Referat af Køge Byråds møde den 08.10.2015 kl. 17:00 i Byrådssalen Tilstedeværende: Ali Ünsal (V) Anette Simoni (V) Dora Olsen (O) Erling Larsen (A) Ertugrul Vural (A) Flemming Christensen (C) borgmester Helle Poulsen (V) Ida Marie Kristensen (F) Jeppe H. Lindberg (I) Jette W. Jørgensen (Ø) Lene Møller Nielsen (A) Lis Hesselberg (V) Lissie Kirk (A) Mads Andersen (C) Marie Stærke (A) 2.viceborgmester Mette Jorsø (V) 1.viceborgmester Niels Rolskov (Ø) Palle Svendsen (V) Paul Christensen (V) Pernille Sylvest (A) Rasmus Felt (A) René Jespersen (V) Søren D. Brask (V) Thomas Kielgast (F) Torben Haack (F) Trine Hastrup (V) Afbud: Poul Erik Jensen (V) Punkter på åben dagsorden 250. Godkendelse af dagsorden 251. Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Erik Swiatek (A) - 2. behandling af budget 252. Anden behandling af budget 2016-19 Punkter på lukket dagsorden Ingen sager.
250. Godkendelse af dagsorden Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Køge Byråd 08-10-2015 17:00 Til behandling Byrådssekretariatet Sagsnr. Beslutning Godkendt. Afbud fra Erik Swiatek (A) og Poul Erik Jensen (V). Fraværende: Poul Erik Jensen (afbud) Side 1
251. Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Erik Swiatek (A) - 2. behandling af budget Indstilling Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager til efterretning, at der er indkaldt stedfortræder for byrådsmedlem Erik Swiatek (A), der er forhindret i at deltage i Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2016-19. Baggrund og vurdering Byrådsmedlem Erik Swiatek (A) har oplyst, at han er forhindret i at deltage på Byrådets møde den 8. oktober 2015, hvor der sker 2. behandling af budget 2016-19. I henhold til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov, 15, stk. 1, kan kandidatlisten kræve stedfortræder indkaldt, når et medlem er forhindret i at deltage i 2. behandling af forslaget til årsbudget. Det skal bemærkes, at en stedfortræder, der indkaldes til at deltage i 2. behandlingen af budgetforslaget, ikke kan deltage i behandlingen af andre sager, som eventuelt er på dagsordenen til det pågældende møde. 1. stedfortræder på kandidatliste A, Socialdemokratiet er Pernille Sylvest, Mjølnersvej 6, 4600 Køge. Økonomi I henhold til reglerne i den kommunale styrelseslov ydes der diæter til stedfortrædere, der indkaldes til at deltage i enkelte møder i Byrådet. Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Køge Byråd 08-10-2015 17:00 08-10-2015 17:00 Til orientering Byrådssekretariatet Sagsnr. 2014-1609 Beslutning Pernille Sylvest (A) godkendt som stedfortræder for Erik Swiatek (A). Fraværende: Poul Erik Jensen (afbud) Side 2
252. Anden behandling af budget 2016-19 Indstilling Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller budget 2016-19 til andenbehandling i Økonomiudvalget og Byrådet, herunder at 1. skattesatser tages til efterretning, 2. valg af statsgaranti godkendes, 3. takster for 2016 jf. bilag 1, godkendes, 4. tekniske og politiske ændringer indarbejdes i budgetforslag 2016-19 jf. afstemningslisten. Afstemningslisten er vedlagt i bilag 2, 5. Aftale om budget 2016-19 godkendes. Budgetaftalen er vedlagt i bilag 3.B, 6. eventuelle tekniske korrektioner herunder tilpasning af taksterne som følge af beslutningerne i andenbehandlingen indarbejdes administrativt, 7. budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med Byrådets andenbehandling. Protokollering og afstemningsliste fra Økonomiudvalgets møde tirsdag kl. 9.00 vil blive opdateret i dagsordenenssystemet i løbet af tirsdag den 6. oktober 2015. Økonomiudvalget 06-10-2015 Jeppe Lindberg (I) deltog under behandling af dette punkt. Der blev omdelt høringssvar af 5. oktober 2015 fra Hovedsamarbejdsudvalget. ad 1: Til efterretning. ad 2: Anbefales. ad 3: Anbefales. ad 4: Anbefales jf. noteringer på afstemningslisten (alle ændringsforslag anbefales af Økonomiudvalgets medlemmer). ad 5: Anbefales. ad 6: Anbefales. ad 7: Anbefales. Baggrund og vurdering Byrådet førstebehandlede budgetforslaget for 2016-19 den 8. september 2015. I henhold til styrelseslovens 38 skal der gå mindst 3 uger mellem første- og andenbehandlingen af budgettet. Det fremgår endvidere af lovgivningen, at andenbehandlingen af budgettet skal ske senest den 15. oktober. Andenbehandling af Budget 2016-19 finder sted i Økonomiudvalget den 6. oktober 2015 og i Byrådet den 8. oktober 2015. Til andenbehandlingen af budgettet er der kommet supplerende oplysninger, der giver anledning til tekniske korrektioner, som anbefales indarbejdet i budget 2016-19. Herudover har et flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten samt Dansk Folkeparti (herefter benævnt C, V, A, F, Ø, O) den 27. september 2015 indgået forlig om budget 2016-19. Eventuelt høringssvar fra Hoved MED-udvalget (HMU) til budgetforliget vil foreligge til mødet. Budgetforliget sættes under punkt 4 til afstemning som politiske ændringsforslag. De tekniske korrektioner og de politiske ændringsforslag er listet i afstemningslisten, der er vedlagt som bilag 2. Afstemningslisten er opdelt i A. Drift (side 1), B. Anlæg (side 5) og C. Finansiering (side 6). Alle tre kategorier er underopdelt i Tekniske Korrektioner og Politiske ændringsforslag. Under punkt A. Drift er ændringsforslagene yderligere opdelt i forhold til, hvilke politiske udvalg ændringerne vedrører. Side 3
Eventuelle tekniske korrektioner og tilpasning af taksterne som konsekvens af Byrådets andenbehandling af budget 2016-19 indarbejdes administrativt, jf. punkt 6. I det følgende kommenteres de enkelte indstillingspunkter: Ad 1: Skattesatser Budgetforslag 2016-19 og ændringsforslaget til budgetforslaget indeholder ikke ændringer i skattesatserne i forhold til 2015. De indarbejdede skattesatser udgør: Skattesatser 2015 og 2016 Kommunal indkomstskat 24,9 procent Kirkelig ligning 0,87 procent Kommunal grundskyld (almindelige ejendomme) 21,038 promille Kommunal grundskyld (produktionsjord) 6,238 promille Dækningsafgift af forretningsejendomme 0 promille Dækningsafgift af offentlige ejendomme 8,75 promille (forskelsværdi) Dækningsafgift af offentlige ejendomme (grundværdi) 10,519 promille Ad 2: Statsgaranti eller selvbudgettering Direktionen anbefaler valg af statsgaranti i 2016. I budgetforslag 2016-19 er der budgetteret med valg af statsgaranti i 2016 og selvbudgettering i 2017-19. Der henvises i øvrigt til notat udsendt