Forventet regnskab kr.

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Forventet regnskab kr."

Ada Gregersen
7 år siden
Visninger:

BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.

1 BUDGETOPFØLGNING 21 PR UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO Musik- og ungdomsskole Børn og unge Idrætshaller Kultur og fritidsaktiviteter I alt

2 BUDGET Uddannelse incl. SFO 1 kr kr. 1 kr. 3.1 Folkeskoler Note Fællesudgifter for skolevæsenet Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Note Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Note Sprogstimulering for tosprogede børn Bidrag til statslige og private skoler Note Efterskoler og ungdomskostskoler Note Ungdommens uddannelsesvejledning 3.16 Specialpædagogisk bistand til børn Specialpædagogisk bistand til voksne Erhvervsgrunduddannelser (PAU) Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende skoler I alt

3 Note 3.1 Fællesudgifter og indtægter vedr. skolerne Fratrædelsesudgifter til lærer 75. Betaling til andre kommuner, yderligere 6 elever i forhold til alt 29,9 elever heraf: 2,58 færre normalklasseelever svarende til kr i mindreudgift 2,58 flere i normalklasse med støttetimer kr i merudgift 6, flere i specialklasse kr i merudgift Betaling fra andre kommuner,,5 elev mere end tet og yderligere støttetimer, i alt 4,75 elever Småskoler Ændring i antal elever fra netto 2 til 19,84 elev, og ændring i takster 138. Note 3.6 Befordring af elever i grundskolen Transport af børnehaveklasse elever til Skrøbelev skole - jan -juni 6 måneder á kr. 23. Note 3.8 Kommunale specialskoler Yderligere 4,6 elever på specialskoler udenfor Langeland. I alt 42 elever går på specialskoler heraf er 9 på et opholdssted hvortil der er knyttet en skole Note 3.1 Bidrag til statslige og private skoler 3 elever færre i friskoler/privatskoler i alt 222 elever á kr mindreudgift elever flere i SFO i fritskoler/privatskoler i alt 75 elever á kr. 1.23, merudgift 122. Note 3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 18 elever mere end indregnet i 21, i alt 85 elever á kr , merudgift 528. Støtte til unge der må bosætte sig udenfor Strynø - 2 elever fra januar-december Total

4 BUDGET Musik- og ungdomsskole Musikarrangementer Ungdomsskolevirksomhed I alt

5 BUDGET Børn og unge 1 kr kr. 1 kr Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Fælles formål Dagpleje Note Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socpæd. Fritidstilbud 5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Note Tilsk. til puljeordn., private klubber mv Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Sociale formål I alt

6 Note 5.11 Dagpleje yderligere 6 børn svarende til 1,7 dagplejer, samt mindre belastningsgrad fra 3,7 barn pr dagplejer til 3,6 barn pr. dagplejer svarende til yderligere 1,7 dagplejer, i alt yderligere 3,3 dagplejer, nettoudgift 98. Note 5.17 Transport Kolibrien - Special fritidshjem - I gennemsnit koster transporten kr. 41. pr. barn, forventet 8,42 barn i 21. Transport til Jægermarken - Special børnehave - I gennemsnit koster transporten kr pr. barn, der forventes 2,75 barn i 21. Transport i alt kr. 487., merudgift i forhold til tet (267.) 22. Dagpasning til 8,42 børn i Kolibrien, en mindreudgift i forhold til på 19.3 Dagpasning til 2,7 børn i Jægermarken til en pris á kr i alt kr , Visitationsudvalget har bevilget 2 handicappede børn pasning i Jægermarken efter tets vedtagelse. Budget 21 kr Solsikken, Yderligere 9,5 timer pr. uge p.g.a flytning til Vejlen og bortfald af støttetimer (dækning af åbningstid på 5 timer) indtil ultimo juni Total

7 BUDGET Idrætshaller Stadion og idrætsanlæg I alt

8 BUDGET Kultur og fritidsaktiviteter Folkebiblioteker Museer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud I alt Note 3.64 Andre kulturelle opgaver Personalerokade 44.

Relaterede dokumenter

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur