Bilag 2. Afstemningsliste i kr.

Transkript

1 2. behandling af budget Bilag 2. Afstemningsliste i 1. kr. A. Drift Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk Folkeparti. I=Liberal Alliance NR. Forslagsstiller Udvalg i 1. kr anbefalet anbefalet Tekniske Korrektioner 1 Direktionen P/L på overførselspuljen (4 mio kr pulje) Direktionen SSU Takstfinansierede institutioner plfremskrivning Direktionen Nulstilling af åremålspulje Direktionen Hjemtagelse af opkrævningsopgave af fortrinsberettigede krav 5 Direktionen KIU Afledt drift KIU 16 Køge Idrætspark & Hal Direktionen EDU Afledt drift KIU 16 Køge Idrætspark & Hal Direktionen EDU Udbud af vintervedligehold Direktionen SSU Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler Direktionen SU Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler Direktionen EDU Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler Direktionen Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler Direktionen KIU Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler Direktionen EAU Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler Direktionen BU Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler Direktionen TMU Udmøntning af udbud vedr. forbrugsartikler Direktionen Nulstilling af af lov og cirkulæreprogram Direktionen SSU Fordeling af lov og cirkulæreprogramændring af lov om social pension og andre love 18 Direktionen Fordeling af lov og cirkulæreprogram Direktionen Fordeling af lov og cirkulæreprogram 216 og Direktionen KIU Fordeling af lov og cirkulæreprogram 216 og Direktionen TMU Fordeling af lov og cirkulæreprogram 216 og Direktionen BU Fordeling af lov og cirkulæreprogram 216 og Direktionen SU Fordeling af lov og cirkulæreprogram 216 og Direktionen EDU Fordeling af lov og cirkulæreprogram 216 og Direktionen EAU Fordeling af lov og cirkulæreprogram 216 og Direktionen SSU Fordeling af lov og cirkulæreprogram 216 og

2 2. behandling af budget NR. Forslagsstiller Udvalg i 1. kr anbefalet Tekniske Korrektioner 27 Direktionen Fælles bilpulje på Rådhuset Direktionen Fælles bilpulje på Rådhuset Direktionen TMU Fælles bilpulje på Rådhuset Direktionen SU Kompetenceudvikling i folkeskolen 31 Direktionen SU Permanent omplacering af budget imellem støtte i almen sfo og særlige fritidstilbud 32 Direktionen Fordeling af besparelse på tjenestemandspension Direktionen Nulstilling af besparelse på tjenestemandspension Direktionen KIU Fordeling af besparelse på tjenestemandspension Direktionen BU Fordeling af besparelse på tjenestemandspension Direktionen SU Fordeling af besparelse på tjenestemandspension Direktionen EDU Fordeling af besparelse på tjenestemandspension Direktionen SSU Fordeling af besparelse på tjenestemandspension Direktionen SSU Ændret skøn vedr. førtidspension på baggrund af 951 Finansministeriets økonomiske augustredegørelse FINANSIERING 4 Direktionen FIN Fordeling af lov og cirkulæreprogramændring af lov om social pension og andre love Tekniske Korrektioner i alt Drift Budgetneutrale er markeret grå 2