den 9. september 2015. Ad 3: Takster Køge Kommunes takstblad for 2016-19 fremsendes til godkendelse. Takstbladet er vedlagt som bilag 1. Ændringsforslag til budget 2016-19 kan give anledning til takstændringer, som indarbejdes administrativt, jf. punkt 6. Ad 4: Teknisk-administrative korrektioner samt politiske ændringsforslag Der er efter førstebehandlingen fremkommet supplerende oplysninger, der giver anledning til teknisk-administrative korrektioner. Korrektionerne er indarbejdet i afstemningslisten, bilag 2 (Drift side 1, Anlæg side 5 og Finansiering side 6). De væsentligste tekniske korrektioner vedrører: - Udmøntning af Lov- og cirkulæreprogrammet. - Ændrede budgetforudsætninger på kontanthjælp, fleksjob og ledighedsydelse og førtidspension. - Tilretning af afledt drift på anlægsprojekter samt udgifter til flygtninge. - Hertil kommer en række budgetneutrale omplaceringer (markeret grå i afstemningslisten). Budgetforslag 2016-19 inklusive de tekniske korrektioner og politiske ændringsforslag indeholder et reelt kassetræk på 22,6 mio. kr. i perioden 2016-19. Resultatopgørelsen er vedlagt som bilag 4. Se yderligere under punktet Økonomi. Ad 5: Aftale om budget 2016-19 Forligspartierne har fremsendt hensigtserklæring til budget 2016-19: Aftale om budget 2016-19 til godkendelse. Budgetaftalen er vedlagt som bilag 3.A og 3.B. Ad 6: Ændringer efter andenbehandlingen Byrådets andenbehandling af budget 2016-19 kan give anledning til ændringer som følge af PL-fremskrivningen på artsniveau og til ændringer i takstberegningerne. Disse ændringer indarbejdes administrativt. Ad 7: Budgetbemærkninger I budgetbemærkningerne beskrives de enkelte budgetposter. Budgetbemærkningerne er Side 4
udsendt med budgetmaterialet den 21. august 2015. Budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med indholdet af andenbehandlingen af budgettet og udsendes sammen med det trykte budget. Det bemærkes, at budgetbemærkningerne ikke er bindende, men udelukkende beskriver basisforudsætningerne for budgettet. I Køge Kommune gives bevillingerne på udvalgsniveau. Bevillingsoversigten er vedlagt som bilag 5. Økonomi Budgetforslaget 2016-2019, der fremsendes til 2. behandlingen, overholder rammerne i kommunens økonomiske politik. For det første udgør driftsoverskuddet i gennemsnit 3,3 % af serviceudgifterne set over de fire budgetår, hvilket er højere end de minimum 3 %, som den økonomiske politik foreskriver. For det andet er der set over den 4-årige budgetperiode balance på bundlinjen, idet der dog er budgetteret med et kassetræk på 22,6 mio. kr., der anvendes til konkrete investeringer. Kassetrækket skal ses i sammenhæng med det tredje element i den økonomiske politik, nemlig at kassebeholdningen skal have en fri kapacitet på 150 mio. kr. Med budgetforslaget til 2. behandlingen udgør den gennemsnitlige kassebeholdning fortsat 300 mio. kr. ved udgangen af 2019. Budgetforslaget 2016-19 inklusiv de tekniske korrektioner og politiske ændringsforslag indeholder en beregnet servicevækst på -0,1 % fra 2015 til 2016. Det skal bemærkes, at den negative servicevækst hænger sammen med, at overførselspuljen i budgetforslaget til 2. behandlingen er reduceret fra 50 til 40 mio. kr. Det reducerer rent teknisk væksten i serviceudgifterne med ca. 0,4%-point fra 2015 til 2016 uden at det har reelle konsekvenser for serviceniveauet. Omvendt er der i budgetforslaget til 2. behandlingen omlagt vedligeholdelsesudgifter fra anlæg til drift på 7,3 mio. kr. i 2016, hvilket alt andet lige øger væksten i serviceudgifterne. Korrigeret for disse to tekniske forhold, er der reelt tale om nulvækst i kommunens serviceudgifter fra 2015 til 2016. Budgetforslag 2016-19 inklusiv de tekniske korrektioner og politiske ændringsforslag indeholder et skattefinansieret bruttoanlægsniveau på 213 mio. kr. i 2016. Den samlede resultatopgørelse findes i bilag 4. Kommunikation Budget 2016-19 offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside umiddelbart efter vedtagelsen. Herudover indrykkes der i snarest muligt en budgetannonce i de lokale ugeaviser, og der udarbejdes en trykt version af budgettet, som fra december 2015 er til gennemsyn på kommunens biblioteker. Kommunens medarbejdere orienteres gennem MED-systemet, Lederforum, Økonomigruppen og forvaltningernes ledergrupper. Bilag Bilag 1: Takstblad Bilag 2: Afstemningsliste Bilag 3A: Aftale om budget 16-19 - Oversigt Bilag 3B: Aftale om budget 2016-19 - En stolt vækstkommune Bilag 4. Resultatopgørelse Bilag 5: Bevillingsoversigt Høringssvar fra HMU's medarbejderside vedr. budget 2016-19 Forventet beslutningsproces Udvalg Planlagt mødedato Beh. mødedato Kategori Indstillingstype Økonomiudvalget 06-10-2015 09:00 06-10-2015 09:00 Køge Byråd 08-10-2015 17:00 08-10-2015 17:00 Sagsnr. 2015-008627 Beslutning Der blev til Byrådets medlemmer omdelt ajourført bilag 2 - Afstemningsliste. Side 5
Borgmesteren oplyste at den ajourførte Afstemningsliste indeholdt følgende ændringsforslag, der ikke var indeholdt i indstilling fra Økonomiudvalget: 84 + 126 + 127 + 128. ad 1: Godkendt. ad 2: Godkendt. ad 3: Godkendt. ad 4: Godkendt, jf. noteringer på Afstemningslisten. ad 5: Godkendt. ad 6: Godkendt. ad 7: Godkendt. Fraværende: Poul Erik Jensen (afbud) Side 6
252 BILAG 1: TAKSTBLAD
Bilag 1. Takstblad SKATTER OG AFGIFTER Skatter og afgifter 2015 2016 Personskat procent 24,9 24,9 Kirkeskat procent 0,87 0,87 Grundskyld promille 21,038 21,038 Grundskyld på produktionsjord promille 6,238 6,238 Dækningsafgift: Erhvervsejendomme promille 0 0 Offentlige ejendomme forskelsværdi promille 8,75 8,75 Offentlige ejendomme grundværdi promille 10,519 10,519 Statens ejendomme - grundværdi promille 10,519 10,519 TAKSTER - ÆLDREOMRÅDET Takster - Sociale Institutioner mv. 2015 2016 Ældre institutioner rengøringsartikler mv. pr. måned 204,50 206,00 Plejehjem ( 192) vinduespudsning pr. måned 23,99 24,50 Omsorgstandpleje pr. år 485,00 Afventer cirkulæreskrivelse fra Sundhedsministeriet Specialtandpleje pr. år 1.795,00 Afventer cirkulæreskrivelse fra Sundhedsministeriet Kørsel til eller fra træning mv. pr. tur 24,50 24,00 Madordninger 2015 2016 Hjemmeboende (Hovedret) pr. dag 49,00 Afventer bekendtgørelse fra Socialministeriet Hjemmeboende (Hovedret og biret) pr. dag Hjemmeboende, madpakke (leveret sammen med hovedret og biret) pr. dag 55,50 Afventer leverandør priser 27,00 Afventer leverandør priser Plejehjemsbeboere pr. måned 3.184,00 Afventer bekendtgørelse fra Cafepriser Socialministeriet Dagens menu Hovedret Smørrebrød 52,00 Afventer leverandør priser 41,00 Afventer leverandør priser 27,00 Afventer leverandør priser Side 7
