Regnskab 2009 Renovationsvæsenet Kommunalt Regnskab 2009 1
Regnskab 2009 Sektor Renovationsvæsenet Regnskab sektor Renovationsvæsenet Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Ikke-gebyrfinansieret område Udgifter - 790 321 469 Brugerfinansieret område Udgifter 226.972 220.225 222.023-1.798 Indtægter 226.969 217.507 221.188-3.681 Netto 3 2.718 835 1.883 Anlæg Udgifter 16.899 5.001 5.399-398 Indtægter 0 0 0 0 Netto 16.899 5.001 5.399-398 Sektor i alt 16.902 8.509 6.555 1.954 Sektorens formål Renovationsvæsenets målsætning er at forestå indsamling, håndtering og genbrug af affald på en miljømæssig forsvarlig måde i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastlagt i Affaldsplan 2008-16. Renovationsvæsenets forretningsgrundlag, kultur og identitet hviler på følgende værdigrundlag: Grøn og dynamisk - med respekt for dig. For de ansatte er formuleret følgende arbejdsværdigrundlag: Sund og rask - først som sidst. Renovationsvæsenet arbejder i henhold til miljølovgivningen ud fra en generel prioritering om størst muligt genbrug og for at sikre miljøvenlig affaldsbortskaffelse. Dette sker med udgangspunkt i en målsætning om at mindske ressourceforbruget (gennem genbrug), øge CO 2 -neutral energiudnyttelse (gennem forbrænding) og mindske risikoen for grundvandsforurening ved at minimere deponering. Målsætningen følges gennem de indsamlingsordninger, der udføres over for kommunens ca. 107.000 boliger, sommerhuse og virksomheder, hvor Renovationsvæsenet indsamler alt husholdningsaffald. Målsætningen for erhvervsaffald opfyldes ved administration af diverse indsamlingsordninger og anvisning af erhvervsaffald. Forbrændingen af brændbart affald samt drift af kontrolleret losseplads foregår via I/S Reno-Nord. I henhold til vedtægterne for Renovest I/S skal brændbart affald fra den tidligere Nibe Kommune fortsat afleveres til forbrænding via Renovest I/S. Den fælleskommunale virksomhed I/S Mokana driver modtagestation for olie- og kemikalieaffald og opretholder beredskabet for modtagelse af farligt affald. Renovationsvæsenets opgave er yderligere at etablere genbrugsordninger mv. i henhold til gældende lovbestemmelser, de kommunale affaldsplaner og byrådsbeslutninger. 2
Regnskab 2009 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2009 Godkendte ændringer til Renovationsvæsenets oprindelige budget 2009 Beløb i 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Ikke-gebyrfinansieret område Byrådets møde 28-09-2009, pkt. 2 Midtvejsregulering mv. 321 0 321 Brugerfinansieret område Oprindeligt budget 2009 226.972 226.969 3 Byrådets møde 15-12-2008, pkt. 3 Tillægsbevillinger mv. 8.300 0 8.300 Byrådets møde 23-03-2009, pkt. 12 Takstændringer mv. 4.700 0 4.700 Byrådets møde 15-06-2009, pkt. 13 Tillægsbevillinger mv. -3.508-4.210 702 Byrådets møde 15-12-2009, pkt. 3 Tillægsbevillinger mv. -14.441-1.571-12.870 Korrigeret budget brugerfinansieret område 222.344 221.188 1.156 Anlæg Oprindeligt budget 2009 16.899 0 16.899 Byrådets møde 15-12-2008, pkt. 3 Tillægsbevillinger mv. 5.368 0 5.368 Byrådets møde 23-03-2009, pkt. 12 Takstændringer mv. 694 0 694 Byrådets møde 15-06-2009, pkt. 13 Tillægsbevillinger mv. 1.374 0 1.374 Byrådets møde 15-12-2009, pkt. 3 Tillægsbevillinger mv. -18.936 0-18.936 Korrigeret budget anlæg 5.399 0 5.399 Sektor i alt 227.743 221.188 6.555 3
Regnskab 2009 Driftsaktiviteter i 2009 Driftsaktiviteter 2009 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Brugerfinansieret område 01.38.60 Fælles formål 29,2 19,7 23,4 18,9 27,2 19,2-4,1 01.38.61 Ordninger for dagrenovation 82,1 86,0 81,5 84,5 83,4 86,8-4,2 01.38.62 Ordninger for storskrald mv. 33,3 29,3 28,4 24,8 28,1 24,0 1,1 01.38.63 Glas, papir og pap 0,6 0,8 0,4 0,8 0,3 0,7 0,1 01.38.64 Ordninger for farligt affald 1,3 1,3 1,4 1,1 1,3 1,3-0,1 01.38.65 Genbrugspladser 48,4 54,1 52,2 52,9 51,3 52,6 1,2 01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg 32,0 35,7 32,9 34,6 30,5 36,5 0,6 01.38.67 Bærbare batterier - - 0,8 0,0 0,3 0,0 0,5 I alt driftsaktiviteter 227,0 227,0 221,0 217,5 222,3 221,2-5,0 Væsentlige afvigelser (drift) Udgifter Indtægter - 1.000 kr. - 01.38.60 - Fælles formål Administrationsbidrag, merudgift 908 Større intern indtægt vedrørende lønfordeling, mindreudgift.. -4.059 Værksted, drift og vedligeholdelse af renovationsvogne, merudgift 658 01.38.61 - Dagrenovation - restaffald Tømningsindtægter, mindreindtægt.. -2.137 01.38.62 - Storskrald mv. (private) Papirindsamlingsordninger, egne løn- og kørselsudgifter, merudgift.. 1.265 Salg af genanvendelige materialer, merindtægt.. 1.091 01.38.65 - Genbrugsstationer (private) Indvejning af brændbart affald og haveaffald til kompostering, mindreudgift -2.586 Egne løn- og kørselsudgifter, intern fordeling, merudgift.. 2.058 Diverse indkøb, veje og pladser, bygninger mv., merudgift.. 1.710 01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg (erhverv) Storcontainerordningen, indvejning mv., merudgift. 797 Kompostering af have- og parkaffald, Rørdal og Hou, mindreindtægt. -1.476 4
Regnskab 2009 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Affaldsmængder - ton: 01.38.61 - Dagrenovation restaffald 53.650 50.994 51.050 01.38.62 - Storskrald mv. (private) 16.468 11.439 11.903 01.38.63 - Glas, papir og pap (erhverv) 700 525 550 01.38.64 - Farligt affald (erhverv) 227 130 234 01.38.65 - Genbrugsstationer (private) 35.350 31.839 38.800 01.38.66 - Øvrige ordninger og anlæg (erhverv) 288.900 288.592 294.200 01.38.67 - Bærbare batterier - 34 43 Affaldsmængder i alt - ton 395.295 383.553 396.780 Heraf til genbrug 78.243 68.903 73.650 Abonnement/Tømning - antal: Dagrenovation, abonnementer, boliger 96.600 97.166 96.100 Dagrenovation, abonnementer, sommerhuse 5.250 5.106 5.250 Dagrenovation, abonnementer, erhverv 4.420 4.480 4.420 - heraf 0-499 m 2 2.550 2.575 2.550 - heraf 500-1.999 m 2 1.240 1.256 1.240 - heraf 2.000 m 2 og derover 630 649 630 Beredskabsgebyr 10.550 10.533 10.550 Antal tømninger pr. uge 112.000 108.292 111.500 Antal tømninger pr. uge i 33 uger, sommerhuse 5.400 6.107 5.400 Personaleforbrug: Antal heltidsansatte 136,1 142,38 143,1 Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.) 51.405 50.797 51.405 Tjenestemandspensioner, art 5.1 (1.000 kr.) 2.657 3.015 3.015 Vogn- og maskinparken, ultimo året 58 65 65 Anlægsaktiver (mio. kr.) -Fælles formål 40,5 39,3 40,5 -Genbrugsstationer 53,0 40,9 53,0 -Øvrige ordninger og anlæg 2,1 5,1 2,1 I alt 95,6 85,3 95,6 5
