Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Sidenr. Mio. kr. 2006 2008 2009 2010 Indtægter 3 Skatter 900,4 695,7 1.131,1 1.213,7 1.281,0 1.367,3 5 Generelle tilskud m.v. 283,9 140,1 276,5 291,7 316,1 327,1 Indtægter i alt 1.184,3 835,8 1.407,6 1.505,4 1.597,1 1.694,4 Drift 7 Administration m.v. -151,1-124,2-6,8-161,0-163,3-162,9-160,4 12 Administration m.v., lønpuljer 5,5 3,8-4,9 2,6-8,6-8,6-8,6 14 Redningsberedskab -4,1-2,2-0,4-4,3-4,6-4,6-4,6 16 Boliger 3,1-2,6-2,2 3,1 3,2 3,2 3,2 20 Boliger, energipulje -5,7-6,0-6,0-6,0 21 Vej og park -41,4-21,1-1,5-50,9-53,4-53,6-53,6 23 Kultur og fritid -39,4-28,0-5,7-45,2-47,6-47,6-47,6 32 Borgerinformation -0,7-0,4-0,4-0,9-0,9-0,9-0,9 33 Specialiserede tilbud -4,8-4,8-4,8 36 Skoler -289,7-154,0-2,7-293,1-289,8-292,1-296,8 47 Dagtilbud for børn -115,8-78,7 4,2-119,6-131,7-134,1-136,3 59 Handicappede, børn -26,5-11,6-33,2-31,4-30,8-32,9 61 Børn og unge -66,5-45,2-3,3-76,0-86,8-93,0-94,5 66 Sundhedsområdet -21,7-59,6-64,3-66,3-68,1 67 Ældre -190,7-116,1 2,9-207,1-214,0-217,2-220,4 75 Handicappede, voksne -48,3-32,2-0,5-76,2-88,3-95,5-99,3 81 Beskæftigelsesindsatsen -191,7-149,6-0,1-205,2-224,5-236,8-246,1 91 Sociale opgaver -26,8-13,7-0,3-24,6-26,1-27,2-27,5 Drift i alt -1.184,2-797,5-21,7-1.357,1-1.443,1-1.478,9-1.505,3 Pris- og lønregulering drift -57,6-110,2 94 Renter -18,6-4,3-11,7-13,8-13,8-14,0 Resultat af ordinær drift -18,6 33,9-21,7 38,9 48,5 46,8 64,9 Anlæg 95 Administration m.v. -2,9-20,3-14,4-13,0-4,1-18,5 95 Boliger -0,9-1,1-0,9-2,2 95 Vej og Park -20,4-9,8-9,5-14,1-19,2-8,6-2,6 96 Kultur og fritid -42,0-24,9-0,4-28,3-8,5-21,3-0,2 96 Skoler -17,3-4,9-15,3-6,3-66,4-42,9-1,0 96 Dagtilbud for børn -12,5-26,9-7,2-36,9-38,5-0,2 97 Ældre -5,5-4,5 4,6-3,4 3,4 Anlæg i alt -101,4-92,4-43,2-104,3-133,4-72,9-22,3 Pris- og lønregulering anlæg -2,6-1,6 98 Køb og salg af jord 12,7 50,2 73,9 51,5 54,3 42,0 4,7 Pris- og lønregulering køb og salg af jord 1,9 0,5 Resultat af skattefinansieret område -107,4-8,3 9,0-13,9-30,6 15,2 46,2 Ringsted Kommune Side 1
Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Sidenr. Mio. kr. 2006 2008 2009 2010 Brugerfinansieret drift 99 Spildevandsanlæg 14,4 9,9 11,6 12,0 11,1 9,3 101 Renovation 3,7 12,7 2,9 2,8 3,0 3,0 103 Varmeforsyning 2,0 20,5 10,9 6,9 5,6 6,6 104 Vandforsyning 1,7 1,2 3,7 5,4-1,9-2,1 Brugerfinansieret drift i alt 21,8 44,4 29,0 27,2 17,8 16,8 Brugerfinansieret anlæg 105 Spildevandsanlæg -10,6-24,2-11,5-28,7-26,9-24,9-25,3 106 Varmeforsyning -5,8-1,8-4,4-9,2-46,7-2,9-3,0 106 Vandforsyning -1,2-1,2-1,7-2,3-2,4-4,2-2,0 Brugerfinansieret anlæg i alt -17,7-27,2-17,7-40,2-76,0-32,0-30,4 Pris- og lønregulering brugerfinansieret område 1,0 1,6 Resultat i alt -103,3 8,8-8,7-25,0-79,4 2,1 34,3 107 Almene boliger -0,5-2,2 0,8-6,8 108 Øvrige finansforskydninger -26,2-129,5-20,3-1,2 4,0 4,7 4,7 109 Optagne lån (langfristet gæld) 75,0 10,7 16,1 32,9 63,3 26,2 28,1 110 Afdrag på lån (langfristet gæld) -20,9-16,0-26,5-27,8-31,8-33,2 Likviditetsvirkning af overførsel på drift 20,0 Forøgelse af likvide aktiver 1,0 1,2 33,8 Forbrug af likvide aktiver 75,9 126,0 15,2 46,8 Ringsted Kommune Side 2
Skatter 2008 2009 2010 Forskudsbeløb af indkomstskat Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat I 797.075 597.827 1.024.846 1.091.763 1.157.617 1.221.264 Forskudsbeløb af indkomstskat i alt 797.075 597.827 1.024.846 1.091.763 1.157.617 1.221.264 Forskudsbeløb af ligningsprovenu Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb af ligningsprovenu I 2.121 Forskudsbeløb af ligningsprovenu i alt 2.121 Afregning vedrørende det skrå skatteloft Kommunal indkomstskat Afregning vedrørende det skrå skatteloft I -1.500-767 -767-767 Afregning vedrørende det skrå skatteloft i alt -1.500-767 -767-767 Reguleringer tidligere år Kommunal indkomstskat Afregning af forskelsbeløb I -24.064 15.249 Reguleringer tidligere år i alt -24.064 15.249 Afregning af indkomstskatterestancer Kommunal indkomstskat Afregning af indkomstskatterestancer I -2.800 