GEBYR PAS OG KØREKORT mv. Pas 2015 2016 Pas 0-2 årige gyldighed 2 år 115,00 Pas 2-11 årige gyldighed 5 år 115,00 Pas 12-17 årige gyldighed 5 år 141,00 Pas 18-64 årige gyldighed i 10 år 626,00 Pas fra 65 år gyldighed i 10 år 376,00 Sundhedskort (tidligere gult sygesikringsbevis) Sundhedskort/lægeskift (hvis kortet er over 4 år og beskadiget, kan det returnere til Køge Kommune og der vil gebyrfrit blive udstedet et nyt ID-kort kort) til unge Folkeregisteroplysning 185,00 150,00 52,00 Kørekort m.v. 2015 2016 Køreprøve (teoriprøve og praktisk prøve) Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring Køreprøve til bus Praktisk prøve til stor motorcykel og bil med stort påhængskøretøj Afholdelse af kørelærerprøve, første katagori Afholdelse af kørelærerprøve, efterfølgende kategori Afholdelse af kørelærerprøve til alm. bil samtidig med prøve til motorcykel Fornyelse og ombytning af kørekort 600,00 600,00 600,00 280,00 340,00 320,00 460,00 Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort Fornyelse af kørekort med kørerlærergodkendelse Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, grundet helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset Fornyelse af kørekort til lastbil og bus m/u stort påhængskøretøj for ansøgere der ikke er fyldt 70 år Fornyelse af kørekort til lille lastbil og lille bus m/u stort påhængskøretøj for ansøgere der ikke er fyldt 70 år Fornyelse af kørekort for ansøger der er fyldt 70 år Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset grundet helbredsmæssige forhold for ansøger der ikke er fyldt 70 år Kontrollerende køreprøve i medfør af en betinget frakendelse, en ubetinget frakendelse eller et kørselsforbud 280,00 280,00 280,00 120,00 160,00 160,00 50,00 0,00 890,00 Side 8
Andre kørekort Midlertidigt erstatningskørekort Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst) Udstedelse af internationalt kørekort Udstedelse af turistkørekort (fås hos politiet) Knallertkørekort til stor knallert, over 18 år Knallertkørekort til lille knallert, over 18 år Knallertkørekort til lille knallert (inkl. undervisning, teoriprøve og praktisk prøve), under 18 år Gebyr for rykker 170,00 280,00 25,00 0,00 250,00 120,00 450,00 Gebyr for rykker med udlægsret (fx. dagtilbud, ejendomsskat) Gebyr for rykker uden udlægsret (civilretlige krav) 250,00 100,00 Side 9
TAKSTER DAGTILBUD 0-6 ÅR OG SFO Dagpleje 2015 2016 Dagpleje: Fra 0 til 2 år og 10 mdr. pr. måned 0,00 Dagpleje: Fra 0 til 3 år pr. måned 1.1.-30.6. 2.620,00 Dagpleje: Fra 0 til 3 år pr. måned 1.7.-31.12. 2.678,00 Dagpleje: Fra 0 til 3 år pr. måned 2.650,00 Integrerede institutioner: Fra 0 til 3 år: 48 ugentlige timer og derover pr. måned 1.1.-30.6. 2.972,00 48 ugentlige timer og derover pr. måned 1.7.-31.12. 3.040,00 48 ugentlige timer og derover pr. måned 3.060,00 30 ugentlige timer pr. måned 1.1.-30.6. 2.358,00 30 ugentlige timer pr. måned 1.7.-31.12. 2.412,00 30 ugentlige timer pr. måned 2.438,00 Frokostordning, inst. med produktionskøkken pr. måned 709,00 721,00 Frokostordning, inst. med anretterkøkken pr. måned 542,00 552,00 Integrerede institutioner: Fra 3 år til skolestart: 48 ugentlige timer og derover pr. måned 1.1.-30.6. 1.613,00 48 ugentlige timer og derover pr. måned 1.7.-31.12. 1.647,00 48 ugentlige timer og derover pr. måned 1.655,00 30 ugentlige timer pr. måned 1.1.-30.6. 1.306,00 30 ugentlige timer pr. måned 1.7.-31.12. 1.334,00 30 ugentlige timer pr. måned 1.344,00 Frokostordning, inst. med produktionskøkken pr. måned 709,00 721,00 Frokostordning, inst. med anretterkøkken pr. måned 542,00 552,00 Integrerede institutioner med småbørnsgrupper: Fra 2 til 3 år : 48 ugentlige timer og derover pr. måned 1.1.-30.6. 2.537,00 48 ugentlige timer og derover pr. måned 1.7.-31.12. 2.593,00 48 ugentlige timer og derover pr. måned 2.610,00 30 ugentlige timer pr. måned 1.1.-30.6. 2.021,00 30 ugentlige timer pr. måned 1.7.-31.12. 2.067,00 30 ugentlige timer pr. måned 2.088,00 Frokostordning, inst. med produktionskøkken pr. måned 709,00 721,00 Frokostordning, inst. med anretterkøkken pr. måned 542,00 552,00 Privat pasning 0-2 år og 10 måneder pr. måned 0,00 Fra 2 år og 10 måneder til skolestart pr. måned 0,00 0-3 pr. måned 1.1.-30.6. 6.682,00 0-3 år pr. måned 1.7.-31.12. 6.832,00 0-3 år pr. måned 6.765,00 Fra 3 år til skolestart pr. måned 1.1.-30.6 4.098,00 Fra 3 år til skolestart pr. måned 1.7.-31.12. 4.184,00 Fra 3 år til skolestart pr. måned 4.211,00 Side 10
Pasning af egne børn 0-3 år pr. måned 1.1.-30.6. 6.682,00 0-3 år pr. måned 1.7.-31.12. 6.832,00 0-3 år pr. måned 6.765,00 Fra 3 år til skolestart pr. måned 1.1.-30.6. 4.098,00 Fra 3 år til skolestart pr. måned 1.7.-31.12. 4.184,00 Fra 3 år til skolestart pr. måned 4.211,00 SFO SFO I: Børnehaveklasse -3. klasse inkl. pr. måned i perioden 1.1.- 31.7. (6 mdr.) - SFO 0.-1.klasse inkl. pr. måned i perioden 1.8.-31.12. (5 mdr.) - SFO 0.-1.klasse inkl. pr. måned i 11 mdr. 1.593,00 1.609,00 SFO 2.-3.klasse inkl. pr. måned i perioden 1.8.-31.12. (5 mdr.) - SFO 2.-3.klasse inkl. pr. måned i 11 mdr. 1.274,00 1.287,00 SFO II: 4.-6. klasse inkl. pr. måned i perioden 1.1.-31.7. (6 mdr.) - SFO 4.-7. klasse inkl. pr. måned i 1.8.-31.12. (5 mdr.) - SFO 4.-7. klasse inkl. pr. måned i 11 mdr. 956,00 965,00 Juniorklub 4.-7.klasse (4 åbningsdage) pr. måned i 1.8.-31.12 (5 mdr.) - Juniorklub 4.-7.klasse (4 åbningsdage) pr. måned i 11 mdr. 398,00 402,00 Side 11