Regnskab 2009 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Mellemregningsforhold (mio. kr.) 01.38.60 - Fælles formål -0,2-15,6-16,3 01.38.61 - Dagrenovation restaffald -1,5-0,6-0,2 01.38.62 - Storskrald mv. (private) 7-2,8 2,0 01.38.63 - Glas, papir og pap (erhverv) -1,3-1,2-1,0 01.38.64 - Farligt affald (erhverv) 1,8 2,1 1,9 01.38.65 - Genbrugsstationer (private) 2,5-13,2-14,5 01.38.66 - Øvrige ordninger, erhvervsabonnement og vægtydelse * -3,6-5,4-2,9 01.38.66 - Øvrige ordninger og anlæg * -35,6-34,8-39,2-30,6-71,4-70,1 * Heraf hensat til sikkerhedsstillelse inkl. forrentning for retablering af Affalds- og Genbrugscenter, Rørdal -9,5-9,5-9,5 Renovationsvæsenets andel af fibernet udgør ca. 2,8 km. Anlægsprojekter i 2009 Anlægsprojekter i 2009 Korrigeret budget Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger 5551 Ny vaskehal, Over Kæret 0,1 0,1 Projektet er afsluttet medio 2009 5584 Genbrugsplads Sundsholmen, omog tilbygning af hal 1,9 1,9 Projektet er afsluttet ultimo 2009 5585 Genbrugsplads Sundsholmen, olieog kemikaliehal 2,2 2,2 Projektet er afsluttet ultimo 2009 5588 Genbrugsplads Nibe, ændret areal- 0,1 0,1 Projektet er udsat på grund af anvendelse på eksisterende plads forsinkelser med køb af areal 5589 Genbrugsplads Gandrup, 0,1 0,1 Projektet er udsat på grund af etablering af ny genbrugsplads forsinkelser med køb af areal 5590 Genbrugsplads Hou, modernisering 1,0 0,6 Projektet blev forsinket på grund af eksisterende genbrugsplads af vejrliget og afsluttes i 2010 Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber. Væsentlige takstændringer i 2009 Ingen. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Affaldsplan 2008-16 Det var forudsat ved budgetlægningen, at de i affaldsplanen vedtagne tiltag med nye ordninger for husstandsindsamling af papir og pap, ny henteordning for storskrald, en ringeordning for stort storskrald, udsætning af kuber for indsamling af småt jern og metal, samt planlægning af genbrugspladsstrukturen mv., var gennemført igangsat og implementeret i løbet af 2009 i et større omfang, end det har vist sig muligt. 6
Regnskab 2009 Eksisterende ordninger for indsamling af storskrald, indsamling af papir og pap og indsamling af storskrald og affald til genbrug fra etageboliger ved container-udlån, blev derfor fortsat i 2009 og fortsatte, indtil nye ordninger blev igangsat områdevis i løbet af året. De nye ordninger var ved årets slutning fuldt implementeret. Aftale med Renovest I/S om opgavefordeling Der blev med virkning fra den 1. januar 2009 indgået aftale med Renovest I/S om fordeling af opgaver på affaldsområdet i den tidligere Nibe Kommune. Husstandsindsamling af papir og pap Det af Miljøstyrelsen fastsatte potentialetal for kommunerne blev for den nye Aalborg Kommune beregnet til 14.647 ton pr. år. I 2009 blev der i alt indsamlet 9.055 ton papir og pap, svarende til 62 %. Hermed opfyldte Aalborg Kommune minimumskravet til indsamling, som var fastsat til 55 %. Batterier I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse har producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer fra 1. januar 2009 haft det finansielle ansvar for håndteringen af udtjente batterier og akkumulatorer. Kommunerne har fortsat ansvaret for at indsamle bærbare batterier og akkumulatorer, men kommunernes samlede udgifter skal fremover dækkes af producenter og importører. Dette sker ved, at kommunerne kompenseres for udgifterne via bloktilskuddet. Fra 2009 må kommunerne ikke skatte- eller gebyrfinansiere aktiviteter vedrørende indsamling af batterier og akkumulatorer. 7
Specielle bemærkninger Indledning Sektor: Forsyningsvirksomhederne Renovationsvæsenet Beløb i 1000 kr. Drift Udgifter Indtægter Refusion Netto Årsbudget 226.972 226.969 0 3 Tillægsbevillinger -4.628-5.781 0 1.153 Bevilling i alt 222.344 221.188 0 1.156 Regnskab 221.015 217.507 0 3.508 Afvigelse -1.329 3.681 0 2.352 Anlæg (rådighedsbeløb) Udgifter Indtægter Refusion Netto Årsbudget 16.899 0 0 16.899 Ændringer -11.500 0 0-11.500 Rådighedsbeløb i alt 5.399 0 0 5.399 Regnskab 5.001 0 0 5.001 Afvigelse -398 0 0-398 Afvigelser i alt -1.727 3.681 0 1.954 I. Formål og indholdsbeskrivelse. Generel målsætning Målsætningen for Renovationsvæsenet er at forestå indsamling, håndtering og genbrug af affald på en miljømæssig forsvarlig måde i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastlagt i Affaldsplan 2008-16. Renovationsvæsenets forretningsgrundlag, kultur og identitet hviler på følgende værdigrundlag: Grøn og dynamisk - med respekt for dig. For de ansatte er formuleret følgende arbejdsværdigrundlag: Sund og rask - først som sidst. Renovationsvæsenet arbejder i henhold til miljølovgivningen ud fra en generel prioritering om størst muligt genbrug og for at sikre miljøvenlig affaldsbortskaffelse. Dette sker med udgangspunkt i en målsætning om at mindske ressourceforbruget (gennem genbrug), øge CO 2 -neutral energiudnyttelse (gennem forbrænding) og mindske risikoen for grundvandsforurening ved at minimere deponering. Målsætningen følges gennem de indsamlingsordninger, der udføres over for kommunens ca. 107.000 boliger, sommerhuse og virksomheder, hvor Renovationsvæsenet indsamler alt husholdningsaffald. Målsætningen for erhvervsaffald opfyldes ved administration af diverse indsamlingsordninger og anvisning af erhvervsaffald. Forbrændingen af brændbart affald samt drift af kontrolleret losseplads foregår via I/S Reno-Nord. I henhold til vedtægterne for Renovest I/S skal brændbart affald fra den tidligere Nibe Kommune fortsat afleveres til forbrænding via Renovest I/S. Den fælleskommunale virksomhed I/S Mokana driver modtagestation for olie- og kemikalieaffald og opretholder beredskabet for modtagelse af farligt affald. 8
