Bilag 4 Specifikationer til budgetforslag 2013 Korrigeret 28. september 2012 (Bruttofiseret)
Specifikationer til budget 2 Budget 2013
Skatter og tilskud Udgifter Afregning vedrørende skrå skatteloft 7.90 006 U Afregning vedrørende skrå ska Regulering af skatter, tidligere år 7.90 002 U Afregnings af forskelsbeløb Regulering tilskud/udlign., tidl. år 5.324 7.592 7.815 8.016 8.216 44.801 7.80 007 U Eftereguleringer 6.845 Grundbidrag til sundhedsvæsnet Særlige tilskud 7.82 002 U Kommunalt udviklingsbidrag 4.081 4.134 4.244 4.377 4.514 7.86 010 U Efterreguleringer 7.045 Pulje - Beskæftigelsesområdet 7.86 010 U Pulje - Beskæftigelsesområdet Tilbagebet. af refusion af købsmoms 0787-002 U Refusion af købsmoms - system 0787-003 U Udgifter til købsmoms - syste 0787-004 U Tilbageb. refus. købsmoms - s 7.678-90.997-86.806-85.960-86.390-86.390 90.997 86.806 85.960 86.390 86.390 500 500 500 500 500 Specifikationer til budget 3 Budget 2013
Skatter og tilskud Forskudsbeløb af indkomstskat Selskabsskatter Grundskyld 7.90 001 I Forskudsbeløb af kommunal ind 7.92 001 I Afregning af selskabsskat m.v -1.245.606-1.315.324-1.377.074-1.412.847-1.441.255-10.561-9.599-8.649-10.024-11.056 Dækningsafgift Øvrige skatter Statstilskud 7.94 001 I Grundskyld -103.668-107.087-112.870-118.513-124.202 7.94 002 I Tilskud vedrørende nedsat gru 7.95 002 I Dækningsafgift off. Ejend. Fo 7.95 003 I Dækningsafgift af forretnin. 7.93 004 I Kommunens andel af skat af dø -5.076-2.117-2.083-2.196-2.306-2.416-35.185-32.899-34.676-36.409-38.157-2.315-183 7.80 002 I Statstilskud til kommuner -115.443-83.560-76.138-74.400-70.117 Udligning, skat og udgiftsbehov 7.80 001 I Udligning af beskatningstilsk Udligning af selskabsskat -368.848-388.677-350.296-351.099-355.343 7.80 010 I Udligning af selskabsskat -7.152-8.313-7.455-8.674-9.594 Udligning vedrørende udlændinge Særlige tilskud 7.81 001 I Udligning vedrørende udlændin -3.989-3.273-3.408-3.470-3.521 7.86 007 I Tilskud fra kvalitetsfonden -11.894-11.901-11.859-11.857-11.861 7.86 008 I Beskæftigelsestilskud -86.182-82.981-84.308-85.657-87.027 7.86 013 I Tilskud til bedre kvalitet i -3.089-3.141-3.195-3.249 7.86 014 I Tilskud til et generelt løft -8.184-3.570-3.631-3.693-3.756 7.86 015 I Tilskud til styrket kvalitet -4.784-4.866-4.948-5.032 Specifikationer til budget 4 Budget 2013
Ledelse og personale Udgifter Økonomiudvalgets rådighedskonto Møder 368 Øvrige tilskud og overførsler 300 302 302 302 302 Lokale aktionsgrupper Øvrige tilskud og overførsler 419 421 421 421 421 Kontingent, kommunale sammensl. Kontorhold 963 951 951 951 951 Øvrige tilskud og overførsler 235 235 235 235 Politisk organisation Kommunalvalg Kontorhold 1.030-4 -4-4 Integrationsprisen Personale 15 15 15 15 15 Foreningsleder/idrætsudøverpris Personale 41 41 41 41 41 Støtte til politiske partier Øvrige tilskud og overførsler 106 107 107 107 107 Jubilæumsgratialer Personale 154 152 152 152 152 Vielser Personale 17 17 17 17 17 Borgmester og viceborgmester Personale 854 842 842 842 842 Formandsvederlag Personale 951 938 938 938 938 Specifikationer til budget 5 Budget 2013
Ledelse og personale Byrådet Personale 1.483 1.463 1.463 1.463 1.463 Personaleuddannelse 67 66 66 66 66 Kontorhold 80 123 123 123 123 Møder 530 524 524 524 524 Rejser 34 33 33 33 33 Repræsentation 126 125 125 125 125 Telefoni - fastnet 42-0 -0-0 -0 Udvalgsvederlag Personale 700 751 751 751 751 Beredskabskommission Personale 6 6 6 6 6 Møder 3 3 3 3 3 Folkeoplysningsråd Personale 61 60 60 60 60 Personaleuddannelse 3 3 3 3 3 Møder 8 9 9 9 9 Skolebestyrelser Personale 301 297 297 297 297 Ungdomsskolens bestyrelse Personale 8 8 8 8 8 Møder 6 7 7 7 7 Bevillingsnævn Personale 2 2 2 2 2 Møder 0 0 0 0 0 Hegnssyn Personale 13 13 13 13 13 Møder 7 8 8 8 8 Specifikationer til budget 6 Budget 2013
Ledelse og personale Handicapråd Møder 20 20 20 20 20 Landdistriktsudvalg Overført overskud 33 Møder 12 12 12 12 12 Øvrige tilskud og overførsler 136 137 137 137 137 Integrationsråd Møder 14 14 14 14 14 Ungdomsrådet Møder 5 5 5 5 5 Beboerklagenævn Personale 37 37 37 37 37 Ældreråd Personale 59 58 58 58 58 Møder 10 10 10 10 10 Koordinationsudvalg Personale 12 12 12 12 12 Huslejenævn Personale 51 51 51 51 51 Møder 7 7 7 7 7 Klageråd for hjemmehjælpsområdet Personale 20 20 20 20 20 Personaleuddannelse 1 1 1 1 1 Folketingsvalg Kontorhold -35 1.035 EU-valg Kontorhold 1.035 Specifikationer til budget 7 Budget 2013
Ledelse og personale Pensioner Tjenestemandspension Tjenestemandspensioner 3.311 3.263 3.263 3.263 3.263 Udbet. Tj.md. pens. tidl. kom. forsyning Tjenestemandspensioner 309 305 305 305 305 Pensioner Personale 8.085 7.978 7.978 7.978 7.978 Revision Eksterne konsulentudgifter 1.260 0 0 0 0 Eksterne konsulenter 1.331 1.331 1.331 1.331 Div. vederlag for opkræv. af attester Bevilling til hyrevognskørsel Møder 5 5 5 5 5 Kioskafgifter Møder 4 4 4 4 4 El 5 5 5 5 5 Lægeerklæringer 329/0020/Ikke allokeret Lægeerklæringer, ansatte Ringsted Kommune Øvrige personaleudgifter 32 32 32 32 32 Jobcenter, lægeerklæringer, borgere Lægeerklæringer, borgere 3.418 3.377 3.377 3.377 3.377 Jobcenter, tolkebistand Tolke 1.326 1.310 1.310 1.310 1.310 Specifikationer til budget 8 Budget 2013
Ledelse og personale Forsikringer Interne forsikringspuljer Forsikringer og erstatninger 848 838 838 838 838 AES-bidrag, 6.51 Administration Forsikringer og erstatninger 67 66 66 66 66 Erstatninger Forsikringer og erstatninger 2.185 2.159 2.159 2.159 2.159 Administration Eksterne konsulentudgifter 471 Eksterne konsulenter 465 465 465 465 AES-bidrag, 6.53 Jobcenter Forsikringer og erstatninger 15 15 15 15 15 AES-bidrag, 6.54 Naturbeskyttelse Forsikringer og erstatninger 1 1 1 1 1 AES-bidrag, 6.55 Miljøbeskyttelse Forsikringer og erstatninger 2 2 2 2 2 Administration - forvaltninger Lokalplan/kommmuneplan Overført overskud 27 Kontorhold 1.130 1.116 1.116 1.116 1.116 Landskabskarakterkortlægning Kontorhold 259-12 -12-12 -12 Betaling fra staten Overført overskud 119 Adm. EC. Interne indtægter Personale 1.773 775 770 Adm. Trafik/Vej/Park. Interne indtægter Personale 471 471 350 Specifikationer til budget 9 Budget 2013
