bemærkninger 2014 Indhold Sundhedsudvalget...3 Oversigt over udvalgsområde...3 Generelt...4 Målsætning...8 Teknikudvalget...9 Oversigt over udvalgsområde...9 Generelt...10 Målsætning for Bygningsvedligeholdelse...13 Målsætning for Vej- og Trafikområdet...14 Mål og visioner for Bygningsvedligeholdelse...14 Mål og visioner for Vej- og Trafikområdet...14 Væsentlige anlægsprojekter...15 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling...16 Oversigt over udvalgsområde...16 Væsentlige anlægsprojekter...19 Målsætning...19 Psykiatriudvalget...20 Oversigt over udvalgsområde...20 Generelt...21 Målsætning...23 Vision...23 Socialudvalget...24 Oversigt over udvalgsområde...24 Generelt...25 Pension & Boligstøtte...27 Målsætning...27 Væsentlige anlægsprojekter...28 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalget...29 Oversigt over udvalgsområde...29 Generelt...31 Målsætning...35
2 Mål og visioner for beskæftigelsesområdet...36 Væsentlige anlægsprojekter...36 Miljø- og Klimaudvalget...37 Oversigt over udvalgsområde...37 Generelt...38 Målsætning for Naturområdet...40 Mål og visioner for Byfornyelse og Miljøbeskyttelsesområdet...41 Væsentlige anlægsprojekter...41 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget...42 Oversigt over udvalgsområde...42 Generelt...43 Målsætning...44 Væsentlige anlægsprojekter...45 Børne-, Unge- og Familieudvalget...47 Politikområde Børn og Familie...47 Generelt...48 Målsætning...49 Mål for Børne- og Familieområdet i 2014...49 Politikområde Skoler...51 Opgaver...51 Målsætning...53 Politikområder Dagtilbud...56 Oversigt over udvalgsområde...56 Generelt...56 Målsætning...57 Væsentlige anlægsprojekter...57
3 Sundhedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Drift 232 233 232 231 231 230 ramme 1 62 65 64 64 64 64 Andre faste ejendomme 0 0 0 0 0 0 Kommunal genoptræning og vedl.holdelsestræning 16 17 17 17 17 17 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 6 6 6 6 6 6 Kommunal tandpleje 18 17 16 16 16 16 Sundhedsfremme og forebyggelse 5 7 7 7 7 7 Kommunal sundhedstjeneste 8 8 7 7 7 7 Alkoholbeh. og behandlingshjem for alkoholskadede 2 3 3 3 3 3 Behandling af stofmisbrugere 7 7 7 7 7 7 ramme 2 169 168 168 167 166 166 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsomr. 169 168 168 167 166 166 ramme 3 Anlæg 2 0 0 0 0 0 Sundhedsudvalget i alt 234 233 232 231 231 230 + = Udgift, - = Indtægt Opgaver Sundhedsudvalget består af politikområdet Sundhed. Politikområdet Sundhed har følgende ansvarsområder: Forebyggelse Sundhedscentre Tandpleje Sundhedspleje Genoptræning / rehabilitering Sundhedsplejersker i nært samarbejde med Børn, Unge- og Familieudvalget Finansiering af sundhedsudgifter (Sygesikringsydelser og sygehusbetaling) Behandling af alkohol- og stofmisbrug Institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
4 Generelt Borgernes sundhedstilstand varierer væsentligt kommunerne imellem. Sammenlignet med de øvrige kommuner i Danmark, placerer Vordingborg Kommune sig i den laveste tredjedel på områderne lønindkomst, uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning. Denne placering afspejles i borgernes sundhedstilstand, da der er en tæt sammenhæng mellem indkomst og helbred. Den sociale ulighed i sundhed er en af de væsentligste, sundhedsøkonomiske udfordringer i øjeblikket - også for Vordingborg Kommune, som ligger nr. 92 ud af 98 kommuner mht. middellevetid. På lang sigt er der både er økonomiske og sundhedsmæssige gevinster ved en tidlig, forebyggende indsats. Sundhedsplejens systematiske besøg hos småbørnsfamilier, og faste undersøgelser af skolebørn på særlige klassetrin, er vigtige og veldokumenterede eksempler, ligesom regelmæssig, gratis tandbehandling til børn og unge er et evidensbaseret tilbud, der samtidig mindsker social ulighed i sundhed. Den systematiske sundhedsscreening af alle småbørn synliggør, hvor en ekstra, mere målrettet indsats, er nødvendig. Den målrettede ydelse skal ofte gives i et tværfagligt samarbejde mellem sundhedsaktører som rusmiddelcenter eller træningsenhed og næsten altid i et samspil med familie-, skole- eller daginstitutionsområdet. Forebyggelse på tværs i kommunen Kommunernes største potentiale består i muligheden for at servicere borgerne på tværs af forvaltningsområder. Således løses forebyggelsesopgaven løses kun, hvis sundhedsperspektivet integreres på skoler, i daginstitutioner, jobcenter, ældresektor, socialpsykiatrien og den fysiske planlægning i kommunen. Sundhed skal med andre ord være indtænkt, hvor borgerne færdes til hverdag. Den gældende sundhedspolitik beskriver, hvordan dette kan praktiseres. Stigende ældrebefolkning Ifølge befolkningsprognosen vil gruppen af 60+-årige vokse væsentligt i de kommende 10 år. Det vil være nødvendigt at imødekomme den stigende ældrebefolkning med sundhedsfremmetilbud rettet mod vedligeholdelse af kroppens funktioner og evne til egenomsorg hos de raske 60-70-årige og hos de borgere, der allerede har erhvervet en kronisk, livsstilsbetinget sygdom. Målet er, at sikre flest muligt en selvhjulpen alderdom med maksimal livskvalitet. Faktaboks - 26% ryger dagligt - 22% har en risikabel alkoholadfærd - 39% er fysisk aktive mindre end 30 min. om dagen - 18% vurderer, at de har et dårligt eller mindre godt helbred - 7% har diabetes/sukkersyge - 27% har slidgigt - 17% er svært overvægtige - 20% oplever et højt stressniveau - På en liste over middellevetid placerer Vordingborg Kommune sig i den tunge ende, som nr. 92 ud af 98 (Kilde: Sundhedsprofilen 2010 for Vordingborg Kommune. Ny sundhedsprofil offentliggøres primo 2014) Fokus på det nære sundhedsvæsen Mange borgere i Vordingborg Kommune vil med Region Sjællands sygehusplan få endnu længere til et specialiseret sygehustilbud. Derfor er kapacitets- og kvalitetsopbygning nødvendig, så sundhedsydelser, der ikke kræver sygehusteknologi eller lægelig kompetence, kan løftes lokalt på et højt fagligt niveau. Vordingborg Kommunes diagnosespecifikke patientskoler er et eksempel på, at det er muligt at tilbyde effektiv, lokal rehabilitering. For de sygeste og mest ressourcesvage borgere er lang transport ofte er en barriere for fremmøde. Derfor tilstræbes det, at alle sundhedstilbud tilbydes flere steder i kommunen. Det gælder såvel træningstilbud som misbrugsbehandling og tandpleje.