TAKSTER - TEKNISKE OMRÅDE BYGGERI * 2015 2016 Simple konstruktioner Anmeldelser af carporte, udhuse, drivhuse og lignende mindre bygninger u. 50 m2 Fast gebyr 1.000,00 1.000,00 Enfamiliehuse Nye enfamilieshuse, rækkehuse, sommerhuse Timepris 551,00 551,00 Byggetilladelser (garage og carport m.m. over 50 m 2 ) Timepris 551,00 551,00 Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets alvsog driftsbygninger af begrænset kompleksitet Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri (begrænset kompleksitet jf. BR 08 1.3.1 og 1.3.2) Timepris 551,00 551,00 Andre faste konstruktioner Mobilantenner, sceneanlæg og tekniske anlæg Timepris 551,00 551,00 Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Erhvervsbyggeri og etageboliger Timepris 551,00 551,00 Nedrivningstilladelse Timepris 551,00 551,00 *Tiden til behandling af byggesager m.m. registreres løbende for hver enkelt ansøgning. Der opkræves gebyr pr. påbegyndt 15 minutter. RENOVATIONSPRISER 2015 2016 Enfamilieboliger 1 110 l sæk/140 l spand 1.000,00 1.000,00 1 190/240 l spand 1.437,50 1.437,50 Genbrugsspand til glas/papir 37,50 37,50 Genbrugsplads 1.250,00 1.412,50 Administration 87,50 87,50 Storskrald 156,25 156,25 Haveaffald 25,00 25,00 Miljøgebyr 31,25 31,25 Særgebyr ved særlig afhentning 185,00 185,00 1 ekstra sæk 25,00 25,00 Erhverv (pr. virksomhed) omfatter kun afhentning af dagrenovation) 1 110 l sæk/140 l spand årlig 1.000,00 1.000,00 1 190/240 l spand årlig 1.437,50 1.437,50 Bidrag til administration og farligt affald 87,50 87,50 Virksomheders benyttelse af genbrugspladserne pr. besøg 218,75 218,75 Administrationsgebyr 476,25 476,25 Sommerhuse Taksten omfatter husholdningsaffald og administration 1 110 l sæk 543,75 543,75 Flerfamilieboliger Storskrald/haveaffald pr. bolig årlig 121,25 121,25 Genbrugsplads årlig 125,00 162,50 Genbrugsspand til glas og papir årlig 37,50 37,50 Administrations- og miljøbidrag pr. husstand årlig 118,75 118,75 Side 12
ENHEDSAFGIFTER 2015 2016 Husholdningsaffald 400 l minicontainer 52 tømninger 2.375,00 2.375,00 660 l minicontainer 52 tømninger 3.087,50 3.087,50 104 tømninger 6.125,00 6.125,00 770 l minicontainer 52 tømninger 3.750,00 3.750,00 104 tømninger 7.500,00 7.500,00 4 m 3 vippecontainer 26 tømninger 10.000,00 10.000,00 52 tømninger 20.000,00 20.000,00 8 m 3 vippecontainer 26 tømninger 15.625,00 15.625,00 52 tømninger 31.250,00 31.250,00 20 m 3 komprimatorcontainer 26 tømninger 50.000,00 50.000,00 20 m 3 komprimatorcontainer 52 tømninger 100.000,00 100.000,00 20 m 3 komprimatorcontainer 104 tømninger 200.000,00 200.000,00 5 m3 Molok 26 tømninger 16.250,00 16.250,00 52 tømninger 26.250,00 26.250,00 Genbrug 2015 2016 240 l glascontainer 26 tømninger 875,00 875,00 52 tømninger 1.750,00 1.750,00 1,5 m 3 boble glas 6 tømninger 1.250,00 1.250,00 12 tømninger 2.500,00 2.500,00 26 tømninger 5.000,00 5.000,00 400 l minicontainer - papir 26 tømninger 437,50 437,50 52 tømninger 875,00 875,00 660 l minicontainer - papir 26 tømninger 562,50 562,50 52 tømninger 1.125,00 1.125,00 4 m 3 vippecontainer papir 12 tømninger 1.500,00 1.500,00 26 tømninger 3.000,00 3.000,00 8 m 3 vippecontainer papir 12 tømninger 1.625,00 1.625,00 26 tømninger 3.375,00 3.375,00 18 m 3 maxicontainer papir 26 tømninger 10.000,00 10.000,00 52 tømninger 20.000,00 20.000,00 18 m 3 maxicontainer glas 26 tømninger 22.500,00 22.500,00 52 tømninger 45.000,00 45.000,00 5 m3 Molok - papir 6 tømninger 1.500,00 1.500,00 12 tømninger 3.125,00 3.125,00 26 tømninger 6.250,00 6.250,00 5 m3 Molok - glas 6 tømninger 1.500,00 1.500,00 12 tømninger 3.125,00 3.125,00 26 tømnninger 6.250,00 6.250,00 Side 13
Storskrald 660 l container - pap 12 tømninger 1.375,00 1.375,00 660 l container - pap 26 tømninger 3.750,00 3.750,00 52 tømninger 7.500,00 7.500,00 4 m 3 vippecontainer pap 12 tømninger 8.125,00 8.125,00 26 tømninger 16.250,00 16.250,00 8 m 3 vippecontainer - pap 12 tømninger 8.750,00 8.750,00 26 tømninger 17.500,00 17.500,00 8 m 3 maxi jern og metal 6 tømninger 3.000,00 3.000,00 8 m 3 maxicontainer jern og metal 12 tømninger 8.750,00 8.750,00 26 tømninger 17.500,00 17.500,00 8 m 3 maxicontainer til brændbart 12 tømninger 10.625,00 10.625,00 26 tømninger 21.250,00 21.250,00 8 m 3 maxicontainer brændbart, ej brændbart 12 tømninger 13.125,00 13.125,00 26 tømninger 26.250,00 26.250,00 12 m 3 maxi jern og metal 6 tømninger 2.875,00 2.875,00 12 m 3 maxicontainer jern og metal 12 tømninger 7.500,00 7.500,00 26 tømninger 15.000,00 15.000,00 12 m 3 maxicontainer til brændbart 12 tømninger 11.250,00 11.250,00 26 tømninger 22.500,00 22.500,00 12 m 3 maxicontainer brændbart, ej brændbart 12 tømninger 13.125,00 13.125,00 26 tømninger 26.250,00 26.250,00 18 m 3 maxi - brændbart 12 tømninger 17.500,00 17.500,00 18 m 3 maxicontainer - brændbart 26 tømninger 25.000,00 25.000,00 52 tømninger 50.000,00 50.000,00 18 m 3 maxicontainer jern og metal 26 tømninger 15.000,00 15.000,00 52 tømninger 30.000,00 30.000,00 18 m 3 maxi ikke brændbart 12 tømninger 17.500,00 17.500,00 18 m 3 maxicontainer ej brændbart 26 tømninger 27.500,00 27.500,00 52 tømninger 55.000,00 55.000,00 20 og 24 m 3 komprimatorcontainer pap 12 tømninger 12.500,00 12.500,00 26 tømninger 25.000,00 25.000,00 770 l conainer - plast 12 tømninger 437,50 437,50 26 tømninger 875,00 875,00 52 tømninger 1.750,00 1.750,00 770 l conainer - deponi 12 tømninger 1.125,00 1.125,00 26 tømninger 2.250,00 2.250,00 52 tømninger 4.875,00 4.875,00 Gebyr til dækning af udgifter til bekæmpelse af rotter. Beregnes som en promille af ejendomsværdien. Pris eks.: Ejendomsværdi 1.000.000/1000*0,03000 = 30,00 kr. 0,02175 0,0300 Side 14
GEBYRER Stadepladser til torvehandel på Køge Torv - priser for leje af 2015 2016 Gæstepladser enkelt dag Afventer 319,00 nettoprisindeks nov./dec. mdr. Faste pladser (indeksreguleret) m 2 pr. år 160,00 Afventer nettoprisindeks nov./dec. mdr. Brug af vejareal (Torvet) til kommercielle arrangementer - pris for leje af 2015 2016 11 kr. Pr. m 2 pr. dag, dog mindstepris 1.000 kr. 1.000,00 Afventer forbruger prisindeks nov./dec. mdr. Arealer til udeservering - priser for leje af Pris kr./ m2 / år (sæson) 2015 2016 Bymidten (Torvegader, Brogade, Vestergade og gågaderne) 477,00 Afventer forbruger prisindeks nov./dec. mdr. Havnepladsen og Åbassinet 477,00 Afventer forbruger prisindeks nov./dec. mdr. Ølby Center 238,00 Afventer forbruger prisindeks nov./dec. mdr. Øvrige områder 238,00 Afventer forbruger prisindeks nov./dec. mdr. Udeservering på Køge Torv 477,00 Afventer forbruger prisindeks nov./dec. mdr. BRUG AF GRØNNE AREALER 2015 2016 Depositum pr. arrangement Indtægtsgivende arrangementer, hvor overskuddet går til Foreningslivet i Køge Kommune 5.000,00 5.000,00 Kommercielle arrangementer på arealerne: Lovparken-Køge, Dyrskuepladsen-Køge, Vordingborgvej/ Søllerupvej-Herfølge, Savværksgrunden-Borup og Byparken-Bjæverskov Kommercielle arrangementer på arealerne: Tangmoseskoven-Køge, Nordstranden-Køge, P-plads v. Nordstranden- Køge, Skovareal v. Ølsemaglevej, Rishøjvej/ Ølsemaglevej, Skolevej/Ølsemaglevej, Tingstedet-Herfølge, Trekanten-Algestrup og Møllelundparken-Borup 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Særlige