Reguleringer af budgetrammer for 2015 som følge af lov- og cirkulæreændringer. Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne (Det udvidede Totalbalanceprincip) justeres den beregnede økonomiske konsekvens efterfølgende over bloktilskuddet. I dette notat er de ændringer, der påvirker Region Nordjyllands budgetramme økonomisk, præsenteret samt den konkrete budgettekniske håndtering heraf. Koncern Økonomi Økonomisk Sekretariat Specialkonsulent Hans Henrik Assmann 31. juli 2014 j. nr.: 2014-000771 Det bemærkes, at DUT-midlerne i budgetoplægget er afsat i en samlet pulje. Det indstilles, at midlerne udmøntes som beskrevet i dette notat. 1. Sundhedsområdet Den samlede regulering af Region Nordjyllands bloktilskud for Sundhedsområdet i 2015 udgør i alt -10,0 mio. kr. Som en del heri indgår også den kommunale medfinansiering, som påvirkes af enkelte lov- og cirkulæreændringer. Yderligere tillægges konsekvenserne af tidligere lovændringer med indfasning over flere år (skæv DUT), som for Region Nordjylland i 2015 udgør 3,9 mio. kr. For Regional Udvikling udgør reguleringen af bloktilskuddet i 2015 i alt 1,3 mio. kr. 1.1. DUT-ændringer til umiddelbar udmøntning Øget vederlag til regionsrådsmedlemmer Det faste vederlag, der ydes til menige kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer, hæves pr. 1. juli 2014 til et niveau, der svarer til, at det havde udviklet sig på linje med den faktiske lønudvikling på det kommunale og regionale arbejdsmarked siden 1996. Vederlaget reguleres fremadrettet med en ordning, der afspejler den faktiske lønudvikling på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Udgifterne ved den lø-
bende regulering afhænger således af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Region Nordjylland tilføres 0,498 mio. kr. i 2015, som udmøntes til kontostedet Regionsrådet under Administrationen. Kompensationen dækker kun halvdelen af den reelle udgift den resterende del indgår i prioriteringen af budget 2015. Ophævelse af den offentlige rejsesygesikring Den offentlige rejsesygesikring ophører pr. 1. august 2014. Regionerne vil herefter ikke have udgifter til den offentlige dækning samt administrationshonorar til SOS International A/S. På den baggrund reduceres Region Nordjyllands bloktilskud med 16,463 mio. kr., der udmøntes til Primær Sundhed. Udvidelse af tilbud om gratis HPV vaccination Der er indført et midlertidigt tilbud i 2014 og 2015 om gratis HPV-vaccination for piger og kvinder tilhørende årgang 1993-1997. Ligeledes sker en permanent udvidelse af tilbuddet, således at aldersgrænsen hæves for modtagelse af det gratis tilbud fra 15 til 18 år. Region Nordjylland tilføres 0,249 mio. kr., der udmøntes til Primær Sundhed. Midlertidig ændring af børnevaccinationsprogram Som følge af produktionsproblemer med poliovaccinerne på Statens Serum Institut ændres børnevaccinationsprogrammet. Ændringen indebærer, at nogle børn i en periode skal tilbydes en anden vaccinationstype. Region Nordjylland tilføres 0,031 mio. kr., der udmøntes til Primær Sundhed. Energi- og miljøkrav til taxier Ændret lovgivning om energi- og miljøkrav til taxier forventes at medføre lavere udgifter for taxabranchen og dermed lavere priser for kunderne, herunder regionerne. På den baggrund reduceres Region Nordjyllands bloktilskud med 0,021 mio. kr., som udmøntes til fællesudgifter under Sundhedsområdet. Side 2 af 7