Kommunal andel af inddrevne indkomstskatterestancer I 5.321 Afregning af indkomstskatterestancer i alt 2.521 Indgåede afskrevne indkomstskatter Kommunal indkomstskat Indgåede afskrevne indkomstskatter I 184 Indgåede afskrevne indkomstskatter i alt 184 Uerholdelige og eftergivne indkomstskatter Kommunal indkomstskat Uerholdelige og eftergivne indkomstskatter U -1.924 Uerholdelige og eftergivne indkomstskatter i alt -1.924 Selskabsskatter Selskabsskat Afregning af selskabskat m.v. I 15.398 11.710 20.074 24.143 20.763 21.137 Selskabsskatter i alt 15.398 11.710 20.074 24.143 20.763 21.137 Kommunens andel af dødsboskat Anden skat pålignet visse indkomster Kommunens andel af skat af dødsboer I 1.531 Kommunens andel af dødsboskat i alt 1.531 Afgift af pensionsordninger Øvrige skatter og afgifter Afgifter af pensionsordninger m.v. I 13.350 Afgift af pensionsordninger i alt 13.350 Ejendomsværdiskat Ejendomsværdiskat Forskudsregistrering af ejendoms- værdiskat I 41.356 Afregning til stat af ikke-inddrevneejendomsværdiskatterestancer I -58 Efterreguleringer I 322 Ejendomsværdiskat i alt 41.620 Ringsted Kommune Side 3
Skatter 2008 2009 2010 Grundskyld Grundskyld Grundskyld I 39.440 70.253 70.348 74.986 78.660 84.009 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld I 159 Grundskyld i alt 39.599 70.253 70.348 74.986 78.660 84.009 Dækningsafgift Anden skat på fast ejendom Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb I 1.728 2.979 2.979 4.526 4.748 5.071 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb I 12.357 12.891 12.891 19.040 19.973 21.332 Dækningsafgift i alt 14.085 15.870 15.871 23.567 24.722 26.404 Øvrige skatter Anden skat pålignet visse indkomster Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven I 251 77 Øvrige skatter og afgifter Efterbetaling og bøder I 121 Øvrige skatter i alt 372 77 Skatter i alt 900.367 695.737 1.131.139 1.213.692 1.280.995 1.367.296 Ringsted Kommune Side 4
Generelle tilskud 2008 2009 2010 Statstilskud Udligning og generelle tilskud Statstilskud til kommuner I 204.998 59.673 102.296 102.366 105.835 101.887 Statstilskud i alt 204.998 59.673 102.296 102.366 105.835 101.887 Udligning Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning I 36.451 114.051 195.515 215.632 239.053 260.483 Udligning i alt 36.451 114.051 195.515 215.632 239.053 260.483 Udligning af selskabsskat Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning I 16.023 2.233 3.828 4.860 4.714 5.121 Udligning af selskabsskat i alt 16.023 2.233 3.828 4.860 4.714 5.121 Reguleringer tidligere år Udligning og generelle tilskud *** Tekst Mangler *** I 348 4.984-4.418 Reguleringer tidligere år i alt 348 4.984-4.418 Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsnet Kommunale bidrag til regionerne Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenetu -20.216-34.656-36.101-38.377-40.558 Kommunalt udviklingsbidrag U -2.016-3.456-3.601-3.828-4.045 Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsnet i alt -22.232-38.112-39.702-42.205-44.602 Udligning vedrørende udlændinge Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Udligning vedrørende udlændinge I 3.468 2.152 3.689 4.111 3.745 3.502 Efterreguleringer I 48 Udligning vedrørende udlændinge i alt 3.516 2.152 3.689 4.111 3.745 3.502 Refusion, grundtakstmodellens overgangsordning Særlige tilskud Refusion i forbindelse med grundtakstmodellens overgangsordning I 42.664 Refusion, grundtakstmodellens overgangsordning i alt 42.664 Tilskud vedrørende børn og unge i særligt dagtilbud Særlige tilskud Tilskud til Bornholms kommune vedr. udviklingsopgaver I 15.996 Tilskud vedrørende børn og unge i særligt dagtilbud i alt 15.996 Tilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab Særlige tilskud Tilskud vedr. byrdefordelingsmæssigetab I 1.920 Tilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab i alt 1.920 Statstilskud til ældreområdet Særlige tilskud Det særlige ældretilskud I 2.892 3.143 5.388 5.508 6.034 6.245 Statstilskud til ældreområdet i alt 2.892 3.143 5.388 5.508 6.034 6.245 Bidrag til momsudligningsordning Refusion af købsmoms Bidrag til udligningsordning U -40.923 Bidrag til momsudligningsordning i alt -40.923 Ringsted Kommune Side 5