Renovationsvæsenets opgave er yderligere at etablere genbrugsordninger mv. i henhold til gældende lovbestemmelser, de kommunale affaldsplaner og byrådsbeslutninger. Regnskabsforhold For Renovationsvæsenet indebærer Indenrigs- og Sundhedsministeriets konteringsregler en opdeling på affaldstyper med selvstændig registrering af mellemværendet med kommunen på særskilte mellemregningskonti efter hvile-i-sig-selv-princippet dette gælder dog ikke 01.38.67 Bærbare batterier, jfr. følgende funktioner/underkategorier: 01.38.60 Fælles formål På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende boligkunder, som ikke objektivt kan fordeles på de øvrige funktioner. 01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af indsamlingsordninger for dagrenovation (restaffald). Funktionen omhandler ud over dagrenovation også ordning for tømning af affaldskurve. Ordningen indeholder således ikke indsamling af dagrenovation i storcontainere. Denne konteres under 01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg. 01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for storskrald og haveaffald for private. Funktionen dækker henteordningerne: Indsamling af storskrald, indsamling af glas, papir og pap og olie- og kemikalieaffald m.fl. for boligkunder. Udgifter til haveaffald til kompostering konteres under 01.38.65, idet der i forbindelse med henteordningen kun må afleveres haveaffald, der ikke er egnet til kompostering. Dette affald afleveres til forbrænding. 01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for glas/flasker, papir og pap for erhvervskunder. 01.38.64 Ordninger for farligt affald På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for farligt affald, bl.a. beredskabsgebyr til I/S Mokana, klinisk risikoaffald og olie- og kemikalieaffald fra erhvervskunder. 01.38.65 Genbrugsstationer På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af genbrugspladser. Udgifter og indtægter vedrørende indsamling af papir, pap, jern, metal, glas, haveaffald og farligt affald mv. fra boligkunder, der afleveres på genbrugspladserne, registreres således på denne funktion. 01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af andre ordninger, som ikke falder under nogen af ovenstående, herunder udgifter og indtægter vedrørende behandlingsanlæg, som f.eks. deponerings- og sorteringsanlæg. Alle ordninger på affalds- og genbrugscentre, samt ordninger for dagrenovation og industriaffald i storcontainere og konsulentordninger, er placeret under denne funktion. 01.38.67 Bærbare batterier På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med indsamlingen af bærbare batterier og akkumulatorer, jfr. bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer. 9
Affaldsmængder - ton: Regnskab Korrigeret budget Afvigelse 01.38.61 - Dagrenovation restaffald 50.994 51.050-56 01.38.62 - Storskrald mv. (private) 11.439 11.903-464 01.38.63 - Glas, papir og pap (erhverv) 525 550-25 01.38.64 - Farligt affald (erhverv) 130 234-104 01.38.65 - Genbrugsstationer (private) 31.839 38.800-6.961 01.38.66 - Øvrige ordninger og anlæg (erhverv) 288.592 294.200-5.608 01.38.67 - Bærbare batterier 34 43-9 Affaldsmængder i alt - ton 383.553 396.780-13.227 Heraf til genbrug 68.903 73.650-4.747 Abonnement/Tømning - antal Dagrenovation, abonnementer, boliger 97.166 96.100 1.066 Dagrenovation, abonnementer, sommerhuse 5.106 5.250-144 Dagrenovation, abonnementer, erhverv 4.480 4.420 60 - heraf 0-499 m 2 2.575 2.550 30 - heraf 500-1.999 m 2 1.256 1.240 11 - heraf 2.000 m 2 og derover 649 630 19 Beredskabsgebyr 10.533 10.550-17 Antal tømninger pr. uge 108.292 111.500-1.487 Antal tømninger pr. uge i 33 uger, sommerhuse 6.107 5.400 962 Priser an I/S Reno Nord Dagrenovation kr. pr. ton 177 177 0 Storskrald kr. pr. ton 164 164 0 Industriaffald kr. pr. ton 164 164 0 Affald fra genbrugspladser kr. pr. ton 164 164 0 Kørselsudligning kr. pr. ton 12 12 0 Ovennævnte priser er ekskl. affaldsafgift, som ved udgangen af 2009 var 330 kr. pr. ton + energiafgift på 46 kr. pr. ton Priser an Renovest I/S Dagrenovation kr. pr. ton 200 200 0 Storskrald kr. pr. ton 215 215 0 Industriaffald kr. pr. ton 215 215 0 Affald fra genbrugspladser kr. pr. ton 215 215 0 Kørselsudligning tidligere Nibe Kommune, kr. pr. ton 2 2 0 Ovennævnte priser er ekskl. affaldsafgift, som ved udgangen af 2009 var 330 kr. pr. ton 10
Korrigeret Regnskab budget Afvigelse Personale Antal heltidsansatte 142,38 143,10-0,72 Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.) 50.797 51.405-608 Tjenestemandspensioner, art 5.1 (1.000 kr.) 3.015 3.015 0 Vognparken primo året (antal) - Renovationsvogne 43 43 0 - Servicevogne 5 5 0 - Entreprenørmaskiner 9 9 0 - Entreprenørmaskiner, lejet 2 2 0 - Elbil 1 1 0 - Traktor 1 1 0 I alt 61 61 0 Årets tilgang (antal) - Renovationsvogne 9 8 1 - Entreprenørmaskiner 1 1 0 I alt 10 9 1 Årets afgang (antal) - Renovationsvogne 5 5 0 I alt 5 5 0 Vognparken ultimo året (antal) - Renovationsvogne 46 46 0 - Servicevogne 5 5 0 - Entreprenørmaskiner 10 9 1 - Entreprenørmaskiner, lejet 2 3-1 - Elbil 1 1 0 - Traktor 1 1 0 I alt 65 65 0 Fibernet Renovationsvæsenets andel af ledningsnettet udgør 2,8 km. 11
Grønne nøgletal mv. Renovationsvæsenets påvirkning af miljøet sker dels i form af et ressourceforbrug til virksomhedens faste anlæg og vogne, dels i form af virksomhedens indsamling og behandling af affald i kommunen. Korrigeret Ressourceforbrug, faste anlæg: Regnskab budget Afvigelse - Vand, m 3 1.764 1.800-36 - El, kwh 293.225 220.000 73.225 - Varme, m 3 6.792 12.000-5.208 - Gas, m 3 850 1.200-350 Ressourceforbrug, vogne - Diesel, liter 542.304 490.000 52.304 For kommunen som et hele vil det have en positiv miljøeffekt, såfremt bl.a. - alt miljøfarligt affald sorteres fra, - affaldsmængderne falder, - mængden af affald til genbrug øges, og mængden til forbrænding - og især deponering - reduceres. Husholdningsaffald *: - I alt, ton/år 132.367 131.618 749 - Genbrug, % 40,7 42,2-1,5 - Forbrænding, % 53,2 51,3 1,9 - Deponering - særbehandling, % 6,1 6,4-0,3 Dagrenovation **, husholdninger: - I alt ton/år 46.928 45.965 963 - Forbrænding, % 100 100 0 Dagrenovation **, erhverv: - I alt ton/år 21.383 22.193-810 - Forbrænding, % 100 100 0 * Husholdningsaffald omfatter dagrenovation, madaffald, papir, glas, olie- og kemikalieaffald samt storskrald, metalaffald, haveaffald og byggeaffald fra husholdninger. ** Dagrenovation omfatter det affald, der indsamles i sække, molokker eller containere til dagrenovation. III. Afvigelser - drift Udgifter Indtægter 1.000 kr. 01.38.60 Fælles formål Fast ejendom, merudgift 106 Informationsmateriale og salgsfremmende omkostninger, merudgift. 145 Kontorhold, mindreudgift -126 Affaldsplanlægning, rådgivning og projektering mv., mindreudgift.. -223 IT systemudvikling, merudgift 446 Personale: Administration og øvrige personaleudgifter, merudgift.. 113 Personale: Erhvervskonsulenter, driftsledelse og skraldemænd /chauffører, mindreudgift.. -682 Lagerbidrag, merudgift 908 Større intern indtægt (mindreudgift) vedrørende lønfordeling -4.059 Mindreomsætning på lager, mindreudgift og mindreindtægt -235-388 Anskaffelser, køb af renovationsvogne mv., mindreudgift. -348 Værksted, drift og vedligeholdelse af renovationsvogne, merudgift. 658 Mindre intern indtægt (merudgift) vedr. vogntimefordeling. 771 12