1.2. Reserverede DUT-ændringer til senere udmøntning Patienters adgang til behandling i andre EU medlemslande Regionerne kompenseres for merudgifter knyttet til et nyt direktiv, der præciserer de retlige rammer og sikkerhed for patienters adgang til behandling i andre medlemslande. Regionerne kompenseres med 0,426 mio. kr., der reserveres til senere udmøntning. Det skal udredes, hvor udgiften konkret vil ramme. Salg af råvarer mellem sygehusapoteker En lovændring giver sygehusapotekerne hjemmel til at sælge råvarer til lægemidler i mindre portioner til hinanden. Hermed kan det indkøbende apotek dele råvaren op i mindre mængder, emballere den, og sende den til de andre apoteker. Sygehusapotekerne kan derfor spare nogle udgifter og sikre at et eventuelt spild minimeres. Region Nordjyllands bloktilskud reduceres med 0,426 mio. kr., der reserveres til senere udmøntning. Det skal udredes, hvor udgiftsreduktionen konkret vil ramme. Styrket indsats for multisyge Der er i finansloven for 2014 afsat 20 mio. kroner i perioden 2014-2017 til en styrket indsats for multisyge kræftpatienter, dvs. kræftpatienter, der samtidig har andre kroniske sygdomme som for eksempel KOL eller diabetes. Det overordnede formål med indsatsen er at sikre, at flere kræftramte danskere kan vende tilbage til en rask og normal hverdag. Midlerne kan bruges til nye initiativer eller til at styrke de eksisterende tilbud på området. De afsatte midler skal ses i sammenhæng med regionernes implementering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation af kræftpatienter, jf. styrkelse af området i forbindelse med Kræftplan III. Region Nordjylland kompenseres med 0,529 mio. kr., der reserveres til senere udmøntning, når der er klarhed over midlernes anvendelse. Partnerskaber om tvangsnedbringelser Som led i aftalen om finansloven 2014 blev det sat som mål, at anvendelsen af tvang i Psykiatrien skal halveres frem mod 2020. Et partnerskab mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske Regioner danner rammen for det kollektive mål, at andelen af personer som tvangsfikseres skal halveres i 2020 og den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien skal samtidig reduceres. Region Nordjylland tilføres på den baggrund 5,159 mio. kr. Midlerne reserveres med henblik på at kunne udmøntes i forbindelse med prioriteringen af budget 2015. Side 3 af 7
1.3. Skæve DUT-ændringer Nedenfor fremgår tidligere års lovændringer, som også har konsekvenser for reguleringen af bloktilskuddet i 2015. Ændret uddannelse i indsatsledelse Der er tale om en endelig økonomisk regulering af en tidligere ændringer i uddannelsen for indsatsledere. Region Nordjyllands bloktilskud reduceres med 0,031 mio. kr. der udmøntes til det præhospitale område. Screening for tyk- og endetarmskræft Ændringerne vedrører indfasningen af det landsdækkende screeningsprogram for tyk- og endetarmskræft: - Med baggrund i aktstykket for 2012 øges Region Nordjyllands bloktilskud med 0,830 mio. kr., der tilføres puljen Reservation vedr. screening for tarmkræft. - Med baggrund i aktstykket for 2013 reduceres Region Nordjyllands bloktilskud med 0,218 mio. kr., mens niveauet for den kommunale medfinansiering opskrives med et tilsvarende beløb. Bloktilskudsreguleringen udmøntes til puljen Reservation vedr. screening for tarmkræft. Der er tale om en rent teknisk justering. Opfølgning på DUT aftale om patientombuddet Den tidligere DUT-aftale omkring etablering af patientombud i regionerne udløber med udgangen af 2014. På den baggrund reduceres Region Nordjyllands bloktilskud med 0,415 mio. kr., som udmøntes til kontoen patientombuddet. Digital post I 2012 vedtog man lov om offentlig digital post, som skal gøre det obligatorisk for borgere og virksomheder at blive tilsluttet den offentlige digitale postløsning. Der forventes i den forbindelse et fald i udgifterne til porto og materialer i forbindelse med breve. På den baggrund reduceres Regionens bloktilskud med 4,360 mio. kr. i 2015, som udmøntes til alle institutioner på Sundhedsområdet og i Administrationen, hvor udgiften afholdes. Side 4 af 7