Generelle tilskud 2008 2009 2010 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms U 82.899 36.200 97.034 76.416 71.817 74.127 Udgifter til købsmoms U -82.899-55.987-97.034-76.416-71.817-74.127 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms U 825-1.100-1.100-1.100-1.100 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms i alt -18.961-1.100-1.100-1.100-1.100 Generelle tilskud i alt 283.885 140.058 276.488 291.675 316.076 327.118 Ringsted Kommune Side 6
Administration m.v. Udvalgsbevilling 2008 2009 2010 Økonomiudvalgets rådighedskonto Sekretariat og forvaltninger Økonomiudvalgets rådighedskonto U -1.065-53 -478-925 -1.464-964 -964 I 327 Økonomiudvalgets rådighedskonto i alt -1.065 274-478 -925-1.464-964 -964 Erhvervsfremme og turisme Sekretariat og forvaltninger Venskabsbysamarbejde U -25-1 -57-85 -87-87 -87 Turisme Erhvervs- og turistcentret U -2.419-2.477-2.581-2.581-2.581 Erhvervsfremme m.v. U -13-231 -401-418 -418-418 Markedsføring U -696-300 46-666 -694-694 -694 Ringsted på sporet U -77-78 -82-82 -82 Bosætningskampagne U -299-31 -112-117 -117-117 I 220 Tilskud til Sporvejsmuseet U -125-128 -128-134 -134-134 Erhvervsfremme og turisme i alt -3.358-430 -350-3.948-4.113-4.113-4.113 Politisk organisation Fælles formål Økonomisk støtte til politiske partier U -87-87 -89-92 -92-92 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til borgmester og viceborgmester U -961-397 -722-744 -744-744 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd U -755-442 -803-829 -828-828 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag U -547-315 -592-610 -609-609 Fast vederlag U -1.245-733 -1.400-1.444-1.442-1.442 Uddannelse U -57-60 -60-60 Telefon U -34-20 -38-40 -40-40 Vielser U -11-14 -15-15 -15-15 Arbejdsskadeforsikring U -58 Møder, kurser og repræsentation U -1.163-526 -861-895 -895-895 Kontorhold og andet U -89-84 -73-76 -76-76 Kommissioner, råd og nævn Uddannelse U -17-1 -38-39 -39-39 Formandshonorarer U -54-32 -198-205 -204-204 Mødediæter U -431-104 -539-561 -561-561 Andre mødeudgifter U -102-47 -231-236 -236-236 Projekt landsbyudvikling U -6 Projekt behovsstyret kollektiv trafik U -27 Landdistriktsudvikling U -5-154 -160-160 -160 Gebyrer for hegnsyn I 4 4 4 4 Gebyr for huslejenævnssager I 3 3 Andre indtægter I 27 0 Valg m.v. Folketingsvalg U -640 Kommunalvalg U -77-747 Politisk organisation i alt -5.633-2.804-5.804-6.001-7.385-5.998 Administrationsbygninger Administrationsbygninger Skatter og forsikringer U -227-239 -217-177 -177-177 Husleje U -479-842 -714-215 -215-215 Andre indtægter I 664 759 515 515 515 Administrationsbygninger i alt -42-1.082-172 123 123 123 Ringsted Kommune Side 7
Administration m.v. Udvalgsbevilling 2008 2009 2010 Pensioner Sekretariat og forvaltninger Pensioner U -1.830-1.805-2.698-2.787-2.787-2.787 Pensioner i alt -1.830-1.805-2.698-2.787-2.787-2.787 Revision Sekretariat og forvaltninger Revision U -899-420 -224-1.150-1.198-1.198-1.198 Revision i alt -899-420 -224-1.150-1.198-1.198-1.198 Diverse vederlag for opkrævning af attester Sekretariat og forvaltninger Diverse vederlag for opkrævning og attester U 0 0 0 0 I 920 729 834 864 864 864 Diverse vederlag for opkrævning af attester i alt 920 729 834 864 864 864 Administrationsudgifter overført fra forsyningsvirksomhederne Sekretariat og forvaltninger Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne I 5.516 5.598 5.799 5.799 5.799 Administrationsudgifter overført fra forsyningsvirksomhederne 5.516i alt 5.598 5.799 5.799 5.799 Øvrige udgifter og indtægter Sekretariat og forvaltninger Personale U -564-499 -154-161 -161-161 Varighedserklæringer U -22-4 -31-32 -32-32 Speciallægeerklæringer U -1.556-1.898-1.205-1.256-1.256-1.256 Kommuneplan/handlingsplan U -350-307 Forsikringer U -475-2.093-407 -424-424 -424 Valg til ældreråd U -71 Arbejdsskadeforsikring U -693-467 -3.800-3.960-3.960-3.960 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Afgifter vedr. bevilling til hyrevognskørsel U 0-2 -4-5 -5-5 I 13 8 17 17 17 17 Stadepladser I 79 74 12 12 12 12 Vedligeholdelse af kiosk U -8-8 -8-8 Kioskafgifter I 226 79 170 176 176 176 Udvikling af menneskelige ressourcer Kontingenter til kommunale sammenslutninger U -850-521 -826-861 -861-861 Øvrige udgifter og indtægter i alt -4.263-5.323-307 -6.238-6.500-6.500-6.500 I alt udvalgsbevilling -10.654-10.861-1.359-14.504-15.277-16.161-14.774 Ringsted Kommune Side 8
