Korr. Budget Ubestemte formål Peter Bangs Vej brugerbetatl XG

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling Ubestemte formål Jordforsyning, ubestemte formål Arealer i Struer by XG Arealer i Struer by XG Peter Bangs Vej 102 XG Peter Bangs Vej brugerbetatl XG Arealer Struer syd XG Arealer i Struer syd XG Arealer i Humlum og Resen XG Arealer i Humlum og Resen XG Diverse jordleje XG Diverse jordleje XG Arealer på Thyholm XG Arealer på Thyholm XG Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Jordforsyning, ubestemte formål Landbrugsjord XG Landbrugsjord vedligeholdelse XG Landbrugsjord leje XG Diverse jordleje XG Fælles formål Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Offentlige toiletter Toiletter og bygninger XG Off. toiletter - ingen overførsel XG Økonomi og Løn / sks /

2 Teknik og Miljøudvalget Aftaleholder Ejendomsservice Tek. drift af kommunale bygning - Fælles Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles Forsikringer Tek.drift - Rengøring Struer Kommune Forsikringer Tek.drift - Teknisk Service, Adm Arbejdsskadeforsikring Forsikringer Beboelse Beboelsesejendomme Boliger i Struer by XG Gimsinghovedvej 6 XG Driftsudgifter- og indtægter XG Nørregade 25 XG Driftsudgifter- og indtægter XG Skolegade 16 XG Driftsudgifter- og indtægter XG Godthåbsvej 11A og 11B XG Driftsudgifter XG Lejeindtægter Godthåbsvej 11A XG Lejeindtægter Godthåbsvej 11B XG Boliger i Asp/Linde XG Langhøjvej 29b XG Driftsudgifter- og indtægter XG Økonomi og Løn / sks /

3 Teknik og Miljøudvalget Erhvervsejendomme Erhvervsejendomme Peter Bangs Vej 104 XG Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2 XG Driftsudgifter og indtægter XG Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg XG Driftsudgifter og indtægter XG Skolegade 5A og 5B XG Varme, el og vand XG Renovation XG Forsikringer mv. XG Rengøring XG Alarmer, skat mv. XG Gimsinglundvej 3-5 XG Forsikringer mv. XG Øvrige omkostninger XG Rengøring XG Opvarmning, el og vand XG Vedligeholdelse af udenomsarealer XG Valmuevej 2 (tidl. Børneh. Dyrefryd) XG Driftsudgifter og indtægter XG Ved Fjorden 2 - lejemål 251 kvm XG Husleje inkl. fællesudgifter XG Huslejeindtægt inkl. fællesudgifter XG Orionsgade 48 (tidl. Uglev Ældrecenter) XG El, vand og varme XG Efterregning varme 2014 på ca kr., og herudover er der et større forbrug af el og vand. Økonomi og Løn / sks /

4 Teknik og Miljøudvalget Renovation, rengøring og ejd.skat XG Forsikringer XG Skrænten 4 (Aalkjærsminde) Driftsudgifter og indtægter XG Driftsudgifter og indtægter XG Indb. energiforbrug Kollegiet Aalkjær XG Fabriksvej 13 - toldmoms Andre faste ejendomme Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG Leasingydelser XG Skattecentrets andel XG Drift til fordeling jf. aftale XG Ejendomsvedligeholdelse XG Snerydning XG Vedligeholdelse af udenomsarealer XG Forsikringer XG Betaling for forsikringer XG Ejendomsskatter XG Betaling for ejendomsskatter u/moms Betaling for ejendomsskatter m/moms XG XG Administration og teknisk bistand XG Betaling for adm./teknisk bistand XG Betaling fra Skattecentret XG Betaling fra Skattecentret XG Betaling for tilslutning fjernvarme XG Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG Leasingydelser XG Leasingydelser vedr. ombygning XG Udv. vedligeholdelse og installationer XG Udv. vedligeholdelse og installationer XG Betaling fra SKAT, Midtjylland XG Økonomi og Løn / sks /

5 Teknik og Miljøudvalget Vedligeholdelse af ejendom XG Forsikringer mv. XG Ejendomsskatter mv. XG Administration og teknisk bistand XG Betaling forsikr., ej.domsskat, adm. mv. XG Huslejebetaling fra SKAT, Midtjylland XG Fabriksvej 12 - toldmoms Fabriksvej 12 - toldmoms Driftsudgifter og indtægter XG Byfornyelse Byfornyelse Udgifter til byfornyelse XG Aftaleholder Tekniske områder Teknisk Sekretariat Kolonihaver Driftsudgifter og indtægter - uden moms Teknisk Sekretariat - Toldmoms Kolonihaver Grønne områder og naturpladser XG Driftsudgifter og indtægter - med moms XG Byfornyelse Boligsikring - kommunal medfinansiering Indfasningsstøtte XG Økonomi og Løn / sks /

6 Teknik Veje og Miljøudvalget grønne områder Andre fritidsfaciliteter Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Skøjtebanen Forsikringer XG Øvrige driftsudgifter XG Fælles formål TR-tillæg Park og Vej TR-tillæg XG Fælles udgifter - folkeskolen Erhvervsgrunduddannelse Erhvevsgrunduddannelse EGU - Kommunale praktikpladser XG EGU - Praktik, 2.01 Park og Vej XG Aftaleholder Park og Vej Park Vej drift Mandskab Forsikring mv uden overførs. (Mandskab) XD Park Vej maskiner Forsikringer Økonomi og Løn / sks /