5 Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunens udgift til medfinansiering af indlæggelser og ambulant behandling er stigende, og årsagerne er uklare. Vordingborg Kommune følger, sammen med regionens øvrige kommuner, udviklingen i medfinansiering nøje, og arbejder gennem KL for en mere gennemsigtig afregningsmodel med incitamenter der understøtter samarbejde mellem sektorerne. Tabel 1: Den store stigning i 2012 skyldes reform af den aktivitetsbestemte medfinansiering. Den reelle merudgift er 3,8 mio. kr. svarende til 2,4%. Tabel 2: Tandsundhed, mælketænder
6 Tabel 3: Tandsundhed, blivende tænder Tabel 4: Udvikling i antallet af genoptræningsplaner ( 140, efter sygehusbehandling)
7 Tabel 5: Udvikling i søgning til misbrugsbehandling Tabel 6: Udvikling i antallet af sundhedsplejens behovssamtaler Styringsredskaber og lovgivning på sundhedsområdet Sundhedsloven 118 142 om forebyggelse, sundhedspleje, tandpleje, genoptræning og alkoholbehandling. Serviceloven 101 om stofmisbrug og 86 om vedligeholdelsestræning Sundhedsaftalen med Region Sjælland Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinjer Regions Sjællands forløbsprogrammer Vordingborg Kommunes sundhedsprofil (2011) Sundhedspolitik Vordingborg Kommune 2011-2014 Befolkningsundersøgelser og sundhedsfremmeforskning
8 Målsætning I henhold til Sundhedspolitik for Vordingborg Kommune 2011-2014 skal sundhed og forebyggelse være en naturlig del af hverdagslivet. Sunde valg bør være tilgængelige og attraktive for alle på tværs af sociale forhold. Mål og visioner for sundheds-området Sundhedsområdets overordnede mål er derfor: Sundere rammer om borgernes liv afspejler sig i en forbedret sundhedsprofil i 2013. Forbedringen gælder i særlig grad forekomst af social ulighed i sundhed. Forebyggelse og sundhedsfremme får større fokus i alle kommunens forvaltningsområder og kan aflæses i konkrete indsatser for borgere og ansatte i kommunen. Der arbejdes mod målene gennem følgende indsatsområder: Mere sundhed i hverdagslivet. Flere og bedre tilbud til de mest udsatte. Forebyggelse af og flere tilbud til kronisk syge.
9 Teknikudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Drift 80,3 93,2 92,6 93,7 93,1 93,1 Politikområde Bygningsvedligeholdelse ramme 1 7,3-2,3-3,0-3,6-4,0-4,0 Jordforsyning, bolig- og erhvervsformål 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 Faste ejend., vedligeholdelses- og effektiviseringspulj. 7,0-2,2-2,9-3,5-3,9-3,9 Faste ejendomme, beboelse - -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Andre faste ejendomme 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Naturområdet ramme 1-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4 Jordforsyning, offentlige og ubestemte formål -0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4 Politikområde Vej- og Trafikområdet ramme 1 63,5 88,5 88,6 90,3 90,1 90,1 Faste ejendomme, offentlige toiletter 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 Fælles formål, trafiktælling, maskiner, vejpersonale 24,4 22,7 15,9 17,3 17,1 17,0 Arbejder for fremmed regning 0,1-1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 Driftsbygninger og pladser 0,6 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 Parkering - 0,2 0 0 0 0 Vejvedligeholdelse 7,5 5,5 10,6 10,7 10,8 10,8 Belægninger 0,4 25,0 24,4 24,4 24,4 24,4 Kollektiv trafik, administration 0,3 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 Busdrift 20,2 25,1 25,0 25,0 25,0 25,0 Færgedrift 0,9 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Havne, Klintholm havn 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Lystbådehavne - 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 Befordring af elever i grundskolen 8,4 7,5 8,8 8,8 8,8 8,8 ramme 2 9,9 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 Vintertjeneste 9,9 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 ramme 3 Anlæg 54,0 43,5 32,4 46,2 43,6 0,8 Teknikudvalget i alt 134,3 136,7 125,0 139,9 136,7 93, + = Udgift, - = Indtægt Opgaver Teknikudvalget består af 2 politikområder, Bygningsvedligeholdelse; herunder naturområdet og Vej- og Trafikområdet. Politikområdet Bygningsvedligeholdelse; herunder naturområdet har følgende ansvarsområder: Jordforsyning herunder arealer til beboelse, erhverv, offentlige formål, landbrugsarealer, forpagtning og ubestemte formål Faste ejendomme fælles formål herunder vedligeholdelsespulje og tværgående effektiviseringspuljer Faste ejendomme fælles formål herunder beboelsesudlejning og andre faste ejendomme.
10 Politikområdet Vej og Trafik har følgende ansvarsområder: Faste ejendomme - offentlige toiletter og rutebilstationer og ventesale Drift af offentlige veje og grønne områder Vejmyndighed og parkeringskontrol Kollektiv trafik og kørsel af elever, ældre m.v. Færge og havnedrift Anlæg på vejområdet Generelt Faktaboks Vordingborg Kommune råder over ca. 140 Bygningsvedligehold, herunder fysiske APV - arbejder ejendomme med (ArbejdsPladsVurdering). Prioritering af vedligeholdelsesarbejder ca. 200.000 etage tager udgangspunkt i den vedligeholdelsesregistrering af de m2. kommunale bygninger, som blev igangsat i 2008 og bliver løbende Vordingborg revideret/opdateret i kommunens digitale kommune har vedligeholdelsesdatabase. Der arbejdes efter en rullende 5 års opnået plan. APV arbejder tager afsæt i gennemført APV fra 2011 og energibesparelser arbejderne prioriteres og udføres i samarbejde med kommunens på samlet 3.4 mill. stab for HR/Personale. Bygningsvedligeholdelse kr. mod en investering på 26 mill. fra 2008 Jordforsyning omfatter salg af kommunale erhvervs- og 2012. Dette svarer boliggrunde, hvor der generelt grundet finanskrisen er lav aktivitet. til en CO2 Der arbejdes på en samlet strategi og ensretning reduktion af på ca. udbudsmateriale for grundsalg. Andre arealer, herunder 3000 ton. vedligehold af offentlige områder, forpagtning m.v. ligger Vordingborg i Natursekretariatets regi. kommune råder over erhvervsarealer i Faste ejendomme omfatter blandt andet boligudlejning og anden større eller mindre udlejning. Boligudlejning er efterhånden en mindre aktivitet, idet omfang i udlejningsejendomme i udvalgets regi så vidt muligt forsøges afhændet. Naturområdet Vordingborg, Ørslev, Stensved, Præstø og Stege. Landbrugsarealer. Der bortforpagtes 186 ha landbrugsjord fordelt på 46 forpagtningsaftaler. Arealerne er erhvervet med henblik på senere udstykning til boligformål eller erhvervsarealer. Administrationen omfatter annoncering og udbud, udarbejdelse af forpagtningskontrakter og opkrævning af forpagtningsafgift. Kolonihaver. Der udlejes 82 kommunalt ejede kolonihaver samt en samlet udlejning af 2,6 ha i Stege til en privat kolonihaveforening. Administrationen omfatter vedligeholdelse af en venteliste, udfærdigelse af lejekontrakter, vandforsyning og renovation samt vedligeholdelse af stier og beplantninger.
