OVERFØRSEL FRA 2014 TIL Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

Transkript

1 OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i kr. Budget omplacer. linger Budget til = merudg - = merudg + = mindreudg + = mindreudg Sammendrag SO 01 SO 03 SO 04 SO 05 SO 07 SO 08 SO 09 Byggemodning Rammestyring Netto Kommunale ejendomme Rammestyring Netto Grønne områder Rammestyring Netto Miljøforanstaltninger Rammestyring Netto Renovation Rammestyring Netto Driftsselskaber Rammestyring Netto Trafik Rammestyring Udenfor rammestyring Netto I alt Rammestyring I alt Udenfor rammestyring I alt Selvforvaltning Netto

2 01 Byggemodning Total serviceområde Serviceområdet administrerer arealer, der er erhvervet til forskellige kommunale formål, f.eks. byudvikling, som endnu ikke er udstykket, eller taget i brug til formålet. Den samlede merudgift på 0,415 mio. kr. skyldes øgede udgifter til ejendomsskatter på grund af lokalplanlagte arealer, som er overført til byzone. Detaljeret oversigt: Ubestemte formål Rammestyring Merforbruget på kr. dækkes af et resterende mindreforbrug på serviceområde 09 Trafik med kr. under funktion belægninger mv. samt et mindreforbrug på kr. under funktion Busdrift. I alt serviceområde Rammestyring Selvforvaltningsaftaler I alt SO

3 03 Kommunale ejendomme Total serviceområde Samlet set udviser regnskabsresultatet på Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme et lille merforbrug på 0,008 mio. kr., som består af følgende: Fælles formål dækker drift og vedligehold af offentlige toiletter, hvor der har været et mindreforbrug på 0,179 mio. kr. primært vedrørende indvendigt og udvendigt vedligehold. Beboelsesejendommene udviser et samlet mindreforbrug på 1,198 mio. kr., som kan tilskrives tilbageholdenhed på vedligeholdsområdet, en samlet mindreindtægt på ca. 0,9 mio. kr. (huslejeindtægter) og forskydninger i forbrugsafgifter grundet manglende opgørelser fra energiselskab. Andre faste ejendomme udviser et samlet merforbrug på 0,614 mio. kr., som kan henføres til samlede mindreindtægter på 1,129 mio. kr. (huslejeindtægter). Mindreindtægten er delvist opvejet af en række mindreforbrug hovedsageligt vedrørende vedligehold samt en mindreudgift vedrørende p-hus ved Føtex på 0,214 mio. kr.,som jfr. Beslutning i ØKE 23/ skal overføres til 2015 (se bemærkninger under funktionen). Fælles for ovenstående funktioner gælder, at der i forbindelse med udmeldingen i efteråret 2014 om intelligent indkøbs- og ansættelsesstop er udvist tilbageholdenhed omkring vedligeholdelsesarbejder, der ikke var akutte. Mindreforbruget omkring vedligehold skal derfor ses i dette lys og ikke som et udtryk for at der er for mange midler til rådighed på området. De øvrige funktioner på serviceområdet vedrører vedligehold af tag, fag og tekniske installationer, og også her er der i løbet af året udelukkende foretaget nødvendige vedligeholdelsesarbejder. De samlede ønskede overførsler på serviceområdet udgør 0,008 mio. kr. (netto), svarende til regnskabsresultatet. I dette beløb er indeholdt et samlet mindreforbrug på 0,567 mio. kr. vedrørende takstfinansierede områder, som jfr. tidligere praksis saldooverføres, samt den besluttede overførsel på 0,214 mio. kr. vedrørende Føtex p-hus. Idet der ikke kan overføres mere end hvad der svarer til det samlede resultat på serviceområdet nødvendiggør disse positive overførsler en negativ overførsel på i alt 0,789 mio. kr., som sker på vedligeholdelse af folkeskoler. Placeringen er begrundet i merforbruget på området samt det faktum, at der fra 2015 er "normalt" budget igen på folkeskoleområdet, idet 2014 var sidste år med reduktion til finansiering af AT-påbudssager. Det vurderes derfor realistisk, at overførslen kan dækkes i 2015 indenfor det eksisterende budget. Detaljeret oversigt: Fælles formål Rammestyring Mindreforbruget anvendes til dækning af merforbruget under funktion Beboelse Rammestyring Af mindreforbruget på kr. ønskes kr. anvendt til dækning af merforbruget under funktion Andre faste ejendomme samt overførsel af kr. til 2015 til køb af P-pladser jf. ØKE 23/2-15. Det resterende mindreforbrug på kr. anvendes til dækning af merforbrug under funktion Andre faste ejendomme Rammestyring kr. overføres til 2015 vedr P-pladser i Føtex P-hus. Der er tale om driftsmidler bevilget ved budgetforliget til drift af Føtex P-hus. Det uforbrugte beløb bliver anvendt til køb af P-pladser jf. ØKE 23/2-15. Merforbruget på kr. samt overførslen på kr. under stednr P-pladser i Føtex P-hus ønskes dækket af et mindreforbrug på funktion Beboelse. Nedenstående funktioner giver samlet set et merforbrug på kr. ekskl. de takstregulerede områder kr. heraf søges dækket af et resterende mindreforbrug på kr. under funktion Beboelse samt et mindreforbrug på kr. under funktion Fælles formål. Det resterende merforbrug på kr. overføres til 2015 under funktion Folkeskoler Stadion og idrætsanlæg Rammestyring Folkeskoler Rammestyring Budgettet for 2015 stiger til et højere niveau, da 2014 var sidste år med midlertidig reduktion til finansiering af AT-påbud. Merforbruget kan derfor realistisk set godt indhendes i Fællesudgifter for kommunernes samlede Rammestyring