Udgifter Indtægter 1.000 kr. 01.38.61 - Dagrenovation restaffald Tømningsindtægter, mindreindtægt -2.137 Løn- og kørselsudgifter, vognmænd, indvejning mv., merudgift. 337 Tømning af affaldskurve, mindreudgifter og mindreindtægter -126-126 Køb af udstyr mv. til batteriindsamling, mindreudgift -349 Renter, mindreindtægt.. -132 01.38.62 - Storskrald mv. (private) Andel af boligabonnement, mindreindtægt. -226 Salg af genanvendelige materialer, merindtægt 1.091 Papirindsamling via kuber og containere, løn- og kørselsudgifter, merudgift 1.265 Flaskeindsamling, containerkøb og vedligeholdelse mv., mindreudgift. -173 Olie- og kemikalieaffald, løn- og kørselsudgifter mv., mindreudgift... -608 Renter, mindreindtægt -128 01.38.64 - Farligt affald (erhverv) Olie- og kemikalieaffald, afhentning mv., mindreindtægter.. -185 01.38.65 - Genbrugsstationer (private) Salg af genanvendelige materialer, merindtægt 521 Løn- og kørselsudgifter, merudgift.. 2.058 Indvejning til forbrænding, kompostering, fyldplads mv., mindreudgift.. -2.586 Diverse indkøb, veje- og pladser, bygninger mv., merudgift 1.710 Renter, mindreindtægt -331 01.38.66 - Øvrige ordninger og anlæg (erhverv) Erhvervsabonnementsordningen, mindreindtægt... -137 Komposteringsarealer, Rørdal og Hou, mindreindtægt -1.476 Jorddeponering, Rørdal, indvejning, merindtægt. 212 Storcontainerordningen, løn- og kørselsudgifter, merudgift. 345 Storcontainerordningen, indvejning og køb af containere, merudgift. 797 Komposteringsomkostninger, Rørdal og Hou, merudgift.. 642 Jorddeponeringsomkostninger, Rørdal og Hou, mindreudgift. -224 Fælles formål, genbrugscentrene, vægtindtægter mv., mindreudgift -657 Renter, mindreindtægt.. -421 01.38.67 Bærbare batterier Indsamling af batterier, løn- og kørselsudgifter mv., merudgift 469 IV. Væsentlige tillægsbevillinger Drift: Byrådets møde 15.12.2008, pkt. 3, Tillægsbevillinger og takstjusteringer 8.300 0 Byrådets møde 23.03.2009, pkt. 12, Takstændringer og tillægsbevillinger 4.700 0 Byrådets møde 15.06.2009, pkt. 13, Tillægsbevillinger og takstændringer -3.508-4.210 Byrådets møde 28.09.2009, pkt. 2, Midtvejsregulering, tillægsbevilling 2009 321 Byrådets møde 15.12.2009, pkt. 3, Tillægsbevillinger og takstjusteringer -14.329-1.459 Anlæg: Byrådets møde 15.12.2008, pkt. 3, Tillægsbevillinger og takstjusteringer 5.368 0 Byrådets møde 23.03.2009, pkt. 12, Takstændringer og tillægsbevillinger 694 0 Byrådets møde 15.06.2009, pkt. 13, Tillægsbevillinger og takstændringer 1.374 0 Byrådets møde 15.12.2009, pkt. 3, Tillægsbevillinger og takstjusteringer -18.936 0 13
Korrigeret Anlæg Regnskab budget Afvigelse Det samlede rådighedsbeløb er anvendt således (i 1.000 kr.): 01.38.60 Fælles formål 104 105-1 01.38.65 Genbrugsstationer 4.896 5.294-398 I alt 5.001 5.399-398 Udvikling fra 2008 til 2009, drift R2008 R2009 Affaldsmængder i ton: 01.38.61 Dagrenovation - restaffald 53.533 50.994 01.38.62 Storskrald m.v. (private) 11.907 11.439 01.38.63 Glas, papir og pap (erhverv) 473 525 01.38.64 Farligt affald (erhverv) 304 130 01.38.65 Genbrugsstationer (private) 36.150 31.839 01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg 286.894 288.592 01.38.67 Bærbare batterier - 34 Affaldsmængder i alt ton 389.261 383.553 Heraf til genbrug ton 70.117 68.903 Abonnement/Tømning antal Dagrenovation, abonnementer, boliger 96.575 97.166 Dagrenovation, abonnementer, sommerhuse 5.093 5.106 Dagrenovation, abonnementer, erhverv 4.472 4.480 - heraf 0 499 m 2 2.580 2.575 - heraf 500 1.999 m 2 1.251 1.256 - heraf 2.000 m 2 og derover 641 649 Beredskabsgebyr 10.516 10.533 Antal tømninger pr. uge 110.013 108.292 Antal tømninger pr. uge/14dage, sommerhuse 5.134 6.107 Priser an I/S Reno Nord Dagrenovation kr. pr. ton 170 170 Storskrald kr. pr. ton 164 164 Industriaffald kr. pr. ton 164 164 Affald fra genbrugspladser kr. pr. ton 164 164 Kørselsudligning kr. pr. ton 12 12 Ovennævnte priser er ekskl. affaldsafgift, som ved udgangen af 2009 var 330 kr. pr. ton + energiafgift på 46 kr. pr. ton Priser an Renovest I/S Dagrenovation kr. pr. ton 200 200 Storskrald kr. pr. ton 215 215 Industriaffald kr. pr. ton 215 215 Affald fra genbrugspladser kr. pr. ton 215 215 Kørselsudligning tidligere Nibe Kommune, kr. pr. ton 2 2 Ovennævnte priser er ekskl. affaldsafgift, som ved udgangen af 2009 var 330 kr. pr. ton 14
Udvikling fra 2008 til 2009, drift R2008 R2009 Personale Antal heltidsansatte 125,94 142,38 Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.) 43.489 50.797 Tjenestemandspensioner, art 5.1 (1.000 kr.) 2.199 3.015 Nettodriftsudgifter, årets priser (1.000 kr.) -25.228 3.512 Vognparken ultimo året (antal) - Renovationsvogne 43 46 - Servicevogne 5 5 - Entreprenørmaskiner 9 10 - Entreprenørmaskiner, lejet 2 2 - Elbil 1 1 - Traktor 1 1 I alt 61 65 Mellemregningsforhold Renovationsvæsenets mellemregningskonto med Aalborg Kommune udgør ultimo året (i 1.000 kr.): Ultimo 2008 Ultimo 2009 Fælles formål (private) -20.264-15.635 Ordninger for dagrenovation restaffald (tømning) 2.431-583 Ordninger for storskrald og haveaffald -6.451-2.781 Ordninger for glas, papir og pap (erhverv) -781-1.183 Ordninger for farligt affald (erhverv) 1.807 2.112 Genbrugsstationer (private) -17.408-13.157 Øvrige ordninger, erhvervsabonnement og vægtydelse * -3.427-5.355 Øvrige ordninger og anlæg (erhverv) * -35.036-34.823 I alt -79.128-71.405 * Heraf hensat til sikkerhedsstillelse inkl. forrentning for retablering af Affalds- og Genbrugscenter Rørdal -9.152-9.518 - = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune + = Gæld til Aalborg Kommune 15