større kommercielle arrangementer, der skal udvalgsbehandles Fastsættes i hvert Fastsættes i hvert enkelt tilfælde under enkelt tilfælde under hensyn til en skønnet hensyn til en skønnet risikovurdering risikovurdering Leje pr. døgn Indtægtsgivende arrangementer, hvor overskuddet går til Foreningslivet i Køge Kommune Kommercielle arrangementer på arealerne: Lovparken-Køge, Dyrskuepladsen-Køge, Vordingborgvej/Søllerupvej-Herfølge, Savværksgrunden-Borup og Byparken-Bjæverskov Kommercielle arrangementer på arealerne: Tangmoseskoven-Køge, Nordstranden-Køge, P-plads v. Nordstranden- Køge, Skovareal v. Ølsemaglevej, Rishøjvej/ Ølsemaglevej, Skolevej/Ølsemaglevej, Tingstedet-Herfølge, Trekanten-Algestrup og Møllelundparken-Borup Særlige større kommercielle arrangementer, der skal udvalgsbehandles Fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyn til arrangementets størrelse 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 Fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyn til arrangementets størrelse Side 15
TAKSTER - FRITIDSAKTIVITETER BIBLIOTEK inkl. Moms 2015 2016 Overskrides lånetiden 1 7 dage betales 20,00 20,00 Overskrides lånetiden, sendes en påmindelse: 1. rykker sendt (efter 7 dage) 80,00 80,00 2. rykker sendt (efter 30 dage) 200,00 200,00 Børn under 14 år betaler ½ pris for overskridelse og rykkere Fremsendelse af regning 200,00 + gebyr via SKAT 200,00 + gebyr via SKAT Ødelagte eller bortkomne materialer skal erstattes Salg af kasserede bøger (kan dog afviges) pr. stk. 10,00 10,00 Undervisning, konsulentbistand, biblioteksorientering, IT-introduktion 500,00 500,00 pr. time A-4 kopi og print pr. stk. 1,00 1,00 A-3 kopi og print pr. stk. 2,00 2,00 Scan til mail - Gratis UNGDOMSSKOLEN / TAPPERIET 2015 2016 Knallertbevis 450,00 450,00 Billedskole, deltagerbetaling 1.700,00 1.700,00 settet, deltagerbetaling 0,00 1.000,00 BGK 1.000,00 1.000,00 KØGE MARINA 2015 2016 Takst 01: 7,50 m pladser pr. m2 vandareal pr. år 142,00 144,50 Takst 02: 10,00 og 11,00 m pladser pr. m2 vandareal pr. år 160,00 163,00 Takst 03: 12,00-24,00 m pladser pr. m2 vandareal pr. år 174,50 177,50 Takst 04: Landarealer (30 stk.) 1.360,00 1.384,00 Takst 05: Landarealer store trailerbåde maksimum 10x3 m inkl. trailer pr. år 2.965,50 3.017,00 Takst 06: Flydebro 7 m pladser pr. m2 vandareal pr. år 295,00 300,00 Gæstepladser alle bådstørrelser pr. døgn 130,00 132,00 Gæstepladser alle bådstørrelser pr. uge 720,00 732,50 Gæstepladser alle bådstørrelser pr. måned 2.665,00 2.712,00 Gæstebåde 1/5-30/10-6 mdr. 7,5 m pladser, bådlængde under 6,5 m ved 6 mdr. leje 4.100,00 4.172,00 10 m pladser, bådlængde under 8,5 m ved 6 mdr. leje 6.150,00 6.258,00 11 og 12 m pladser, bådlængde under 10 m ved 6 mdr. leje 7.450,00 7.581,00 15 m pladser, bådlængde under 13 m ved 6 mdr. leje 10.500,00 10.685,00 18 m pladser, bådlængde under 16 m ved 6 mdr. leje 10.500,00 10.685,00 Gæstebåde vinter fra 1. november til 1. maj pr. 6 mdr. 5.130,00 5.220,00 Dagkort, slæbested: 2 bomløft (+50 kr. i depositum) 102,50 100,00 Rabatkort, slæbested: 28 bomløft (+50 kr. i depositum) 720,00 700,00 Ekstra magnetkort pr. kort 50,00 50,00 Søsætning/ophaling faste lejere Pr. løft 410,00 410,00 Søsætning/ophaling gæstebåde Pr. løft 1.230,00 1.230,00 Leje af sejlerskur 2015 2016 Indskud 1.500,00 1.500,00 Leje pr. år 1.360,00 1.360,00 Bimåler til sejlerskure - indskud 1.500,00 1.500,00 Leje af landplads pr. døgn 50,00 50,00 Leje af bukke pr. døgn 50,00 50,00 Priser på bådstativleje for faste lejere 2015 2016 For både op til 3 tons pr. år 550,00 550,00 For både op til 6 tons pr. år 700,00 700,00 For både op til 12 tons pr. år 900,00 900,00 For både der skal bruge støtteben, fordi de skal på land med mast/motorbåde - over 11 meter 250,00 250,00 For alle både på land i 0-14 dage 150,00 150,00 For alle både på land i op til 30 dage 250,00 250,00 For alle både på land i over 30 dage Se årslejen Se årslejen Side 16
Priser på bådstativleje for gæster For både op til 3 tons pr. dag 50,00 50,00 For både op til 6 tons pr. dag 60,00 60,00 For både op til 12 tons pr. dag 70,00 70,00 For både op til 3 tons pr. vintersæson fra 1. november til 1. maj 1.500,00 1.500,00 For både op til 6 tons pr. vintersæson fra 1. november til 1. maj 2.000,00 2.000,00 For både op til 12 tons pr. vintersæson fra 1. november til 1. maj 2.500,00 2.500,00 For både der skal bruge støtteben, fordi de skal på land med mast/motorbåde - over 11 meter pr. vintersæson fra 1. november til 1 maj 500,00 500,00 For både der skal bruge støtteben,fordi de skal på land med mast/motorbåde - over 11 meter pr. dag 50,00 50,00 FISKERI 2015 2016 Fiskeri i Kimmerslev Sø Dagkort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) 50,00 50,00 Årskort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) 300,00 300,00 Broplads med fiskeret til stang fra båd og bred 2.000,00 2.000,00 Fiskeret for lodsejere med grund ned til søerne, og med båd 1.000,00 1.000,00 opbevaret på egen grund Rusefiskeri pr. dobbeltåleruse (maks. 2 ruser pr. båd) 500,00 500,00 Fiskeri i Dalby Sø Dagkort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) 50,00 50,00 Årskort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) 200,00 200,00 Broplads med fiskeret til stang fra båd og bred 1.000,00 1.000,00 Fiskeret for lodsejere med grund ned til søerne, og med båd opbevaret på egen grund 1.000,00 1.000,00 Rusefiskeri pr. dobbeltåleruse (maks. 2 ruser pr. båd) 500,00 500,00 Side 17