11 Vej- og Trafikområdet Vordingborg Kommune har et meget stort vejnet. Vej- og Trafiksekretariatet står for vedligeholdelse af hele vejnettet, herunder renhold, samt pasning af rabatter m.m. Vej- og Trafiksekretariatet er endvidere vejmyndighed på både offentlige veje, og private fællesveje i kommunen. I 2013 blev arbejdsbeskrivelserne for drift af de kommunale veje implementeret og evalueret, som udgangspunkt for effektiv planlægning af driftsopgaver. Beskrivelserne vil i de kommende år, afstemmes efter budgetter og politiske prioriteringer. Trafiksikkerhed er generelt et emne, som der bruges store ressourcer på i Vordingborg. Der er i 2012 udarbejdet en ny Trafiksikkerhedsplan for hele Vordingborg Kommune, så nye projekter fremover kan prioriteres i forhold til hinanden, samtidigt med at uheld og trafikmængder bliver analyseret. Områdefornyelsen i Vordingborg by er færdiggjort i 2013. Algade, Kirketorvet og Voldgade/Karolinegangen har fået et løft, og skabt en dynamisk bymidte. Der vil fortsat være anlægsprojekter der bidrager til, at skabe større sammenhæng i Vordingborg by. Havneområdet er inde i sidste fase, i en større omstrukturering, så de kommunale havne fremover bliver organiseret i Vordingborg Havne. Der er også planer om istandsættelse og udvidelse, af flere af de kommunale havne. Derudover er der særlig fokus på Vesthavnen i Vordingborg, som udbygges. Vej- og Trafiksekretariatet vil være særligt involveret i forbindelse med Fehmern Bælt-projektet, samt ændringer vedrørende jernbanen og problematikken omkring Storstrømsbroen. Faktaboks Der er 974 km offentlige veje i Vordingborg Kommune Antallet af trafikuheld er faldende i Vordingborg Kommune Vej og Trafik beskæftiger ca. 80 medarbejdere Der er 27 havne i kommunen, hvoraf 17 er kommunale havne Den kommunale kørsel og offentlige bustrafik varetages af Kørselskontoret, som årligt disponerer et beløb på ca. 50 mio. kr. Der er i 2013 indgået 4-årige aftaler om vedligeholdelse af ca. ¼ af kommunens broer og broværker. I 2013 blev der lavet en ny busplan for den kollektive trafik. Denne giver flere, og mere fleksible busser. Busplanen medfører bl.a. flere afgange på forskellige buslinjer, samt billigere flexture. Vej- og Trafik har i 2013 ansøgt om støtte i Trafikstyrelsen, til forbedret busdrift. Sygefraværet i Vej og Trafik (2012: 4,27 %) ligger fortsat lavere end kommunen i øvrigt (2012: 5,24 %).
12 Figur 1 - Kilde ECO nøgletal Figur 1 viser, at Vej- og Trafiksekretariatet har forholdsvis lave udgifter til drift af veje i Vordingborg Kommune, pr. indbygger i perioden 2008-2012. Det høje udgiftsniveau i 2013 skyldes omplacering af midler fra anlæg til drift.
13 Figur 2 - Kilde: ECO nøgletal Figur 2 viser det samme billede som figur 1. Denne figur viser endvidere, at udgiften ligeledes er relativt lav, når der fokuseres på driften pr. meter vej. Den høje værdi i 2010 skyldes en hård vinter. Figur 3: Udvikling i skadegraden ved trafikuheld i perioden 2005-2011 Figur 3 viser udviklingen i skadesgraden ved trafikuheld i perioden 2005-2011, samt Færdselssikkerhedskommissionens målsætning på en 40 % reduktion frem til 2012 med udgangspunkt i tallene fra 2005. Set henover hele perioden fra 2005-2011 har Vordingborg Kommune opnået en reduktion af antallet af dræbte og tilskadekomne på 61 %. Målsætning for Bygningsvedligeholdelse I forbindelse med bygningsvedligeholdelsesarbejder, herunder APV-arbejder, tilstræbes det til stadighed at opnå synergieffekt med andre bygningsrelaterede puljer, herunder energibesparende tiltag og den afsatte energipulje til dette formål. På den baggrund opnås på sigt en bygningsvedligeholdelsesstand, der sikrer det fysiske arbejdsmiljø, lavt energiforbrug og fastholdelse af værdien af kommunens bygningsmasse. Målsætningerne er derfor, at: der til stadighed sikres sammenhæng mellem anlægspuljerne Bygningsvedligehold og Energibesparende foranstaltninger, således at der tænkes helhedsorienteret med henblik på at opnå optimale opgaveløsninger. Bygningsvedligehold- og energiprojekter bliver udført under størst mulig hensyntagen til økonomi, kvalitet, tid og de involverede virksomheder. projekter, inden udførelse, afstemmes med politiske beslutninger, således at der alene investeres i ejendomme der er sikret en fortsat anvendelse.
14 Målsætning for Vej- og Trafikområdet Som næste skridt i udarbejdelse af en digital driftsplan, og i forlængelse af implementering af arbejdsbeskrivelserne for drift af de kommunale veje, vil der i 2014 være fokus på udarbejdelse af et kvalitetsstyringssystem, der understøtter og sikrer, at opgaverne løses som aftalt og så effektivt som muligt. Ligeledes vil der være fokus på at gennemgå hele maskinparken og planlægge, hvordan udskiftning og vedligehold af materiel kan ske fremover. Der vil være konstant fokus på nedbringelse af antallet af uheld og tilskadekomne i kommunen, dette for at opfylde kommunens målsætning, om en reduktion af antallet af tilskadekomne. Særligt ønskes størst mulig tryghed for de lette trafikanter. Veje og broer skal være i en stand, så der ikke er risiko for uheld for trafikanterne. Dette skal samtidigt udføres så effektivt som muligt. Cykelstierne skal være i en stand, så det er attraktivt at benytte cyklen, som alternativt transportmiddel. Dette vil bl.a. ske ved fokus på cykelstiernes stand, udvidelse af cykelstinettet og gennem oplysningskampagner. Der er fortsat fokus på at gøre det mere attraktivt, at benytte kollektiv trafik. Dette vil blandt andet ske ved samarbejde med Movia/Flextrafik, samt ved bedre information. Målsætningerne er derfor, at: der udarbejdes et kvalitetsstyringssystem i forbindelse med løsning af driftsopgaver der skal udarbejdes driftsplaner for både arbejdets udførelse og for materiellet anlægsprojekter bliver udført under størst mulig hensyntagen til økonomien antallet af tilskadekomne skal nedsættes og trygheden forbedres for alle trafikanter der er indgået funktionskontrakter for vedligehold af cykelstier der er indledt samarbejde med relevante interessenter om gennemførelse af cyklistkampagner borgerinddragelse og høringer i videst muligt omfang belægningsprocenten på busområdet øges i de kommende år. Mål og visioner for Bygningsvedligeholdelse Inden 1. januar 2014 er der udarbejdet prioriteret plan for gennemførelse af bygningsvedligehold og APV arbejder for 2014. Der er i 2013 udarbejdet og godkendt strategi for energibesparende foranstaltninger. Denne strategi følges op af ny handleplan 2013 2016 for energibesparende foranstaltninger og der vil således, i 2014, blive arbejdet hen mod de mål og visioner opstillet i strategi og handleplan. Mål og visioner for Vej- og Trafikområdet Inden 1. maj 2014 er der udarbejdet driftsplaner for arbejdets udførelse samt materielplaner Ultimo 2014 er der udarbejdet et oplæg til kvalitetsstyringssystem i forbindelse med planlægning og løsning af driftsopgaver. Der er et fald i antallet af tilskadekomne fra perioden 2009-2013 til 2014. Ultimo 2014 er der indgået funktionskontrakter på cykelstierne, med start i 2015. I løbet af 2014 har Vej og Trafik iværksat cyklistkampagne i samarbejde med fagsekretariaterne Sundhed og Skoler.
