-18 /ansvar ansvarlig Ærø kommune Erhvervs-, Teknik- og Havneudvalg BL tovholder ETHU 28.203 Rammebevillinger med overførselsadgang 5.689 Vandrerhjemmet udgift BL IMO IMO 760 Vandrerhjemmet indtægt BL IMO IMO -1.053 Park og Vej BL KNO KNO 7.411 Havne BL TLF TLF -2.110 Bygningsvedligehold BL KJO KJO 681 Rammebevillinger uden overførselsadgang 5.888 Renovation/losseplads BL KJO KJO -1.234 Forsikringer BL KJO KJO 1.395 ETHU driftsramme BL-tovholder ETHU 5.727 Turisme diverse tilskud (Øget bosætningsindsats og folkemøde Bornholm) Idræts og svømmehaller (Tilskud Rise minihal) Marstal Vandrerhjem (Lejeindtægt) Grønne områder (Foldere Øhavssti) Vandløbsvæsen (Gråsten Nor) Jordforsyning (Grunde) Faste ejendomme (Lejeindtægt mv. kommunale bygninger, byfornyelse) Fritidsområder (Lejeindtægt badehuse) Miljøbeskyttelse (Planer, analyser, VE-org. bidrag til CO2-reduktion, Yrsa) Diverse udgifter og indtægter (Rottebekæmpelse) BL KJO* 150 BL LA 118 BL KJO -5 BL KJO 32 BL KJO 13 BL KJO 22 BL KJO -1.077 BL KJO -106 BL KJO 530 BL KJO -18 Vejbelysning Affaldshåndtering (Renter af kommunale udlæg) Marstal Campingplads (Forpagtning, arealleje) Ærøskøbing campingplads (Forpagtning) Udvikling af ydre- og landdistrikter (Skolemor) Turisme (Turisme-del Ærø T&E forening, bosætningskonsulent mv.) Strategi /Handleplan udv.fyn/natur Turi (Havørred-eldorado, naturturisme) Div udg vedr erhv.serv og iværksættere (Væksthuse, Erhvervs-del Ærø T&E forening, FilmFyn, Tilskud Øhavets Restaureringscenter, Erhvervsfremmemidler fra PRIO mv.) Pulje internat. samarb skole/komm inst m BL KJO 1.348 BL KJO 10 BL KJO 139 BL KJO 104 BL KJO 101 BL KJO 2.233 BL KJO 234 BL KJO 1.848 BL KJO 51 Kalkulatoriske bevillinger 3.097 Vedligehold vandløb BL ETHU KNO 702 Vandafl.losseplads BL ETHU KJO 652 Vejafvandingsbidrag BL ETHU KNO 394 Vintertjeneste BL ETHU KNO 886 Vedl. Nevresti v/høj BL ETHU KNO 53
-18 /ansvar ansvarlig Udd. Sdr. Løb Marstal BL ETHU TLF 410 Anlæg 13.529 Anlægspulje energibespar. foranstaltning Pulje til ren./nedr. af gamle bygninger Samlet anlæg kompostering haveaffald Renovering eksisterende veje/fortorve Renoveringsplan Havnene -15 års plan Zinkanoder i færgelejer Opgradering af dæmningen(belægning) Fast belægning flyveplads Udvidelse af Søby Havn Omklædningsrum Svømmehal Tiltag svømmehal Prio 2014 Kultur- og Socialudvalg BL ETHU KJO 524 BL ETHU KJO 1.867 BL ETHU KJO 2.303 BL ETHU KNO 2.497 BL ETHU TLF 2.481 BL ETHU TLF 600 BL ETHU KNO 100 BL ETHU KJO 50 BL ETHU KJO 950 BL ETHU KJO 1.925 BL ETHU KJO 232 AHA tovholder KSU 305.390 Rammebevillinger med overførselsadgang 141.048 Folkeskolen m.v. AHA FMM FMM 30.668 Biblioteker AHA LWI LWI 2.366 Musikskole AHA HEH HEH 669 Ungdomsskole-/klub AHA KMP KMP 962 Ungdomsmiljø AHA KMP KMP 125 Dagpleje, øv. drift AHA ABM ABM 220 Mopælappen AHA KHA KHA 6.188 Kernehuset AHA KNI KNI 3.025 Trekløveren BL MKJ MKJ 5.607 Ældre og Sundhed CK AHE AHE 91.218 Rammebevillinger