Administration m.v. Institutionsbevilling 2008 2009 2010 Sekretariat og forvaltninger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende hjemmeplejebesøg U -320 Personale m.v. U -1.251-1.057-583 -1.678-1.828-1.826-1.826 Uddannelse U -191-75 -50-47 -47-47 Andre personaleudgifter U -37-14 -103-106 -106-106 Bygningsvedligeholdelse U -11-43 -46-46 -46 Opvarmning U -89-85 -146-150 -150-150 El og vand U -26-36 -34-35 -35-35 Intern husleje U -476-476 -473-493 -493-493 Leasing af hjemmeplejebiler U -110-178 -269-280 -280-280 Diverse udgifter U -59-31 -20-20 -20-20 Rengøring U -1-12 -12-12 -12 Inventar U -8-19 -20-20 -20 Administration U -461-156 -569-619 -619-619 Dagpengerefusioner U 35 26 64 66 66 66 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg U -190-360 -371-371 -371 Administrationsbygninger Bygningsvedligeholdelse U -943-719 -306-1.515-1.426-1.426-1.426 Opvarmning U -407-309 -716-729 -729-729 I 31 32 32 32 El og vand U -585-465 -855-873 -873-873 Lokalekabale etape 1 U 1.099 Rengøring U -1.150-473 -1.397-1.557-1.557-1.557 Vagt U -234-121 -125-131 -131-131 Kantinedrift U -36-9 -24-24 -24-24 Sekretariat og forvaltninger Personale U -86.422-57.492 948-86.196-88.586-88.514-88.514 I 868 1.326-811 237 246 246 246 Uddannelse U -2.402-740 -160-1.934-2.055-2.055-2.055 I 28 Andre personaleudgifter U -755-526 -356-371 -371-371 Tjenestebiler U -127-67 -101-104 -104-104 Porto og forsendelse U -1.451-990 -1.548-1.613-1.613-1.613 I 12 Kassedifferencer m.v. U I 6-1 Fremmed bistand U -828 69-249 -260-260 -260 Edb U -20.342-14.184-24 -24.600-23.257-23.257-23.257 I 332 149 Kontormaskiner og inventar U -1.063-526 -194-198 -198-198 Fotokopiering U -189-96 -189-193 -193-193 I 73 13 20 21 21 21 Kontorhold U -3.248-3.416-3.999-4.133-4.133-4.133 Udbudspulje U -725-788 -919-540 -555-555 -555 Administrationsbidrag I 738 Selvrisiko og risikostyring U -278-28 -358-329 -343-343 -343 Arbejdsmiljøpulje U -356-4 -4-265 -294-294 -294 Afløst pligtarbejde til kirkekasser U -4-8 -8-8 -8 Etablering/tilskud til skat midtsjælland U 671 Køb af ekstern bistand U -30-79 GIS U -514-590 -615-615 -615 Stillingsannoncer U -267-26 -823-857 -857-857 Lokalplan U -129-186 Biler U -224-83 Fælleskonti U -67-60 -108-111 -111-111 Møder, rejser og repræsentation U -372-342 -217-222 -222-222 MED-udvalg U -42-28 -115-117 -117-117 Ringsted Kommune Side 9
Administration m.v. Institutionsbevilling 2008 2009 2010 Diverse udgifter/indtægter U -240 I 73 Kantinesalg U -1.105-756 -781-780 -780 I 378 41 SJ Billetten U -22 I 35 Gebyr for miljøtilsyn I 69 117 235 243 243 243 Overført andel af løn U 102 97 101 101 101 Besparelsesramme U 1.042 2.084 3.126 Omstillingspulje U -125-5 -244-260 -271-271 -271 Dagpengerefusioner U 436 480 298 308 307 307 Gebyrer for byggesagsbehandling U -127 I 1.775 600 815 845 845 845 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Personale U -7.079-16.154-16.418-16.028-16.022 I 310 160 Uddannelse U -436-455 -455-455 Andre personaleudgifter U -43-189 -197-197 -197 Kontormaskiner og inventar U -70-71 -71-71 Kontorholdsudgifter U -575-600 -600-600 Møder, rejser og repræsentation U -39-40 -40-40 Dagpengerefusioner U 92 61 63 63 63 Sekretariat og forvaltninger i alt -121.539-89.020-2.393-145.981-148.362-147.016-145.968 Formidlingscenter Sekretariat og forvaltninger Personale U -1 Andre personaleudgifter U -1 Formidlingscenter i alt -1 Service og Rengøringkorps