Køge Svømmeland 2015 2016 Svømmebad Børn under 15 år enkeltbilletter 31,00 31,00 Pensionister enkeltbilletter 34,00 35,00 Ungdom (15 år til og med 17 år) enkeltbilletter 40,00 40,00 Voksne enkeltbilletter 58,00 59,00 Institution, ungdom el. voksen ledsager enkeltbilletter 32,00 33,00 Institution, barn enkeltbilletter 25,00 26,00 Motion inkl. Svømmebad Ungdom (fra 15 år til og med 17 år) og stud. enkeltbilletter 58,00 58,00 Pensionist enkeltbilletter 47,00 47,00 Voksne enkeltbilletter 70,00 70,00 Timeleje af 3 baner (skolesvømning mv.) 798,00 812,00 Tillæg wellness 25,00 25,00 Administrationsgebyr ved bortkomst af kort for foreningsmedlemmer 25,00 25,00 Administrationsgebyr ved bortkomst eller berostillelse af kort 35,00 35,00 KØGE MUSIKSKOLE 2015/2016 2016/2017 Der betales 1 rate pr. hold for: Babymusik (15 uger) 542,00 550,00 Børnekor (36 uger) gratis gratis Der betales 4 rater pr. skoleår for: Musik og bevægelse for børn og forældre (34 uger) pr. rate 383,00 390,00 Musik grundskole for 5-6 årige u/forældre (34 uger) pr. rate 482,00 490,00 Juniorkor (36 uger) pr. rate 271,00 275,00 Ungdomskor (36 uger) pr. rate 271,00 275,00 Musik i første (36 uger), pr. rate 623,00 635,00 Instrumentalundervisning 20 min om ugen (36 uger) pr. rate 725,00 737,00 Instrumentalundervisning 25 min om ugen (36 uger) pr. rate 906,00 922,00 Instrumentalundervisning 30 min om ugen (36 uger) pr. rate 1.087,00 1.105,00 Instrumentalundervisning 35 min om ugen (36 uger) pr. rate 1.268,00 1.290,00 Instrumentalundervisning 40 min om ugen (36 uger) pr. rate 1.450,00 1.475,00 Instrumentalundervisning 45 min om ugen (36 uger) pr. rate 1.631,00 1.659,00 Talentakademi (36 uger) pr. rate 1.794,00 1.825,00 Instrumentleje pr. rate 179,00 182,00 *Ensembler, bands og orkestre er gratis for elever i musikskolen Musikterapi: 4 rater pr. år Musikterapi 25 min. 36 uger 2.537,00 2.581,00 Musikterapi 45 min. 36 uger 4.392,00 4.469,00 Musikterapi 60 min. 36 uger 5.665,00 5.764,00 Copydan Copydan takst for instrumental- og sangeleverne pr. år 50,00 51,00 Rabatter: - Der gives søskenderabat for den anden og efterfølgende søskende - 25% pr. barn. - Der gives rabat når eleven går til flere fag -25% for andet og efterfølgende fag. Rabatten beregnes på de billigste fag. - Juniorkor og ungdomskor er gratis, hvis eleven går til instrumenteller sangundervisning. Side 18
Leje af Lokaler 2015 2016 Forsamlingslokaler i Ll. Skensved Private arrangementer (24 timer) 1.240,00 1.265,00 Kommercielle arrangementer: Mandag fredag 495,00 505,00 Lørdag søndag 1.000,00 1.020,00 Foreninger der ikke er godkendt til at låne Køge Kommunes lokaler samt folkeoplysende foreninger fra andre kommuner kan låne nedenstående lokaler for de nævnte takster. Endvidere opkræves der et administrationsgebyr. Administrationsgebyr for bookning af lokaler 205,00 210,00 Mødelokalet i Ølby, Ølbycenter 53, 1. sal Mødesal plads til ca. 75 pers., mandag-fredag 510,00 520,00 lør-søn 1.020,00 1.040,00 Ejby Medborgerhus Læsesal pr. møde/pr. dag, man-fre 145,00/460,00 150,00/470,00 Læsesal pr. møde/pr. dag, lør-søn 250,00/720,00 255,00/735,00 Store Sal pr. møde/pr. dag, man-fre 510,00/1.025,00 520,00/1.045,00 Store Sal pr. møde/pr. dag, lør-søn 510,00/1.025,00 520,00/1.045,00 Datastue pr. møde/pr. dag, man-fre 145,00/460,00 150,00/470,00 Datastue pr. møde/pr. dag, lør-søn 250,00/720,00 255,00/720,00 Borup Kulturhus Hall pr. møde/pr. dag, mandag - fredag 515,00/1.540,00 525,00/1.570,00 Hall pr. møde/pr. dag, lørdag - søndag 720,00/2.565,00 735,00/2.615,00 Gl. Kantine pr. møde/pr. dag, mandag - fredag 310,00/1.025,00 320,00/1.045,00 Gl. Kantine pr. møde/pr. dag, lørdag - søndag 460,00/1.535,00 470,00/1.565,00 Øvrige lokaler pr. møde/pr. dag, mandag - fredag 155,00/555,00 158,00/565,00 Øvrige lokaler pr. møde/pr. dag, lørdag - søndag 230,00/720,00 235,00/735,00 Lokaler på skoler Normalklasser mandag-fredag 145,00 150,00 lør-søn 250,00 255,00 Gymnastiksale, rytmiksale o.l., mandag-fredag 510,00 520,00 lør-søn 1.020,00 1.040,00 Køge Spejderhus Lokale 3 og 4 lokale til max. 35 pers., mandag-fredag 510,00 520,00 lør-søn 1.020,00 1.040,00 Lokale 1 lokale til max. 12 pers., mandag-fredag 145,00 150,00 lør-søn 250,00 255,00 Lokale 7, 8 og 21 lokale max 8 pers., mandag-fredag 145,00 150,00 lør-søn 250,00 255,00 Lokale 10 lokale til max. 6 pers., mandag-fredag 145,00 150,00 lør-søn 250,00 255,00 Køkken, mandag-fredag 145,00 150,00 lør-søn 250,00 255,00 Hele spejderhuset, mandag-fredag 1.600,00 1.630,00 lør-søn 3.040,00 3.100,00 Gørslev Spejderhytte Mødelokale pr. møde/pr. dag, man-fre 510,00/1.025,00 520,00/1.045,00 Mødelokale pr. møde/pr. dag, lør-søn 1.020,00/1.540,00 1.040,00/1.570,00 Køkken pr. møde/pr. dag, man-fre 145,00/460,00 150,00/470,00 Køkken pr. møde/pr. dag, lør-søn 250,00/720,00 255,00/735,00 Ved udlejning af forsamlingslokaler i Alkestrup Sognegård til andre end de til Sognegården tilsluttede foreninger opkræves der nedenstående leje. Forsamlingslokaler i Alkestrup - Sognegården Store lokale 1. sal med plads til 50 personer 700,00 700,00 Lille lokale i stuen med plads til 36 personer 500,00 500,00 Side 19
TEATERBYGNINGEN 2015 2016 Virksomheder og foreninger, der ikke er godkendt til at låne lokaler Mandag-Torsdag Teatersal 2.800,00 2.850,00 Musikcafe 2.300,00 2.340,00 Galleriet 1.050,00 1.070,00 Leisnargang - 715,00 Lille møderum, 1. sal - 715,00 Køkken 1.000,00 1.020,00 Hele huset 10.000,00 10.175,00 Virksomheder og foreninger, der ikke er godkendt til at låne lokaler Fredag-Søndag Teatersal 4.000,00 4.070,00 Musikcafe 3.000,00 3.055,00 Galleriet 1.350,00 1.375,00 Leisnargang - 1.020,00 Lille møderum, 1. sal - 1.020,00 Køkken 1.400,00 1.425,00 Hele huset 13.000,00 13.230,00 Off. Inst i Køge Kommune Mandag-Torsdag Teatersal 900,00 915,00 Musikcafe 750,00 765,00 Galleriet 350,00 355,00 Leisnargang - 255,00 Lille møderum, 1. sal - 255,00 Køkken 350,00 355,00 Hele huset 3.500,00 3.560,00 Off.inst. i Køge Kommune Fredag-Søndag Teatersal 1.300,00 1.325,00 Musikcafe 1.000,00 1.020,00 Galleriet 450,00 460,00 Leisnargang - 355,00 Lille møderum, 1. sal - 355,00 Køkken 475,00 485,00 Hele huset 4.500,00 4.580,00 Leje af udstyr for alle private og foreninger, der ikke er godkendt til at låne lokaler Følgende stilles til rådighed i forbindelse med lån/leje af lokaler på Teaterbygningen: Overhead, flipover m. papir og tuscher, tavle samt 2 mikrofoner m. ledning på stativ samt fast, hvidt lys på scene. Gratis Gratis Herudover kan følgende tilbydes mod betaling: Projektor 250,00 255,00 Ekstra mikrofoner 100,00 100,00 Trådløs mikrofon 150,00 155,00 Headset mikrofon 150,00 155,00 Ekstra lys/fast indstillet 500,00 510,00 PA system Teatersal - stort anlæg med mixer 2.500,00 2.545,00 PA system Musikcafé - stort anlæg med mixer 1.500,00 1.525,00 Følgespot m. mand pr. time 750,00 765,00 Tekniker til dagsarrangement - lyd/lys (max 4 timer) 2.500,00 2.545,00 Tekniker pr. time 750,00 765,00 Leje af udstyr for offentlige institutioner i Køge Kommune og foreninger, der er godkendt til at låne lokaler Projektor 125,00 125,00 Ekstra mikrofoner 50,00 50,00 Trådløs mikrofon 75,00 75,00 Headset mikrofon 75,00 75,00 Ekstra lys/fast indstillet 250,00 255,00 PA system Teatersal - stort anlæg med mixer 2.500,00 2.545,00 PA system Musikcafé - stort anlæg med mixer 1.500,00 1.525,00 Følgespot m. mand pr. time 250,00 255,00 Tekniker til dagsarrangement - lyd/lys (max 4 timer) 2.500,00 2.545,00 Tekniker pr. time 750,00 765,00 Side 20