3 2. behandling af budget Forslagsstiller Udvalg i 1. kr NR. anbefalet anbefalet 41 C, V, A, F, O og Ø SU D2 Opdrift på interne skoler en afledt konsekvens af visitationen hos sårbare børn 42 C, V, A, F, O og Ø SU D3 Opdrift på elever i kommunens egne specialskoler C, V, A, F, O og Ø SSU D12 Køb af udenbys plejeboligpladser og ydelser C, V, A, F, O og Ø SSU D13 Salg af plejeboligpladser C, V, A, F, O og Ø SSU D5 Opdatering af fremskrivningsmodel, frit valg C, V, A, F, O og Ø SSU D7 Regulering af demografi og efterspørgsel vedr. delegerede ydelser 47 C, V, A, F, O og Ø EDU D3 Antenner, mobildækning C, V, A, F, O og Ø SSU 19 Lokale STUtilbud C, V, A, F, O og Ø SSU 2 Lukning af mindst besøgte cafeer C, V, A, F, O og Ø EAU O1 Reduktion i udgiften til sygedagpenge C, V, A, F, O og Ø EAU O2 Reduktion i udgiften til ressourceforløbsydelse under jobafklaring 52 C, V, A, F, O og Ø VF Investering i en medarbejder og kompetenceløft C, V, A, F, O og Ø KØF Forbedret varetagelse af myndighedsforpligtelsen på det almene boligområde 54 C, V, A, F, O og Ø VF Sagsbehandlere på det specialiserede voksenhandicapområde C, V, A, F, O og Ø BUF Sagsbehandler til sårbare børn Familiecenter Køge C, V, A, F, O og Ø BUF Sagsbehandler handicapområdet Familiecenter Køge C, V, A, F, O og Ø EDU boliger), Sevicearealer (EDU 16) 58 C, V, A, F, O og Ø EDU Lellinge aktivitetshus ekstra midler (KIU 14) C, V, A, F, O og Ø SU Flere hænder på skolerne (efterslæb 1,49%) C, V, A, F, O og Ø EAU Forøget indsats mod bander (Månd med mål) C, V, A, F, O og Ø TMU Forbedret busdækning mellem Køge Vest og Køge By C, V, A, F, O og Ø TMU Busdækning ved Køge Nord Station C, V, A, F, O og Ø SSU Gnisten fortsætter C, V, A, F, O og Ø SSU Akutlinjen fortsætter C, V, A, F, O og Ø KIU Fast tilskud til Skovbo billedskole

4 2. behandling af budget NR. Forslagsstiller Udvalg i 1. kr anbefalet anbefalet 66 C, V, A, F og O TMF Ressourcer til lokalplanlægger C, V, A, F og O TMF Ressourcer til trafikplanlægger C, V, A, F og O EDU Cykelstipulje (TMU 22A) C, V, A, F og O KIU Fortsat udvikling af Køge Marina 1. 7 C, V, A, F og O Projektorganisering Køge Nord C, V, A, F og O KIU Borgring som UNESCO verdensarv C, V, A, F og O Forøgelse af s markedsføringspulje C, V, A, F og O KIU Mere foreningstid i Køge Svømmeland C, V, A, F og O SSU Samlingssted for hjemmeplejens medarbejdere i eksisterend C, V, A, F og O EAU Integrationsrådet C, V, A, F og O Afbureakratisering 5 77 C, V, A, F og O SU Natteravne med fokus på Køge Vest 1 78 Ø EDU Afledt drift fra Køge idrætspark til hal Ø reduktion af erhvervsservice Ø reduktion af kommunikationsafdelingen Ø TMF 1 årsværk til planer for grundvandsbeskyttelse Ø TMF 1 årsværk til naturområdet Ø SU 4 ungdomsklubber med åben hele ugen (mandag til søndag) Ø EDU Forsøg "vilde vejkanter" Ø TMF Grøn ambassadør /Agenda Ø VF Grøn ambassadør /Agenda

5 2. behandling af budget NR. Forslagsstiller Udvalg i 1. kr anbefalet anbefalet 87 Ø KØF Grøn ambassadør /Agenda Ø BUF Grøn ambassadør /Agenda Ø SSU Flere hænder i ældreplejen Ø SSU boformer og væresteder bedre normeringer Ø SSU Genetablering af Klub VI Ø SSU Overtagelse af ældremaden 5 93 Ø KIU Køgearkiverne ekstra tilskud Ø SSU NY Produktionskøkkener 95 Ø NY Opkøb af jord til rekreativ grundvandsbeskyttelse 96 Ø NY Cykelstier ud over allerede afsat Ø TMu NY Naturgenopretning 98 Ø TMU NY Vej campus til ølbyvej C, V, A, F og O KØF Forøget ITsrhed og accelererende digital udvikling Ø KØF 1 årsværk IT digitalisering Ø EDU Kunststofbane, Bjæverskov og Ejby (KIU 14) C, V, A, F og O EDU Kunststofbane, Bjæverskov og Ejby (KIU 14) Ø BU Bedre normering i 6 års institutioner C, V, A, F og O BU Flere hænder i daginstitutioner Ø SU Ingen sportsklasser C, V, A, F og O SU Sportsklasser på 3 klassetrin

6 2. behandling af budget B. Anlæg NR. Forslagsstiller Udvalg i 1. kr anbefalet anbefalet 17 C, V, A, F, O og Ø Nulstilling af pulje til regulering af skattefinansieret anlæg over 145 mio. kr. 18 C, V, A, F, O og Ø KIU 15 Køge Idrætspark, renovering af Herfølge Stadion (KIU 15) C, V, A, F, O og Ø KIU 19 Lellinge aktivitetshus (KIU 19) C, V, A, F, O og Ø EDU 1 Vedligehold af kommunens ejendomme (EDU 1) C, V, A, F, O og Ø EDU boliger), Sevicearealer (EDU 16) 112 C, V, A, F, O og Ø EDU Agerbækhuse til 27 boliger), Sevicearealer (EDU 17) 113 C, V, A, F, O og Ø EDU 19 Erstatningsbyggeri for dagcenter Blumesvej (EDU 19) C, V, A, F, O og Ø EDU 28 Rishøj Boldklub Erstatningsbyggeri af omklædningsrum og klublokaler (EDU 28) 115 C, V, A, F, O og Ø EDU 32 Kulturhus sal og event (EDU 32) C, V, A, F, O og Ø EDU 21 Vedligehold af hallerne (EDU 21) C, V, A, F, O og Ø EDU C, V, A, F, O og Ø EDU C, V, A, F, O og Ø EDU C, V, A, F, O og Ø EDU 17 boliger), Tilskud 4. per bolig (EDU 16) boliger), boliger (EDU 16) Agerbækhuse til 27 boliger), boliger (EDU 17) Agerbækhuse til 27 boliger), Tilskud 4. per bolig (EDU 17) C, V, A, F og O 54 Jordforsyning strategiske opkøb erhvervsformål ( 54) C, V, A, F og O SSU 12 Samlingssted for hjemmeplejen i eksisterende plejecenter (SSU 12) C, V, A, F og O TMU22A Cykelstipulje (TMU 22A) C, V, A, F og O EDU C, V, A, F og O EDU 15 Ombygning af ældrecenter Nørremarken 51 boliger bliver til 38 boliger, boliger (EDU 15) Ombygning af ældrecenter Nørremarken 51 boliger bliver til 38 boliger, Servicearealer (EDU 15)

7 2. behandling af budget NR. Forslagsstiller Udvalg i 1. kr anbefalet anbefalet 126 Ø Opkøb af jord til rekreativ grundvandsbeskyttelse Ø Cykelstier ud over allerede afsat Ø SSU Produktionskøkkener Ø TMU Naturgenopretning Ø KIU 13 Gymnastikcenter, hal 2 (KIU 13) Ø TMU 25 Omfartsvej ØlbyCampus (TMU 25) C, V, A, F og O TMU 25 Omfartsvej ØlbyCampus (TMU 25) Ø KIU 14 Kunststofbane, Bjæverskov og Ejby (KIU 14) C, V, A, F og O KIU 14 Kunststofbane, Bjæverskov og Ejby (KIU 14) Ø KIU 16 Ingen salg af byggeretter Køge Idrætspark (KIU 16) C, V, A, F og O KIU 16 Nedjustering af indtægter Køge Idrætspark (KIU 16) Ø KIU 16 Køge Idrætspark nulstilles kun hal 3 (KIU 16) C, V, A, F og O KIU 16 Byggemodning Køge Idrætspark (KIU 16) Ø EDU 34 Vemmedrup skole (EDU 34) C, V, A, F og O EDU 34 Vemmedrup skole (EDU 34) 2. 7

8 2. behandling af budget C. Finansiering NR. Forslagsstiller Udvalg i 1. kr. 141 C, V, A, F, O og Ø EDU 16 boliger), 2% beboerindskud (EDU 16) anbefalet anbefalet 142 C, V, A, F, O og Ø EDU 16 boliger), 88% lånefinansiering (EDU 16) C, V, A, F, O og Ø EDU 17 Agerbækhuse til 27 boliger), 2% beboerindskud (EDU 17) C, V, A, F, O og Ø EDU 17 Agerbækhuse til 27 boliger), 88% lånefinansiering (EDU 17) C, V, A, F og O EDU 15 Ombygning af ældrecenter Nørremarken 88% lånefinansiering (EDU 15) Ø KIU 16 Køge Idrætspark hal, stadion mv., nulstilling af deponering (KIU 16)