Ledelse og personale Adm. Byrådssekretariat Puljer 230 Overført overskud 86 Personale 3.439 3.317 3.317 3.317 3.317 Personaleuddannelse 29 29 29 29 29 Befordring personale 6 6 6 6 6 Kontorhold 303 137 137 137 137 Møder 31 31 31 31 31 Inventar og materiel, anskaffelse 15 16 16 16 16 Huslejenævn Byrådssekretariatet Ordinære betalinger 126 125 125 125 125 Adm. Erhvervs- og kommunikationssekr. Puljer 31 Overført overskud 72 Personale 3.017 3.369 3.207 3.207 3.207 Kontorhold 111 122 122 122 122 Adm. Økonomistab Overført overskud 105 Personale 6.362 6.278 6.278 6.278 6.278 Personaleuddannelse 29 29 29 29 29 Øvrige personaleudgifter 114 116 116 116 116 Befordring personale 6 6 6 6 6 Kontorhold 734 725 725 725 725 Møder 13 13 13 13 13 Inventar og materiel, anskaffelse 11 12 12 12 12 Specifikationer til budget 10 Budget 2013
Ledelse og personale Administration IT-stab - 002 Overført overskud 352 Personale 11.088 10.536 10.536 10.536 10.536 Personaleuddannelse 499 493 493 493 493 Øvrige personaleudgifter 84 83 83 83 83 Kontorhold 826 817 817 817 817 Møder 34 34 34 34 34 Inventar og materiel, anskaffelse 184 197 197 197 197 IT-elever Personale 157 334 296 194 194 Adm. HR-stab Puljer 38 Overført overskud 106 Personale 7.311 7.214 7.214 7.214 7.214 Personaleuddannelse 50 50 50 50 50 Øvrige personaleudgifter 10 10 10 10 10 Kontorhold 350 351 351 351 351 Møder 22 22 22 22 22 Inventar og materiel, anskaffelse 23 24 24 24 24 Adm.Børne- og Kultursekretariat Overført overskud 580 729 729 729 729 Personale 5.526 5.837 5.837 5.837 5.837 Personaleuddannelse 28 3 3 3 3 Øvrige personaleudgifter 8 8 8 8 8 Kontorhold 820 852 852 852 852 Møder 33 1 1 1 1 Inventar og materiel, anskaffelse 23 24 24 24 24 Specifikationer til budget 11 Budget 2013
Ledelse og personale Adm. Skoler og dagtilbudsafdeling Personale 2.302 2.593 2.593 2.593 2.593 Personaleuddannelse 14 14 14 14 14 Øvrige personaleudgifter 39 39 39 39 39 Møder 5 5 5 5 5 Adm. Børne- og familieafdeling Puljer 5 Personale 8.709 8.451 8.451 8.451 8.451 Personaleuddannelse 59 58 58 58 58 Øvrige personaleudgifter 166 164 164 164 164 Møder 21 21 21 21 21 Adm. Specialrådgivningsafdeling Personale 205 0 0 0 0 Adm. Kultur og fritidsafdelingen Personale 1.295 1.278 1.278 1.278 1.278 Personaleuddannelse 11 11 11 11 11 Øvrige personaleudgifter 32 31 31 31 31 Møder 4 4 4 4 4 Adm. Sundhedssekretariat Overført overskud -453 Personale 4.610 4.359 4.359 4.359 4.359 Personaleuddannelse 98 21 21 21 21 Øvrige personaleudgifter 5 4 4 4 4 Kontorhold 177 177 177 177 177 Møder 9 10 10 10 10 Inventar og materiel, anskaffelse 8 9 9 9 9 Specifikationer til budget 12 Budget 2013
Ledelse og personale Adm. Borgerservice, fælles Puljer 55 Personale 15.791 14.844 14.160 14.160 14.160 Personaleuddannelse 111 109 109 109 109 Øvrige personaleudgifter 23 23 23 23 23 Kontorhold 842 810 810 810 810 Møder 48 49 49 49 49 Inventar og materiel, anskaffelse 42 44 44 44 44 Aktiviteter 328 Adm. Voksen og ældreafdeling Personale 869 842 842 842 842 Adm. Myndighedsenheden Personale 11.022 10.686 10.686 10.686 10.686 Personaleuddannelse 61 61 61 61 61 Øvrige personaleudgifter 15 15 15 15 15 Befordring personale 32 32 32 32 32 Kontorhold 487 482 482 482 482 Møder 19 20 20 20 20 Biler 195 193 193 193 193 Forebyggende hjemmebesøg Personale 406 401 401 401 401 Øvrige personaleudgifter 19 19 19 19 19 Adm. Social og Sundhed IT Personale 503 496 496 496 496 IT-anskaffelser 1.956 2.161 2.161 2.161 2.161 Adm. Sundhed og frivilligehedsafd. Personale 702 698 698 698 698 Specifikationer til budget 13 Budget 2013
Ledelse og personale Adm. Jobcenter Puljer 442 Personale 22.078 21.491 20.482 20.482 20.482 Eksterne konsulentudgifter SPÆRRET 205 Personaleuddannelse 358 353 353 353 353 Øvrige personaleudgifter 340 336 336 336 336 Kontorhold 915 905 905 905 905 Møder 38 39 39 39 39 Inventar og materiel, anskaffelse 352 255 255 255 255 Eksterne konsulenter 203 203 203 203 Adm. Ungeenhed Puljer 44 Personale 4.391 4.681 4.337 4.337 4.337 Personaleuddannelse 42 42 42 42 42 Øvrige personaleudgifter 106 105 105 105 105 Kontorhold 290 294 294 294 294 Møder 11 11 11 11 11 Inventar og materiel, anskaffelse 10 11 11 11 11 Aktiviteter 98 100 100 100 100 Rengøring 1 1 1 1 1 Adm. Teknisk sekretariat Overført overskud 229 Personale 9.223 9.101 9.101 9.101 9.101 Køb og salg af interne personaleydelser -1.083-1.074-1.074-1.074-1.074 Personaleuddannelse 139 137 137 137 137 Øvrige personaleudgifter 34 34 34 34 34 Kontorhold 1.032 1.035 1.035 1.035 1.035 Møder 61 62 62 62 62 Inventar og materiel, anskaffelse 52 56 56 56 56 Specifikationer til budget 14 Budget 2013
Ledelse og personale GIS Overført overskud 14 Geo - Sjælland Kontorhold 1.111 1.098 1.098 1.098 1.098 Overført overskud 205 Administration af klimaindsats Personale 314 309 309 309 309 Tekniske assistent/design elever TF Personale 466 693 693 693 693 Adm. Ejendomsstab (konto 6) Personale 2.601 2.566 2.566 2.566 2.566 Køb og salg af interne personaleydelser Adm. Naturbeskyttelse -905-898 -898-898 -898 Personale 816 805 805 805 805 Adm. Miljøbeskyttelse Personale 1.749 1.741 1.741 1.726 1.726 Adm. Natur & Miljø 651 Personale 4.886 4.822 4.822 4.822 4.822 Adm. Plan og Byggeafdeling Puljer 48 Personale 7.084 6.990 6.990 6.990 6.990 Køb og salg af interne personaleydelser Adm. Trafik-, vej- og parkafdeling -970-962 -962-962 -962 Personale 3.864 3.812 3.812 3.812 3.812 Køb og salg af interne personaleydelser -1.127-1.118-1.118-1.118-1.118 Specifikationer til budget 15 Budget 2013
Ledelse og personale Administration - fælleskonti 329/0020/Ikke allokeret Portalen Drift og vedligehold af IT 537 530 530 530 530 Hjemmeside Drift og vedligehold af IT 240 237 237 237 237 Sygefraværsprojekt Personale -204 Aktiviteter -354 KMD Betalingsaftaler Drift og vedligehold af IT 16.379 16.943 16.943 16.943 16.943 KMD Udenfor betalingsaftaler Ringsted Kommune Overført overskud 1.027 Drift og vedligehold af IT 980 838 838 838 838 KMD Regulering tidligere år Drift og vedligehold af IT 367 312 312 312 312 Hardw are IT-anskaffelser 2.574 2.598 2.598 2.598 2.598 Biler 4 4 4 4 4 Intrastruktur Drift og vedligehold af IT 2.559 2.444 2.444 2.444 2.444 Andre dataleverandører Drift og vedligehold af IT 3.527 3.485 3.485 3.485 3.485 Telefoni Drift og vedligehold af IT 1.816 1.794 1.794 1.794 1.794 Kopi, administrationen Kontorhold 165 168 168 168 168 Drift og vedligehold af IT 543 384 282 282 282 Specifikationer til budget 16 Budget 2013