Folkeskoler Rengøring U -5.155-4.920-5.126-5.126-5.126 Skolefritidsordninger Rengøring U -139-145 -145-145 Andre kulturelle opgaver Rengøring U -35-54 -57-57 -57 Ungdomsskolevirksomhed Rengøring U -113-71 -73-73 -73 Dagpleje Rengøring U -13-14 -14-14 Børnehaver Rengøring U -174-34 -308-321 -321-321 Integrerede daginstitutioner Rengøring U -102-159 -165-165 -165 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale m.v. U -5.398-3.012-964 -974-973 -973 Personale m.v. U -8.142-18.727-5.995-5.563-5.555-5.555 I 81 37 Uddannelse U -12-13 -13-13 Andre personaleudgifter U -1.196-466 -416-433 -433-433 Cafe KLC U -6 I 251 Grønne områder U -1.761-840 -1.435-1.481-1.480-1.480 I 537 Diverse udgifter U -9-33 -34-34 -34 Rengøring U -970-615 -810-827 -827-827 Inventar U -45-21 -22-22 -22 Sundhedsmæssige foranstaltninger U -10-28 -114-116 -116-116 Administration U -217-137 -164-168 -168-168 Ringsted Kommune Side 10
Administration m.v. Institutionsbevilling 2008 2009 2010 Kantine U -196 I 127 Implementering af ny IT U -49-109 Registreret momsvirksomhed U -8 I 242 112 Indtægter U 1.183 817 14.980 15.609 15.599 15.599 Over/underskud foregående år U -457-160 Dagpengerefusioner U 1.306 520 21 22 21 21 Service og Rengøringkorps i alt -20.194-22.605-160 -628 100 100 100 Entreprenørafdeling - Vej og Park Arbejder for fremmed regning Personale U -11.578-6.831-13.157-13.553-13.539-13.539 I 36 Andre personaleudgifter U -10-11 -11-11 Udvendig bygningsvedligeholdelse U -335-166 -253-270 -270-270 Opvarmning U -143-2 -121-124 -124-124 El og vand U -71-71 -73-75 -75-75 Skatter og forsikringer U -16-10 -13-13 -13-13 Rengøring U -102-60 -116-121 -121-121 Arbejdsskadeforsikring U -182-105 Øvrige udgifter U -13.870-4.872-6.996-7.286-7.286-7.286 Indtægter U 27.017 10.002 20.219 21.055 21.042 21.042 I 222 233 330 342 342 342 Over/underskud foregående år U -2.865 Dagpengerefusioner U 278 168 258 263 262 262 Entreprenørafdeling - Vej og Park i alt 1.256-1.714-2.865 69 207 207 207 Administration m.v. i alt -151.132-124.200-6.777-161.043-163.333-162.870-160.435 Ringsted Kommune Side 11
Administration m.v., lønpuljer Institutionsbevilling 2008 2009 2010 Lønpuljer Tværgående lønpuljer Mellemregningskonto til registrant- kontering lønu -1.008 Leder- og resultatløn U -2.308-838 -1.424-1.423-1.423 Pulje til tid til tillidsrepræsen- tantarbejde U -387-387 -387 Udligningspulje U -736 1-204 -204-204 Rekruttering og fastholdelse U -1.882-249 -254-254 -254 Rammebesparelse konto 06 i 2006 U -2-2 -2-2 Lokal løndannelse U -700-700 -700 Lønpuljer i alt -1.008-4.926-1.087-2.971-2.969-2.969 Fuld vikardækning ved barsel og adoption Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Dagpengerefusioner U 78 83 Idræts- og svømmehaller Dagpengerefusioner U 54 31 65 Varmeforsyning Direkte udgifter U 7 13 Folkeskoler Dagpengerefusioner U 452 502 1.184 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Dagpengerefusioner U 128 154 435 Skolefritidsordninger Dagpengerefusioner U 903 121 397 Specialundervisning i regionale tilbud Dagpengerefusioner U 130 314-215 -215-215 Musikarrangementer Dagpengerefusioner U 48 73 68 Ungdomsskolevirksomhed Dagpengerefusioner U 8 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U 45 151 Dagpleje Dagpengerefusioner U 296 384 534 Børnehaver Dagpengerefusioner U 286 564 806 Integrerede daginstitutioner Dagpengerefusioner U 844 374 628 Fritidshjem Dagpengerefusioner U 78 261 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Dagpengerefusioner U 7 188 295 Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med sociale Uadfærdsproblemer (pgf. 126 452 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg) U 573 287 387 Plejecentre mm (undtaget af frit valg) U 620 463 686 Dagpengerefusioner U 718 690 820 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og Dagpengerefusioner U 11 29 Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) Længerevarende botilbud for personermed nedsat U funktionsevne 16 135 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk U og psykisk 98 7 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Dagpengerefusioner U 12 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat Ufunktionsevne 45 117 Ringsted Kommune Side 12