252 BILAG 2: AFSTEMNINGSLISTE
2. behandling af budget 2016-19 Bilag 2. Afstemningsliste i 1.000 kr. A. Drift Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk Folkeparti. I=Liberal Alliance Økonomiudvalget ikke anbefalet For Imod Undlod KB ØU Forslagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 anbefalet Tekniske Korrektioner 1 1 Direktionen ØU - TMF Leje af 40 p-pladser 0-385 -385-385 alle - alle - - Godkendt 2 2 Direktionen ØU - SSF Overflytning af Ydelsesservice fra SSU til EAU -9.081-9.081-9.081-9.081 alle - alle - - Godkendt 3 3 Direktionen ØU - FAB Overflytning af Ydelsesservice fra SSU til EAU 9.081 9.081 9.081 9.081 alle - alle - - Godkendt 4 4 Direktionen ØU - FAB Afledt drift: Udskudt påbegyndelse af Køge Rådhus, rettelse ml. FAB og TMF -518 0 0 0 alle - alle - - Godkendt 5 5 Direktionen ØU - TMF Afledt drift: Udskudt påbegyndelse af Køge Rådhus, rettelse ml. FAB og TMF 518 0 0 0 alle - alle - - Godkendt 6 6 Direktionen ØU - TMF Honorar på vejprojekter 1.722 1.502 811 334 alle - alle - - Godkendt 7 7 Direktionen ØU - TMF Honorar på vejprojekter -1.722-1.502-811 -334 alle - alle - - Godkendt 8 8 Direktionen ØU - TMF Honorar byggesagsbehandling 682 682 682 682 alle - alle - - Godkendt 9 9 Direktionen ØU - TMF Honorar byggesagsbehandling -682-682 -682-682 alle - alle - - Godkendt 10 10 Direktionen ØU - TMF Opnormering: Ekstra årsværk til Renovationsbehandling 450 450 450 450 alle - alle - - Godkendt 11 11 Direktionen ØU - TMF Opnormering: Ekstra årsværk til Renovationsbehandling -450-450 -450-450 alle - alle - - Godkendt 12 12 Direktionen ØU - Globale Anvendelse af særtilskud til boligsociale formål 7.704 0 0 0 alle - alle - - Godkendt 13 13 Direktionen ØU - FAB/SSF Udmøntning af L&C program 1.433 1.306 1.298 1.298 alle - alle - - Godkendt 14 14 Direktionen ØU - Globale Udmøntning af L&C program - nulstilling af puljen -2.699-1.595-5.352-5.352 alle - alle - - Godkendt 15 15 Direktionen ØU - TMF Vintervedligeholdelse -27-27 -27-27 alle - alle - - Godkendt 16 16 Direktionen ØU - Globale Åremålspulje 2016, 2018 og 2019-514 0-2.583-2.583 alle - alle - - Godkendt 17 17 Direktionen ØU - Globale L og C program 24 26 709 709 alle - alle - - Godkendt 18 18 Direktionen ØU - FKF Merudgifter som følge af bankudbud 150 150 150 150 alle - alle - - Godkendt 19 19 Direktionen ØU - FAB Korrektion vedr. valg -1.200 0 0 0 alle - alle - - Godkendt 20 20 Direktionen ØU - FAB Flygtningekvote 2016 - serviceudgifter 659 1.061 1.770 2.485 alle - alle - - Godkendt 21 21 Direktionen SSU Varig konsekvens af tillægsbevilling i 2015 4.600 4.600 4.600 4.600 alle - alle - - Godkendt Velfærdsinvesteringspuljen - rammekorrektion 22 22 Direktionen SSU 2019 0 0 0 214 alle - alle - - Godkendt 23 23 Direktionen SSU Flygtningekvote 2016 - indkomstoverførsler 1.035 1.352 791 1.211 alle - alle - - Godkendt 24 24 Direktionen SSU Teknisk korrektion vedr. indkomstoverførsler - førtidspension 1.300 1.300 1.300 1.300 alle - alle - - Godkendt 25 25 Direktionen SSU Regulering af pl - SSU 83 83 83 83 alle - alle - - Godkendt 26 26 Direktionen SSU Korrektion af Aktivitetsbestemt Medfinansiering 9.098 9.881 10.681 11.515 alle - alle - - Godkendt 27 27 Direktionen SSU Udmøntning af L&C program -159-163 180 180 alle - alle - - Godkendt 28 28 Direktionen EAU Udmøntning af L&C program 1.902 925 4.584 4.584 alle - alle - - Godkendt 29 29 Direktionen EAU Flygtningekvote 2016 - serviceudgifter 0 618 618 0 alle - alle - - Godkendt 30 30 Direktionen EAU Flygtningekvote 2016 - indkomstoverførsler 4.047-107 251 1.013 alle - alle - - Godkendt 31 31 Direktionen EAU Teknisk korrektion vedr. indkomstoverførsler - kontanthjælp -2.130 1.590-2.130-2.130 alle - alle - - Godkendt 32 32 Direktionen EAU Teknisk korrektion vedr. indkomstoverførsler - fleksjob og ledighedsydelse -2.690 140-3.880-8.530 alle - alle - - Godkendt Budgetneutrale er markeret grå Byrådet Forslaget herefter: Side 21 1
2. behandling af budget 2016-19 Tekniske Korrektioner, fortsat Økonomiudvalget Byrådet 2016 2017 2018 ikke 2019 anbefalet anbefalet For Imod Undlod Forslaget herefter: 33 33 Direktionen EAU Regulering af pl - EAU 1.048 1.077 1.080 1.069 alle - alle - - Godkendt 34 34 Direktionen EAU Beskæftigelsestilskud 8.482 8.482 8.482 8.482 alle - alle - - Godkendt 35 35 Direktionen BU Flygtningekvote 2016 - serviceudgifter 980 1.915 2.029 2.636 alle - alle - - Godkendt 36 36 Direktionen BU Regulering af pl - BU 83 83 83 83 alle - alle - - Godkendt 37 37 Direktionen BU Udmøntning af L&C program -156-153 -75-75 alle - alle - - Godkendt 38 38 Direktionen SU Flygtningekvote 2016 - serviceudgifter 206 1.921 3.031 4.387 alle - alle - - Godkendt 39 39 Direktionen SU Udmøntning af L&C program 0 0-287 -287 alle - alle - - Godkendt 40 40 Direktionen KIU Flygtningekvote 2016 - serviceudgifter 131 85 44 44 alle - alle - - Godkendt 41 41 Direktionen KIU Regulering af pl - KIU 38 38 38 38 alle - alle - - Godkendt 42 42 Direktionen KIU Musikskolen - tilpasning af løn og indtægter 500 500 500 500 alle - alle - - Godkendt 43 43 Direktionen KIU Musikskolen - tilpasning af løn og indtægter -500-500 -500-500 alle - alle - - Godkendt 44 44 Direktionen KIU Køge Marina - leasing af bådstativer 60 60 60 60 alle - alle - - Godkendt 45 45 Direktionen KIU Køge Marina - leasing af bådstativer -60-60 -60-60 alle - alle - - Godkendt 46 46 Direktionen KIU Lønadministration for Aftenskoler 1.445 1.445 1.445 1.445 alle - alle - - Godkendt 47 47 Direktionen KIU Lønadministration for Aftenskoler -1.445-1.445-1.445-1.445 alle - alle - - Godkendt 48 48 Direktionen KIU Tilpasning af tjenestemandspension og lokaletilskud til foreninger 320 320 320 320 alle - alle - - Godkendt 49 49 Direktionen KIU Tilpasning af tjenestemandspension og lokaletilskud til foreninger -320-320 -320-320 alle - alle - - Godkendt 50 50 Direktionen KIU Flytning af Børn- og Ungekultur pulje ml. funktioner 315 315 315 315 alle - alle - - Godkendt 51 51 Direktionen KIU Flytning af Børn- og Ungekultur pulje ml. funktioner -315-315 -315-315 alle - alle - - Godkendt 52 52 Direktionen TMU Renovationsområdet - Takstforhøjelse vedr. genbrugspladserne. 