4 Skolefritidsordninger Selvforvaltning Rammestyring Kommunale specialskoler Selvforvaltning Rammestyring Ungdomsuddannelser Rammestyring Takstreguleret område Andre kulturelle opgaver Rammestyring Vuggestuer Rammestyring Børnehaver Rammestyring Integrerede daginstitutioner Selvforvaltning Rammestyring Særlige dagtilbud og særlige klubber Rammestyring Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Rammestyring Døgninstitutioner for børn og unge Rammestyring Takstreguleret område Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Selvforvaltning Rammestyring

5 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rammestyring Plejehjem og beskyttede boliger Rammestyring Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Rammestyring Botilbud for personer med særlige sociale problemer Rammestyring Takstreguleret område Botilbud til længereværende ophold Selvforvaltning Rammestyring Botilbud til midlertidigt ophold Rammestyring Takstreguleret område Beskyttet beskæftigelse Rammestyring Aktivitets- og samværstilbud Rammestyring Revalidering Rammestyring Driftsudgifter til bes.indsats Rammestyring Beskæftigelsesordninger Rammestyring I alt serviceområde I alt selvforvaltning I alt rammestyring I alt SO

6 04 Grønne områder Total serviceområde Serviceområdet varetager udover administration af diverse lovområder, omfattende natur, vandløb og det åbne land, en lang række drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Det omhandler drift og udvikling af vandløb, privatejede fredede områder, natura2000-områder, fortidsminder, kommunale skov- og naturarealer, friluftsfaciliteter, natrucentre m.m. Desuden varetages opgaver i relation til udvikling og planlægning af byens parker og grønne områder samt formidlingsopgaver indenfor natur- og kulturhistoriske seværdigheder mm. Udgifterne til vedligeholdelse af kommunens områder har i 2014 været på 28,2 mio. kr. I forhold til korrigeret budget på 29,1 mio. kr. er dette et mindreforbrug på 0,9 mio. Kr. Udgifterne fordeler sig således Teknik og Miljø er bedt om at tilbageholde midler, for at overholde den samlede kommunale ramme. SO 04 Grønne Områder er i den forbindelse bedt om at frembringe et mindreforbrug på ca ,- kr. Beløbet er fremkommet ved udskydelse af diverse planlagte opgaver Natura 2000: Merforbruget på kr. er fremkommet ved midlertidige ansættelser og konsulenter til afhjælpning af en stor sagsmængde på behandling af sager inden for naturbeskyttelseslovens områder, 3-sager m.m. Detaljeret oversigt: Grønne områder og naturpladser Rammestyring Af mindreforbruget på kr. ønskes kr. anvendt til dækning af merforbruget under funktion Natura Det resterende beløb på kr. + mindreforbruget på kr. under funktion Andre fritidsfaciliteter ønskes overført til 2015 til følgende projekter: kr. Parkopgaver - renovering af beplantning i krydset Vestergade/Holstebrovej og Kibæk Hovedgade kr. Natur - igangsatte og allerede afsluttede opgaver i 2015: Ovstrup Hede, Søby samt Assing/flis Andre fritidsfaciliteter Rammestyring Merindtægten på kr. søges overført til funktion Grønne områder Natura Rammestyring Merforbruget på kr. dækkes af et mindre forbrug på funktion Grønne områder og naturpladser Vedligeholdelse af vandløb Rammestyring Beløbet overføres til igangværende etablering af okkeranlæg i Pårup Bæk, godkendt i, den 24. november I alt serviceområde Rammestyring I alt SO