Administration m.v., lønpuljer Institutionsbevilling 2008 2009 2010 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne 99 Beskæftigelsesordninger Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov U om en aktiv 7 15 Sekretariat og forvaltninger Dagpengerefusioner U 413 479 918 Tværgående lønpuljer Fuld vikardækning ved barsel og adoption U -5.242-5.407-5.404-5.404 Fuld vikardækning ved barsel og adoption i alt 5.452 4.857 3.657-5.622-5.619-5.619 Administration m.v., lønpuljer i alt 5.452 3.849-4.926 2.570-8.594-8.588-8.588 Ringsted Kommune Side 13
Redningsberedskab Udvalgsbevilling 2008 2009 2010 Skatter og forsikringer Skatter og forsikringer U -353-21 -365-380 -380-380 Arbejdsskadeforsikring U -23-8 Skatter og forsikringer i alt -377-29 -365-380 -380-380 Udvalgsbevilling i alt -377-29 -365-380 -380-380 Ringsted Kommune Side 14
Redningsberedskab Institutionsbevilling 2008 2009 2010 Redningsberedskab Personale U -4.041-2.168-4.178-4.308-4.304-4.304 Uddannelse U -71-11 -54-56 -56-56 Bygningsvedligeholdelse U -108-35 -137-247 -247-247 Opvarmning U -89-82 -102-105 -105-105 El og vand U -67-37 -103-106 -106-106 Rengøring U -10-7 -177-185 -185-185 Administration U -167-228 -198-205 -205-205 I 141 196 117 121 121 121 Materiel U -705-177 -462-483 -483-483 I 1 1 1 1 Arbejder for fremmed regning U -20-3 -41-42 -42-42 I 202 45 103 107 107 107 Kursusvirksomhed/udlejning af lokaler U 95 41 260 272 272 272 I 345 265 203 210 210 210 Brandhaner og branddamme U -31-58 -60-60 -60 Brande og serviceydelser U 60 14 74 78 78 78 I 47 55 57 57 57 Refusion fra staten/andre kommuner I 650 696 721 721 721 Besparelsesramme U 41 42 42 42 Overskud/underskud fra foregående år U -419 Dagpengerefusioner U Redningsberedskab i alt -3.770-2.187-419 -3.961-4.188-4.184-4.184 Redningsberedskab i alt -4.147-2.216-419 -4.326-4.569-4.564-4.564 Ringsted Kommune Side 15
Boliger Udvalgsbevilling 2008 2009 2010 Beboelse Beboelse Fælles formål Bygningsvedligeholdelse m.v. U -28-34 -308 Arbejdsskadeforsikring U -10 0 Dagmarsgade 71 A & B Skatter og forsikringer U -4-1 -4-4 -4-4 Sorøvej 22 El og vand I -13-14 -14-14 Skatter og forsikringer I -8-8 -8-8 Husleje I -15-11 -12-12 -12 Dagmarsgade 49 b Skatter og forsikringer I -9-7 -7-7 -7-7 Pensionistboliger - lejede Ringsted by's boligselskab I -6-7 -7-7 -7-7 D.A.B. U -6-6 -6-6 -6-6 Hækkerupsvej 2a og 2b Skatter og forsikringer U -8-8 -9-9 -9-9 Hækkerupsvej 3 og 5 Skatter og forsikringer U -1-1 -1-1 -1-1 Hækkerupsvej 7 og 9 Skatter og forsikringer U -21-14 -1-1 -1-1 Prinsensvej 12-16 Skatter og forsikringer U -1-1 -1-1 -1-1 Giesegårdsvej 9 Skatter og forsikringer U -551-604 -630-630 -630 Humleorevej 2-9 Skatter og forsikringer I -631-215 -818-874 -874-874 Ørslevunderskovvej 34-268 -344-357 -357-357 Skatter og forsikringer I -343-8 -536-558 -558-558 Vetterslev Skatter og forsikringer U 121 I 3.792 4.436 4.595 4.595 4.595 Kommunale udlejningsboliger (DAB) -188 Personale I -171-197 -206-206 -206 Andre personaleudgifter I -192-140 -142-281 -297-297 -297 Bygningsvedligeholdelse m.v. U 530 295 446 463 463 463 Opvarmning I -38-19 -18-19 -19-19 Skatter og forsikringer I 7 4 Rengøring U 22 14 24 25 25 25 Andel af administrationsbidrag U -2-2 -2-2 Beboelse i alt 1.640-85 -523 1.869 1.901 1.901 1.901 Andre faste ejendomme Ubestemte formål Klostergårdens jord 26 3 26 27 27 27 El og vand U 3 2 3 3 3 3 Andre indtægter I 1 1 1 1 1 1 Køgevej 54 Andre indtægter I 16 10 18 18 18 18 Areal nord for Nordbæksvej Andre indtægter I 9 7 4 4 4 4 Areal vest for Næstvedvej - 24 a Andre indtægter I 4 3 3 3 3 3 Areal ved Ringsted å 1 ba Andre indtægter I 0 0 Areal ved Susåvej Andre indtægter I 2 1 2 2 2 2 Ringsted Kommune Side 16