15 Sygefraværet i Vej og Trafik skal fortsat ligge lavere end kommunen i øvrigt, og der skal være en forebyggende indsats mod stress. Projektet om Fremtidens Havne er under fortsat implementering. Væsentlige anlægsprojekter Bygningsvedligeholdelsespulje: Omfatter blandt andet vedligehold af kommunens bygninger (klimaskærm), og tekniske installationsanlæg, samt energiledelse, herunder sammenhæng med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger. APV arbejder er nu en integreret del af bygningsvedligehold, og også her indgår energibesparende foranstaltninger i planlægning af projekterne. Energibesparende foranstaltninger: Der er i 2014 afsat pulje til energibesparende foranstaltninger på 7,6 mio. kr. med en forventet besparelse på 0,60 mio. kr., hvoraf de 0,45 mio. kr. tilfalder kommunekassen. Der arbejdes primært med solcelleanlæg, varmepumpeanlæg og projekter med baggrund i kommunens energimærkning af ejendomsporteføljen. Handicappolitisk handleplan, forbedring af tilgængelighed og teleslyngeanlæg: Der er i 2014 afsat 1,0 mio. kr., og der gennemføres tilgængelighedsarbejder specielt på skoler og offentlige bygninger. Arbejdet koordineres og prioriteres i samarbejde med handicaprådets repræsentanter. Vej og Trafik har ansvaret for mange anlægsprojekter, og følgende projekter repræsenterer kun de væsentligste i 2014: Vesthavnen. Havnen udvides med 135 meter ny kaj og havneområde på 8 10.000 m2. Næstvedvej. I 2014 vil projekteringen af oplægningen af Næstvedvej gennemføres. Trafiksikkerhed. Der gennemføres fortsat anlægsprojekter for at følge op på de seneste års indsatser på trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen, og ambitionerne i trafiksikkerhedsplanen. Cykelstiplan. Cykelstinettet udbygges med de afsatte midler. Inden arbejderne med cykelstierne starter i 2014, bliver prioriteringerne opdaterede, så de er tilpasset den nye skolereform. Istandsættelse af broer og tunneler. Arbejdet med istandsættelse af broer og tunneler vil fortsætte. Klasse 6 veje. Arbejdet med, at sætte de dårligste klasse 6 veje i stand fortsætter.
16 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Drift 311,5 327,8 301,1 299,8 296,4 296,1 ramme 1 286,2 300,5 272,6 269,8 266,4 266,1 Andre faste ejendomme 0,1-2,0-1,9-1,9-1,9-1,9 Driftssikring af boligbyggeri 1,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Redningsberedskab 12,2 10,1 10,0 10,0 10,0 10,0 Andre kulturelle opgaver 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Sundhedsfremme og forebyggelse 1,2 0,0 1,3 1,3 1,3 1,3 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Alkoholbehandling 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Politisk organisation - fælles formål 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9,1 9,0 8,9 8,9 8,8 8,8 Kommissioner, råd og nævn 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Valg m.v. 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Administrationsbygninger 8,7 11,1 7,7 7,7 5,5 5,5 Sekretariat og forvaltninger 191,1 138,6 114,4 113,3 112,7 112,7 Fælles IT og telefoni 0,0 1,3 24,4 24,4 24,4 24,4 Administration vedrørende jobcentre 23,3 21,9 21,8 21,6 21,6 21,6 Administration vedrørende naturbeskyttelse 3,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 9,6 7,8 7,8 7,7 7,7 7,7 Byggesagsbehandling 0,0-0,7-0,7 0,5 0,5 0,5 Voksen-, ældre- og handicapområdet 0,0 11,8 11,7 11,6 11,6 11,6 Det specialiserede børneområde 0,0 15,9 15,8 15,8 15,7 15,7 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 0,0 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love - 0,1 16,0 14,5 14,5 14,5 14,5 Turisme 6,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Erhvervsservice og iværksætteri 5,1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Løn- og barselspuljer - 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne forsikringspuljer 1,0-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6 RENGØRING 17,0 15,7 18,0 18,2 18,4 18,4 BUDGETPULJER 0,0 27,3 2,2-0,5-1,1-1,3 ramme 2 25,3 27,3 28,5 30,0 30,0 30,0 Tjenestemandspension 25,3 27,3 28,5 30,0 30,0 30,0 ramme 3 - Anlæg 33,9 8,4 8,7 40,3 38,9 0,0 Udvalget for Økonomi, Planl. og Udvikl. i alt 345,4 336,2 309,8 340,1 335,3 296,1 + = Udgift, - = Indtægt
17 Opgaver Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er ansvarlig for følgende delområder: Redningsberedskab Udgifter til den politiske organisation Administrationsbygningerne Udgifter til den administrative organisation Lønpuljer og tjenestemandspensioner Erhvervsudvikling Turisme og landdistrikter Forsikringsområdet Rengøringsområdet Generelt Udvalgets samlede nettodriftsbudget er i 2014 på 301,1 mio. kr. mod 327,8 mio. kr. i budget 2013. Godt 68% af budgettet er afsat til den administrative organisation, herunder administrationsbygningerne. Omkring 9% er afsat til lønpuljer og tjenestemandspensioner. Herudover er der blandt andet afsat budget til turisme- og erhvervsfremme samt til kommunens beredskab. Da Vordingborg Brandvæsen løser opgaver for andre myndigheder og borgere er 17,8 % af redningsberedskabets virksomhed indtægtsdækket. Under øvrige områder indgår bl.a. en bufferpulje (bevillingsreserve) på 10,9 mio. kr. samt budget til rengøringsløsning på 18,0 mio. kr. vedr. decentrale institutioner samt administrationsbygninger. pulje fra 2013 på 20,0 mio. kr. til finansiering af forventet forbrug af overførsler er ikke videreført i budget 2014.
18 Under øvrige områder indgår desuden forventede indkøbsbesparelser på 2,8 mio. kr. og forventede besparelser vedrørende digitaliseringsstrategiens udmøntning på 6,0 mio. kr. Bl.a. forventes det at indførelse af Obligatorisk Digital Service (Borgerservice m.fl.) vil kunne give besparelser på 2,1 mio. kr. pr. år. De forventede besparelser er lagt som poster under ØPU s område, men vil blive udmøntet på de øvrige fagudvalgs kontoområder. Bevillingsreserve: Den samlede bevillingsreserve udgør 10,9 mio. kr. som fordeles på relevante hovedkonti. Bevillingsreserven er fordelt procentvis på de øvrige hovedfunktioner som bevillingsreserver til de stående udvalg, dog således at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling administrerer beløbene. Specifikation Beløb 00.32 / Miljø og Klimaudvalget 0 02.22 / Teknikudvalget 533.868 03.22 / Børne-, Unge- og Familieudvalget 3.881.260 03.35 / Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 304.912 04.62 / Sundhedsudvalget 849.343 05.32 / Socialudvalget 2.161.952 05.38 / Psykiatriudvalget 798.455 05.68 / Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 548.827 06.45 / Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 1.790.369 I alt 10.868.986 Der er et samlet fald i udgifterne på budgetramme 1 på 27,9 mio. kr. fra budget 2013 til budget 2014. Dette kan henføres til at budgetpulje fra 2013 på 20,0 mio. kr. til finansiering af forventet forbrug af overførsler ikke er videreført i 2014. Desuden er besparelser vedrørende digitaliseringsstrategiens udmøntning hævet med 3,7 mio. kr. fra 2,3 mio. kr. i 2013 til 6,0 mio. kr. i 2014 og forventede indkøbsbesparelser er hævet med 0,6 mio. kr. I nedenstående figur kan det aflæses at Vordingborg Kommunes administrative udgifter pr. indbygger er fra at ligge over niveauet for andre kommuner i 2007 til at være på niveau for sammenligningskommuner og kommunerne i Region Sjælland i 2012.
19 Tabel 1 Kilde: ECO-nøgletal Væsentlige anlægsprojekter Af væsentlige anlæg er der i budget 2014 hensat 5,0 mio. kr. til administrationsbygninger mens der for budgetår 2015 og 2016 er hensat tilsammen 78,9 mio. kr. Der er ligeledes afsat midler til etablering af nye lokaler til egnsteater på 3,0 mio. kr. i 2014. Målsætning Indholdet i udvalgsaftalen for 2014-15 behandles særskilt frem til budgetvedtagelsen. Derfor skrives målsætningerne for budget 2014 først ind i dette dokument, når udvalgsaftalen er godkendt.
