Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2016 Juli 2015 Afd. 37. Asmild Hegn AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1. august 2009 Boliger: 18 Erhverv: 0 Areal i boliglejemål: 1.848,00 Garager: 18 Areal i erhverslejemål: 0,00 DRIFTSBUDGETTER REGNSKAB UDGIFTER Kapitaludgifter 101 Prioritetsydelser 1.138.622 1.125.000 1.128.768 102 Rentesikring 0 0 0 103 Udloddede reservefondsandele 0 0 0 104 Offentlig støtte/statsstøtte -215.000-215.000-223.254 105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 0 0 0 105.9 Nettokapitaludgifter 923.622 910.000 905.514 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 36.477 36.944 37.050 107 Vandafgift 0 0 0 108 Kloakbidrag 0 0 0 109 Renovation 38.645 39.646 35.750 110 Forsikringer 11.885 12.008 11.885 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme fællesarealer 0 0 0 2. Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning 8.491 8.413 8.272 3. Fyringskontol m.v. 0 0 0 112 Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag 3692 kr. pr. enhed 81.224 81.224 81.224 2. Dispositionsfond 0 0 0 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefond 1. A-indskud 0 0 0 2. G-indskud 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 176.722 178.235 174.181 Side 1 af 5
Variable udgifter 114 Renholdelse 84.646 97.842 85.238 115 Almindelig vedligeholdelse 41.498 41.498 63.603 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter 161.330 58.064 8.627 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -161.330-58.064-8.627 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter 8.896 3.504 23.183 2. Heraf dækkes af henlæggelser -8.896-3.504-23.183 118 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 0 0 0 2. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 3. Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 4. Fritidsaktiviteter 5.000 5.508 4.747 119 Diverse udgifter: 1. Kontingent Boligselskabernes Landsforening 2.257 2.213 2.166 2. Afd. Bestyrelselsens rådighedsbeløb 2.000 3.060 1.767 3. Udgifter til kurser 2.000 8.000 0 4. Afdelingsmøder 4.000 5.100 3.560 6. Diverse udgifter 0 0 0 7. Kabel-tv abonnement 0 0 0 119.9 Variable udgifter i alt 141.401 163.221 161.081 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 108.554 107.479 106.415 58,74 kr. pr. m2 0 0 0 Inflationssikring henlæggelser 121 Istandsættelse ved fraflytning 20.160 19.768 19.380 10,91 kr. pr. m2 123 Tab ved fraflytninger 0 0 0 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 128.714 127.247 125.795 124.9 Samlede ordinære udgifter 1.370.459 1.378.703 1.366.570 Side 2 af 5
Ekstraordinære udgifter 125.1 Ydelse, lån til vinduesudskiftning 0 0 0 125.2 Ydelse, lån til tagrenovering 0 0 0 125.3 Ydelse, lån til altanrenovering 0 0 0 125.4 Ydelse, lån til garager 0 0 0 125.5 Ydelse, lån til gaskonvertering 0 0 0 125.6 Ydelse, lån til køkkenrenovering 0 0 0 125.7 Ydelse, lån øvrige forbedringsarbejder 0 0 0 125.8 Ydelse, lån til ombygning 0 0 0 125.9 Ydelse, lån til renovering af legeplads 0 0 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder 22.018 22.018 21.990 127 Ydelse vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 128 Ydelse vedr. lån til ombygning 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed 0 0 875 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0-875 130 Tab ved fraflytninger 0 0 0 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til selskabet 0 0 0 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 0 0 3.333 3. Diverse renter 0 0 613 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån 0 0 0 2. Midlertidige driftslån 0 0 0 3. Beboerindskudslån 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 0 0 0 2. Underfinansiering 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 0 2. Heraf ovf. til afvikling ved huslejeforhøjelse 0 0 0 136 Beboerrådgiver 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 22.018 22.018 25.937 139 Udgifter i alt 1.392.477 1.400.721 1.392.507 140 Årets overskud: 1. Afvikling af underfinansiering 0 0 0. Overførsel til opsamlet resultat 0 0 3.765 150 Udgifter og evt. overskud i alt 1.392.477 1.400.721 1.396.272 Side 3 af 5
INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 1.359.496 1.324.301 1.318.824 2. Almene ungdomsboliger 0 0 0 3. Almene ædreboliger 0 0 0 4. Erhverv 0 0 0 5. Institutioner 0 0 0 6. Kældre 0 0 0 7. Garager/carporte 27.000 31.200 27.000 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 3.192 3.192 3.192 9. - Merleje 0 0 0 202 Renter: 1. Renter af tilgodehavende selskabet 1.534 4.596 10.052 203 Andre ordinære indtægter 1. Tilskud fra selskabet 0 0 0 2. Drift af fællesvaskeri 0 0 0 3. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 4. Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 5. Indeksoverskud 0 0 0 6. Andre indtægter 1.255 37.432 23.513 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.392.477 1.400.721 1.382.581 Ekstraordinære indtægter 204 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 0 0 0 205 Ydelse vedr. beboerindskudslån 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 13.691 207 Kontant indbetalte godtg. lejerforbedret lejemål 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 13.691 209 Indtægter i alt 1.392.477 1.400.721 1.396.272 210 Årets underskud 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.392.477 1.400.721 1.396.272 Side 4 af 5
LEJEFORHØJELSER Ny gnsn. Leje/m2 Forhøj. % Forh./m2 leje/m2 Beboelse 716,69 2,65 18,97 735,66 Side 5 af 5