Boliger Udvalgsbevilling 2008 2009 2010 Søndervang 1-5 Andre indtægter I 0 0 Toftegårdsvej 26 Andre indtægter I 7 5 7 7 7 7 Areal vest for Sdr. Parkskolen Andre indtægter U -21-22 -21-22 -22-22 Del af matr.nr. 1 t Balstrup, beliggende mellem Bragesvej, for- Andre indtægter U 2 2 2 2 2 2 Køb af matr.nr. 70-7 b m.fl. Ringsted markjorder Andre indtægter I -43-30 -31-31 -31 Areal på hjørnet af Balstrupvej - Bragesvej Andre indtægter I 99 65 56 58 58 58 Matr.nr. 9 b Benløse Andre indtægter U -4 Areal ved Rønnedevej Andre indtægter I -6-15 -15-16 -16-16 Eventyrvej 5, Benløse Andre indtægter U -11-9 -11-11 -11-11 Matr. nr. 10 gl Ørslev, Ørslevgade 84 B Skatter og forsikringer U 18 11 16 17 17 17 Matr. 67 ha Kærehave Skatter og forsikringer U -1 Andre indtægter U -1-1 -1-1 -1-1 Fælles formål 6 3 9 9 9 9 Møllevej 10 Bygningsvedligeholdelse m.v. U -1-1 -3-3 -3-3 Eriksvej 2 14 10 15 16 16 16 Andre indtægter U -35-57 -94-131 -140-140 -140 Vetterslev Bygade 19 El og vand I -7-8 -7-8 -8-8 Andre indtægter U 200 100 207 214 214 214 Ahorn Alle 15-2 -18-18 -20-20 -20 Skatter og forsikringer I -9-6 -1-1 -1-1 Næstvedvej 283 Bygningsvedligeholdelse m.v. U -3-3 -5-5 -5-5 Skatter og forsikringer I -15 Andre indtægter I -2-3 Andre faste ejendomme Tolstrupvej 23-8 -8-9 -9-9 Opvarmning U 43 El og vand U -2-2 -2-2 -2-2 Vigersted forsamlingshus El og vand I -251-254 -270-282 -282-282 Andre indtægter U -251-254 -270-282 -282-282 Stakhavegården, Frejasvej 3-5 -221-223 -260-271 -271-271 Bygningsvedligeholdelse m.v. I -777-582 -886-924 -924-924 El og vand I -1.380 Skatter og forsikringer I -3.287-844 100-5.313-5.506-5.506-5.506 Andre indtægter U 6.973 8.817 9.134 9.134 9.134 Andre fritidsfaciliteter -802-789 -955-955 -955-955 Nordrupvej 134 Bygningsvedligeholdelse m.v. U -64-65 -65-65 Andre faste ejendomme i alt -3 1 Sanering Sanering i alt -28-226 -235-235 -235 Ringsted Kommune Side 17
Boliger Udvalgsbevilling 2008 2009 2010 Byfornyelse Byfornyelse og boligforbedring Afdragsbidrag/Rønnedevejstrekanten I -44-32 -78-83 -83-83 Byfornyelsesramme I -35-45 -47-47 -47 Byfornyelse i alt -250 Ældreboliger Ældreboliger Fælles formål -187-195 -195-195 Ydelsesstøtte I -15-18 -18-18 -18 Lejetab ved fraflytninger I 223 Ældreboliger Ørslev 485 717 743 743 743 Lejetab I -286 Andre personaleudgifter I -82 15-69 -73-73 -73 Opvarmning I -25-50 -51-51 -51 El og vand I -28-8 -25-26 -26-26 Skatter og forsikringer I -212-221 -221-221 Inventar I -10-12 -13-13 -13 Dagpengerefusioner I 301 Lejeindtægter U 331 597 618 618 618 Ældreboliger Nordrup Personale I -153 Bygningsvedligeholdelse I -33-77 -112-119 -119-119 El og vand I -58-58 -59-59 -59 Skatter og forsikringer I -26-6 -33-35 -35-35 Rengøring I -47-146 -152-152 -152 Inventar I -10-12 -13-13 -13 Lejeindtægter I 226 Ældreboliger Vesterled 327 575 596 596 596 Personale I -269 Bygningsvedligeholdelse I -165 91-76 -81-81 -81 El og vand I -31-114 -118-118 -118 Skatter og forsikringer I -37-11 -43-45 -45-45 Energibesparende foranstaltninger I -245-255 -255-255 Andel af administrationsudgifter I -17-21 -22-22 -22 Lejeindtægter I 477 Ældreboliger, Prinsensvej 10 426 917 950 950 950 Personale I -125 Bygningsvedligeholdelse I -90 28-63 -68-68 -68 El og vand I -36-43 -45-45 -45 Skatter og forsikringer I -41-4 -43-45 -45-45 Rengøring I -122-127 -127-127 Andel af administrationsudgifter I -19-21 -22-22 -22 Lejeindtægter U 636 643 666 666 666 Ældreboliger Prinsensvej 4 Lejetab I -124 Andre personaleudgifter I -177 66-114 -122-122 -122 Opvarmning I -59-65 -67-67 -67 El og vand I -61-8 -65-68 -68-68 Rengøring I -120-125 -125-125 Inventar I -31-35 -37-37 -37 Ældreboliger - Kaj H. Frederiksen 949 966 1.001 1.001 1.001 Personale I -370 Bygningsvedligeholdelse I -227 55-175 -187-187 -187 El og vand I -168 Skatter og forsikringer I -65-282 -290-290 -290 Energibesparende foranstaltninger I 408-73 -76-76 -76 Rengøring I -317-331 -331-331 Andel af administrationsudgifter I -58-67 -70-70 -70 Ringsted Kommune Side 18