Ledelse og personale Kopipapir Drift og vedligehold af IT 169 167 167 167 167 Softw are Drift og vedligehold af IT 2.285 2.258 2.258 2.258 2.258 Øvrig IT-drift Drift og vedligehold af IT 1.429 1.412 1.412 1.412 1.412 Kontraktdrift Drift og vedligehold af IT 154 152 152 152 152 IT-Systemer Indkøb Drift og vedligehold af IT 206 204 204 204 204 Advokater og konsulenter Drift og vedligehold af IT 257 253 253 253 253 Leverandørmøder Drift og vedligehold af IT 10 10 10 10 10 Indkøbssamarbejder Drift og vedligehold af IT 26 25 25 25 25 Digitalisering Samarbejde Drift og vedligehold af IT 205 203 203 203 203 Konsulenter Digitalisering Drift og vedligehold af IT 1.592 1.573 1.573 1.573 1.573 Reservepulje Kontorhold 111 110 110 110 110 Fælles uddannelse Personaleuddannelse 432 427 427 427 427 Uddannelse OPUS Personaleuddannelse 89 88 88 88 88 Lederudviklingsprojekt Personaleuddannelse 582 575 575 575 575 Specifikationer til budget 17 Budget 2013
Ledelse og personale Uddannelse kontorelever Personaleuddannelse 60 59 59 59 59 Kommunom Personaleuddannelse 225 223 223 223 223 Forvaltningshøjskolen Personaleuddannelse 113 111 111 111 111 MED-udvalg Kontorhold 14 14 14 14 14 Kompensation for HMU-arbejde Personale 366 361 361 361 361 HMU-Seminarer Eksterne konsulenter 33 33 33 33 33 MED-Uddannelse mv. Repræsentation 40 42 42 42 42 PUF-Uddannelse Personaleuddannelse 51 HMU-Udvalg Repræsentation 10 10 10 10 10 Kommunaldirektør, fælles Personale 1.589 1.568 1.568 1.568 1.568 Møder 106 108 108 108 108 Seniorkonsulent Overført overskud 427 ESDH Drift og vedligehold af IT 1.214 1.234 1.234 1.234 1.234 Specifikationer til budget 18 Budget 2013
Ledelse og personale Post og scanning Kontorhold 335 331 331 331 331 Porto og forsendelse Kontorhold 1.729 1.708 1.708 1.708 1.708 Fremmed bistand Kantine Overført overskud 101 Eksterne konsulentudgifter SPÆRRET 263 Eksterne konsulenter 261 261 261 261 Køb og salg af interne personaleydelser Besparelsesramme fælles for hele konto 6 1.209 1.199 1.199 1.199 1.199 Ikke disponeret budget -36-441 1.426 1.426 1.426 Overført overskud 462 1.808 Rengøring -63-63 -63-63 -63 Afløst pligtarbejde til kirkekasser Øvrige tilskud og overførsler 9 9 9 9 9 Arbejdsmiljøpulje Personale 557 557 557 557 Kontorelever Møder 249 247 247 247 247 Personale 1.090 1.075 1.075 1.075 1.075 Stillingsannoncer Kontorhold 489 483 483 483 483 Administrationsbidrag Udbetaling Danmark Ordinære betalinger 2.030 2.030 2.030 2.030 Specifikationer til budget 19 Budget 2013
Ledelse og personale Workbase Overført overskud 466 IT-anskaffelser 474 482 482 482 482 Drift og vedligehold af IT 236 233 233 233 233 Tjenestebiler Forsikringer og erstatninger Biler 110 112 112 112 112 Risikokoordinator Forsikringer og erstatninger 1.559 1.540 1.540 1.540 1.540 Lønpuljer Varige tillæg Puljer 48 47 47 47 47 Engangstillæg Overført overskud 876 Ekstra elevpladser Puljer 1.183 1.054 1.118 1.220 1.220 Tillidsrepræsentantarbejde Puljer 558 551 551 551 551 Overført overskud 17 Lederuddannelse og MUS Puljer 736 801 801 801 801 Overført overskud 1.309 Befordring personale -46-46 -46-46 -46 Kompetenceudvikling Puljer 2.600 2.566 2.566 2.566 2.566 OK 08 Kompetenceudvikling Puljer -91 Overført overskud 731 Specifikationer til budget 20 Budget 2013
Ledelse og personale Forsøgsordning AKUT Puljer 52 Udligningspulje Puljer 117 167 167 167 167 Fuld vikardækning barsel/adoption Pulje, barsel og adoption Puljer 5.155 10.867 10.867 10.867 10.867 Specifikationer til budget 21 Budget 2013
Ledelse og personale Politisk organisation Gebyr for hegnssyn Gebyrer -5-5 -5-5 -5 Revision Revision Salg af ydelser -86-86 -86-86 Div. vederlag for opkræv. af attester Ejendomsoplysninger Gebyrer -280-277 -277-277 -277 Opkrævning af skorstensfejerafgifter Gebyrer -137-135 -135-135 -135 Bevilling til hyrevognskørsel Gebyrer -20-19 -19-19 -19 Stadepladser Gebyrer -14-13 -13-13 -13 Kioskafgifter Gebyrer -199-196 -196-196 -196 Folkeregisteroplysninger Gebyrer -11-11 -11-11 -11 Incasso Gebyrer -1.455-1.034-1.034-1.034-1.034 Sygesikringsbeviser Gebyrer -109-107 -107-107 -107 Adm.udgifter ovf. fra forsyningsvirk. Kommunale værker Salg af ydelser -748-740 -740-740 -740 Teknisk Forvaltning Salg af ydelser -2.020-2.000-2.000-2.000-2.000 Specifikationer til budget 22 Budget 2013
Ledelse og personale Administrationsbidrag fra konto 5 Adm. indtægter fra konto 5 Reguleringer -2.880-2.851-2.851-2.851-2.851 Administration - forvaltninger Øvrige indtægter, Erhv. og komm.sekr. Salg af ydelser -162 for tilsyn Salg af ydelser -100-100 -100-100 Betaling fra staten Ordinære betalinger -534-288 Adm. EC. Interne indtægter Salg af ydelser -1.776-776 -771 Adm. Miljø. Interne indtægter Salg af ydelser -15-15 Adm. Trafik/Vej/Park. Interne indtægter Salg af ydelser -472-472 -350 Projekt Anbragt unge Ordinære betalinger -344 Administration - fælleskonti Driftaftaler Salg af aktiver -17.284-17.107-17.107-17.107-17.107 Overført andel løn Salg af ydelser -109-108 -108-108 -108 Gebyr for byggesagsbehandling Gebyrer -1.476-1.461-1.461-1.461-1.461 Adm. indtægter fra konto 5 Reguleringer Arbejdsgivernes Elevrefusion Ordinære betalinger -280-277 -277-277 -277 Gebyr for miljøtilsyn Gebyrer -677-670 -670-670 -670 Specifikationer til budget 23 Budget 2013
Erhverv og turisme Udgifter Erhvervsfremme og turisme Venskabsbysamarbejde Kontorhold 80 82 82 82 82 Aktiviteter 26 Markedsføring Overført overskud 154 Eksterne konsulentudgifter 735 Eksterne konsulenter 726 726 726 726 Erhvervsfremme Aktiviteter 897 927 886 886 886 Tilskud til Sporvejsmuseet Øvrige tilskud og overførsler Væksthuse Overført overskud -630 152 153 153 153 153 Aktiviteter 586 579 579 579 579 Specifikationer til budget 24 Budget 2013
Erhverv og turisme Erhvervsfremme og turisme Erhvervsfremme Salg af ydelser -41 Specifikationer til budget 25 Budget 2013
Borger- og Brugerinddragelse Udgifter Borgerinformation Serviceinformation Aktiviteter 442 437 437 437 437 Specifikationer til budget 26 Budget 2013
Redningsberedskab Udgifter Redningsberedskab Radiokommunikation Overført overskud 374 Inventar og materiel, anskaffelse 417 Brandhaner og branddamme Inventar og materiel, anskaffelse 27 29 29 29 29 Drift og vedligehold af inventar og mate Brande og serviceydelser 34 32 32 32 32 Inventar og materiel, anskaffelse 15 16 16 16 16 Aktiviteter 3 3 3 3 3 Kursusvirksomhed Aktiviteter 78 82 82 82 82 Ringsted Brand & Redning Overført overskud -87 Personale 4.876 4.812 4.812 4.812 4.812 Personaleuddannelse 63 62 62 62 62 Kontorhold 217 216 216 216 216 Forsikringer og erstatninger 2 2 2 2 2 Inventar og materiel, anskaffelse 166 168 168 168 168 Drift og vedligehold af inventar og mate 355 348 348 348 348 Rengøring 123 122 122 122 122 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 257 257 257 257 El 109 114 114 114 114 Vand 14 14 14 14 14 Varme 124 129 129 129 129 Specifikationer til budget 27 Budget 2013
