) -1.247.000 160005 Erhvervsaffaldsgebyr, administration 720.205-726.911 706.000-706.000 092 Gebyr for genanvendelsesordninger -726.911-706.000 900 Indtægter -726.911-706.000 901 Salg af kerneydelser -726.911-706.000 400 Personale 326.047 300.000 430 Øvrige personaleudgifter 326.047 300.000 046 Internt fordelte adm.omkostninger 326.047 300.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 394.157 406.000 100 Planlægnings- og øvrige udgifter mv. 394.157 406.000 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 19.465.362-18.951.065 19.413.000-18.883.000 161004 Dagrenovation 19.465.362-18.951.065 19.413.000-18.883.000 092 Gebyr for genanvendelsesordninger -18.943.573-18.883.000 900 Indtægter -18.943.573-18.883.000 901 Salg af kerneydelser -18.943.573-18.883.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 19.465.362-7.492 19.413.000 100 Betaling til NVR affald I/S 19.412.689 19.413.000 102 Forrentning af renovationsfonden - renteudgifter 52.672 renteindtægter -7.492 62 Ordninger for storskrald og haveaffald 1.030.529-1.011.510 1.031.000-1.010.000 162005 Storskrald og haveaffald 1.030.529-1.011.510 1.031.000-1.010.000 092 Gebyr for genanvendelsesordninger -1.006.913-1.010.000 900 Indtægter -1.006.913-1.010.000 901 Salg af kerneydelser -1.006.913-1.010.000 500 Mareriale- og aktivitetsudgifter 1.030.529-4.597 1.031.000 100 Betaling til NVR affald I/S 1.030.529 1.031.000 renteindtægter -4.597 63 Ordninger for glas, papir og pap 4.516.575-4.494.595 4.517.000-4.447.000 163004 Indsamligsordning emballageaffald 4.516.575-4.494.595 4.517.000-4.447.000 092 Gebyr for genanvendelsesordninger -3.369.511-3.338.000 900 Indtægter -3.369.511-3.338.000

74 Affald 308 901 Salg af kerneydelser -3.369.511-3.338.000 093 Salg af genanvendelige materialer -1.109.000-1.109.000 900 Indtægter -1.109.000-1.109.000 901 Salg af kerneydelser -1.109.000-1.109.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.516.575-16.083 4.517.000 100 Betaling til NVR affald I/S 4.516.575 4.517.000 renteindtægter -16.083 65 Genbrugsstationer 17.522.091-17.205.891 17.520.000-17.179.000 165004 Genbrugspladser 17.522.091-17.205.891 17.520.000-17.179.000 092 Gebyr for genanvendelsesordninger -16.068.214-16.117.000 900 Indtægter -16.068.214-16.117.000 901 Salg af kerneydelser -16.068.214-16.117.000 093 Salg af genanvendelige materialer -1.060.475-1.062.000 900 Indtægter -1.060.475-1.062.000 901 Salg af kerneydelser -1.060.475-1.062.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 17.522.091-77.202 17.520.000 100 Betaling til NVR affald I/S 17.522.091 17.520.000 renteindtægter -77.202 66 Øvrige ordninger og anlæg 7.310.856-6.275.971 7.323.000-7.242.000 166001 Forrentning øvrige ordninger 3.081-2.057 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.081-2.057 102 Forrentning af renovationsfonden - renteudgifter 3.081 renteindtægter -2.057 166005 Genbrugsøer ved boligforeninger mv. 4.128.205-4.042.035 4.128.000-4.047.000 092 Gebyr for øvrige ordninger -3.792.035-3.797.000 900 Indtægter -3.792.035-3.797.000 901 Salg af kerneydelser -3.792.035-3.797.000 093 Salg af genanvendelige materialer -250.000-250.000 900 Indtægter -250.000-250.000 901 Salg af kerneydelser -250.000-250.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.128.205 4.128.000 100 Betaling til NVR affald I/S 4.128.205 4.128.000 166006 Erhvervsaffaldsgebyr, genbrugspladser 3.139.053-2.231.879 3.195.000-3.195.000 092 Gebyr for øvrige ordninger -2.037.354-2.947.000 900 Indtægter -2.037.354-2.947.000 901 Salg af kerneydelser -2.037.354-2.947.000 093 Salg af genanvendelige materialer -194.525-248.000 900 Indtægter -194.525-248.000 901 Salg af kerneydelser -194.525-248.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.139.053 3.195.000 100 Betaling til NVR affald I/S 3.139.053 3.195.000 166007 Affaldscenter ROM 40.517 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 40.517