Boliger Udvalgsbevilling 2008 2009 2010 Ældreboliger - Ole Hansensvej 16-24 1.654 2.112 2.188 2.188 2.188 Personale I -167 Bygningsvedligeholdelse I -48-48 -98-104 -104-104 Opvarmning I -155-156 -161-161 -161 El og vand I -33-7 -44-46 -46-46 Skatter og forsikringer I -154-160 -160-160 Rengøring I -23-26 -27-27 -27 Lejeindtægter U 1.055 1.123 1.164 1.164 1.164 Ældreboliger - Ole Hansensvej 12-14 Lejetab I -186 Andre personaleudgifter I -67 3-65 -69-69 -69 El og vand I -23-67 -70-70 -70 Skatter og forsikringer I -62-6 -55-58 -58-58 Rengøring I -183-191 -191-191 Andel af administrationsudgifter I -23-26 -27-27 -27 Handicapboliger - Vibevej 1 1.111 1.167 1.209 1.209 1.209 Lejetab U -1.311-735 -895-933 -933-933 Personale I -1.274-699 -849-884 -884-884 Andre personaleudgifter I -37-36 -46-48 -48-48 Bygningsvedligeholdelse I -296-125 -133-133 -133 Opvarmning I -296-125 -133-133 -133 Skatter og forsikringer U -8.190-2.865-2.240-10.598-11.040-11.040-11.040 I 11.295 295 13.699 14.192 14.192 14.192 Rengøring U -9-179 Andel af administrationsudgifter U -50-23 -26 Lejeindtægter I 2.149 1.111 1.130 Ældreboliger i alt -32-5 -34-35 -35-35 Ydelsesstøtte, støttet byggeri Driftssikring af boligbyggeri m.v. Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn U før 1. april -7442002-1.274-1.297 Ydelsesstøtte til ældreboliger U -38-37 -52 Ydelsesstøtte, støttet byggeri i alt -781-1.311-1.350 Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme Fælles formål Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger Bygningsvedligeholdelse m.v. U -174-123 Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme i alt -174-123 Boliger i alt 3.105-2.570-2.240 3.102 3.152 3.152 3.152 Ringsted Kommune Side 19
Boliger, energipulje Udvalgsbevilling 2008 2009 2010 Energipulje Beboelse Fælles formål El-, vand-, og varme-regulering U -7-48 -50-50 -50 Energibesparende foranstaltninger U -29-47 -5.602-5.971-5.971-5.971 Energipulje i alt -36-47 -5.650-6.020-6.020-6.020 Ringsted Kommune Side 20
Vej og park Udvalgsbevilling 2008 2009 2010 Gartnerafdelingen Parker og legepladser Grønne områder U -3.723-1.744-4.136-4.312-4.312-4.312 I 80 13 El og vand U -3-11 Skatter og forsikringer U -2-1 -1-1 -1-1 Bekæmpelse af bjørneklo U -541-73 -300-313 -313-313 Gartnerafdelingen i alt -4.190-1.816-4.437-4.625-4.625-4.625 Skøjtebane Andre fritidsfaciliteter Skøjtebane Andre udgifter U -70-303 -80-450 -480-480 -480 I 125 Skøjtebane i alt -70-177 -80-450 -480-480 -480 Vandløbsvæsen Fælles formål, vandløbsvæsen Regulativer og sager forelagt vand- løbsretten U -297-269 I 5 5 5 5 Vedligeholdelse af vandløb Afmærkning af vandløb U -67-23 -6-6 -6-6 Supplerende vedligeholdelsesarbejder- sikring af U vandløb-889-513 -1.851-1.970-1.970-1.970 I 4 4 4 4 Betaling til andre kommuner U -5-3 -39-40 -40-40 Over/underskud foregående år U -627 Vandløbsvæsen i alt -1.259-808 -627-1.886-2.007-2.007-2.007 Øvrige miljøforanstaltninger Fælles formål, øvrige miljøforan staltninger Skatter og forsikringer U -28-29 -29-29 Laboratorieundersøgelser i for- bindelse med tilsynsvirksomhed U -121-48 -84-88 -88-88 Annoncering i henhold til miljøloven U -10-29 -30-30 -30 Informationsvirksomhed U 12-80 -64-67 -67-67 Miljøsager U -72-216 -1.668-1.738-1.738-1.738 Værktøj og instrumenter U -12-32 -32-33 -33-33 Konsulentbistand U -633 75-375 -391-391 -391 Edb-udgifter U -152-163 -125-130 -130-130 "Agenda 21" U -209-253 -244-254 -254-254 Over/underskud foregående år U -65 Recipientkvaliteter og spildevand Konsulentbistand U -60-63 -63-63 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Konsulentbistand m.v. U -3 Øvrige miljøforanstaltninger i alt -1.200-716 -65-2.710-2.823-2.823-2.823 Diverse udgifter Kolonihaver Kolonihaver - 45 a m.fl. I 30 22 45 47 47 47 Skadedyrsbekæmpelse Rotteudryddelse U -175-232 -307-327 -327-327 I 184 416 316 328 328 328 Øvrige skadedyr U -5-13 -11-11 -11-11 Foranstaltninger i øvrigt Personale U -3-100 -103-103 -103 Fast ejendom U -46-67 -18-19 -19-19 El og vand U -10-4 -33-35 -35-35 Rengøring U -248-99 -190-198 -198-198 Diverse udgifter i alt -269 21-297 -318-318 -318 Ringsted Kommune Side 21