2.500 2.500 2.500 2.500 alle - alle - - Godkendt 53 53 Direktionen TMU Renovationsområdet - Takstforhøjelse vedr. genbrugspladserne. -2.500-2.500-2.500-2.500 alle - alle - - Godkendt 54 54 Direktionen TMU Udarbejdelse af affaldsplaner m.m. 500 500 500 500 alle - alle - - Godkendt 55 55 Direktionen TMU Udarbejdelse af affaldsplaner m.m. -500-500 -500-500 alle - alle - - Godkendt 56 56 Direktionen TMU Omplacering af driftsbevilling til Stensbjergvej til EDU fra TMU 0 0-1.000-1.000 alle - alle - - Godkendt 57 57 Direktionen TMU Udmøntning af L&C program -321-321 -347-347 alle - alle - - Godkendt 58 58 Direktionen EDU Omplacering af driftsbevilling til Stensbjergvej til EDU fra TMU 0 0 1.000 1.000 alle - alle - - Godkendt Side 22 59 59 Direktionen EDU Afledt drift: ØU 201 Tunnel ved Ivar Huitfeldsvej 0 53 53 53 alle - alle - - Godkendt 60 60 Direktionen EDU Afledt drift: TMU 04 Realisering af trafik- og miljøplanen og cykelstier 100 0 0 0 alle - alle - - Godkendt 61 61 Direktionen EDU Korrektion af besparelserne for energispareprojekter 195 195 195 195 alle - alle - - Godkendt 62 62 Direktionen EDU Teknisk korrektion i 2019 for TMU 11, 201, 202 og EDU 13, 14, 21 og 24 0 0 0-2.355 alle - alle - - Godkendt 63 63 Direktionen EDU Afledt drift: EDU 53 Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål (STC) 350 600 700 700 alle - alle - - Godkendt 64 64 Direktionen EDU Afledt drift: TMU 05 Forlægning af Lyngvej, Campus og Lyskryds v. Nordhøj 0 65 65 65 alle - alle - - Godkendt 65 65 Direktionen EDU Afledt drift: TMU 06 Værftsvej, parkering og busdepot 0 250 250 250 alle - alle - - Godkendt 66 66 Direktionen EDU Besparelse for rengøring og vinduespolering ved udbud -4.288-4.288-4.288-4.288 alle - alle - - Godkendt 67 67 Direktionen EDU Leje af 40 parkeringspladser 0 385 385 385 alle - alle - - Godkendt Tekniske Korrektioner i alt Drift 29.463 31.143 24.094 21.368 Budgetneutrale er markeret grå 2
2. behandling af budget 2016-19 Økonomiudvalget Politiske ændringsforslag Økonomiudvalget Byrådet KB ØU Forslagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 anbefalet ikke anbefalet For Imod Undlod 68 68 C, V, A, F, Ø og O ØU Beredskabssparekatalog 0-8.143-12.139-16.246 alle - alle - - Godkendt Pulje til investeringer der giver driftsbesparelser 69 69 C, V, A, F, Ø og O ØU incl. herningmodel 5.000 0 0 0 alle - alle - - Godkendt Forslaget herefter: 70 70 C, V, A, F, Ø og O ØU Reduktion af overførselspulje -10.000-10.000-10.000-10.000 alle - alle - - Godkendt ØU forslag i alt -5.000-18.143-22.139-26.246 Social- og Sundhedsudvalget Politiske ændringsforslag Økonomiudvalget Byrådet KB ØU Forslagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 anbefalet ikke anbefalet For Imod Undlod Forslaget herefter: 71 71 C, V, A, F, Ø og O SSU Beredskabssparekatalog 0-12.824-19.193-25.655 alle - alle - - Godkendt 72 72 C, V, A, F, Ø og O SSU Madordning - pilotprojekt på 1 plejecenter. Fokus på socialt samvær og sundhed 200 0 0 0 alle - alle - - Godkendt C, V, A, 73 73 C, V, A, F, Ø og O SSU Kvalitetsløft af hjemmepleje og bosteder 2.000 2.000 2.000 2.000 alle - F, Ø og O I - Godkendt Genopretning af aktiviteter i værestederne for C, V, A, 74 74 C, V, A, F, Ø og O SSU psykisk syge 100 100 100 100 alle - F, Ø og O I - Godkendt SSU i alt 2.300-10.724-17.093-23.555 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Politiske ændringsforslag Økonomiudvalget Byrådet KB ØU Forslagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 anbefalet ikke anbefalet For Imod Undlod Forslaget herefter: 75 75 C, V, A, F, Ø og O EAU Beredskabssparekatalog 0-5.000-7.500-10.000 alle - alle - - Godkendt EAU i alt 0-5.000-7.500-10.000 Teknik- og Miljøudvalget Politiske ændringsforslag Økonomiudvalget Byrådet KB ØU Forslagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 anbefalet ikke anbefalet For Imod Undlod Forslaget herefter: 76 76 C, V, A, F, Ø og O TMU Beredskabssparekatalog 0-1.555-2.308-3.085 alle - alle - - Godkendt 77 77 C, V, A, F, Ø og O TMU Pulje til vedligeholdelse af færdselsbaner 0-2.000-2.000-2.000 alle - 78 78 C, V, A, F, Ø og O TMU Pulje til støjdæmpende foranstaltninger øges øges 1.000 0 0 0 alle - TMU i alt 1.000-3.555-4.308-5.085 C, V, A, F, Ø og O I - Godkendt C, V, A, F, Ø og O I - Godkendt Side 23 3
2. behandling af budget 2016-19 Ejendoms- og Driftsudvalget Politiske ændringsforslag Økonomiudvalget Byrådet KB ØU Forslagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 anbefalet ikke anbefalet For Imod Undlod Forslaget herefter: 79 79 C, V, A, F, Ø og O EDU Beredskabssparekatalog 0-2.810-4.131-5.636 alle - alle - - Godkendt 80 80 C, V, A, F, Ø og O EDU Skoletoiletter - bedre rengøring 1.200 1.200 1.200 1.200 alle - C, V, A, F, Ø og O I - Godkendt 81 81 C, V, A, F, Ø og O EDU Reduktion af vejpulje (forskønnelse) -2.500-2.500-2.500-2.500 alle - C, V, A, F, Ø og O I - Godkendt 82 82 C, V, A, F, Ø og O EDU Opgradering af legepladser 1.000 0 0 0 alle - C, V, A, F, Ø og O I - Godkendt 83 83 C, V, A, F, Ø og O EDU Genopretning af kommunens ejendomme - drift 7.300 alle - alle - - Godkendt 84 C, V, A, F, Ø og O EDU Genopretning af kommunens ejendomme - drift 2.000 alle - - Godkendt EDU i alt 9.000-4.110-5.431-6.936 Børneudvalget Politiske ændringsforslag Økonomiudvalget Byrådet KB ØU Forslagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 anbefalet ikke anbefalet For Imod Undlod Forslaget herefter: 85 84 C, V, A, F, Ø og O BU Beredskabssparekatalog 0-7.326-11.066-14.694 alle - alle - - Godkendt BU i alt 0-7.326-11.066-14.694 Skoleudvalget Politiske ændringsforslag Økonomiudvalget Byrådet KB ØU Forslagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 anbefalet ikke anbefalet For Imod Undlod Forslaget herefter: 86 85 C, V, A, F, Ø og O SU Beredskabssparekatalog 0-10.455-15.534-20.538 alle - alle - - Godkendt 87 86 C, V, A, F, Ø og O SU kvalitetsløft folkeskolen 2.700 2.700 2.700 2.700 alle - C, V, A, F, Ø og O I - Godkendt 88 87 C, V, A, F, Ø og O SU 89 88 C, V, A, F, Ø og O SU Den sunde skoledag - reduktion af havregrynspulje -500-500 -500-500 alle - Den sunde skoledag - pulje til anvendelse på skolerne 500 500 500 500 alle - 90 89 C, V, A, F, Ø og O SU Profilskole -idrætsklasser 800 800 800 800 alle - 91 90 C, V, A, F, Ø og O SU IT til folkeskolen 2.000 1.000 1.000 1.000 alle - SU i alt 5.500-5.955-11.034-16.038 C, V, A, F, Ø og O I - Godkendt C, V, A, F, Ø og O I - Godkendt C, V, A, F, Ø og O I - Godkendt C, V, A, F, Ø og O I - Godkendt Side 24 4