Redningsberedskab Redningsberedskab Brande og serviceydelser Salg af ydelser -65-65 -65-65 -65 Kursusvirksomhed Salg af ydelser -516-510 -510-510 -510 Lejeindtægter -112-111 -111-111 -111 Brand & Redning, Interne indtægter Salg af ydelser -246-244 -244-244 -244 Brand og Redning, Eksterne indtægter Salg af ydelser -122-121 -121-121 -121 Specifikationer til budget 28 Budget 2013
Miljø og Natur Udgifter Vandløbsvæsen Opmåling af vandløb Aktiviteter 7 6 6 6 6 Vandløbsvedligeholdelse Aktiviteter 2.598 1.994 1.994 1.994 1.994 Vandløb, vedligeholdelse Ordinære betalinger 46 45 45 45 45 Øvrige miljøforanstaltninger Laboratorieundersøgelser m.m. Aktiviteter 93 92 92 92 92 Annoncering i h.t. miljøloven Kontorhold 104 102 102 102 102 Miljøsager Aktiviteter 268 265 265 265 265 Værktøj og instrumenter Aktiviteter 33 34 34 34 34 Konsulentvirksomhed Aktiviteter 467 209 209 209 209 EDB-udgifter Drift og vedligehold af IT 138 136 136 136 136 Agenda 21 Aktiviteter 203 200 200 200 200 Opspor. forureningstrusler mod grundvand Aktiviteter 205 203 203 203 203 Naturforvaltning Aktiviteter 914 873 873 873 873 Specifikationer til budget 29 Budget 2013
Miljø og Natur Miljøbeskyttelse, fælles formål Ikke disponeret budget 646 646 646 646 Forsikringer, grunde og bygninger 33 32 32 32 32 Indsamling af brugte batterier Eksterne konsulentudgifter SPÆRRET 189 Eksterne konsulenter 187 123 123 123 Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse Aktiviteter 547 547 547 547 Øvrige skadedyr Aktiviteter 3 3 3 3 Skadedyrsbekæmpelse Personale 10 10 10 10 Foranstaltninger iøvrigt Personale 116 116 116 116 Rengøring 11 11 11 11 Vand 36 36 36 36 Specifikationer til budget 30 Budget 2013
Miljø og Natur Vandløbsvæsen Vandløbssager Salg af ydelser -6-6 -6-6 -6 Vandløbsvedligeholdelse Salg af ydelser -5-5 -5-5 -5 Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse Salg af ydelser -584-584 -584-584 Specifikationer til budget 31 Budget 2013
Trafik, vej og park Udgifter Grønne områder og naturpladser Fælles funktioner Aktiviteter 31 31 31 31 31 Tilsyn G01 Aktiviteter 253 250 250 250 250 Ukrudt G02 Aktiviteter 883 872 872 872 872 Renhold ved jord G56 Aktiviteter 1.817 1.796 1.796 1.796 1.796 Tømning af affaldskurve Aktiviteter 19 19 19 19 19 Ren- og vedligehold, inventar G07 Aktiviteter 235 233 233 233 233 Gadekær Aktiviteter 27 27 27 27 27 Græsarealer G10 Aktiviteter 1.198 1.184 1.184 1.184 1.184 Beplantningspleje G11 Aktiviteter 931 920 920 920 920 Bekæmpelse af bjørneklo G12 Aktiviteter 353 349 349 349 349 Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse Aktiviteter 573 Øvrige skadedyr Aktiviteter 3 Specifikationer til budget 32 Budget 2013
Trafik, vej og park Skadedyrsbekæmpelse Personale 10 Foranstaltninger iøvrigt Personale 118 Rengøring 11 Vand 37 Kollektiv trafik Vedligeholdelse af stoppesteder Aktiviteter -4 Tilskud til trafikselskaber Øvrige tilskud og overførsler 24.433 24.549 24.549 24.549 24.549 Veje fælles formål Flagalle / Arrangementer Aktiviteter 33 33 33 33 33 Færdselstællinger Aktiviteter 87 86 86 86 86 Matrikulære berigtigelser Aktiviteter 148 146 146 146 146 Vejafvandingsbidrag Aktiviteter 1.439 2.435 2.435 2.435 2.435 Bidrag - GIS Aktiviteter 158 156 156 156 156 Driftsbygninger og -pladser Aktiviteter -706 Driftsbygninger og -pladser Forsikringer, grunde og bygninger 16 16 16 16 16 Specifikationer til budget 33 Budget 2013
Trafik, vej og park Vejvedligeholdelse Tilsyn V01 Aktiviteter 552 545 545 545 545 Slidlag Ringsted Kommune Aktiviteter 5.128 4.896 4.896 5.406 5.406 Vedligeholdelse af færdselsbaner V05 Overført overskud 514 Aktiviteter 4.146 4.096 4.096 3.833 3.833 Fortove V06 Aktiviteter 3.092 3.018 3.018 2.755 2.755 Stier V07 Aktiviteter 66 63 63 63 63 Rabatter og grøfter V08 Aktiviteter 2.575 2.544 2.544 2.544 2.544 Afvandingsledninger og brønde V09 Aktiviteter 1.378 1.355 1.355 1.355 1.355 Grøn pleje V081 Aktiviteter 310 306 306 306 306 Vejbelysning Aktiviteter 1.179 1.126 1.126 1.126 1.126 El 4.874 5.088 5.088 5.088 5.088 Afmærkning af kørebaner V11 Aktiviteter 519 495 495 495 495 Skilte V12 Aktiviteter 848 810 810 810 810 Sikkerhedsrækværker V13 Aktiviteter 38 36 36 36 36 Specifikationer til budget 34 Budget 2013
Trafik, vej og park Signalanlæg V14 Ringsted Kommune Aktiviteter 442 422 422 422 422 Renholdelse V161..V167 Aktiviteter 3.015 2.979 2.979 2.979 2.979 Broer og tunneller Overført overskud 1.643 Aktiviteter 1.378 1.316 1.316 1.316 1.316 Glatførebekæmpelse og snerydning Glatførebekæmpelse V17 Aktiviteter 3.863 3.817 3.817 3.817 3.817 Snerydning V18 Aktiviteter 1.922 1.899 1.899 1.899 1.899 Entreprenørafdelingen - Vej & Park Entreprenørafd. - interne indtægter Aktiviteter -23.000 Entreprenørafdeling Personale 15.481 15.276 15.276 15.276 15.276 Dagpengeindtægter mv. -301-297 -297-297 -297 Øvrige personaleudgifter 12 12 12 12 12 Forsikringer og erstatninger 9 9 9 9 9 Inventar og materiel, anskaffelse 2.082 1.955 1.955 1.955 1.955 Aktiviteter 5.460 4.650 4.650 4.650 4.650 Rengøring 9 9 9 9 9 Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger 297 284 284 284 284 15 15 15 15 15 El 60 62 62 62 62 Vand 26 26 26 26 26 Varme 146 152 152 152 152 Specifikationer til budget 35 Budget 2013
Trafik, vej og park Grønne områder og naturpladser Græsarealer G10 Salg af ydelser -59-58 -58-58 -58 Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse Salg af ydelser -590 Kolonihaver Lejeindtægter -53 Entreprenørafdelingen - Vej & Park Entreprenørafd. - interne indtægter Salg af ydelser -22.821-22.821-22.821-22.821 Entreprenørafd. - Eksterne indtægter Salg af ydelser -390-386 -386-386 -386 Specifikationer til budget 36 Budget 2013
By og bolig Udgifter Byfornyelse Køgevejstrekanten (Sanering) Aktiviteter 287 284 284 284 284 Rønnedevejtrekanten Aktiviteter 306 303 303 303 303 Bryggeriet Aktiviteter 1.043 1.031 1.031 1.031 1.031 Ydelsesstøtte, støttet byggeri Ungdomsboliger Øvrige tilskud og overførsler 87 87 87 87 87 Andelsboliger Øvrige tilskud og overførsler 477 479 479 479 479 Lette kollektivboliger Øvrige tilskud og overførsler 22 22 22 22 22 Almennyttigt boligbyggeri Øvrige tilskud og overførsler 108 108 108 108 108 Almene boliger Øvrige tilskud og overførsler 264 265 265 265 265 Tab på garantier Øvrige tilskud og overførsler -204-205 -205-205 -205 Ældreboliger Øvrige tilskud og overførsler 56 56 56 56 56 Specifikationer til budget 37 Budget 2013