Overførsel af Kennedy centret til Region Hovedstaden Der er tale om en mindre regulering af regionernes bloktilskud som følge af, at Kennedy Centret i 2012 blev overført fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til Region Hovedstaden. På den baggrund reduceres Region Nordjyllands bloktilskud med 0,021 mio. kr., som udmøntes til det interregionale område. National helikopterordning Den 1. oktober 2014 træder den landsdækkende akutlægehelikopterordning i kraft. De tre helikoptere vil have base i Ringsted, Skive og Billund, og skal drives af regionerne i fællesskab Regionen kompenseres over bloktilskuddet med 7,785 mio. kr., som reserveres indtil det endelige udgiftsniveau er kendt. Styrket indsats for mennesker med kroniske smerter I satspuljeaftalen for 2013-2016 er det aftalt, at der er behov for en styrkelse og udvikling af indsatsen for mennesker med kroniske smerter, således at der sikres bedre og mere effektive behandlingstilbud. Pengene skal således bruges til at udvide kapaciteten på de tværfaglige smertecentre og efteruddanne og samarbejde med almen praksis. Regionen kompenseres over bloktilskuddet med 0,104 mio. kr. i 2015, som udmøntes til Aalborg Universitetshospital. 1.4. Lovændringer med økonomiske konsekvenser for regionen men uden kompensation. Visse lovændringer mv. forventes at medføre merudgifter for Regionen, uden at Staten vil kompensere herfor. Det drejer sig om følgende: 1) Voldgiftskendelse om takster for afregning under det udvidede frie sygehusvalg: I forbindelse med at de private sygehuse blev forpligtet til at tegne private forsikringer er taksterne for de udvalgte områder steget men uden at regionerne kompenseres for merudgiften. 2) Ny sygedagpengemodel med tidligere indsats og opfølgning forventes at medføre merudgifter for regionerne under et på 2,5 mio. kr. Da der ikke modtages nogen kompensation skal regionerne afholde udgifterne inden for de nuværende økonomiske rammer. Side 5 af 7
2. Regional udvikling 2.1. DUT-ændringer til umiddelbar udmøntning Ændring af råstofloven Lovændringen betyder, at kompetencen til at udstede godkendelser til råstofindvinding flyttes fra kommunerne til regionerne. Overdragelsen sker pr. 1. juli 2014. Region Nordjylland kompenseres med 1,328 mio. kr., som udmøntes til jordforureningsområdet. Side 6 af 7
DUT: Budget 2015 inkl. kommunal medfinansiering Sundhed - ny DUT Bloktilskud for Region Nordjylland Kommunal medfinansiering I alt Udmøntes til Øget vederlag til regionsrådspolitikere 0,498 0,498 Regionsrådet Patienters adgang til behandling i andre EU lande 0,426 0,426 Reserveres Salg af råvarer mellem sygehusapoteker -0,426-0,426 Reserveres Ophævelse af den offentlige rejsesygesikring -16,463-16,463 Primær Sundhed Udvidelse af tilbud gratis HPV vaccine 0,249 0,249 Primær Sundhed Midlertidig ændring af børnevaccinationsprogrammet 0,031 0,031 Primær Sundhed Styrket indsats for multisyge 0,529 0,529 Reserveres Partnerskaber om tvangsanbringelser 5,159 5,159 Reserveres Energi- og miljøkrav til taxier -0,021-0,021 Sundhed fælles Sundhed - skæv DUT Aktstykke for 2012 Retningslinier for indsatslederuddannelsen -0,031-0,031 Det præhospitale område Puljen Reservation vedr. screening af tyk- Screening for tyk- og endetarmskræft 0,830 0,830 og endetarmskræft Opfølgning på DUT aftale om patientombud -0,415-0,415 Patientombuddet Digital post -4,360-4,360 Alle institutioner og afdelinger Overførsel af Kennedy centret til Region Hovedstaden -0,021-0,021 Det interregionale område Aktstykke for 2013 Screening for tyk- og endetarmskræft -0,218 0,218 0 National helikopterordning 7,785 7,785 Reserveres Puljen Reservation vedr. screening af tykog endetarmskræft og kommunal medfinansiering Styrket indsats for mennesker med kroniske smerter 0,104 0,104 Aalborg Universitetshospital I alt -6,124 Regional Udvikling - ny DUT Ændring af råstofloven 1,328 1,328 Jordforureningsområdet, Regional Udvikling I alt 1,328 Side 7 af 7