uden overførselsadgang 47.224 Foranst. uds. B&U AHA JJO JJO 14.703 Foranst. uds. voksne ADA HSK HSK 20.731 Foranst. arbejdsmark ADA HSK HSK 2.147 KSU driftsramme Driftssikring af boligbyggeri Museer Daginstitutioner,Forældrebetaling mm (inkl. friplads, søskendetilskud, Pippihuset, privat dagpleje mv.) Entreprenørmodeller (Socialtilsyn Syd) AHA tovholder KSU 9.643 AHA LA 333 AHA LA 2.286 AHA LA 407 AHA KVT 183 Arrebohallen AHA KVT 618 Pleje og Omsorg (Ældreråd, tilskud udflugter mv.) CK KVT 64 Andre kulturelle opgaver (Tilskud foreninger, Bowling, Kulturaftale) Folkeoplysning (Pedel) Folkeoplysende voksenundervisning (AOF) Ærøordningen Lokaletilskud AHA KVT 323 AHA KVT 29 AHA KVT 142 AHA KVT 961 AHA KVT 763
-18 /ansvar Fritidsaktiviteter (Lederpris, handicapsvømning, motionscenter) Tilskud til stas.fin.selv.uddinst (Husholdnings- og ungdomshøjskoler) Biografer Teater (Børneteater) Øvrige sociale formål (Tinglysning lån ejd.skatter, støtte frivilligt socialt arbejde) ansvarlig AHA KVT 142 AHA KVT 72 AHA KVT 102 AHA KVT 19 ADA HSK 140 Pasning af døende ADA HSK 244 Produktionsskoler Lejetab Mellemregning mellem kommuner (Plejehjem) Hjælp til boligindretning Ejendomsudgifter MÆC (Aflastningslejligheder) Ærøhuset - udlånt tjenestemand AHA JJO 280 CK AHE 434 CK AHE -1.174 CK AHE 137 CK AHE 460 BL MKJ 419 Syge og hjemmeundervisning AHA JJO 62 Pædagogisk psykologi (Rejseudgifter PPR) AHA JJO 80 Fripladser/diverse tilskud til pasning (Tilskud til fællesarrangementer) Lovpligtige legepladseftersyn Specialundervisning i regionale tilbud Ungdommens uddannelsesvejledning Markgade 1 -Svømmehal/Torvecenter Ungdomsmiljø Kontrakt Ærøhallen Fælles udgifter skolerne (Skolebetaling anbragte børn) Dagplejen (Etableringshjælp) Mopælappen (PAU-elev, specialpædagogisk bistand, pædagogstuderende) Kernehuset (Tilskud til nedsættelse forældrebetaling madordning) AHA JJO 13 AHA JJO 17 AHA JJO 27 AHA JJO 482 BL JJO 854 AHA JJO 162 AHA JJO -677 AHA ABM 10 AHA KHA 1.277 AHA KNI 62 Skibet/Knasten AHA LA 47 Øvrige udgifter/indtægter Musikskole (Refusion Kunststyrelsen) Ungdomsskolen Bet. Andre komm. (Knallertkørekort) AHA HEH -140 AHA KMP -17 Kalkulatoriske bevillinger 116.522 Friskole AHA KSU JJO 2.806 Tilskud Efter/ungdsk AHA KSU JJO 407 Aktivitetsbest medfi CK KSU AHE 23.526 Genopt./vedlh. træni CK KSU AHE 175 Tandpleje 0-18 åri KSU 2.378 Kommunal tandpleje 0-18 årige Kommunal tandpleje omsorgstandpleje AHA JJO 2.325 ADA HSK 53 Sundhedsfr. forebyg (Vederlagsfri fysioterapi) CK KSU AHE 1.121 Sundhedspl.Kommlæge AHA KSU JJO 646 Andre sundhedsudg KSU 404 Andre sundhedsudgifter Begravelseshjælp Andre sundhedsudgifter Hospice ADA HSK 303 CK AHE 101