Afskrivninger/anlægsregistrering Med baggrund i Renovationsvæsenets samlede fysiske aktiver ultimo 2008, kan den bogførte værdi ultimo 2009 opgøres, som følger (hele kr.): Grunde og Tekniske anlæg Igangværende Materielle anlægsbygninger og maskiner arbejder aktiver i alt Samlet anskaffelsessum primo 57.527.671 55.419.043 3.947.301 116.894.015 Tilgang i året 7.798.522 9.738.385 5.000.621 22.537.528 Afgang i året 0 0-7.798.522-7.798.522 Samlet anskaffelsessum ultimo 65.326.193 65.157.428 1.149.400 131.633.021 Akkumulerede afskrivninger primo 8.124.109 31.876.697 0 40.000.806 Afskrivninger vedrørende årets afgang 0 0 0 0 Årets af- og nedskrivninger 1.984.885 4.362.669 0 6.347.554 Samlede afskrivninger ultimo 10.108.994 36.239.366 0 46.348.360 Bogført værdi ultimo 55.217.199 28.918.062 1.149.400 85.284.661 Bogført værdi primo 49.403.562 23.542.346 3.947.301 76.893.209 V. Bemærkninger Tjenestemandspensionsforpligtelse Der er pr. 31. december 2009 foretaget en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen over for tjenestemænd såvel afgåede som aktive tjenestemænd i de enkelte driftsvirksomheder. Renovationsvæsenets tjenestemandspensionsforpligtelse inkl. andel af Administrationens og Lager- og Indkøbskontorets forpligtelse udgør 46,7 mio. kr. pr. 31. december 2009. 16
Forsyningsvirksomhederne Funktionsnr./tekst: Specielle bemærkninger Drift Sektor: Renovationsvæsenet 01.38.60 Fælles formål Beløb i 1000 kr. Drift Udgifter Indtægter Refusion Netto Årsbudget 29.196 19.735 0 9.461 Tillægsbevillinger -2.024-562 0-1.462 Bevilling i alt 27.172 19.173 0 7.999 Regnskab 23.375 18.854 0 4.521 Afvigelse -3.797 319 0-3.478 Anlæg (rådighedsbeløb) Udgifter Indtægter Refusion Netto Årsbudget 0 0 0 0 Ændringer 105 0 0 105 Rådighedsbeløb i alt 105 0 0 105 Regnskab 104 0 0 104 Afvigelse -1 0 0-1 Afvigelser i alt -3.798 319 0-3.479 I. Formål og indholdsbeskrivelse Fælles formål Lønudgifterne til alle ansatte afholdes under denne gruppering sammen med kørselsudgifter og øvrige administrationsudgifter mv. Lønudgifterne til alle ansatte inkl. overhead fordeles på baggrund af tidsregistrering hver måned til de aktuelle ordninger. Ligeledes fordeles kørselsudgifterne for vognparken hver måned til ordningerne. Boligabonnement Abonnement for boliger skal dække omkostningerne ved genbrugsordningerne, herunder drift af genbrugspladserne, samt en forholdsmæssig andel af Renovationsvæsenets fællesomkostninger (fælles formål). Abonnementet opkræves som ét samlet årligt beløb hos forbrugeren, på baggrund af fastsatte deltakster for funktionerne 01.38.60 Fælles formål, 01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald og 01.38.65 Genbrugsstationer. Batterier Udgifterne til planlægning, etablering, drift og administration modsvares af en tilsvarende indtægt fra det nyoprettede funktionsområde nr. 01.38.67 Bærbare batterier. 17
Korrigeret II. Abonnement, antal Regnskab budget Afvigelse Dagrenovation, abonnementer, boliger 97.166 96.100 1.066 Dagrenovation, abonnementer, sommerhuse 5.106 5.250-144 III. Udvikling fra 2008 til 2009, drift R2008 R2009 Dagrenovation, abonnementer, boliger 96.575 97.166 Dagrenovation, abonnementer, sommerhuse 5.093 5.106 Afskrivninger/anlægsregistrering - Fælles formål Med baggrund i Renovationsvæsenets samlede fysiske aktiver ultimo 2008, kan den bogførte værdi ultimo 2009 opgøres, som følger (hele kr.): Grunde og Tekniske anlæg Igangværende Materielle anlægsbygninger og maskiner arbejder aktiver i alt Samlet anskaffelsessum primo 11.048.427 51.451.469 2.942.320 65.442.216 Tilgang i året 3.046.525 9.292.285 104.205 12.443.015 Afgang i året 0 0-3.046.525-3.046.525 Samlet anskaffelsessum ultimo 14.094.952 60.743.754 0 74.838.706 Akkumulerede afskrivninger primo 1.746.242 29.447.614 0 31.193.856 Afskrivninger vedrørende årets afgang 0 0 0 0 Årets af- og nedskrivninger 191.757 4.142.466 0 4.334.223 Samlede afskrivninger ultimo 1.937.999 33.590.080 0 35.528.079 Bogført værdi ultimo 12.156.953 27.153.674 0 39.310.627 Bogført værdi primo 9.302.185 22.003.855 2.942.320 34.248.360 Mellemregningsforhold Renovationsvæsenets mellemregningskonto med Aalborg Kommune udgør ultimo året (i 1.000 kr.): Fælles formål (private) -15.635 - = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune 18
Forsyningsvirksomhederne Funktionsnr./tekst: Specielle bemærkninger Drift Sektor: Renovationsvæsenet 01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald Beløb i 1000 kr. Drift Udgifter Indtægter Refusion Netto Årsbudget 82.143 86.033 0-3.890 Tillægsbevillinger 1.258 811 0 447 Bevilling i alt 83.401 86.844 0-3.443 Regnskab 81.531 84.545 0-3.014 Afvigelse -1.870 2.299 0 429 I. Formål og indholdsbeskrivelse - Indsamling af dagrenovation - ca. 1/3 indkøres af Renovationsvæsenet, og ca. 2/3 er udliciteret i 6 distrikter - Indsamling af batterier sammen med dagrenovation - Tømningsordning for affaldskurve mv. Tømningstakster Tømningstakster dækker omkostningerne ved indsamling af dagrenovation, samt indvejningsafgift hos I/S Reno-Nord og Renovest I/S mv. Batterier Der indsamles udtjente batterier sammen med dagrenovation. Udgifterne hertil modsvares af en tilsvarende indtægt fra det nyoprettede funktionsområde nr. 01.38.67 Bærbare batterier. II. Budgetteringsgrundlag kontra regnskab Affaldsmængder - i ton: Korrigeret Regnskab budget Afvigelse Dagrenovation: *) - Distrikt 1 Aalborg Centrum 19.137 19.000 137 - Distrikt 2 Nord 7.306 7.200 106 - Distrikt 3 Sydvest 6.869 6.800 69 - Distrikt 4 Nordøst 6.166 6.200-34 - Distrikt 5 Vestsydvest 3.204 3.200 4 - Distrikt 6 Sydøst 5.182 5.400-218 - Distrikt 7 Østsydøst 3.065 3.200-135 Indsamling af batterier sammen med dagrenovation 4 3 1 Tømning af affaldskurve 65 50 15 I alt 50.998 51.053-55 *) Dagrenovationsmængder, der indsamles via storcontainere, er registreret under 01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg 19
Korrigeret Tømninger - antal Regnskab budget Afvigelse Antal tømninger pr. uge 108.292 112.000-3.708 Antal tømninger pr. uge i 33 uger, sommerhuse 6.107 5.400 707 III. Udvikling fra 2008 til 2009, drift R2008 R2009 Affaldsmængder - i ton: Dagrenovation: - Distrikt 1 Aalborg Centrum 19.706 19.137 - Distrikt 2 Nord 7.686 7.306 - Distrikt 3 Sydvest 7.526 6.869 - Distrikt 4 Nordøst 6.533 6.166 - Distrikt 5 Vestsydvest 3.253 3.204 - Distrikt 6 Sydøst **) 5.677 5.182 - Distrikt 7 Østsydøst **) 2.916 3.065 Indsamling af batterier sammen med dagrenovation 3 4 Tømning af affaldskurve 202 65 I alt 53.533 50.998 **) Distriktsgrænse mellem distrikt 6 og distrikt 7 blev ændret pr. 1. oktober 2009 Tømninger, antal Antal tømninger pr. uge 110.013 108.292 Antal tømninger pr. uge i 33 uger, sommerhuse 5.134 6.107 Mellemregningsforhold Renovationsvæsenets mellemregningskonto med Aalborg Kommune udgør ultimo året (i 1.000 kr.): Ordninger for dagrenovation restaffald (tømning) -583 - = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune 20