20 Psykiatriudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Drift 157 147 147 147 147 147 ramme 1 156 151 151 151 150 150 Specialpædagogisk bistand til voksne 3 2 2 2 2 2 Indtægter fra den centrale refusionsordning -6-4 -4-4 -4-4 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0 1 1 1 1 1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110) 3 2 2 2 2 2 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 61 54 55 54 54 54 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 85 og 107) 60 58 58 58 58 58 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 1 1 1 1 1 1 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 15 13 13 13 13 13 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 18 22 22 22 22 22 Øvrige sociale formål 1 1 1 1 1 1 ramme 2 1-4 -4-4 -4-4 Ældreboliger 1-4 -4-4 -4-4 ramme 3 - Anlæg 39 0 0 0 0 0 Psykiatriudvalget i alt 196 147 147 147 147 147 + = Udgift, - = Indtægt Opgaver Psykiatriudvalget har følgende ansvarsområder såvel myndigheds- som driftsopgaver: Borgere med handicap med behov for hjælp, omsorg og aktiviteter Borgere med psykiske lidelser der har behov for hjælp, omsorg og aktiviteter Social virksomhed / beskyttet beskæftigelse Dagtilbud / aktivitetshuse Boliger rettet mod borgere indenfor socialpsykiatrien og Bo og naboskaber Tilbud til borgere med autisme Synscentralen Visitation psykiatri og handicap Tilsyn med tilbud inden for psykiatri og handicap i Vordingborg Kommune Godkendelse af nye tilbud inden for psykiatri og handicap i Vordingborg Kommune Støtte til frivilligt socialt arbejde 18 Institutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Generelt Psykiatri og handicaps område strækker sig over et bredt spektrum af problemstillinger. I den ene ende af spektret handler det om at udvikle løsninger med gode varierede og strukturerede
21 dagtilbud. De skal sikre, at det enkelte menneske kan mestre sit eget liv egen bolig så tæt på egne præmisser som muligt. På den anden side af spektret kræves der løsninger, som er meget specielle og nogen gange skal findes i andre kommuner, i regionen eller privat regi. Det er derfor vigtigt at fokusere på, Hvad Vordingborg Kommune vil vi være rigtig gode til hvad vi vil være kendt for. Her har vi højt specialiserede tilbud til autisme, et fagligt stærkt og godt unge miljø, gode værksteder og botilbud til mennesker med sindslidelser og ikke mindst meget varierede tilbud i den Sociale Virksomhed. Der tilbydes også særlig tilrettelagt uddannelse, STU, inden for området." Psykiatri og Handicap er også et område, som skaber et relativt stort udgiftspres i kommunernes budgetter. Det det samtidigt er målet at have gode løsninger så tæt på en almindelig hverdag som muligt, er der brug for at finde løsninger, som kan leveres til en mindre pris end den vi kender i dag samtidig med høj kvalitet. Det skaber udfordringer til at finde de gode politiske løsninger inden for området. Herudover er der den strukturelle udfordring, at vi er en netto-sælger kommune samtidig med, at der primo 2011 kom lov om ændret handleforpligtelse. Det lov indebærer bl.a., at andre kommuner har forventning om at kunne spare midler ved at nedsætte visitationen i bl.a. vores kommuner, hvor de tidligere har været betalingskommuner uden at være handlekommune. Vi har også mange borgere i andre kommuner. Det er især visitationer fra før kommunesammenlægningen De mere specifikke tendenser er, at der kommer et stigende antal yngre borgere, der har brug for støtte for at klare en hverdag. Det drejer sig ofte om behov for socialpædagogisk støtte til at få struktur på hverdagen. Udviklingen går mod flere ordninger, hvor borgerne får hjælp i eget hjem sammen med et velstruktureret dagtilbud, som gør, at de ikke behøves at blive flyttet i et egentligt botilbud. Men der vil fortsat være behov for at udvikle de egentlige botilbud. Tendensen er også, at der er flere og flere med ADHD, som har brug for hjælp ofte hele familier med såvel voksne som børn med ADHD. Der er også selvmordstruede unge mennesker, unge med selvskadende adfærd f.eks. cuttere, personer med spiseforstyrrelser og hjemvendte soldater med psykiske problemer. Der er således en række udfordringer på området, som der skal findes nye løsninger på i de kommende år.
22 Faktaboks Antallet af borgere der får socialpædagisk bistand i eget hjem ( 85) er stigende Antallet af borgere i døgnplads ( 108) er svagt faldende Der ses en svag stigning på egne borgere i Vordingborg Kommunes egne institutioner Der er svagt faldende antal borgere fra andre kommuner i Vordingborg Kommunes egne institutioner 7
23 Målsætning Målsætningen i Vordingborg Kommune er at skabe tilbud, som møder borgernes behov. Det gælder såvel de behov, som de borgere har, som bor i vores tilbud som at udvikle tilbud til nye grupper. Det handler om at skabe fleksible tilbud, som retter sig mod de aktuelle behov og de behov der vurderes at være brug for at møde fremover. Målsætningerne er derfor, at: Udvikle visitationen, så den visiterer så målrettet som muligt i forhold til loven på området og Vordingborg Kommunes serviceniveau. Dvs. til ydelser, der giver borgeren mulighed for at leve et liv så tæt på egne præmisser som muligt. Udvikle tilbud, som understøtter den enkelte borger i at få en hverdag så tæt på egne præmisser som muligt. Det handler om at udvikle til lavest effektive omkostningsniveau, det såkaldte LEON princip. Samtidig udvikles tilbuddene således, at de er attraktive for borgeren. Dvs. at vi får fagligt stærke og omkostningsbevidste tilbud. Herved kan vi udvikle flere og gode tilbud inden for en økonomisk ramme og er konkurrencedygtige i forhold til at andre kommuner ønsker at bruge vores tilbud Fortsat uddanne personalet i visitationen og i tilbuddene / virksomhederne, så de er klare til at møde nye behov Fokusere hvordan frivillige i højere grad kan være med til at gøre borgerens liv mere indholdsrigt og få en bedre balance mellem civilsamfundet og de kommunale tilbud. Vil videreudvikle koncepter som Butikken i Vordingborg By, så borgere med funktionsnedsættelse synliggøres i bybilledet som ressourcefulde medborgere Vil afholde dialogmøder med brugere og pårørende og de tilknyttede frivilligforeninger og organisationer om udvikling af tilbud Vil udvikle tilbud tilknyttet aktivitetshuset Elverhøjene i Stege til unge udviklingshæmmede med væsentlige funktionsnedsættelser Vil udvikle kompetencecentre der hver har en bestemt målgruppe tilknyttet Vision Visionen er at Vordingborg Kommune er en kommune, som er klar til at møde de behov, som er på psykiatri og handicapområdet, det såkaldte specialiserede område. Visionen er også, at der er større sammenhæng mellem det specialiserede område og det såkaldte normalområde,
24 dvs. større inklusion med udgangspunkt i god balance mellem civilsamfundet og de kommunale tilbud. Borgerne oplever et godt møde med kommunen både i visitationen og i tilbuddene, som er attraktive såvel fagligt som økonomisk. Herved er det også gode og lærende arbejdspladser for borgerne i kommunen. Borgeren oplever sammenhæng mellem region og kommune og sammenhæng mellem de kommunale tilbud også de tilbud som andre fagsekretariater leverer. Borgeren oplever således mødet med kommunen som et helt menneske med forskellige behov på forskellige tidspunkter i livet.