7 Teknik og Miljøudvalget Driftsbygninger og -pladser Aftaleholder Park og Vej Park Vej drift Materielgård Forsikring mv u/overførs. (Materielgård) XD Vejvedligeholdelse m.v Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Vejvæsen, administration Vejbelysning XG Abonnementsbidrag XG Ud fra opkrævning fra første kvartal forventes et mindre forbrug på ca kr Vintertjeneste Aftaleholder Park og Vej Park Vej drift Vinter Vintertjeneste XD Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Vejvæsen, administration Vintertjeneste XG Vintertjeneste tidl. amtsveje XG Kollektiv trafik og havne Busdrift Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Busdrift Fællesudgifter til Midttrafik XG Busbidrag til Midttrafik (vognmænd) XG Handicapkørsel, busbidrag/vognmænd XG Revideret budget udmeldt af Midttrafik april Økonomi og Løn / sks /

8 Teknik og Miljøudvalget Flexture XG Skolekørsel, bet. fra folkeskoleelever XG Rejsekort XG Færgedrift TR-tillæg Venø Færgefart TR-tillæg XG Aftaleholder Venø Færgefart Venø Færgefart - toldmoms Venø Færgefart Færge XG Færge, vedligeholdelse XG Dieselolie XG Smøremidler XG Forsikringer XG Tømning kloaktank XG Lejeaftale Venøsund XG Færgelejer og servicebygninger XG Færgelejer og servicebygninger XG Vedligeholdelse XG Renovation - septiktanke XG El forbrug XG Administration XG Billetindtægter XG Bil- og godsbefordring XG Kasse- og øredifferencer XG Fast ejendom XG Søfartslæge XG Løn fagpersonale Møder, rejser og tjenestekørsel Merforbruget skyldes bl.a. at der skal betales kr. årligt for medlemskab af nyt færgesekretariat (landsplan). Økonomi og Løn / sks /

9 Teknik og MiljøudvalgetKurser og uddannelse Beklædning Øvrige personaleudgifter Kopi og print Telefoni Øvrig administration Venø Færgefart - udligningsmoms Venø Færgefart Lønsumsafgift XG Ikke refunderet moms personbefordring XG Billetindtægter XG Personbefordring XG Havne Aftaleholder Tekniske områder Oddesund Havn Lejeaftale BaneDanmark Lejeaftale BaneDanmark XG Oddesund Havn - toldmoms Oddesund Havn - toldmoms Moler XG Kajanlæg XG Diverse XG Indtægter XG Skibs- og vareafgifter XG Faste pladslejer XG Elforbrug XG Lejeaftale BaneDanmark XG Løn fagpersonale Øvrige personaleudgifter Telefoni Ingen indtægter, da der ikke lodses fisk fra muslingekuttere. Økonomi og Løn / sks /

10 Teknik og MiljøudvalgetØvrig administration Drift/vedl. af inventar Afgifter og gebyr Forsikringer Energiforbrug el Energiforbrug varme Energiforbrug vand Almindelig vedligeholdelse Øvrige miljøudgifter Naturforvaltningsprojekter Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter XG Naturpleje mm. XG Diverse materialer XG Formidling, konsulentbistand mm. XG Natura Naturbeskyttelse Natura 2000 XG Pleje af Natura 2000-arealer XG Diverse materialer XG Konsulentbistand XG Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Benkjær Pumpelaug Benkjær Pumpelaug, driftsudgifter/indt. XG Merforbrug i 2015 vil bliver opkrævet i Økonomi og Løn / sks /

11 Teknik og Miljøudvalget Jordforurening Jordforurening Jordforurening XG Bærbare batterier Bærbare batterier Indsamling m.m. (betaling til NVR) XG Indsamling m.m. (betaling til NVR) XG Personaleforbrug (Genbrugsstationen) XG Administrationsudgifter XG Miljøtilsyn - virksomheder Miljøtilsyn - virksomheder Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks. XG Øvrig planlægning, tilsyn mv. Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Planlægning, undersøgelser mv. XG Forureningsundersøgelser XG Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG Konsulentbistand XG Betaling til Miljøcenter Vestjylland XG Indfangning af herreløse katte XG Danmarks Miljøportal XG Tilsyn badevand XG Tilsyn svømmehaller XG Økonomi og Løn / sks /

12 Teknik og Miljøudvalget Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG Indsatsplanlægning og koordinationsforum XG Skadedyrsbekæmpelse Aftaleholder Tekniske områder Teknisk Sekretariat Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse XG Administration XG Indtægter XG Ny kontrakt med Kiltin samt udgifter til implementering af modul til automatisk indberetning til Naturstyrelsen. Beredskab Redningsberedskab Aftaleholder Tekniske områder Redningsberedskab Betaling til Falcks Redningskorps Betaling til Falcks Redningskorps XG Særydelser Særydelser XG Indtægtsgivende ydelser Forurening XG ABA-anlæg XG Falck Redningskorps, kommuneabonnement Falcks Redningskorps, kommuneabonnement Arbejdsskadeforsikring Forsikringer Energiforbrug el XG Positiv beløb = mindre udgift Økonomi og Løn / sks /