Forsyningsvirksomhederne Funktionsnr./tekst: Specielle bemærkninger Drift Sektor: Renovationsvæsenet 01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald Beløb i 1000 kr. Drift Udgifter Indtægter Refusion Netto Årsbudget 33.344 29.332 0-4.012 Tillægsbevillinger -5.287-5.305 0-18 Bevilling i alt 28.057 24.027 0-4.030 Regnskab 28.433 24.764 0-3.669 Afvigelse 376 737 0-361 I. Formål og indholdsbeskrivelse I henhold til Affaldsplan 2008 16 var følgende ordninger gældende: - De tidligere henteordninger for indsamling af storskrald fra private til genbrug, indsamling af papir og pap og indsamling af storskrald og affald til genbrug fra etageboliger ved containerudlån blev fortsat i 2009, og fortsatte indtil nye ordninger kunne igangsættes - Indsamling af papir og pap fra private ved eksisterende aftaler med spejdere mv. blev ligeledes fortsat i 2009, og fortsatte indtil husstandsindsamling ved fast indsamlingsudstyr kunne igangsættes i de enkelte områder. Igangsætning af husstandsindsamling blev afsluttet i 2009 - Indsamling af elektronikaffald inkl. lyskilder fra private - Opstilling af papir- og flaskecontainere for private ved diverse købmænd og supermarkeder - Opstilling af papir- og flaskecontainere for private ved etageboliger - Indsamling af olie- og kemikalieaffald mv. fra husstande samt indsamling af problemaffald fra etageboliger ved viceværtordningen for private - Indsamling af farligt affald for private fra detailforretninger ved Rappenskralden - Aflevering af køle- og fryseskabe til freonaftapning og demontering - Indsamling af kanyler fra diabetikere - Indsamling af småt jern/metal og småt elektronik ved kuber - Indsamling af batterier og mobiltelefoner via små kuber påsat flaskecontainere - Bestillerordning med afhentning af stort brændbart, stort jern/metal, samt stort elektronik blev igangsat fra august 2009 Ovennævnte henteordning omfatter ikke indsamling af haveaffald til kompostering. Dog indsamles opfejning, ukrudt og andet haveaffald, der ikke er egnet til kompostering. Dette afleveres til forbrænding. Batterier Der indsamles udtjente batterier under ordningerne for storskrald mv. Udgifterne hertil modsvares af en tilsvarende indtægt fra det nyoprettede funktionsområde nr. 01.38.67 Bærbare batterier. Boligabonnement Abonnementstakster fastsættes separat for boliger og erhverv. Abonnement for boliger skal dække omkostningerne ved genbrugsordningerne, herunder drift af genbrugspladserne, samt en forholdsmæssig andel af Renovationsvæsenets fællesomkostninger. Abonnementet opkræves som ét samlet årligt beløb hos forbrugeren, på baggrund af fastsatte deltakster for funktionerne 01.38.60 Fælles formål, 01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald og 01.38.65 Genbrugsstationer. 21
Husstandsindsamling af papir og pap Det af Miljøstyrelsen fastsatte potentialetal for kommunerne er for Aalborg Kommune beregnet til 14.647 ton pr. år. I 2009 blev der i alt indsamlet 9.055 ton papir og pap, svarende til 62 %. Hermed opfylder Aalborg Kommune minimumskravet til indsamling, som er fastsat til 55 %. II. Budgetteringsgrundlag kontra regnskab Korrigeret Affaldsmængder - i ton: Regnskab budget Afvigelse Storskrald/genbrugsindsamling 2.536 2.600-64 Storskrald/bestillerordning *) 23 100-77 Farligt affald indsamlet via "Rappenskralden" ved viceværter og farvehandlere mv. 34 125-91 Batteriindsamling 29 43-14 Elektronikaffald inkl. lyskilder 153 125 28 Glas/flasker 1.606 1.650-44 Jern/metal 37 200-163 Papir/pap, husstandsindsamling **) 3.349 3.300 49 Papir/pap, kube- og containerindsamling 3.700 3.800-100 I alt 11.468 11.943-475 Abonnement - antal Dagrenovation, abonnementer, boliger 97.166 96.100 1.066 Dagrenovation, abonnementer, sommerhuse 5.106 5.250-144 III. Udvikling fra 2008 til 2009, drift R2008 R2009 Affaldsmængder - i ton: Storskrald/genbrugsindsamling 3.287 2.536 Storskrald/bestillerordning *) - 23 Farligt affald indsamlet via Rappenskralden ved viceværter og farvehandlere mv. 136 34 Batteriindsamling 28 29 Elektronikaffald inkl. lyskilder 108 153 Glas/flasker 1.604 1.606 Jern/metal 178 37 Papir/pap, husstandsindsamling **) - 3.349 Papir/pap, kube- og containerindsamling 6.594 3.700 I alt 11.907 11.468 *) Bestillerordning for stort storskrald blev igangsat fra august 2009 **) Husstandsindsamling af papir/pap blev igangsat område for område fra ultimo 2008 til ultimo 2009 Abonnement - antal Dagrenovation, abonnementer, boliger 96.575 97.166 Dagrenovation, abonnementer, sommerhuse 5.093 5.106 Mellemregningsforhold Renovationsvæsenets mellemregningskonto med Aalborg Kommune udgør ultimo året (i 1.000 kr.): Ordninger for storskrald og haveaffald -2.781 - = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune 22
Forsyningsvirksomhederne Funktionsnr./tekst: Specielle bemærkninger Drift Sektor: Renovationsvæsenet 01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap Beløb i 1000 kr. Drift Udgifter Indtægter Refusion Netto Årsbudget 603 840 0-237 Tillægsbevillinger -290-95 0-195 Bevilling i alt 313 745 0-432 Regnskab 367 769 0-402 Afvigelse 54 24 0-30 I. Formål og indholdsbeskrivelse - Indsamling af papir og pap fra virksomheder - Indsamling af glas og flasker fra virksomheder II. Budgetteringsgrundlag kontra regnskab Korrigeret Affaldsmængder - i ton: Regnskab budget Afvigelse Papir 444 350 94 Glas/flasker 81 200-119 I alt 525 550-25 III. Udvikling fra 2008 til 2009, drift R2008 R2009 Affaldsmængder - i ton: Papir 398 444 Glas/flasker 75 81 I alt 473 525 Mellemregningsforhold Renovationsvæsenets mellemregningskonto med Aalborg Kommune udgør ultimo året (i 1.000 kr.): Ordninger for glas, papir og pap (erhverv) -1.183 - = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune 23