By og bolig Ejendomscenter Ubestemte formål - fælles Skatter og afgifter 21 Klostergårdens jord Vedligeholdelse af udenomsarealer 2 2 2 2 2 Matr. nr. 10 gl. Ørslev Skatter og afgifter 24 24 24 24 24 Matr. nr. 67 ha Kærehave Skatter og afgifter 35 Ringsted Kaserne Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - Vetterslev Bygade 19 1.076 Forsikringer, grunde og bygninger 2 2 2 2 2 Skatter og afgifter 8 8 8 8 8 Vand 2 2 2 2 2 Knallertbane Indvendig vedligeholdese af bygninger Vedligeholdelsesplan, bygninger Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - Besparelsesramme Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - Rengøring, fælles adm.bygninger EC - Vagt 7 7 7 7 7 147 130 130 130 130-1.038 Rengøring 1.542 1.523 1.523 1.523 1.523 Aktiviteter 139 137 137 137 137 Specifikationer til budget 38 Budget 2013
By og bolig EC - Budgetkonv., Sct. Bendtsgade 6-8 Leje/leasing af grunde og bygninger 16 Udvendig vedligeholdelse af bygninge Forsikringer, grunde og bygninger 6 El 75 Vand 21 Varme 92 Boligselskab Sj Indvendig vedligeholdese af bygninger Andelsboligforening af 1941 RAB Indvendig vedligeholdese af bygninger Indvendig vedligeholdese af bygninger Dagmarsgade 71 a & b Humleorevej 2 96 16 15 15 15 15 9 8 8 8 8 13 13 13 13 13 Forsikringer, grunde og bygninger 5 5 5 5 5 Forsikringer, grunde og bygninger 1 Næstvedvej 288 Forsikringer, grunde og bygninger 1 Hækkerupsvej 2a og 2b Forsikringer, grunde og bygninger 8 8 8 8 8 Hækkerupsvej 3 og 5 Forsikringer, grunde og bygninger 8 8 8 8 8 Hækkerupsvej 7 og 9 Forsikringer, grunde og bygninger 7 7 7 7 7 Prinsensvej 12-16 Forsikringer, grunde og bygninger 10 10 10 10 10 Specifikationer til budget 39 Budget 2013
By og bolig Kommunale udlejningsboliger (DAB) Øvrige personaleudgifter 565 560 560 560 560 Kontorhold 200-56 -56-56 -56 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 961 2.093 2.093 2.093 2.093 Forsikringer, grunde og bygninger 16 16 16 16 16 Skatter og afgifter 246 244 244 244 244 El 133 139 139 139 139 Vand 186 185 185 185 185 EC - Fællesudgifter Puljer 10 Overført overskud -3.245 Personale 11.845 10.579 10.579 10.579 10.579 Aktiviteter -597-573 -573-573 -573 Forsikringer, grunde og bygninger 1 4 4 4 4 EC - REDN. - Redningsberedskab Udvendig vedligeholdelse af bygninge 262 Forsikringer, grunde og bygninger 430 425 425 425 425 EC - ADM - Rådhuset Udvendig vedligeholdelse af bygninge 242 354 354 355 355 Forsikringer, grunde og bygninger 60 65 65 65 65 Skatter og afgifter 21 21 21 21 21 El 113 197 197 197 197 Vand 15 36 36 36 36 Varme 108 204 204 204 204 EC - ADM - Nørregade 100 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 403 379 379 380 380 Forsikringer, grunde og bygninger 27 27 27 27 27 Skatter og afgifter 0 0 0 0 0 El 372 388 388 388 388 Vand 22 22 22 22 22 Varme 290 303 303 303 303 Specifikationer til budget 40 Budget 2013
By og bolig EC - ADM - Rønnedevej 5-9 Aktiviteter 25 25 25 25 25 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 503 446 446 447 447 Forsikringer, grunde og bygninger 20 20 20 20 20 Skatter og afgifter 60 60 60 60 60 El 143 149 149 149 149 Vand 14 14 14 14 14 Varme 84 87 87 87 87 EC - SKOLE, Boldbane Vedligeholdelse af udenomsarealer 484 479 479 479 479 Skatter og afgifter 309 306 306 306 306 EC - ADM - Hækkerupsvej 1 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 230 196 196 197 197 Forsikringer, grunde og bygninger 18 18 18 18 18 El 245 256 256 256 256 Varme 221 219 219 219 219 EC - ADM - Prinsensvej 10 Aktiviteter 556 550 550 550 550 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 52 46 46 46 46 El 29 30 30 30 30 Vand 11 11 11 11 11 Varme 176 184 184 184 184 EC - ADM -Zahlesvej 18 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 207 189 189 189 189 El 198 207 207 207 207 Varme 171 169 169 169 169 EC - DIV - Møllevej 10, Landejendom Udvendig vedligeholdelse af bygninge 18 16 16 16 16 Forsikringer, grunde og bygninger 11 11 11 11 11 Skatter og afgifter 2 2 2 2 2 Specifikationer til budget 41 Budget 2013
By og bolig EC - DIV - Ole Hansensv. 7 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 245 217 217 217 217 El 70 73 73 73 73 Vand 34 34 34 34 34 Varme 232 229 229 229 229 EC - DIV - Sct. Knudsg. 7-9, Under salg Udvendig vedligeholdelse af bygninge 1.054 930 930 933 933 Forsikringer, grunde og bygninger 342 338 338 338 338 Skatter og afgifter 145 144 144 144 144 EC - DIV - Ahorn Alle 15, Landejendom Forsikringer, grunde og bygninger 1 1 1 1 1 Skatter og afgifter 2 2 2 2 2 EC - DIV - Tolstrupvej 23, Gl. skole Udvendig vedligeholdelse af bygninge 154 136 136 136 136 Forsikringer, grunde og bygninger 9 9 9 9 9 EC - DIV - Vigersted forsamlingshus Udvendig vedligeholdelse af bygninge 22 19 19 19 19 Forsikringer, grunde og bygninger 4 4 4 4 4 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 Vand 1 1 1 1 1 EC - FRITID - Klubhus Benløse IF Udvendig vedligeholdelse af bygninge 25 22 22 22 22 Forsikringer, grunde og bygninger 3 3 3 3 3 EC - SKOLE - Allindelille Skole Aktiviteter 2 2 2 2 2 Rengøring 205 11 11 11 11 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 158 6 6 6 6 Vedligeholdelse af udenomsarealer 0-2 -2-2 -2 Forsikringer, grunde og bygninger 16-1 -1-1 -1 Skatter og afgifter 2 2 2 2 2 Specifikationer til budget 42 Budget 2013
By og bolig EC - SKOLE - Benløse Skole Aktiviteter 3 3 3 3 3 Rengøring 1.084 1.071 1.071 1.071 1.071 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 589 520 520 522 522 Vedligeholdelse af udenomsarealer 39 40 40 40 40 Forsikringer, grunde og bygninger 150 148 148 148 148 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 EC - SKOLE - Asgårdsskolen Aktiviteter 1 1 1 1 1 Rengøring 942 930 930 930 930 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 142 126 126 126 126 Forsikringer, grunde og bygninger 95 94 94 94 94 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 EC - SKOLE - Dagmarskolen Aktiviteter 1 1 1 1 1 Rengøring 837 827 827 827 827 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 510 450 450 451 451 Forsikringer, grunde og bygninger 119 118 118 118 118 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 EC - SKOLE - Kildeskolen Aktiviteter 1 1 1 1 1 Rengøring 381 376 376 376 376 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 283 249 249 250 250 Vedligeholdelse af udenomsarealer 25 25 25 25 25 Forsikringer, grunde og bygninger 39 38 38 38 38 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 Specifikationer til budget 43 Budget 2013