25 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Drift 453 447 450 458 465 465 Politikområde Pension & Boligstøtte ramme 1 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 90 Andre sundhedsudgifter 4,5 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 99 Øvrige sociale formål 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ramme 2 45,1 45,5 45,7 46,0 46,2 46,2 67 Personlige tillæg m.v. 6,7 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 76 Boligydelser til pensionister 23,0 24,3 24,8 25,1 25,5 25,5 77 Boligsikring 15,4 14,3 14,1 14,0 13,9 13,9 Politikområde Ældre ramme 1 400,5 396,7 406,1 413,8 420,6 420,6 13 Andre faste ejendomme 0,4-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 90 Andre sundhedsudgifter 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1,2-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 340,5 335,7 344,9 352,6 359,7 359,7 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 20,5 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 34 Plejehjem og beskyttede boliger -0,9 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 32,9 33,2 33,2 33,1 33,0 32,9 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4,9 6,1 6,0 6,0 6,0 6,0 ramme 2 2,9-6,2-6,2-6,2-6,2-6,2 30 Ældreboliger 2,2-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0 72 Sociale formål 0,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 ramme 3 - Anlæg 23,9 29,0 Socialudvalget i alt 477 476 + = Udgift, - = Indtægt Opgaver Socialudvalget består af 2 politikområder, Pension & boligstøtte samt Ældre. Politikområdet Pension og Boligstøtte har følgende ansvarsområder: Begravelseshjælp og befordring Boligydelser og boligsikring Politikområdet Ældre løser både Myndigheds og leverandør opgaver i relation til ældre og plejekrævende borgere. Det drejer sig om visitation og levering af: Sygepleje Personlig hjælp Praktisk bistand Aktivering Madservice Hjælpemidler
26 Generelt Andelen af ældre i Vordingborg Kommune er stigende. Ældreområdet har til opgave at medvirke til at ældre og plejekrævende borgere gives mulighed for, at mestre eget liv længst muligt uden at få behov for omfattende hjælp. Indsatsen ydes i samarbejde med borgeren og dennes netværk, frivillige og eventuelle interesseorganisationer. Der samarbejdes med Sundhedssekretariatet i forhold til træning og sundhedsfremme og de politiske målsætninger, kvalitetsstandarder og det givne budget danner rammen for en fortsat stram økonomistyring samtidig med en fortløbende udvikling af området. Plejekrævende borgere udskrives efter kort behandlingstid på sygehus eller efter ambulant behandling. Behandling fortsættes i eget hjem i samarbejde med praktiserende læger. Den forcerede behandlingsindsats og opgaveflytning fra regioner stiller med Det nære sundhedsvæsen store krav til sygeplejerskers og til øvrigt sundhedspersonales kompetencer og evne til at prioritere opgaver og evne til at afstemme forventninger, dokumentere og formidle. Samtidig betyder fokus på at hindre (gen)indlæg-gelser store krav til både forebyggende og sundhedsfremmende indsats, relevant brug af velfærdsteknologi, hvor det nytter, samt akut og tidlig indsats i hjemmet eller på akut-/ aflastningsbolig. Den rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende indsats udfordres af årligt stigende omkostninger til kørsel, kombineret med at nogle borgere fravælger træning, når de selv skal betale transport. Ressourcer til opgavevaretagelse skal findes indenfor de givne rammer, hvor løbende justering af arbejdsgange og udvikling af kompetencer for alle faggrupper finder sted. Området er reguleret af lovgivning, diverse aftaler og overenskomster. Den gældende lovgivning har indbyrdes indflydelse på muligheder for forenkling og effektivisering af arbejdsgange og arbejdsvilkår. En udviklingstendens der ikke forventes ændret fra foregående år. Visiterede ydelser pr. uge Antal borgere Timer Gns. pr. borger Plejeboliger, aflastning mv. 437 7.529 17,22 Eget hjem, kom. leverandør 1228 4.008 3,26 Eget hjem, priv. leverandør 897 855 0,95 Tabel 1 - Kilde: CSC omsorgssystem uge 19, 2012. (En borger kan godt have både Kommunal og privat leverandør) Faktaboks Udgiftsniveauet i Vordingborg Kommune på ældreområdet, ekskl. ældreboliger, er faldet med 17,5 % fra 2008 (regnskab) til 2013 (budget) Faste priser. Landsgennemsnit er 13,7 %.(kilde: ECO-nøgletal) Der er i Vordingborg Kommune 400 plejeboliger og 44 aflastningspladser fordelt på 10 distrikter. Derudover er der 374 ældreboliger 13,9 % af de 65+ årige i Vordingborg Kommune modtager hjemmehjælp. På landsplan er tallet 14,2 % (2011, kilde: ECOnøgletal) Fritvalgsprisen for Madservice inkl. udbringning er i 2013 kr. 47,96 i Vordingborg, hvilket er den 10 billigste kommune (kilde: Fritvalgsdatabasen) 23,3 % af Vordingborgborger ne er over 64 år, hvor landsgennemsnittet er 17,8 %. 23,7 % af borgerne over 64 år var indlagt i 2011, hvilket er nøjagtig som landsgennemsnittet. kilde: ECOnøgletal nøgletal
27 Tabel 2 Kilde: ECO-nøgletal Udgiftsniveauet pr. 65+ borger er fortsat meget lavt i Vordingborg kommune. Også i forhold til sammenligningsgruppen, hvor der er kommuner hvor udgiftspresset og ressourcepresset er højt. Det er kommuner som Guldborgsund, Morsø, Tønder, Hjørring m.fl. Når Vordingborg Kommunes graf stiger i 2012, skyldes det primært en ændret regnskabspraksis, hvor indtægter for ældreboliger på ca. 8,5 mio. ikke kom med i regnskabet. Tabel 3 - Kilde: ECO-nøgletal
28 Når det er lykkedes at holde udgifterne nede, er det primært på grund af det meget lave personaleforbrug i Vordingborg Kommune. Vi bruger inden for den samlede ældrepleje (inkl. Madservice) i 2012 83,2 medarbejder pr. 1.000 ældre, mens det i sammenligningsgruppen er 102,1 og på landsplan 103,3 medarbejdere. Pension & Boligstøtte Hovedfunktionen omhandler personlige tillæg mv. til offentlig pension. Indtægter og udgifter vedrørende boligydelse og boligsikring. Begravelseshjælp, befordring til læge og speciallæge samt visitering til handicapkørsel. Udbetaling Danmark har overtaget myndighedsansvaret for en stor del af opgaverne vedrørende pension og boligstøtte. terne på de 2 områder bliver i Kommunerne, og når Udbetaling Danmark fra marts 2013 begynder at udbetale ydelser med kommunal medfinansiering, vil der hver måned skulle ske en overførsel til og fra Kommunerne og Udbetaling Danmark. Det giver ikke anledning til nogen budgetmæssige ændringer for Socialudvalgets ramme for 2014 og overslagsår, idet det fortsat er Vordingborg Kommune der har budgetansvaret. Medarbejderne på området, er overgået til Udbetaling Danmark, men de er aflønnet under Økonomiudvalget. Målsætning Der er store forskelle i ældres ønsker, behov og forventninger til et godt ældreliv. Ældre har alderen til fælles, men er ellers lige så forskellige som resten af befolkningen. Mange ældre kan klare sig langt op i årene, hvis de har de rigtige rammer, mens andre får brug for mere hjælp. Derfor skal kommunens indsats målrettes de værdier, som ældre føler og oplever som værdige. Målsætningerne er derfor, at der: Med afsæt i den enkelte borgers situation og individuelle livsværdier, skal ydes en sammenhængende helhedsorienteret indsats Med afsæt i det politisk bestemte serviceniveau, skal ydes en hjælp og støtte af høj kvalitet Med udgangspunkt i sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger skal støttes op om borgeren i forhold til at mestre deres eget liv Mål og visioner for Socialområdet Akut indsats og hindring af (gen)indlæggelser, der skal mindske behov for ydelser efter servicelov og sundhedslov, samt reducere omkostning til sygehusindlæggelser for borgere kendt i omsorgssystemet, udvides i muligt omfang til at dække borgere, der er ukendte i omsorgssystemet. Rehabiliteringsteam Ældre fortsætter udvikling af indsats med rehabilitering og indsats i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade. Velfærdsteknologi og teknologi/ digitaliseringsmuligheder afprøves og implementeres i driften i takt med at udvikling på området finder sted og nytteværdi ved implementering kan fastlægges. Indsats i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse fortsættes og resultater fra projekter iværksat i 2013 indarbejdes i muligt omfang i driften. Forløbsprogram demens implementeres og udviklingen fra 2013 fortsættes.