Forsyningsvirksomhederne Funktionsnr./tekst: Specielle bemærkninger Drift Sektor: Renovationsvæsenet 01.38.64 Ordninger for farligt affald Beløb i 1000 kr. Drift Udgifter Indtægter Refusion Netto Årsbudget 1.310 1.251 0 59 Tillægsbevillinger 10 0 0 10 Bevilling i alt 1.320 1.251 0 69 Regnskab 1.370 1.066 0 304 Afvigelse 50-185 0 235 I. Formål og indholdsbeskrivelse - Indsamling af klinisk risikoaffald fra læger, plejehjem etc. - Indsamling af kanyler fra opsatte kanylebokse på offentlige toiletter - Indsamling af mindre mængder farligt affald fra virksomheder - Medicinaffaldsindsamling - apoteker - Ringeordning for afhentning af plast-, elektronik-, olie- og kemikalieaffald fra virksomheder Renovationsvæsenet betaler et beredskabsgebyr til I/S Mokana for opretholdelse af et beredskab for modtagelse af farligt affald. Der er derfor fastsat en takst herfor ud fra hovedprincippet om, at ejere af alle ejendomme, hvor der er virksomheder, der er potentielle producenter af farligt affald, skal betale gebyret. Beredskabsgebyret indeholder således foruden omkostninger til I/S Mokana også Renovationsvæsenets omkostninger i forbindelse med ordningen. I forbindelse med behandling af udkast til ny affaldsbekendtgørelse har Miljøstyrelsen udtalt, at det er ministeriets opfattelse, at der ikke er hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens 48 til, at kommunerne afholder omkostninger til et særligt beredskab for farligt affald. Uheld eller andet, som kræver øjeblikkeligt indgreb for at afværge fare for miljøet eller sundhed, skal kommunerne håndtere med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens 70, hvorefter kommunerne kan foretage det fornødne for den ansvarliges regning. På den baggrund er det besluttet, at beredskabsgebyret på 30,00 kr. årligt pr. virksomhed - inden for udvalgte brancher - bortfalder med virkning pr. 1. januar 2010. Virksomheder med mindre mængder farligt affald, dvs. mindre end 50 kg pr. år, skal være tilsluttet Renovationsvæsenets indsamlingsordning. Bortskaffelse af farligt affald fra øvrige virksomheder administreres som en anvisningsordning, hvor virksomheder skal benytte godkendte transportører og godkendte modtageanlæg. 24
II. Budgetteringsgrundlag kontra regnskab Korrigeret Affaldsmængder - i ton: Regnskab budget Afvigelse Klinisk risikoaffald 12 15-3 Indsamling af mindre mængder farligt affald 3 12-9 Olie- og kemikalieaffald 7 7 0 Elektronikaffald 108 200-92 I alt 130 234-104 Beredskabsgebyr - antal 10.533 10.550-17 III. Udvikling fra 2008 til 2009, drift R2008 R2009 Affaldsmængder - i ton: Klinisk risikoaffald 13 12 Indsamling af mindre mængder farligt affald 4 3 Olie- og kemikalieaffald 5 7 Elektronikaffald 282 108 I alt 304 130 Beredskabsgebyr antal 10.516 10.533 Mellemregningsforhold Renovationsvæsenets mellemregningskonto med Aalborg Kommune udgør ultimo året (i 1.000 kr.): Ordninger for farligt affald (erhverv) 2.112 + = Gæld til Aalborg Kommune 25
Forsyningsvirksomhederne Funktionsnr./tekst: Specielle bemærkninger Drift Sektor: Renovationsvæsenet 01.38.65 Genbrugsstationer Beløb i 1000 kr. Drift Udgifter Indtægter Refusion Netto Årsbudget 48.385 54.053 0-5.668 Tillægsbevillinger 2.908-1.410 0 4.318 Bevilling i alt 51.293 52.643 0-1.350 Regnskab 52.243 52.888 0-645 Afvigelse 950 245 0 705 Anlæg (rådighedsbeløb) Udgifter Indtægter Refusion Netto Årsbudget 16.200 0 0 16.200 Ændringer -10.906 0 0-10.906 Rådighedsbeløb i alt 5.294 0 0 5.294 Regnskab 4.896 0 0 4.896 Afvigelse -398 0 0-398 Afvigelser i alt 552 245 0 307 I. Formål og indholdsbeskrivelse I henhold til Affaldsplan 2008-16 er følgende parametre gældende: - Drift af genbrugspladser for private - Opstilling af kanylebokse på genbrugspladserne - Igangsætning af planlægning vedrørende etablering af ny genbrugsplads i Gandrup og ændret arealanvendelse på Nibe Genbrugsplads Genbrugspladser I Aalborg Kommune er de to genbrugspladser Over Kæret og Sundsholmen forbeholdt aflevering fra private. Erhvervsvirksomhederne har i 2009 ikke haft adgang til aflevering på genbrugspladserne, men var henvist til at benytte fyldpladsen eller indsamlingsordningerne, hvorimod erhvervsvirksomhederne i de tidligere Hals, Nibe og Sejlflod kommuner mod betaling har haft mulighed for at aflevere på genbrugspladserne i Hou, Nibe og Storvorde. Boligabonnement Abonnementstakster fastsættes separat for boliger og erhverv. Abonnement for boliger skal dække omkostningerne ved genbrugsordningerne, herunder drift af genbrugspladserne, samt en forholdsmæssig andel af Renovationsvæsenets fællesomkostninger. Abonnementet opkræves som ét samlet årligt beløb hos forbrugeren, på baggrund af fastsatte deltakster for funktionerne 01.38.60 Fælles formål, 01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald og 01.38.65 Genbrugsstationer. 26
II. Budgetteringsgrundlag kontra regnskab Korrigeret Regnskab budget Afvigelse Affaldsmængder - i ton: Brændbart, Over Kæret 9.978 11.000-1.022 Brændbart, Sundsholmen 5.570 6.000-430 Brændbart, Hou, Hals, V. Hassing, Gandrup og Ulsted 770 2.000-1.230 Brændbart, Nibe 997 1.000-3 Brændbart, Storvorde 2.027 2.100-73 Øvrige affaldsfraktioner, alle genbrugspladser - Papir og pap 1.292 2.425-1.133 - Jern og metal 2.389 3.300-911 - Glas og flasker 601 700-99 - Dæk 95 150-55 - Elektronikaffald inkl. lyskilder 1.263 1.200 63 - Kølemøbler og hvidevarer 914 1.000-86 - PVC til genbrug 64 100-36 - Træ til spånpladeproduktion 2.239 3.000-761 - Tøj 276 300-24 - Farligt affald 323 525-202 - Miljøaffald 1.531 2.050-519 - Gips 877 1.150-273 - Planglas 61 50 11 - PVC til deponi 6 250-244 - Trykimprægneret træ 566 500 66 I alt 31.839 38.800-6.961 Abonnement - antal Dagrenovation, abonnementer, boliger 96.575 96.100 475 Dagrenovation, abonnementer, sommerhuse 5.093 5.250-157 III. Udvikling fra 2008 til 2009, drift R2008 R2009 Affaldsmængder - i ton: Brændbart, Over Kæret 10.803 9.978 Brændbart, Sundsholmen 6.456 5.570 Brændbart, Hou, Hals, V. Hassing, Gandrup og Ulsted 1.098 770 Brændbart, Nibe 1.178 997 Brændbart, Storvorde 2.282 2.027 Øvrige affaldsfraktioner, alle genbrugspladser - Papir og pap 2.193 1.292 - Jern og metal 2.888 2.389 - Glas og flasker 662 601 - Dæk 154 95 - Elektronikaffald inkl. lyskilder 1.121 1.263 - Kølemøbler og hvidevarer 730 914 - PVC til genbrug 66 64 - Træ til spånpladeproduktion 2.261 2.239 - Tøj 273 276 - Farligt affald 376 323 - Miljøaffald 1.859 1.531 - Gips 1.002 877 - Planglas 73 61 - PVC til deponi 38 6 - Trykimprægneret træ 497 566 27
III. Udvikling fra 2008 til 2009, drift R2008 R2009 Affaldsmængder - i ton: I alt 36.150 31.839 Abonnement - antal Dagrenovation, abonnementer, boliger 96.575 97.166 Dagrenovation, abonnementer, sommerhuse 5.093 5.106 Batterier Der indsamles udtjente batterier på genbrugspladserne. Udgifterne hertil modsvares af en tilsvarende indtægt fra det nyoprettede funktionsområde nr. 01.38.67 Bærbare batterier. Afskrivninger/anlægsregistrering - Genbrugsstationer Med baggrund i Renovationsvæsenets samlede fysiske aktiver ultimo 2008, kan den bogførte værdi ultimo 2009 opgøres, som følger (hele kr.): Grunde og Tekniske anlæg Igangværende Materielle anlægsbygninger og maskiner arbejder aktiver i alt Samlet anskaffelsessum primo 39.773.093 3.531.324 753.581 44.057.998 Tilgang i året 4.751.997 446.100 4.896.416 10.094.513 Afgang i året 0 0-4.751.997-4.751.997 Samlet anskaffelsessum ultimo 44.525.090 3.977.424 898.000 49.400.514 Akkumulerede afskrivninger primo 4.651.215 2.211.044 0 6.862.260 Årets af- og nedskrivninger 1.444.294 176.561 0 1.620.855 Samlede afskrivninger ultimo 6.095.509 2.387.606 0 8.483.115 Bogført værdi ultimo 38.429.580 1.589.818 898.000 40.917.399 Bogført værdi primo 35.121.877 1.320.280 753.581 37.195.738 Mellemregningsforhold Renovationsvæsenets mellemregningskonto med Aalborg Kommune udgør ultimo året (i 1.000 kr.): Genbrugsstationer (private) -13.157 - = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune 28
Forsyningsvirksomhederne Funktionsnr./tekst: Specielle bemærkninger Drift Sektor: Renovationsvæsenet 01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg Beløb i 1000 kr. Drift Udgifter Indtægter Refusion Netto Årsbudget 31.991 35.725 0-3.734 Tillægsbevillinger -1.524 780 0-2.304 Bevilling i alt 30.467 36.505 0-6.038 Regnskab 32.906 34.621 0-1.715 Afvigelse 2.439-1.884 0 4.323 Anlæg (rådighedsbeløb) Udgifter Indtægter Refusion Netto Årsbudget 699 0 0 699 Ændringer -699 0 0-699 Rådighedsbeløb i alt 0 0 0 0 Regnskab 0 0 0 0 Afvigelse 0 0 0 0 Afvigelser i alt 2.439-1.884 0 4.323 I. Formål og indholdsbeskrivelse - Indsamling af dagrenovation i storcontainere - Indsamling af industriaffald i storcontainere - Drift af affalds- og genbrugscentrene i Rørdal og Hou med kompostering og jorddeponering - I Rørdal tillige med fyldplads og kartering af jord - Levering af have-/parkaffald til udliciteret neddeling og kompostering med efterfølgende salg fra Affalds- og Genbrugscenter Rørdal - Styring af ordning til indsamling af madaffald fra storkøkkener Erhvervsabonnement Abonnement for erhvervsvirksomheder skal dække Renovationsvæsenets konsulentordning samt en forholdsmæssig andel af de overordnede fællesomkostninger. Erhvervsabonnement opkræves på baggrund af ejendommens erhvervsareal. Abonnementet er, jf. takstoversigten, opdelt i tre kategorier afhængig af erhvervsejendommens størrelse. Det er op til ejeren af ejendommen at fordele abonnementet på de forskellige lejemål. Renovationsvæsenet tilbyder genbrugsrådgivning via Energicenter Aalborg i samarbejde med I/S Naturgas Midt-Nord, Gas-, El-, Fjernvarme-, Vand- og Kloakforsyningen. Der er under Renovationsvæsenet afsat 0,5 normering til genbrugsrådgivning. 29
Fyldpladser mv. Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, fyldpladsarealet, modtager ikke-brændbart byggeaffald og andet ikke-miljøfarligt affald. Endvidere er der på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal etableret en komposteringsplads, drevet af en entreprenør, ligesom der er etableret mulighed for aflevering af forskellige jordarter fra byområdet. Tilsvarende er det på Genbrugspladsen i Hou muligt at aflevere affald til kompostering og rent jord. Der skal i henhold til deponeringsbekendtgørelsen stilles en sikkerhedsstillelse for aktiviteterne på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal til at foretage en nedlukning samt efterbehandling, når anlægget ikke benyttes mere i 2025. Det hensatte beløb udgør ultimo 2009 inkl. forrentning 9.518.028 kr. Kartering Af miljø- og afgiftsmæssige årsager skal jord indeholdende brokker, ledningsstykker og andet affald sorteres, inden det kan deponeres på et af de to jorddepoter på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal. Sorteringen kan foretages, inden jorden modtages på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, eller foretages på centret af Renovationsvæsenet. Karteringen er en service til områdets bygherrer/entreprenører, idet en sortering af jorden på en byggeplads ofte ikke er mulig. II. Budgetteringsgrundlag kontra regnskab Korrigeret Affaldsmængder - i ton: Regnskab budget Afvigelse Dagrenovation, storcontainere 17.318 17.100 218 Industriaffald, storcontainere 1.454 1.500-46 I alt 18.772 18.600 172 Tilført Affalds- og Genbrugscenter Rørdal Til kompostering Have- og parkaffald, erhverv 10.806 12.000-1.194 Haveaffald, Over Kæret 8.711 10.300-1.589 Haveaffald, Sundsholmen 6.050 7.300-1.250 Haveaffald, Storvorde 2.901 3.400-499 I alt 28.468 33.000-4.532 Til anden anvendelse Rødder 147 500-353 Til fyldpladsen Aflæsningsmængder, erhverv 104 100 4 Keramik/skår, Over Kæret 682 700-18 Keramik/skår, Sundsholmen 375 500-125 Keramik/skår, Storvorde 311 300 11 Blandede læs *) 4.157 4.800-643 Murbrokker og beton til stabilisering 11.228 13.000-1.772 I alt 16.857 19.400-2.543 *) Keramik/skår fra genbrugspladserne i Hou, Hals, Vester Hassing, Gandrup, Ulsted og Nibe er indeholdt i blandede læs 30
Korrigeret Til jorddeponi Regnskab budget Afvigelse Rene jordarter - Jord, grus, sand mv. 54.974 35.000 19.974 - Ler og kridt 17.666 15.000 2.666 Lettere forurenede jordarter 1) - Vejjord 101.393 100.000 1.393 - Lettere forurenet jord 44.077 65.000-20.923 I alt 218.111 215.000 3.111 1) Karteringsmængden er indeholdt i mængden til jorddeponi Tilført Affalds- og Genbrugscenter Hou Til kompostering Have- og parkaffald, erhverv 731 1.500-769 Haveaffald 3.277 3.000 277 I alt 4.008 4.500-492 Til jorddeponi Rene jordarter - Jord, grus, sand mv. 262 1.000-738 Tilført affaldsanlægget i Oudrup (Renovest I/S) Til kompostering Have- og parkaffald, erhverv 150-150 Haveaffald 2.226 2.200 26 I alt 2.376 2.200 176 Abonnementer - antal Dagrenovation, erhverv 4.480 4.420 60 - heraf 0-499 m 2 2.575 2.550 25 - heraf 500-1.999 m 2 1.256 1.240 16 - heraf 2.000 m 2 og derover 649 630 19 III. Udvikling fra 2008 til 2009, drift R2008 R2009 Affaldsmængder - i ton: Dagrenovation, storcontainere 17.380 17.318 Industriaffald, storcontainere 1.430 1.454 I alt 18.810 18.772 Tilført Affalds- og Genbrugscenter Rørdal Til kompostering Have- og parkaffald, erhverv 11.089 10.806 Haveaffald, Over Kæret 7.798 8.711 Haveaffald, Sundsholmen 5.990 6.050 Haveaffald, Storvorde 2.411 2.901 I alt 27.288 28.468 31