By og bolig EC - SKOLE - Kværkeby Skole Aktiviteter 1 1 1 1 1 Rengøring 282 15 15 15 15 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 198 7 7 7 7 Forsikringer, grunde og bygninger 19-0 -0-0 -0 Skatter og afgifter 2 2 2 2 2 EC - SKOLE - Nordbakkeskolen Aktiviteter 1 1 1 1 1 Rengøring 667 659 659 659 659 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 396 349 349 350 350 Forsikringer, grunde og bygninger 72 71 71 71 71 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 EC - SKOLE - Sdr. Parkskolen Aktiviteter 1 1 1 1 1 Rengøring 1.243 1.228 1.228 1.228 1.228 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 123 108 108 109 109 Vedligeholdelse af udenomsarealer 36 35 35 35 35 Forsikringer, grunde og bygninger 185 183 183 183 183 Skatter og afgifter 4 4 4 4 4 EC - SKOLE - Søholmskolen Aktiviteter 1 1 1 1 1 Rengøring 477 471 471 471 471 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 215 196 196 197 197 Forsikringer, grunde og bygninger 36 36 36 36 36 Skatter og afgifter 0 0 0 0 0 EC - SKOLE - Valdemarskolen Aktiviteter 8 8 8 8 8 Rengøring 1.749 1.728 1.728 1.728 1.728 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 747 682 682 684 684 Forsikringer, grunde og bygninger 108 106 106 106 106 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 Specifikationer til budget 44 Budget 2013
By og bolig EC - SKOLE - Vetterslev skole Aktiviteter 1 1 1 1 1 Rengøring 160 8 8 8 8 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 153 5 5 5 5 Forsikringer, grunde og bygninger 22 1 1 1 1 Skatter og afgifter 0 0 0 0 0 EC - SKOLE - Vigersted skole Aktiviteter 2 2 2 2 2 Rengøring 887 876 876 876 876 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 518 473 473 474 474 Forsikringer, grunde og bygninger 0 0 0 0 0 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 EC - SKOLE - Heldagsskolen Rengøring 272 269 269 269 269 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 113 104 104 104 104 Forsikringer, grunde og bygninger 13 13 13 13 13 EC - SFO A-afd. Vigersted skole Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SFO Asgårdsskolen 38 34 34 34 34 Rengøring 210 208 208 208 208 Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SFO Speciel, Asgårdsskolen Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SFO Myretue, Sdr. Park 47 42 42 42 42 34 30 30 30 30 Rengøring 325 321 321 321 321 Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SFO Krudtugle, Sdr. Park Udvendig vedligeholdelse af bygninge 180 159 159 160 160 64 57 57 57 57 Specifikationer til budget 45 Budget 2013
By og bolig EC - SFO Benløsegården Udvendig vedligeholdelse af bygninge 76 67 67 67 67 Forsikringer, grunde og bygninger 14 14 14 14 14 Skatter og afgifter 5 5 5 5 5 EC - SFO Opalen Rengøring 151 149 149 149 149 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 27 24 24 24 24 Forsikringer, grunde og bygninger 7 7 7 7 7 EC - SPECIAL -Centerkl. Asgårdsskolen Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SPECIAL -Centerkl. Sdr. Park Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SPECIAL -A-afdeling, Vigersted Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SPECIAL - Ådalsskolen 671 592 592 594 594 694 612 612 614 614 77 68 68 68 68 Rengøring 303 300 300 300 300 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 262 231 231 232 232 Forsikringer, grunde og bygninger 43 42 42 42 42 Skatter og afgifter 356 353 353 353 353 EC - FRITID - Ungdomsskolen Rengøring 106 105 105 105 105 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 62 55 55 55 55 Forsikringer, grunde og bygninger 41 41 41 41 41 EC - DAGTILB - Daginst. fælles Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - DAGTILB -Ringsted Dagpleje 426 376 376 377 377 Rengøring 151 149 149 149 149 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 14 12 12 12 12 Forsikringer, grunde og bygninger 16 16 16 16 16 Skatter og afgifter 3 3 3 3 3 Specifikationer til budget 46 Budget 2013
By og bolig EC - DAGTILB -Vigersted børnehus Rengøring 167 165 165 165 165 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 53 47 47 47 47 Forsikringer, grunde og bygninger 4 4 4 4 4 EC - DAGTILB -Sneslev Landbørnehave Rengøring 135 133 133 133 133 Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - DAGTILB -Benløse Børnehave 33 29 29 29 29 Rengøring 91 90 90 90 90 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 36 32 32 32 32 Forsikringer, grunde og bygninger 8 8 8 8 8 Skatter og afgifter 10 9 9 9 9 EC - DAGTILB -Dagmarasylets børnehave Leje/leasing af grunde og bygninger 10 10 10 10 Rengøring 121 120 120 120 120 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 49 43 43 43 43 Forsikringer, grunde og bygninger 5 5 5 5 5 Skatter og afgifter 8 8 8 8 8 EC - DAGTILB -Den Frie Børnehave Udvendig vedligeholdelse af bygninge 30 27 27 27 27 Forsikringer, grunde og bygninger 8 8 8 8 8 EC - DAGTILB -Børnehuset Fristedet Rengøring 152 150 150 150 150 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 55 49 49 49 49 Forsikringer, grunde og bygninger 5 5 5 5 5 Skatter og afgifter 11 11 11 11 11 EC - DAGTILB -Sct. Georggårdens BH Rengøring 231 228 228 228 228 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 70 61 61 62 62 Forsikringer, grunde og bygninger 9 9 9 9 9 Specifikationer til budget 47 Budget 2013
By og bolig EC - DAGTILB -Søholmen BH Leje/leasing af grunde og bygninger 24 24 24 24 Rengøring 152 150 150 150 150 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 55 49 49 49 49 Forsikringer, grunde og bygninger 5 5 5 5 5 Skatter og afgifter 9 9 9 9 9 EC - DAGTILB -Børnehaven Bøgely Leje/leasing af grunde og bygninger 97 97 97 97 Rengøring 91 90 90 90 90 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 28 25 25 25 25 Vedligeholdelse af udenomsarealer 28 27 27 27 27 Forsikringer, grunde og bygninger 0 0 0 0 0 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 EC - DAGTILB -Børnehuset Toften Rengøring 91 90 90 90 90 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 44 39 39 39 39 Forsikringer, grunde og bygninger 2 2 2 2 2 Skatter og afgifter 4 4 4 4 4 EC - DAGTILB -Det grønne børnehus Rengøring 106 105 105 105 105 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 21 18 18 18 18 Forsikringer, grunde og bygninger 2 2 2 2 2 Skatter og afgifter 5 5 5 5 5 EC - DAGTILB -Benløse Børnegård Rengøring 277 273 273 273 273 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 49 43 43 43 43 Forsikringer, grunde og bygninger 0 0 0 0 0 EC - DAGTILB -Børnehuset Stakhavegård Rengøring 137 135 135 135 135 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 37 32 32 32 32 Forsikringer, grunde og bygninger 10 10 10 10 10 Specifikationer til budget 48 Budget 2013