-18 /ansvar ansvarlig Dagpleje løn AHA KSU ABM 4.054 Alkohol og stofmisb. - Entreprenør AHA KSU KVT 335 Alkohol og stofmisb. - 0-18 årige AHA KSU JJO 312 Misbrug og døgnbeh. ADA KSU HSK 673 Tilbud til udlænding ADA KSU HSK 1.423 Førtidsp. + pers.til ADA KSU HSK 34.085 Kontante ydelser ADA KSU HSK 30.616 Revalidering ADA KSU HSK 11.631 Øv.Forsørgelsesydels ADA KSU HSK 1.930 Anlæg 596 Tilskud til Søby Møllefond BL KSU KVT 27 Tilskud til Ærøskøbing Bymøllefond BL KSU KVT 8 Omstillingsudfordringer folkeskoleform BL KSU JJO 561 Økonomiudvalg CK tovholder ØKU -333.593 Rammebevillinger med overførselsadgang 121.578 Bus og telekørsel LA ØKU KMM 11.199 Færgedrift, udgift CK KMM KMM 76.991 Redningsberedskab BL PAK PAK 1.085 Ærø Flyveplads BL PNO PNO 115 Kul.Soc.Tek Direktør AHA KVT KVT 551 Sekret. og borgerser ABE/MAN AMB AMB 3.731 Løn og Økonomi ABE/MAN LA LA 4.896 Teknisk afdeling BL KJO KJO 3.632 Adm. Job- og voksenc ADA HSK HSK 6.635 Adm. Børn/unge omr AHA JJO JJO 1.811 Kommunaldirektøren ABE/MAN LR LR 33 Øv.omr.u.kommunaldir LR 10.746 IT-kontor (Betalingsaftale KMD, Øvrige fællesudgifter IT) Sekretariat og Borgerservice (Færgekort, kontorhold, annoncer, kantine, porto, hjemmeside mv.) Løn og økonomi (Gebyrer elektronisk betaling, revision, møder og rejser elever) Fællesudgifter (Elbiler) ABE/MAN BRO 9.301 ABE/MAN AMB 868 ABE/MAN LA 576 ABE/MAN KJO 1 Tværg. udd.pulje ABE/MAN DIR LA 153 Rammebevillinger uden overførselsadgang -41.420 Færgedrift, indtægt CK ØKU KMM -67.934 Lederløn LFM/LA DIR LA 12.696 Centrale puljer AHA DIR LA 1.571 Konsulentpulje ABE/MAN DIR LA 282 ØKU driftsramme CK tovholder ØKU 11.965 puljer indlagt ved PRIO 2014 gratis kaffe Fælles formål (Partistøtte) Kommunalbestyrelsen (Adm., møder, rejser mv.) ABE/MAN LA* 100 ABE/MAN AMB 29 ABE/MAN AMB 307
-18 /ansvar Kommunalbestyrelsen (Vederlag mm.) Kommissioner, råd og nævn Valg Fællesudgifter (Kontingent KL, Udbetaling Danmark) Udvikling af ydre- og landdistrikter (Uddannelsesstøtte) Div udg vedr erhv.serv. og iværksæt. (Husleje VUC, garanti Søby Havn) Forpligtende samarbejde med Sv.borg kommune Løn og økonomi (Gebyrindtægter debitor) Interreg/Øsersørute Afhjælpende indsats (Kontrakt Redningskorps) Ydelsesafdelingen (Tinglysning) ansvarlig ABE/MAN AMB 2.518 ABE/MAN AMB 342 ABE/MAN AMB 160 ABE/MAN AMB 1.175 ABE/MAN AMB 3.055 ABE/MAN LA 803 ABE/MAN LA 2.538 ABE/MAN LA -66 AHA LA 13 BL PAK 987 ADA HSK 4 Kalkulatoriske bevillinger 4.040 Kontorelever ABE/MAN ØKU LA 387 Tjenestemandspension LFM/LA ØKU LA 3.653 Anlæg 3.120 Færgeundersøgelse Obligatorisk selvbetjening BL ØKU KMM 3.000 BL ØKU AMB 120 Finansielle bevillinger -420.911 Forsk. i likvide aktiver CK ØKU LA 966 Finansforskydninger CK ØKU LA -242 Langf. tilgodehavend CK ØKU LA -271 Renteindtægter CK ØKU LA -194 Renteudgifter CK ØKU LA 2.803 Afdrag på lån og lea CK ØKU LA 7.564 Låneoptagelse CK ØKU LA -11.683 Tilskud og udligning CK ØKU LA -158.966 Skatter CK ØKU LA -260.888 * - markering betyder, at i det opr. Vedtagne budget er budgetansvaret systemteknisk sat op til en anden leder, hvorfor stamdata, afgrænsning og økonomirapporter skal tilpasses yderligere i og ved budgetlægning af 2016-19.