Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Støtte til køb af biler Der har i 2007 været 70 sager omkring særlig indretning. Sagerne har i gennemsnit kostet 42.518 kr. Udgifterne til særlig indretning kan variere meget, fra få tusinde til trehundrede tusinde. Der er i 2007 ydet støtte til biler i 45 sager, men en gennemsnitspris på 147.533 kr. Hertil kommer 23 sager, hvor der er givet afslag eller sagen er afsluttet på anden vis og derfor ikke har udløst en udgift.
Af nedenstående diagram fremgår at udgifterne til bilsager i 2007 ikke fordeler sig jævnt over året. Således har der i første halvår kun være afholdt en lille andel af det samlede beløb, idet sagbehandlingen af biler reelt først startede efter 1.4 efter ansættelse af personale til varetagelse af denne opgaveløsning. Månedlige og akkumulerede udgifter til støtte til bil Ved årsskiftet var der 27 sager, der var bevilget men ikke endelig afsluttet, bl.a. pga. der afventes afventer slutseddel, faktura, gældbrev eller klausulering. Heraf er 10 betalt i 1. kvartal. Pr. 31 marts er der 22 sager, der er bevilget men ikke økonomisk afsluttet. Samlet udgør disse 22 sager en udgift på 6,6 mio. incl. indretning. For 2008 er forventningen 100 nye bilsager, hvoraf de 65 forventes afsluttet med en bevilling. Budgettet på 12 mio. i 2008 anses derfor nødvendigt. Optiske hjælpemidler I 2007 bestod udgifterne til optiske hjælpemidler primært af udgifter til abonnementaftale med regionen. Udgifterne har primært været afholdt i december og supplementsperioden. I 2008 er sket en delvis tilbagebetaling af disse midler. Dog er udgifter vedr. nov. og dec. 2007 ikke konteret i regnskab 2007. Opgaven er hjemtaget fra 1. januar 2008. Udgifterne i 2008 opfatter derfor indkøb af hjælpemidler samt eventuelle konsulentydelser. Arm- og Benproteser
Udgiftsniveauet for 2007 forventes at holde i 2008. Udgifterne indbefatter flere særligt dyre enkelt proteser. Her har der været tvivl om tolkningen af lovgivningen i relation til, hvilke udgifter der er kommunale og hvilke der er regionale. Silkeborg Kommune har i 2007 afholdt udgiften og det forventes at udgifterne forbliver kommunale. Høreapparater til personer I 2007 er anvendt knap 7 mio. på høreapparater, heraf udgør 1,4 mio. abonnement til Regionen. Abonnementet, der omfattede undervisning, råd og vejledning i brug af høreapparater, er også hjemtaget og der er ansat personale til varetagelse af opgaven. Den resterende udgift har været anvendt til i alt 1.275 høreapparats bevillinger samt batterier, tilbehør, aftryk m.v. 42 % af høreapparaterne er købt via private med et gennemsnitligt tilskud på 4.528. excl. Moms. De øvrige er købt via amgros (737 stk.) til en gennemsnitspris på 3.624. Udgifterne til høreapparater var ujævnt fordelt henover året. Særligt er opkrævningerne fra Amgros kommet sidst på året. Det forventes at regningerne herfra vil komme mere kontinuerligt i 2008. Månedlige og akkumulerede udgifter til høreapparater For 2008 forventes samme udgiftsniveau. Der arbejdets på at være løbende opdateret med bogføringen, hvilket dog forudsætter en mere jævn faktura strøm. Pr. 31.03.08 manglede bogføring for 1,9 mio. - ultimo april er dette reduceret til 879.000 kr. Inkontinens- og stomihjælpemidler På dette hjælpemiddelområde forventes der i 2008 et forbrug svarende til 2007.
Andre hjælpemidler Kompressionsstrømper blev i 2007 indkøbt til lager for at sikre en hurtig levering. Der er i 2008 indgået en ny aftale med leverandøren om hurtig og direkte levering til borgerne. Forbruget i 2008 forventes derfor en smule mindre da lager kan anvendes. Efterspørgsel på diabetes produkter er voksende og der forventes derfor en smule højere forbrug end i 2007. Andre hjælpemidler andet, dækker udgifter til indkøb og reparation af genbrugshjælpemidler bl.a. lifte, el-køretøjer, gangstativer, rollatorer, kørestole, badebænke m.m. Udgifterne fordeler sig forholdsvist jævnt over året. Bortset fra dyre el-kørestole og dyre specielt indrettede kørestole. Der er et stort og stigende efterspørgsel efter el-køretøjer I 2007 omfattede udgiften desuden 1.500.000 kr. til abonnement til regionen for specialrådningen, som ligeledes er hjemtaget pr 1.1.2008 og der er ansat terapeuter til varetagelse af denne opgave. IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder ( 112 og 113) Der blev i 2007 anvendt 722.000 kr. til betaling Regionen, heraf er noget refunderet under optiske hjælpemidler, da opgaveløsningen i 2007 lå i Synscentralens regi. Abonnementet er i 2008 anslået til 250.000 kr. som følge af den ændrede fordeling af opgaveløsningen i regionen. Hjælp til Boligindretning I 2007 er anvendt 1,3 mio. til boligindretning. Der forventes i 2008 et forbrug på 2,35 mio. Dette skyldes en række konkrete og dyre enkelt sager som afsluttes i foråret 2008, disse udgør alene udgifter for 1 mio. Sagsbehandlingstiden for disse dyre enkeltsager er mellem 9 og 12 måneder, hvorfor udgiftsniveauet er svingende. Tilbagebetaling af lån. Silkeborg Kommune holder pt. 193 gældsbreve. Disse betyder en løbende tilbagebetaling på 450.000 kr. pr. kvartal. Konklusion Udgiftsniveauet fra 2007 forventes, for bilsager og boligindretning at afvige væsentligt i 2008, samlet med knap 3,5 mio. På en række udgiftsområder falder udgiften som følge af, at der ikke længere betales abonnement til Regionen. Udgifter svarende hertil er omplaceret til konto 6.51, hvor Silkeborg Kommune har ansat personale til at varetage opgaven. På de øvrige områder forventes mindre justeringer både i opadgående og nedadgående retning. Betalingen for abonnement til Regionen er i 2007 opkrævet efter bedste skøn. Regionen har efterfølgende opgjort forbruget og tilbagebetalt det Silkeborg Kommune har betalt for meget. Samtidig er ikke alle opkrævninger fremsendt tidsnok til, at de kunne konteres på regnskab 2007. Netto får Silkeborg Kommune dog ca. 600.000 tilbagebetalt. Endvidere ser det ud til at tilbagebetalingen på lån for 4. kvartal 2007, ikke indgår i regnskabet for 2007 og derved bliver ekstra indtægt i 2008. Det aktuelle forbrug pr. 31.03.2008 er samlet på omkring 10 %. Til trods herfor fastholdes det forventede regnskab, idet en lang række udgifter ikke er bogført på opgørelsesdatoen. Bl.a. var der modtaget regninger for 1,9 mio. på høreapparater. Derudover ligger disponerede udgifter på
ca. 7,5 mio. til biler og boligindretning. Endelig er der ekstraordinære indtægter i form af tilbagebetaling fra Regionen.