By og bolig EC - DAGTILB -Nordbakkens børnehus Rengøring 122 120 120 120 120 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 34 30 30 30 30 Forsikringer, grunde og bygninger 2 2 2 2 2 Skatter og afgifter 6 6 6 6 6 EC - DAGTILB -Bengerds børnehus Rengøring 166 164 164 164 164 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 50 45 45 45 45 Forsikringer, grunde og bygninger 5 5 5 5 5 EC - DAGTILB -Børnehuset Heimdal Rengøring 167 165 165 165 165 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 61 53 53 54 54 Forsikringer, grunde og bygninger 5 5 5 5 5 Skatter og afgifter 0 0 0 0 0 EC - DAGTILB -Fælleshuset Åkanden Rengøring 304 300 300 300 300 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 103 91 91 91 91 Forsikringer, grunde og bygninger 7 7 7 7 7 Skatter og afgifter 0 0 0 0 0 EC - DAGTILB -Snurretoppen Rengøring 382 377 377 377 377 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 82 72 72 72 72 Forsikringer, grunde og bygninger 7 7 7 7 7 EC - DAGTILB -Ringsted IdrætsBH Rengøring 151 149 149 149 149 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 77 68 68 68 68 Forsikringer, grunde og bygninger 7 7 7 7 7 EC - DAGTILB -Kastaniehaven Vestervej Rengøring 324 321 321 321 321 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 103 91 91 91 91 Forsikringer, grunde og bygninger 9 9 9 9 9 Skatter og afgifter 0 0 0 0 0 Specifikationer til budget 49 Budget 2013
By og bolig EC - DAGTILB -Tinsoldaten Rengøring 250 247 247 247 247 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 69 61 61 61 61 Forsikringer, grunde og bygninger 3 3 3 3 3 Skatter og afgifter 7 7 7 7 7 EC - DAGTILB -Højbohus Rengøring 204 201 201 201 201 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 41 36 36 37 37 Forsikringer, grunde og bygninger 6 6 6 6 6 EC - DAGTILB -Klostermarkens børnehus Rengøring 151 149 149 149 149 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 80 71 71 71 71 Forsikringer, grunde og bygninger 4 3 3 3 3 Skatter og afgifter 6 6 6 6 6 EC - DAGTILB -Børnehuset Rosengården Rengøring 200 198 198 198 198 EC - DAGTILB -Børnehuset Bastionen Rengøring 299 295 295 295 295 Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - DAGTILB -Sct. Bendts BH 144 127 127 128 128 Rengøring 151 149 149 149 149 Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - B&U - Baneskolen 62 55 55 55 55 Rengøring 119 118 118 118 118 Forsikringer, grunde og bygninger 3 3 3 3 3 EC - PLEJECENT - Ortved Aktiviteter 1 1 1 1 1 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 10 9 9 9 9 Forsikringer, grunde og bygninger 44 44 44 44 44 Specifikationer til budget 50 Budget 2013
By og bolig EC - PLEJECENT - Knud Lavard Aktiviteter 17 18 18 18 18 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 192 169 169 170 170 Forsikringer, grunde og bygninger 74 73 73 73 73 EC - KØKKEN - Madhuset Zahlesvej Aktiviteter 2 2 2 2 2 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 79 74 74 74 74 Forsikringer, grunde og bygninger 10 10 10 10 10 EC - Hyldegården Aktiviteter 29 30 30 30 30 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 7 6 6 6 6 Forsikringer, grunde og bygninger 9 9 9 9 9 EC - FRITID - Fritidsfaciliteter fælles Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - FRITID - Jystrup aktivitetscenter 252 223 223 223 223 Aktiviteter 48 50 50 50 50 Rengøring 122 120 120 120 120 Vedligeholdelse af udenomsarealer 75 74 74 74 74 Forsikringer, grunde og bygninger 6 6 6 6 6 EC - FRITID - Kulturhuset Rengøring 106 105 105 105 105 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 163 144 144 144 144 Forsikringer, grunde og bygninger 11 11 11 11 11 EC - FRITID - Vandrerhjemmet Udvendig vedligeholdelse af bygninge 58 52 52 52 52 Forsikringer, grunde og bygninger 1 1 1 1 1 Specifikationer til budget 51 Budget 2013
By og bolig EC - FRITID - Ørslev Fritidshus Udvendig vedligeholdelse af bygninge 18 17 17 17 17 Forsikringer, grunde og bygninger 1 1 1 1 1 EC - FRITID - Ørslev Brugerråd Udvendig vedligeholdelse af bygninge 19 18 18 18 18 Forsikringer, grunde og bygninger 22 21 21 21 21 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 EC - FRITID - Sneslev Brugerråd Udvendig vedligeholdelse af bygninge 24 22 22 22 22 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 EC - KULTUR - Ringsted Bibliotek Rengøring 464 458 458 458 458 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 144 127 127 128 128 Vedligeholdelse af udenomsarealer 57 59 59 59 59 Forsikringer, grunde og bygninger 125 124 124 124 124 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 EC - KULTUR - Ringsted Musikskole Rengøring 260 257 257 257 257 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 29 26 26 26 26 Forsikringer, grunde og bygninger 7 7 7 7 7 EC - DIV - Køgevej 6, udlejningsejd. Forsikringer, grunde og bygninger 2 2 2 2 2 EC - Ringsted Sportscenter Udvendig vedligeholdelse af bygninge -122-108 -108 331 331 Forsikringer, grunde og bygninger 45 44 44 44 44 Skatter og afgifter 0 0 0 0 0 EC - Ringsted Svømmecenter Rengøring 244 241 241 241 241 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 895 790 790 792 792 Forsikringer, grunde og bygninger 39 38 38 38 38 Specifikationer til budget 52 Budget 2013
By og bolig EC - Ringsted Teater og Kongrescenter Udvendig vedligeholdelse af bygninge 389 344 344 363 363 Forsikringer, grunde og bygninger 356 351 351 351 351 EC - Nebs Møllegård Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - Bo- og Servicecenter EC - Bjælken Rengøring 144 277 245 245 245 245 Rengøring 76 75 75 75 75 Udvendig vedligeholdelse af bygninge 13 12 12 12 12 Forsikringer, grunde og bygninger 30 29 29 29 29 EC - Bringstrup brugerråd Udvendig vedligeholdelse af bygninge -59-52 -52-52 -52 Skatter og afgifter 1 1 1 1 1 Offentlige toiletter Rengøring 50 49 49 49 49 Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - SFO, Allindelille 21 18 18 18 18 Rengøring 84 83 83 83 83 EC - SFO, Vetterslev Rengøring 126 124 124 124 124 EC - SFO Kildeskolen Rengøring 133 132 132 132 132 EC - SFO Solsikken, Dagmarskolen Rengøring 194 192 192 192 192 EC - SFO Benløse Rengøring 493 487 487 487 487 EC - SFO Vigersted Rengøring 209 207 207 207 207 Specifikationer til budget 53 Budget 2013