7 05 Miljøforanstaltninger Total serviceområde Serviceområdet sikrer myndighedsbehandling af virksomheder og landbrug inden for miljøområdet gennem planlægning, undersøgelser, godkendelser, tilladelser og tilsyn. Området omfatter også sagsbehandling i forbindelse med jordforurening, skadedyrsbekæmpelse og tilsyn og godkendelser af svømmebade. Driftsudgifterne til området har i 2013 været 3,4 mio. kr. I forhold til korrigeret budget på 5,8 mio. kr., er dette et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Udgifternen fordeler sig således: Funktion Bærbare batterier: Merforbruget skyldes et overført merforbrug på kr. fra 2013 til Funktion Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.: Mindreforbruget skyldes primært en reduktion i udgifterne til spildevandsanalyser og annoncering. Funktion Skadedyrsbekæmpelse: Mindreforbruget skyldes primært, at investering i rottespærrer til kommunale ejendomme blev udsat til 2014/15. Detaljeret oversigt: Bærbare batterier Rammestyring Merforbruget på overføres til Miljøtilsyn - virksomheder Rammestyring Merforbruget på kr. overføres til Øvrige Rammestyring Mindreforbruget på kr. ønskes overført til revision af spildevandsplan og konsulentassistance til strategisk energiplan Skadedyrsbekæmpelse Rammestyring Området er gebyrfinansieret og mindreforbruges overføres til 2015 til etablering af rottespærrer jf. rottehandlingsplanen. I alt serviceområde Rammestyring I alt SO

8 07 Renovation Total serviceområde Renovationsområdet sikrer den til en hver tid optimale håndtering af affald i henhold til miljø, service og økonomi. Området omfatter indsamling af dagrenovation, papir, glas, problemaffald samt storskrald ved private husstande i kommunen, herunder også indsamling ved diverse boligforeninger. Derudover drift af kommunens genbrugspladser samt planlægning og udarbejdelse af affaldsregulativer for erhverv og private husstande. Afvigelsen på 4 mio. kr. i 2014 i forhold til det korrigerede budget skyldes: At husleje for 2014 er bogført i 2013 (ca. 0,7 mio. kr.), behandlingen af dagrenovation er faldet (0,4 mio. kr.). Der er indkøbt færre affaldsbeholdere end budgetteret (ca. 1,0 mio. kr.). Kørsel af storskrald ved Østdeponi og drift af storskraldsordningen er faldet (ca. 0,13 mio. kr.). Indsamling af glas er steget (ca. 0,18 mio. kr.). Planlagt brugerundersøgelse ikke udført som følge af udskydelse af affaldshåndteringsplanen (ca. 0,4 mio. kr.). Anskaffelse af maskiner driftsmæssig til små pladser er udskudt (ca. 2,0 mio. kr.). Lønudgifter er reduceret i forhold til budgetteret (ca. 0,5 mio. kr.). Der er modtaget 2700 tons mindre affald til genbrugspladserne ift (1,6 mio. kr.). Regulering af containerleje ved M. Larsen og Kim Christensen (ca. 0,35 mio. kr.). Der pågår et arbejde omkring investeringsbehovet over de næste 12 år, og med baggrund i dette arbejde skal det vurderes, om der er mulighed for en yderligere takstnedsættelse på renovationsområdet. Detaljeret oversigt: Generel administration Rammestyring Ordninger for dagrenovation-restaffald Rammestyring Ordninger for storskrald og haveaffald Rammestyring Ordninger for glas, papir og pap Rammestyring

9 Ordninger for farligt affald Rammestyring Genbrugsstationer Rammestyring Øvrige ordninger og anlæg Rammestyring I alt serviceområde

10 08 Driftsselskaber Total serviceområde Serviceområdet forestår planlægning, udbud og udførelse af vej og pakdrift i Herning Kommune. Området, der vedrører Herning Kommunes entreprenørafdling, der er organiseret som selvstændig virksomhed, har i 2014 givet en indtægt på mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på mio. kr. er det således en mindreindtægt på 0,1 mio. kr.. Afvigelsen skyldes, at drift blev pålagt udgiften til den forøgede varmeudgift på andre serviceområder( blandt andet kommunale ejendomme) i alt kr., samtidig har Drifts indtægter været faldende på grund af den milde vinter. Detaljeret oversigt: Grønne områder og naturpladser Rammestyring I alt serviceområde Rammestyring I alt SO

11 09 Trafik Total serviceområde Serviceområdet varetager drift- og vedligehold, herunder vintertjeneste på km asfaltveje, 364 km grusveje, 347 km cykelstier, 396 bygværker (broer og tunneller) ca vej- og stibelysningsmaster og 87 signalanlæg. Derudover omfatter området drift af den kollektive trafik, som omfatter 17 bybusruter, 2 lokalruter samt 27 skolebusruter. Driftsudgifterne til trafikområdet har i 2014 været 135,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på 135,6 mio. kr.. Da der i 2014 er overført 0,8 mio. kr. og omplaceret 0,1 mio. kr. bliver afvigelsen et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.. Dette skyldes primært en positiv udvikling i antallet af kunder i den kollektive trafik samt billige brændstofspriser. De væsentlige udgifter fordeler sig således: Funktion Funktion Funktion Merforbruget skyldes primært øgede konsulentudgifter til diverse trafikplanlægningsopgaver. Merforbruget skyldes primært ekstraordinære udgifter til vedligehold af bybusterminalen samt en mindre indtægt på udlejning af stadepladser end forventet. Merforbruget skyldes primært en kraftig stigning i udgifterne til følgearbejder i forbindelse med Herning Vands renovering af kloaksystemer, herunder betaling af vejafvandingsbidrag. Desuden har der været en ekstraordinær udgift til etablering af busstoppesteder ved Koloritten og Fuglsangsø Plejecenter samt en stigning i afregningen på levering af vej- og stibelysning i henhold til overdragelsesaftalen med EnergiMidt. Funktion Mindreforbruget skyldes færre udkald til operative indsatser i forbindelse med snefald end forventet i budgettet. Der overføres ikke overskud/underskud vedr. vintertjenesten. Beløbet reguleres via kassen. Detaljeret oversigt: Fælles formål Rammestyring Merforbruget dækkes af et mindreforbrug på funktion Belægninger mv Arbejder for fremmed regning Rammestyring Omfatter primært udgifter og indtægter til asfaltretableringer i forbindelse med ledningsopgravninger i asfaltbelagte vejarealer. Kontoen har et underskud i 2014, men vil set over en årrække balancere, og derfor søges beløbet overført til Driftsbygninger og pladser Rammestyring Merforbruget dækkes af et mindreforbrug på funktion Busdrift Parkering Rammestyring Mindreforbruget anvendes til dækning af merforbruget under funktion Vejvedligeholdelse, Vejvedligeholdelse mv Rammestyring Af merforbruget på kr. dækkes kr. til nye stoppesteder ved Koloritten og Fuglsang Sø Centret af et mindreforbrug under fuktion Busdrift kr. vedr. vejafvandingsbidrag overføres til Der er dog et opmærksomhedspunkt omkring budgetmæssige udfordringer med vejafvandingsbidraget de næste 4-5 år på ca. 2 mio. kr. pr. år. Denne problemstilling skal indgå i budgetlægningen for 2016 og frem. Det resterende merforbrug på kr. dækkes af et mindreforbrug på kr. under funktion Parkering samt kr. på funktion Belægninger m.v Belægninger mv Rammestyring Mindreforbruget op kr. anvendes til dækning af et merforbrug på kr. under funktion Lufthavne, et merforbrug på kr. under funktion Fælles formål samt et resterende merforbrug på kr. under funktion Vejvedligeholdelse mv. Det resterende beløb på kr. ønskes anvendt til delvis dækning af merforbruget under SO 01 Byggemodning Vintertjeneste Udenfor rammestyring Mindreforbruget skyldes færre udkald til operative indsatser i forbindelse med snefald end forventet i budgettet. Der overføres ikke overskud/underskud vedr. vintertjeneste. Beløbet reguleres via kassen Busdrift Rammestyring Mindreforbruget på kr. ønskes anvendt således: kr. anvendes til dækning af merforbruget på funktion Driftsbygninger og pladser kr. anvendes til dækning af udgifterne til etablering af nye busstoppesteder ved Koloritten og Fuglsang Sø Centret kr. anvendes til delvis dækning af merforbruget på kr. under serviceområde 01 Byggemodning. Det resterende beløb på kr. ønskes overført til 2015 til dækning af forventet merudgifter på skolebuskørsel fra sommeren 2015 og frem Lufthavne Rammestyring I alt serviceområde