29 Fraværsprocenten på det samlede fravær skal under 6½ % i Ældresekretariatet incl. de tilknyttede virksomheder. Mål for Borgerservice se Borgerservice og Arbejdsmarked. Væsentlige anlægsprojekter Der er afsat 40 mio. kr. til opførelse af en ny institution for ældre, sundhed og idræt i Præstø. Byggeriet forventes færdigt primo 2014. Der vurderes i 2013 om ældreboligmassen med fordel kan ændres til nye formål målrettet andre borgergrupper.
30 Uddannelses- og Arbejdsmarkeds-udvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2014 prisniveau Regnskab 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Drift 703,6 704,5 693,6 681,5 675,4 675,3 Arbejdsmarked ramme 1 26,5 26,7 26,7 26,6 26,4 26,3 Beboelse - integration 0-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Andre faste ejendomme 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Ungdommens Uddannelsesvejledning 5,1 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 Specialpædagogisk bistand til voksne 6,2 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 Produktionsskoler 3,6 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinst. 6,2 7,1 7,0 7,0 6,7 6,7 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 4,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Servicejob 0 0,0 ramme 2 677,1 677,7 666,9 654,9 649,0 649,0 Erhvervsgrunduddannelser 1,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme -0,2-0,1-1,8-1,8-1,8-1,8 4,9 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7 Repatriering 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt før 1.1.2003 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter 1.1.2003 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 33,3 28,6 33,5 33,5 33,5 33,5 46,2 41,2 48,8 48,8 48,8 48,8 183,5 197,5 184,3 178,9 173,0 173,0 Sygedagpenge 86,0 83,5 86,0 78,5 78,5 78,5 Sociale formål 1,0 1,4 2,1 2,1 2,1 2,1 Kontanthjælp 56,3 44,4 39,1 39,1 39,1 39,1 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge -0,6 0,0 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 42,3 40,4 44,8 45,7 45,7 45,7 Dagpenge til forsikrede ledige 102,3 108,8 108,8 108,8 108,8 108,8 Revalidering 6,1 6,0 6,4 6,4 6,4 6,4 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 66,8 62,9 52,2 52,2 52,2 52,2 27,9 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 16,2 22,6 22,1 22,1 22,1 22,1 Seniorjob til personer over 55 år 1,2 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Beskæftigelsesordninger 2,1 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 ramme 3 - Anlæg 1,0 0 0 0 0 0 Udd.- og Arbejdsmarkedsudv. I alt 704,6 704,4 693,6 681,5 675,4 675,3 + = Udgift, - = Indtægt
31 Opgaver Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget varetager opgaver i forbindelse med den aktive beskæftigelsesindsats, uddannelsesvejledning og særlige uddannelsestilbud til unge og voksne, den beskæftigelsesrettede integration af flygtninge og indvandrere samt administration og udbetaling af sociale ydelser. Den aktive beskæftigelsesindsats omfatter: Jobcenterets rådgivning og vejleding af ledige modtagere af a-dagpenge og kontanthjælp herunder den særlige indsats over for unge ledige Tilvejebringelse af relevante beskæftigelsesrettede tilbud til ledige og sygemeldte herunder de kommunale tilbud Jobcenterets opfølgning og vejleding af modtagere af sygedagpenge Jobcenterets opfølgning og vejleding af fleksjobberettigede herunder særlig vejledning af ledige fleksjobberettigede Jobcenterets samarbejde og dialog med lokale virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Uddannelsesvejledningen og særlige uddannelsestilbud til unge og voksne omfatter: Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialundervisning til voksne Ungdomsuddannelser til unge med særlige behov (STU) Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser (EGU) m.v. Den beskæftigelsesrettede integration omfatter: Modtagelse af og bistand af borgere, der har fået asyl Jobcenterets beskæftigelsesrettede indsats over for kontanthjælpsmodtagere i integrationsperioden Rådgivning og vejledning selvforsørgede indvandrere i integrationsperioden Tilvejebringelse af tilbud om danskundervisning m.v. til målgruppen Administration og udbetaling af sociale ydelser omfatter: Ydelseskontorets administration og udbetaling af kontanthjælp herunder enkeltydelser Administration og udbetaling af sygedagpenge herunder refusion til arbejdsgivere Administration og udbetaling af ledighedsydelse Administration og udbetaling af løntilskud til virksomheder ved jobtræning og fleksjob Udvalgets opgaver omfatter endvidere myndighedsopgaver i forbindelse med tilkendelse af førtidspension, fleksjob og revalidering. Udvalgets opgaver varetages i tæt samarbejde med de to rådgivende organer på området Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og Integrationsrådet.
32 Generelt Den kommunale beskæftigelsesindsats bliver i stort omfang tilpasset landspolitiske målsætninger og prioriteringer på området ligesom rammevilkårene for udførelsen af den kommunale beskæftigelsesindsats er afhængig den generelle økonomiske konjunkturudvikling. Folketinget vedtog i slutningen af 2012 en reform af fleksjob og førtidspension. Denne reform er blevet implementeret i løbet af de første måneder af 2013 bl.a. med etablering af tværgående rehabiliteringsteams på tværs af relevante kommunale forvaltninger, som skal sikre en helhedsorienteret indsats over for borgere, der risikerer at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Bestræbelserne med at reformere beskæftigelsesindsatsen vil fortsætte i resten af 2013 og 2014. Der er indgået politisk aftale om en kontanthjælpsreform, som forventes at blive omsat til konkret lovgivning inden sommeren 2013, og som vil blive sat i værk fra starten af 2014. Kontanthjælpsreformen vil betyde væsentlig justeringer i beskæftigelsesindsatsen over for specielt kontanthjælpsmodtagere under 30 år, som målrettet skal motiveres til og forberedes på at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse på ordinære vilkår. Som led heri anbefales, at den kommunale indsats, opfølgning og kontakt med de unge kontanthjælpsmodtagere skal foregå tæt på uddannelsesmiljøet og Vordingborg Kommune undersøger muligheden for at etablere nye organisatoriske rammer for kommunens ungeindsats på Vordingborg Uddannelsescenter. I sommeren 2013 er der endvidere indgået politisk aftale om en mere lempelig indfasning af den kortere dagperiode for forsikrede ledige. Det betyder bl.a. forlængelse af den nuværende særlige uddannelsesordning for ledige, der mister dagpengeretten, og fra starten af 2014 indførelse af en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Endelig har regeringen nedsat en ekspertgruppe, som skal foretage en analyse af den samlede beskæftigelsesindsats og på baggrund heraf komme med forslag til en reform heraf. Det forventes at kunne komme til at omfatte aktiveringsindsatsen, herunder kommunale beskæftigelsestilbud, samt administrationen af indsatsen i jobcentre og a-kasser. Samtidig afventes fortsat udmøntningen af aftalen mellem regeringen og KL i sommeren 2012 om, at der skal fremlægges forslag til en omlægning af den kommunale refusion. Mål, strategi og rammer for den kommunale beskæftigelsesindsats fastlægges årligt i beskæftigelsesplanen, der udarbejdes i tæt samarbejde mellem udvalget og Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Beskæftigelsesplanen for 2014 udarbejdes og godkendes parallelt med godkendelse af det kommunale budget for indsatsen. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de udfordringer, Vordingborg Kommune er udsat for på det beskæftigelsespolitiske område: Erhvervsstrukturen er under forandring både de private og offentlige erhverv. Manuelle, arbejdskraftintensive funktioner bortrationaliseres eller flytter ud, og hvor det for nogle år siden primært ramte produktionsvirksomhederne, begynder det også at ramme de serviceproducerende erhverv. Faktaboks 27.500 borgere i kommunen indgår i de erhvervsaktive aldersgrupper, 16-64 år. Heraf udgør arbejdsstyrken 70,8 % eller 19.500 personer. Siden 2008 er arbejdsstyrken faldet med 10 % Der er 16.300 arbejdspladser på virksomheder i kommunen. Siden 2008 er antallet af arbejdspladser reduceret med 2.600 Næsten 8.000 borgere i kommunen pendler til job uden for kommunegrænsen. Omvendt pendler 4.300 ind i kommunen 1.600 borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper har en anden etnisk baggrund end dansk knap 900 fra ikkevestlige lande og godt 700 fra vestlige lande. De største enkeltgrupper kommer fra Polen og Tyskland 4.800 personer i de erhvervsaktive aldersgrupper modtog en permanent offentlig forsørgelsesydelse i 2012 efterløn, førtidspension, fleksjob eller ledighedsydelse 3.700 modtog sygedagpenge i løbet af 2011 (gennemsnit 720 hver dag) 2.850 modtog a- dagpenge (gennemsnit 1.000) 1.850 modtog kontanthjælp (gennemsnit 1.150)
33 Østdanmark står i de kommende år over for en række store infrastrukturinvesteringer - Femern Bælt, jernbane/motorveje, fængsel m.v. Det kan give en dobbelt udfordring: At sikre, at virksomheder, medarbejdere og ledige i lokalområdet får størst mulig gavn og udbytte af disse investeringer, og at modvirke, at lokale virksomheder taber i konkurrencen med infrastrukturprojekterne om at tiltrække den fornødne kvalificerede arbejdskraft. Figur 1 Udviklingen i beskæftigelse, arbejdsstyrke og erhvervsaktive befolkning i Vordingborg Kommune 2001 til 2015. Prognose fra 2013 til 2015 Note: Prognose for udviklingen 2023-2015 er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsprognose for Vordingborg Kommune og de kendte beskæftigelses- og erhvervsfrekvenser i 2012 Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik, og egne beregninger Der er fortsat en relativ høj ledighed på arbejdsmarkedet, men på lidt længere sigt skaber den demografiske udvikling en risiko for mangel på typer af uddannet arbejdskraft. Afgangen fra arbejdsmarkedet består fortsat af nogle af de store årgange fra efterkrigsårene, mens tilgangen kommer fra små årgange af unge, der træder ind på arbejdsmarkedet. Hertil kommer en meget stor fraflytning fra kommunen af unge mellem 16 og 25 år, som langt fra opvejes af tilflytning af personer senere i livsforløbet. En følge af denne udvikling er, at det kan forventes, at den erhvervsaktive aldersgruppe, arbejdsstyrken og antallet af beskæftigede i 2015 vil være reduceret med 10-15 % i forhold til niveauet i 2008 med de konsekvenser, det vil få for den kommunale økonomi og skattegrundlag, jf. figur 1. Den demografiske sammensætning af arbejdsstyrken viser, at der i de kommende år vil være en forholdsvis mange med en faglært eller videregående uddannelse, som forlader arbejdsmarkedet. Det vil forudsætte en særlig uddannelsesmæssig opkvalificering, som ligger ud over mulighederne i beskæftigelseslovgivningen, hvis denne afgang på grund af den meget lille tilgang til arbejdsstyrken skal erstattes af personer i den eksisterende arbejdsstyrke. Den officielle ledighed a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere er faldet siden starten af 2010 og forventes fortsat at falde frem til 2014. Omvendt har der i 2012 og starten af 2013 været en kraftig stigning i antallet af ikke-jobklare
34 kontanthjælpsmodtagere. Den stigning forventes at fortsætte frem til udgangen af 2013, men herefter forventes antallet at falde en smule, jf. figur 2. Figur 2 Udviklingen i antal modtagere af a-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere i Vordingborg Kommune 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2014. Prognose fra 2. kvartal 2013 Kilde: Egne beregninger baseret på jobindsats.dk og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Mere en hver fjerde i de erhvervsaktive aldersgrupper er afhængige af en offentlig overførselsindkomst og en stigende andel af disse borgere står helt uden for arbejdsmarkedet. Det har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for den enkelte, og det er en stor økonomisk udfordring for kommunen. Tabel 1 viser en opgørelse over modtagere af forsørgelsesydelser, der er i de erhvervsaktive aldersgrupper, og hvor det er kommunen der har ansvaret for tildeling og udbetaling af ydelsen. Tabel 1: Modtagere af forsørgelsesydelser, Vordingborg Kommune, marts 2013 Modtagere af ydelse (berørte) Fuldtidspersoner Antal Ændring fra samme måned året før Antal Ændring fra samme måned året før Arbejdsløshedsdagpenge (inkl. aktiverede) 1.225-19 % 951-19 % Kontanthjælp i alt (inkl. aktiverede) 1.228 9 % 1.182 9 % Jobklare 315-2 % 285-2 % Ikke-jobklare 913 13 % 897 13 % Revalidering (inkl. for-revalidering) 52-9 % 51-9 % Sygedagpenge 1.122-9 % 730-7 % Alle midlertidige ydelser* 3.627-7 % 2.914-6 % Ledighedsydelse 194 21 % 186 24 % Fleksjob** 498 7 % 488 6 % Førtidspension 2.893-1 % 2.893-1 % Alle permanente ydelser* 3.585 1 % 3.567 1 % Alle ydelser* 7.212-3 % 6.481-3 % Andel af befolkningen (aldersgrupperne 16-64 år) 26 % 24 % Noter: * Hvis en person har modtaget mere end én ydelse i løbet af en måned, er personen talt med mere end én gang under antal modtagere (berørte) ** Data er kun opdateret til ultimo 2012. Tal for fleksjob vedrører derfor udvikling december 2011 til december 2012. Kilde: www.jobindsats.dk
35 Mange af de unge, der forlader folkeskolen, får ikke nogen erhvervsuddannelse. Det betyder, at de har en øget risiko for varigt at blive afhængig offentlig forsørgelse lige som det forstærker den fremtidige risiko for mangel på uddannet arbejdskraft. Figur 3 viser, at risikoen for at stå uden for arbejdsmarkedet, når du er i 30 års alderen, og blive varigt afhængig af offentlig forsørgelse er 4-10 gange stor for personer, der har folkeskolen som eneste uddannelse, end den er for personer med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Figur 3 Socialøkonomisk status for 30-39 årige efter uddannelsesniveau. Vordingborg Kommune 2012 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Frem til 2008 lykkedes det år for år at reducere andelen af 30 årige uden en kompetencegivende uddannelse, men i de senere år er denne udvikling gået i stå. I 2012 var det i gennemsnit hver 6. af de unge under 30 år i Vordingborg Kommune, der modtog en offentlig forsørgelsesydelse (ekskl. SU). Vordingborg Kommune har de seneste år haft særlig fokus på at reducere udgifterne til sygedagpenge. Pr. 1. april 2011 indgik kommunen et tre-årigt offentligt-privat partnerskab (OPP) med dette formål. Dette samarbejde har siden starten mere end halveret antallet af lange sygedagpengeforløb over 52 uger, ligesom det har betydet et generelt fald i antallet af sygedagpengemodtagere. Når aftalen udløber i 2014 forventes antallet af lange sager at være reduceret til 80 mod ca. 200 på det tidspunkt, hvor samarbejdet blev indgået. Det er lykkedes at gennemføre denne indsats, uden det har medført et tilsvarende træk på kommunen udgifter til førtidspension, jf. figur 4. De gode resultater betyder, at det overvejes at overføre erfaringerne med det igangværende OPP til andre dele af beskæftigelsesområdet.