Indstilling Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller budget til andenbehandling i Økonomiudvalget og Byrådet, herunder at
|
|
- Frederikke Steensen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Indstilling Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller budget til andenbehandling i Økonomiudvalget og Byrådet, herunder at 1. valg af statsgaranti godkendes, 2. takster for 2014 jf. bilag 1, godkendes, 3. det godkendes, at takster for forsyningsområdet Køge Varme og Køge Afløb overholder prisloftet jf. bilag 2, 4. tekniske og politiske ændringer indarbejdes i budgetforslag jf. afstemningslisten. Afstemningslisten er vedlagt i bilag 3, 5. hensigtserklæringerne drøftes. a. Delforlig A vedrørende Folkeskolen fra alle partier er vedlagt som bilag 4A. b. Delforlig B vedrørende Øvrige emner fra Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Ny Centrum er vedlagt som bilag 4B. c. Ændringsforslag fra Konservative er vedlagt som bilag 4C. d. Ændringsforslag og hensigtserklæring fra Venstre og Demokratilisten er vedlagt som bilag 4D. e. Ændringsforslag fra Nær-demokratiet er vedlagt som bilag 4E. 6. skattesatser godkendes, 7. eventuelle tekniske korrektioner som følge af beslutningerne i andenbehandlingen indarbejdes administrativt, 8. budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med Byrådets andenbehandling. 9. Der gives en tillægsbevilling på 13,4 mio. kr. i 2013 til tilbagekøb jf. afstemningslisten punkt 98. Økonomiudvalgets beslutning i møde den 24. september 2013: ad 1: Anbefales ad 2: Anbefales. V og D ønsker at tilkendegive at de afventer Byrådets stillingtagen til ændringsforslag ØU67 vedrørende byggesagsgebyrer. ad 3: Afventer Energiforsyningens indstillinger. Det indskærpes over for Energiforsyningen, at bestyrelsesbehandling af takster fremover finder sted før Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetmaterialet. ad 4: Afstemningsliste: Jf. noteringer. Evt. supplerende forslag - deadline onsdag kl hvis disse skal medtages. Frem mod Byrådets behandling undersøger forvaltningen opdeling mellem drift og anlæg. ad 5: Anbefales. V og D ønsker at tilkendegiver at de afventer Byrådets stillingtagen til ændringsforslag ØU skattepulje til reduktion af grundskyld. ad 6 og 7: Anbefales. Fraværende: Flemming Christensen (C) Resume 1
2 Byrådet førstebehandlede budgetforslaget for budget den 27. august Efterfølgende er der kommet supplerende oplysninger, der giver anledning til tekniske korrektioner, som anbefales indarbejdet i budget Den 23. september 2014 har alle byrådets partier fremsendt ændringsforslag vedrørende Folkeskolen til budgetforslaget. Herudover har følgende fire grupper fremsendt ændringsforslag til budgetforslaget: - Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Ny Centrum (herefter benævnt A, F, O, U). - Konservative (herefter benævnt C). - Venstre og Demokratilisten (herefter benævnt V, D). - Nær-demokratiet (herefter benævnt E). 2. behandling af Budget sker i Økonomiudvalget den 24. september 2013 og i Byrådet den 1. oktober Baggrund Byrådet førstebehandlede budgetforslaget for budget den 27. august Efterfølgende er der kommet supplerende oplysninger, der giver anledning til teknisk-administrative korrektioner, jf. afstemningslisten i bilag 3. Den 23. september 2014 har alle byrådets partier fremsendt ændringsforslag vedrørende Folkeskolen til budgetforslaget. Delforlig A vedrørende Folkeskolen er vedlagt som bilag 4A. Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Ny Centrum har herudover fremsendt ændringsforslag vedr. Øvrige emner. Delforlig B vedrørende Øvrige emner er vedlagt som bilag 4B. Ændringsforslagene giver en servicevækst på 0,0 % og et samlet kassetræk på 13,5 mio. kr. i perioden A, F, O, U Delforlig B Det Konservative Folkeparti har fremsendt ændringsforslag, som er vedlagt som bilag 4C. Ændringsforslagene giver en servicevækst på 0,0 % og en samlet kasseopbygning på 40,5 mio. kr. i perioden C politiske ændringsforsalg (C) Venstre og Demokratilisten har fremsendt ændringsforslag og hensigtserklæring, som er vedlagt som bilag 4D. Ændringsforslagene giver en servicevækst på 0,2 % og en samlet kasseopbygning på 74,0 mio. kr. i perioden V, D politiske ændringsforsalg (V, D)
3 Nær-demokratiet har fremsendt ændringsforslag, som er vedlagt som bilag 4E. Ændringsforslagene giver en servicevækst på 0,0 % og en samlet kasseopbygning på 15,7 mio. kr. i perioden E politiske ændringsforsalg (E) Ændringsforslagene er indeholdt i afstemningslisten, der er vedlagt som bilag 3. Afstemningslisten er opdelt i Driftsvirksomhed (side 1-5), Anlæg (side 6-7), Finansiering (side 8) og Hensigtserklæringer (side 8). De tre første er underopdelt i Tekniske Korrektioner og Politiske ændringsforslag. Under Driftsvirksomhed er de politiske ændringsforslag yderligere opdelt i forhold til hvilket politiske udvalg ændringen vedrører. Under hvert udvalg er der opgjort en sum af alle forslag og en sum af de forslag, der er anbefalet af Økonomiudvalget. I de tilfælde, hvor flere partier har stillet forskellige forslag indenfor sammen område, er det mest vidtgående forslag nævnt først. Afstemningslisten er i priser. Eventuelle tekniske korrektioner og tilpasning af taksterne som følge af Byrådets andenbehandling af budget indarbejdes jf. punkt 7 administrativt. I det følgende kommenteres de enkelte indstillingspunkter: Ad 1. Statsgaranti eller selvbudgettering Direktionen anbefaler valg af statsgaranti i I budgetforslag er der budgetteret med valg af statsgaranti i 2014 og selvbudgettering i Der henvises i øvrigt til notat udsendt den 5. september Ad 2. Takster Køge Kommunes takstblad for fremsendes til godkendelse. I forhold til det takstblad, som blev udsendt med førstebehandlingsmaterialet, er taksterne nedjusteret i forhold til den reducerede pl-fremskrivning (forskel mellem martsskøn og juli-skøn). Takstbladet, ekskl. Energiforsyningen men inkl. Renovation, er vedlagt som bilag 1. Ændringsforslag til budget kan give anledning til takstændringer, som indarbejdes administrative jf. punkt 7. Ad 3. Takster for Energiforsyningsselskaberne Takstbladet, der blev udsendt sammen med førstebehandlingsmaterialet, indeholdt ikke takster fra Energiforsyningen. Det skyldes, at Byrådets rolle i forhold til fastsættelse af takster er ændret med ændringen af vandsektorloven. Vandsektorloven trådte i kraft i maj 2009, og angiver, at Byrådet fra den 1. januar 2010 alene skal godkende at taksterne for vandselskaber (vand og spildevand) overholder de udmeldte prislofter fra Forsyningssekretariatet. Køge Kommune har delegeret kompetencen til at kontrollere overholdelse af prisloftet vedrørende vandforsyning til forvaltningen. Overholdelse af prisloftet for Køge Varme og Køge Afløb fremsendes til Byrådets godkendelse sammen med andenbehandlingsmaterialet, jf. Bilag 2. Bemærk, at bilag 2 ikke er behandlet af 3
4 Økonomiudvalget, da bestyrelsesmødet hos Energiforsyningen fandt sted den 26. september 2013, to dage efter Økonomiudvalgets møde. Ad 4. Teknisk-administrative og politiske korrektioner samt tillægsbevilling i 2013 Der er efter førstebehandlingen fremkommet supplerende oplysninger, der giver anledning til teknisk-administrative korrektioner. Korrektionerne er indarbejdet i afstemningslisten, bilag 3 (Driftsvirksomhed side 1-3, Anlæg side 6 og Finansiering side 8). De væsentligste tekniske korrektioner forud for Økonomiudvalgets behandling vedrører: - Udmøntning af Lov- og cirkulæreprogrammet. - Udmøntning af besparelse ved digital post. - Ændring af pl-skøn fra KL s marts-skøn til KL s juli skøn. - Hertil kommer en række budgetneutrale omplaceringer (markeret grå i afstemningslisten), herunder tilbageflytning af midler til tilbagekøb. De væsentligste nye tekniske korrektioner forud for Byrådets behandling vedrører: Ved Borgmestermødet den 19. september 2013 blev det italesat, at kommunerne under ét ligger ca. på niveauet for det udmeldte serviceloft og over det udmeldte anlægsloft. Som nye teknisk korrektion til byrådets andenbehandling anbefaler direktionen anlægsbudgettet derfor følgende: - At 4 mio. kr. af genopretningsmidlerne i 2014 budgetlægges på driften i stedet for på anlæg. - At 3 mio. kr. til velfærdsinvesteringspuljen i 2014 budgetlægges på driften i stedet for på anlæg (oprindelig teknisk korrektion). - At 8,7 mio. kr. flyttes fra anlæg i 2014 til anlæg i 2015 o 3 mio. kr. til vedligeholdelse af broer (TMU45) flyttes fra anlæg i 2014 til o 5,7 mio. kr. til Køge Rådhus - Samlet administration (EU9) flyttes fra anlæg i 2014 til At tilbagekøb på 13,4 mio. kr. flyttes til Herved forøges driftsudgifterne (serviceudgifterne) med 7 mio. kr. i Delforlig A og Delforlig B indeholder en servicevækst på 0,03 %, svarende til kr. I alt skal serviceudgifterne nedbringes med mere end kr., for at opretholde en ikke-postitv servicevækst. Direktionen anbefaler, at puljen til overførsel af uforbrugte midler, der er finansieret af mindreforbruget i det foregående budgetår reduceres fra 58 mio. kr. til 50 mio. kr., herved reduceres driften med kr. og servicevæksten bliver -0,02 %. De nye tekniske korrektioner medfører nedenstående ændring til bundlinjen i det indgåede Delforlig A og Delforlig B Budget kr Teknisk budgetforligsbalance Ikke godkendte tekniske korrektioner
5 Budgetforligsbalance Nye tekniske korrektioner Genopretningspuljen flytning fra anlæg Genopretningspuljen flytning til drift Velfærdsinvesteringspuljen (budgetlægning på drift, er oprindeligt foreslået som teknisk korrektion på anlæg) Flytning af vedligeholdelse af broer til Flytning af Køge Rådhus - Samlet administration til Nedskrivning af overførselspuljen til overholdelse af servicevæksten PL og Likviditetseffekt Likviditetseffekt nedjustering af overførselspuljen PL korrektion Budgetbalance Ad 5. Skattesatser Budgetforslag indeholder - såfremt det anbefalede budgetforslag efter Økonomiudvalgets behandling vedtages - ikke ændringer i skattesatserne. Køge Kommunes skattesatser vil dermed i 2014 udgøre: Skattesatser 2013 og 2014 Kommunal indkomstskat 24,9 procent Kirkelig ligning 0,87 procent Kommunal grundskyld almindelige ejendomme Kommunal grundskyld produktionsjord 21,038 promille 6,24 promille Dækningsafgift af forretningsejendomme 0 promille Dækningsafgift af offentlige ejendomme forskelsværdi 8,75 promille Dækningsafgift af offentlige ejendomme grundværdi 10,5 promille Såfremt afstemningspunkt 138, skattepulje til reduktion i grundskyld, vedtages, vil grundskyldspromillen ændres til 20,000 promille for almindelig jord og 5,200 promille for produktionsjord. Ad 6. Ændringer efter andenbehandlingen Byrådets andenbehandling af budget kan give anledning til ændringer som følge af fx pl-fremskrivningen på artsniveau og til ændringer i takstberegningerne. Disse ændringer indarbejdes administrativt. Ad 7. Budgetbemærkninger I budgetbemærkningerne beskrives de enkelte budgetposter. Budgetbemærkningerne er udsendt med budgetmaterialet den 30. juli Budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med indholdet af andenbehandlingen af budgettet og udsendes sammen med det trykte budget. Bemærk, at budgetbemærkningerne ikke er bindende, men udelukkende beskriver basisforudsætningerne for budgettet. I Køge Kommune budgetlægges der på udvalgsniveau, det er således udvalgets samlede bevilling, der er bindende (aktivitetsbestemt medfinansiering og Udgifter til forsikrede ledige bevilges særskilt). Bevillingsoversigt er vedlagt som bilag 5. Resultatopgørelsen er vedlagt som bilag 6. Budgetforslaget inklusiv Delforlig A og Delforlig B og inklusiv yderligere tekniske korrektioner forud for Byrådets møde indeholder et bruttoanlægsniveau til gruppe 1-3 anlæg inkl. udgifter til lånefinansierede anlæg på 204,1 mio. kr. i
6 Fordelingen af anlægsforslaget på gr. 1, 2 og 3 og øvrige anlæg fremgår af nedenstående tabel. Fordelingen af anlægsbudgettet på gr. 1, 2 og 3 og øvrige anlæg kr. i 2014-priser Gruppe Gruppe Gruppe Jordforsyningen (netto) Energisparerprojekter Jorddepotet (netto) Anlægsramme i alt Note: - = merindtægt/mindreudgift og + = mindreindtægt/merudgift Finansieringsresultat Påvirkningen af de likvide aktiver i Budgetforslag viser et kassetræk mellem 50,6 og 80,2 mio. kr. pr. år. Påvirkningen af de likvide aktiver fremgår af nedenstående tabel under A. Herfra trækkes en række poster, der holdes ude af opgørelsen af de likvide aktiver. Dels budgetlægges der med en pulje på 58 mio. kr. til overførte midler i Puljen finansieres af uforbrugte midler fra det foregående budgetår. Byrådet ønsker hermed at sikre, at der fortsat er råderum for overførsler mellem årene indenfor de fastsatte økonomistyringsprincipper. Dels budgetlægges likviditetsindskuddet til Køge Kyst (driftstilskud) på 10 mio. kr. i 2014 og forsyningens driftsresultat som kassetræk, idet der er tale om midlertidige udlæg. Herudover budgetlægges der i 2014 med, at en del af finansieringstilskuddet i 2014 anvendes til at styrke jordforsyningen. Budgetforslag indeholder herefter et positivt finansieringsresultatet på - 18,6 mio. kr. i 2014, -18,5 mio. kr. i 2015, -5,0 mio. kr. i 2016 og 2,4 mio. kr. i 2017, og overholder dermed Køge Kommunes økonomiske politik. Påvirkningen af de likvide aktiver eksklusiv ovennævnte poster - fremgår af nedenstående tabel under B. Finansieringsresultatet i budgetforslag fremgår, som beskrevet ovenfor, af nedenstående tabel. Finansieringsresultat inkl. tekniske korrektioner i 2014-priser I kr A Finansieringsresultat inkl. pulje til overførte midler mv B Finansieringsresultat ekskl. pulje til overførte midler mv =Merindtægter/Mindreudgifter. +=Mindreindtægter/Merudgifter Den samlede resultatopgørelse findes i bilag 6. Bemærk at resultatet i resultatopgørelsen er i løbende priser. Likviditet Køge Kommunes gennemsnitlige likviditet var pr. 31. december mio. kr. 6
7 Den gennemsnitlige likviditet forventes at falde i 2013 og 2014, som følge af de opgaver der er flyttet til udbetaling Danmark, samt nedsparing af forsyningens tilgodehavende på kommunekassen og nedsparing i mængden af overførte midler fra et budgetår til det næste. Hoved-MED-udvalget har drøftet budgetforliget på et ekstraordinært møde den 25. september Hoved-MED-udvalget har følgende bemærkningerne: Vedrørende skoleforliget: Medarbejdersiden i HMU kvitterer for det brede forlig, der rummer gode takter for implementering af Folkeskolereformen. Samtidig ønsker medarbejdersiden i HMU at påpege en bekymring på rammebesparelsen i 2016, fordi det er uklart, hvad der vil ske, såfremt besparelserne ikke udmøntes i strukturforandringer. Medarbejdersiden i HMU forudser en potentielt giftig situation på skolerne med usikkerhed om økonomien på skolerne. Vedrørende øvrige budget: Medarbejdersiden i HMU kvitterer for det brede forlig i forhold til tilførsel af midler til klubberne, men er bekymrede over rammebesparelserne. Medarbejdersiden i HMU er bekymrede for den usikkerhed, det vil medføre for klubbernes personale, såfremt rammebesparelserne gennemføres som personalereduktioner. Vurdering Budgettet udgør kommunens overordnede økonomiske plangrundlag for Økonomi Bevillingsniveauet for driftsbevillinger serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet - gives på udvalgsniveau, dog uddelegeres kompetencen ikke til at omplacere i forhold til udgifter til forsikrede ledige og Aktivitetsbestemte medfinansiering. Der kan ikke overføres midler mellem serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet uden politisk godkendelse. Bevillingen kan anvendes efter budgettet er godkendt. På de finansielle poster ligger bevillingsniveauet på hovedfunktionsniveau. Anlægsbevillinger afsættes i budgettet som rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet kan ikke anvendes før Byrådet har godkendt en særskilt anlægsbevilling til det specifikke anlægsprojekt. Bevillingsniveauet for en anlægsbevilling ligger på udvalg samt på det enkelte anlægsprojekt. 7
Referat af Køge Byråds møde den kl. 17:00 i Byrådssalen
Referat af Køge Byråds møde den 08.10.2015 kl. 17:00 i Byrådssalen Tilstedeværende: Ali Ünsal (V) Anette Simoni (V) Dora Olsen (O) Erling Larsen (A) Ertugrul Vural (A) Flemming Christensen (C) borgmester
Læs mereGenerelle bemærkninger til Budget
Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes
Læs mereGenerelle bemærkninger
Generelle bemærkninger Det vedtagne budget 2017-20 Et bredt flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik den
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereGenerelle bemærkninger til Budget 2012
Generelle bemærkninger til Budget 2012 Økonomisk styring Byrådet vedtog kommunens budget for 2012-2015 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes et retvisende
Læs mereBilag 7.A. Generelle bemærkninger til budgetforslag
Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til budgetforslag 2018-21 Budgetforslag 2018-21 Byrådet vedtager kommunens budget for 2018-21 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Budgettet skal igennem to behandlinger
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev
Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl. 15.10 i F 6 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereNotatet omhandler afstemningsprocedure i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016 og overslagsårene.
Helle Munk 02-10-2015 Borgmesterens forslag til afstemningsprocedure mv. i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016-2019 torsdag den 8. oktober 2015. Notatet omhandler afstemningsprocedure
Læs mere1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...
Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl i Borgmesterens kontor
Økonomiudvalget Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill
Læs mereBudgetlægning 2009-2012
Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereReferat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby
Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereØkonomiudvalget DAGSORDEN
DAGSORDEN Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 30. oktober 2019 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereØkonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik
Læs mereDagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev
Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereNOTAT. Beskrivelse af budgetforslag O. Indledning. Økonomisk Afdeling
NOTAT Dato Dokumentnummer Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling 10-08-2018 2018-001943-3 Beskrivelse af budgetforslag 2019-22 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge O. Indledning Budgetforslag 2019-22
Læs mereØkonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer
Læs mereReferat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev
Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse
Læs mereØkonomi- og Planudvalget
Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mere1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.
NOTAT Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 6. maj 205-007648-8 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventet regnskab for på driftsområdet
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev
Referat torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereIndtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018
Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning
Læs mereReferat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat onsdag den 30. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Budget 2018, 1. behandling...2 30-08-2017 Side
Læs mereByrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 6. september Mødetid: 18:00-18:35
Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:35 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Anne Mette Bak (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Flemming Andersen (V), Flemming Hansen
Læs mereØkonomiudvalget
Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 02-10-2017 Økonomiudvalget - 02-10-2017 02.10.2017 kl. 08:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen (A)
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Kommunalbestyrelsen den 11-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 11. oktober 2010 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til
Læs mereTønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.
Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig
Læs mereGenerelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:
Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereByrådet ODSHERRED KOMMUNE
1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene
Læs mereBudgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018
Dato: 1. april 2014 Til samtlige udvalg, forvaltninger og centre Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, nettoudgiftsrammer,
Læs mereVedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget
05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereØkonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A)
REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 26. september 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.50 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017
Referat torsdag den 5. oktober 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB Godkendelse
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereTabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016
NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. juli 205 2050076488 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til forventninger
Læs mereAfsnit 11 Udvalgte nøgletal
Afsnit 11 Udvalgte nøgletal Afsnit 11 - side 1 Afsnit 11 - side 2 er på trafiklysnøgletal 2018 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2018 Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra regnskab 2016 til teknisk
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereMøde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1
Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 19 Mødedato: 29.09.2009 Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: 14.00-14.40 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budget 2010, budgetforslag
Læs mereMed budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget
Læs mereKapitel 1. Generelle rammer
Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereMødesagsfremstilling
Mødesagsfremstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 24-08-2011 Dato: 04-08-2011 Sag nr.: ØU 153 Sagsbehandler: Dorte Tofte Bertram Kompetence: Fagudvalg [ ]
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)
Læs mereBudgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.
2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereBilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)
Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund
Læs mereUdgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.
Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBudgetvejledning 2016
Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mereByrådets 2. behandling af forslag til budget 2017 og budgetoverslag Dok.nr.: 7061 Sagsid.: 16/397 Initialer: soge Åben sag
Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2017 og budgetoverslag 2018-20 Dok.nr.: 7061 Sagsid.: 16/397 Initialer: soge Åben sag Indledning Økonomiudvalget har den 15. august oversendt forslag til Esbjerg
Læs mereREVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget
KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til
Læs mereØkonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18
Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående
Læs mere1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET
1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2019-2022 BUDGETBILAG V Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING... 2 1.1 FOKUS
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereForslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag behandling
Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 - 1. behandling 2017-043702 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 til
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mere169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune
Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016
Læs mereDagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune
Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for
Læs mereKatter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereBUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET
BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:
Læs mere