By og bolig EC - SFO Kvædehuset Rengøring 393 388 388 388 388 EC - Åmarken Rengøring 74 74 74 74 74 EC - Historiens Hus Rengøring 61 60 60 60 60 Forsikringer, grunde og bygninger 9 9 9 9 9 EC - Harpiksrengøring Rengøring 44 44 44 44 44 EC - Den Kommunale Sundhedstjeneste Rengøring 62 61 61 61 61 EC - Østerparkvej 2F Rengøring 30 30 30 30 30 EC - Vesterled, Hyldegdr og Myndig.enhed Rengøring 149 147 147 147 147 EC - Hjemmevejlederkorps Rengøring 3 3 3 3 3 EC - Hjemmeplejen Ole Hansensvej 7 Forsikringer, grunde og bygninger 33 33 33 33 33 EC - Rådgivningscenter Rengøring 59 59 59 59 59 EC - Rikova Rengøring 76 75 75 75 75 EC - Regnbuen Overført overskud 276 Forsikringer, grunde og bygninger 122 120 120 120 120 Specifikationer til budget 54 Budget 2013
By og bolig EC - Jobvejen Rengøring 125 124 124 124 124 EC - Anlægspavillonen Udvendig vedligeholdelse af bygninge EC - Firmasport Udvendig vedligeholdelse af bygninge 81 72 72 72 72 29 26 26 26 26 Specifikationer til budget 55 Budget 2013
By og bolig Specifikationer til budget 56 Budget 2013
By og bolig Ejendomscenter Matr. nr. 5a Nordrup Salg af ydelser -29-28 -28-28 -28 Klostergårdens jord Salg af ydelser -17-17 -17-17 -17 Areal nord for Nordbæksvej Salg af ydelser -21-21 -21-21 -21 Areal vest for Næstvedvej 24a Salg af ydelser -24-24 -24-24 -24 Areal ved Ringsted Å 1ba Salg af ydelser -31-31 -31-31 -31 Areal ved Susaavej Salg af ydelser -4-4 -4-4 -4 Søndervang 1-5 Salg af ydelser -1-1 -1-1 -1 Toftegårdsvej 26 Salg af ydelser -21-21 -21-21 -21 Areal vest for Sdr. Parkskolen Salg af ydelser -5-5 -5-5 -5 Ringsted markj. 70-7b m.fl. Salg af ydelser -4-4 -4-4 -4 Matr. nr. 9 b Benløse Salg af ydelser -3-3 -3-3 -3 Eventyrvej 5, Benløse Salg af ydelser -8-8 -8-8 -8 Matr. nr. 10 gl. Ørslev Salg af ydelser -2-2 -2-2 -2 Matr. nr. 67 ha Kærehave Salg af ydelser -222 Specifikationer til budget 57 Budget 2013
By og bolig Næstvedvej 294 Salg af ydelser -97 Humleorevej 10 Salg af ydelser -93 Ejendomme, Erhvervsområde Knudslund Salg af ydelser -76 EC - Vetterslev Bygade 19 Lejeindtægter -10-10 -10-10 -10 EC - Høm Byvej 3 og 15 Lejeindtægter -18-18 -18-18 -18 Kolonihaver Lejeindtægter -53-53 -53-53 EC - Rønnedevej 5-9 Lejeindtægter -259-257 -257-257 -257 EC - Prinsensvej 10 Lejeindtægter -745-240 -240-240 -240 EC - Møllevej 10 Lejeindtægter -19-19 -19-19 -19 EC - Ole Hansensvej 7 Lejeindtægter -459 3 3 3 3 EC - Tolstrupvej 23 Lejeindtægter -245 2 2 2 2 Kommunale udlejningsboliger (DAB) Lejeindtægter -4.685-4.637-4.637-4.637-4.637 Specifikationer til budget 58 Budget 2013
Skoler Udgifter Bidrag til statslige og private skoler Elever i frie grundskoler Ordinære betalinger 22.574 27.331 27.331 27.331 27.331 Skolefritidsordninger Efterskoler Ordinære betalinger 2.365 2.341 2.341 2.341 2.341 Bidrag for elever på efterskoler Ordinære betalinger 4.284 4.240 4.240 4.240 4.240 Befordring til/fra kommunens skoler Befordring af elever Øvrige fælleskonti Transport 3.765 4.864 4.864 4.864 4.864 Idrætsfaciliteter til gymnasiet Vedligeholdelse af udenomsarealer 747 843 843 843 843 Afledt drift af skoleudbygning Indvendig vedligeholdese af bygninger 442 449 449 449 449 Rengøring, vagtplanskole Rengøring 39 38 38 38 38 Udvikling af skolernes læringscentre Aktiviteter 1.597 1.578 1.578 1.578 1.578 Breddeidræt i skolerne Vedligeholdelse af udenomsarealer 311 309 309 309 309 Betaling til og fra andre kommuner Ordinære betalinger 2.510 2.484 2.484 2.484 2.484 Konsulent for it og lærermidler Aktiviteter 173 Idrætskonsulent Aktiviteter 30 Betaling for elever på Heldagsskolen Køb og salg af interne personaleydelser -3.495-3.492-3.492-3.492-3.492 Specifikationer til budget 59 Budget 2013
Skoler Skoler, fælles Personale 2.902 3.124 3.124 3.124 3.124 Køb af vikarer 11 11 11 11 11 Køb og salg af interne personaleydelser -3-3 -3-3 -3 Personaleuddannelse 212 1.014 1.014 1.014 1.014 Øvrige personaleudgifter 188 189 189 189 189 Kontorhold 94 112 112 112 112 Forsikringer og erstatninger 177 174 174 174 174 Telefoni - fastnet SPÆRRET 11 Inventar og materiel, anskaffelse 252 256 256 256 256 Aktiviteter 2.005 1.214 1.214 1.214 1.214 Leje/leasing af grunde og bygninger -39-39 -39-39 -39 Skatter og afgifter 266 264 264 264 264 Ordinære betalinger 39 Øvrige tilskud og overførsler 450 452 452 452 452 Pensioner Tjenestemandspensioner, lærere Ordinære betalinger 3.955 3.953 3.953 3.953 3.953 Fripladser og søskenderabat Søskendetilskud Overførsler til personer uden tilbagebet 9.322 9.400 9.400 9.400 9.400 Fripladser i skolefritidsordninger Overførsler til personer uden tilbagebet 3.063 2.872 3.063 3.063 3.063 Rammekonto, SFO Ramme til fleksibel indskrivning Aktiviteter 2.025 5.660 5.747 5.628 5.628 Vikarpulje, langtidsfravær i SFO Personale 371 371 371 371 371 Specifikationer til budget 60 Budget 2013
Skoler Vidtgående specialundervisning Egne institutioner - skoler Ordinære betalinger 26.400 26.400 26.400 26.400 Kørsel til specialskole, egne børn Transport Ordinære betalinger 2.094 2.094 2.094 2.094 UPPR Personale 8.341 8.341 8.341 8.341 Køb og salg af interne personaleydelser 995 995 995 995 Dagpengeindtægter mv. -17-17 -17-17 Personaleuddannelse 127 127 127 127 Øvrige personaleudgifter 144 144 144 144 Kontorhold 253 253 253 253 Inventar og materiel, anskaffelse 27 27 27 27 Vidtgående specialundervisning Forsikringer og erstatninger 124 124 124 124 Ordinære betalinger 2.203 2.203 2.203 2.203 Takstindtægter, specialskoler Takstindtægter, Asgård specialafdeling Overført overskud -2.057 Ordinære betalinger 2.211 2.211 2.211 2.211 Takstindtægter Asgård - skole A + B Ordinære betalinger -0-0 -0-0 Takstindtægter, Asgård special SFO Ordinære betalinger -1.611-1.611-1.611-1.611 Takstindtægter Asgård - SFO morgen Takstindtægter Asgård - SFO eftermiddag Overført overskud -407 Specifikationer til budget 61 Budget 2013
Skoler Takstindtægter Sdr. Park - skole Overført overskud 1.029 Takstindtægter Sdr. Park SFO-Krudtuglen Overført overskud 177 Takstindtægter Vigersted - SFO A-hus Ringsted Kommune Overført overskud 56 Takstindtægter Vigerstes - SFO Klub Overført overskud -2 Takstindtægter Ådalskolen Overført overskud -85 Takstindtægter Kvædehuset - eftermiddag Ringsted Kommune Overført overskud -649 Takstindtægter, Åmarken Forsikringer og erstatninger 1 1 1 1 Takstindtægter Åmarken Overført overskud -180 Ordinære betalinger Takstindtægter, Sct. Bendts Børnehave Ordinære betalinger Takstindtægter Sct. Bendts Børnehave Overført overskud -298 Ordinære betalinger Takstindtægter Sct. Bendts morgen/efterm Ordinære betalinger 253 253 253 253 Takstindtægter Nebs Møllegård - Bo-afd. Overført overskud -536 Takstindtægter Nebs Møllegård - skole Ordinære betalinger 1.125 1.125 1.125 1.125 Specifikationer til budget 62 Budget 2013