Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12
|
|
- Leif Gustav Dalgaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/ Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund af aktstykke nr. 114 af 21. juni 2012 er Lov- og cirkulæreprogrammet opgjort for Frederiksberg Kommune. LCP programmet vedrører I dette bilag gennemgås konsekvenserne for , mens eventuelle økonomiske konsekvenser for 2012 vil blive fremlagt i forbindelse med 2. forventede regnskab. De tilskuds- og udligningsmæssige konsekvenser er indarbejdet i bilag 6 om tilskud og udligning, konsekvenserne som følge af budgetgaranti og konjunktur fremgår af bilag 2 og konsekvenserne for aktivitetsbestemt medfinansiering er indarbejdet i ændringen i bilag 4. Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/ kr., 2013 p/l Forøgelse af bloktilskud som følge af LCP Sager som indgår i konjunkturregulering, bilag Sager vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering, bilag Forøgelse af bloktilskud ekskl. sager vedr. konjunkturregulering og aktivitetsbestemt medfinansiering heraf serviceudgifter Foreslået budgetkorrektion som følge af LCP heraf serviceudgifter Budget konsekvens af LCP heraf budgetkonsekvens på service = merudgift/mindreindtægt, - = mindreudgift/merindtægt Som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet bliver Frederiksberg Kommunes bloktilskud reduceret med 7,1 mio. kr. i 2013, 6,1 mio. kr. i 2014 og 6,7 mio. kr. i 2015 og frem, jf. tabel 1. Ses bort fra sager der indgår i konjunkturreguleringen (bilag 7) og aktivitetsbestemt medfinansiering (bilag 4) er bloktilskudsreduktionen 9,4 mio. kr. i 2013, 8,4 mio. kr. i
2 2014 og 7,4 mio. kr. i 2015 En mindre del af reduktionen (0,8 mio. kr. i 2013) vedrører service udgifter. Direktionen foreslår som følge af Lov og Cirkulæreprogrammet, at budgettet reduceres med 4,0 mio. kr. i 2013, 2,4 mio. kr. i 2014 og 0,6 mio. kr. i 2015 Dette giver en difference i forhold til bloktilskudsreduktionen på i alt 5,5 mio. kr. i 2013, 6,0 mio. kr. i 2014 og 6,8 mio. kr. i 2015 og 2016, dvs. budgettet nedskrives mindre, end bloktilskuddet reduceres. Differencen kan primært henføres til LCP nr. 160 vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager. Ses der alene på servicerammen er differencen 0,5 mio. kr. i 2013, 1,2 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. i 2015 En samlet opgørelse over lov- og cirkulæreprogrammets konsekvenser fordelt på udvalg, ses herunder. Ændringerne vedrører fire udvalg. Tabel 2. Udvalgsfordeling af lov- og cirkulæreprogrammets konsekvenser kr., 2013 p/l Magistraten Sundhed- og omsorgsudvalget Børneudvalget Arbejdsmarkedsudvalget I alt driftskonti, der foreslås korrigeret heraf service De større sager på årets lov og cirkulæreprogram er beskrevet nedenfor: LCP nr. 160 vedr. ændring i refusionen for særligt dyre enkeltsager, beløbsgrænsen for hvornår en sag udløser refusion nedsættes. Kommunens bloktilskud bliver i alt reduceret 9,6 mio. kr. i 2013 Frederiksberg kommune forventer på baggrund af en konkret vurdering kun at indløse 4,7 mio. kr. i øgede refusionsindtægter på baggrund af ændringen. Det skyldes af Frederiksberg har færre anbragte børn end landsgennemsnittet samt at kommunen har relativt få af de dyre enkeltsager, der udløser 50 procent i refusion. LCP nr. 130 vedr. fjernelse af egenbetaling på kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen. Kommunen kompenseres 1,9 mio. kr. i Konsekvensen af lovændringen er vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering (se bilag 4) LCP nr. I vedr. indførelsen offentlig digital post. Lovændringen sidestiller retsvirkningerne af digitale breve fra Digital Post med papirpost. Kommunen bliver i alt trukket 1,8 mio. kr. i 2013, 2,3 mio. kr. i 2014 og 4,2 mio. kr. i Den økonomiske konsekvens for Frederiksberg er allerede indarbejdet i forbindelse 2
3 med digitaliseringsstrategien. Dog er den identificerede økonomiske besparelse i FK væsentligt lavere end bloktilskudsreduktionen. LCP sager, som har konsekvenser for budgettet på netto kr. eller derover i mer- eller mindreudgifter, er enkeltvis beskrevet herunder. at forslagene på de enkelte sager, som de fremgår herunder, indarbejdes i budgetforslaget. Forslag til rammekorrektioner på driftskonti som følge af lovog cirkulæreprogrammet (LCP) svarer enten til fagområdernes indberetninger af konkrete beregninger til Økonomiafdelingen, eller er beregnet som kommunens bloktilskudsandel efter udligning. LCP nr. 9 Adoption uden samtykke, stedbarnsadoption af registreret partners barn fra fødslen m.v. 1. oktober 2009 ændrede Justitsministeriet reglerne om adoption uden samtykke, hvorefter et barn under 1 år kan bortadopteres, såfremt forældrene varigt vil være ude afstand til at varetage omsorgen for barnet og heller ikke vil være i stand til at spille en positiv rolle for barnet i forbindelse med samvær. Da loven trådte i kraft pr. 1. januar 2010 er de økonomiske konsekvenser fra 2010 og frem allerede indregnet på tidligere års aktstykke med -0,3 mio. kr. i 2012 (11 p/l), -0,5 mio. kr. i 2013 (11 p/l) og -0,1 mio. kr. i 2014 (12 p/l). Den yderligere samlede bloktilskudsregulering i 2015 på -8,7 mio. kr. ( kr. for Frederiksberg Kommune) skyldes, at kompensationen for loven har en faldende profil. Frederiksberg har ikke haft børn under 1 år som kunne bortadopteres. Frederiksberg kommune har haft en sag fremme, som Frederiksberg tabte i Ankestyrelsen. LCP Bloktilskudsændring 0,000 0,000-0,151-0,151 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 0,000 0,000-0,151-0,151 - at opgave 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v. reduceres 0,2 mio. kr. i
4 LCP nr. 18 Tilbagetrækningsreforms indførelse af seniorførtidspension, lempet indtægtsregulering for arbejdsindkomster og lempet beskæftigelseskrav ved opsat pension Som led i tilbagetrækningsreformen er der gennemført en ændring af Lov om social pension, der giver mulighed for tilkendelser af seniorførtidspension. Selve førtidspensionsbudgettet reguleres via budgetgarantien og er derfor ikke omfattet af DUT. Der er imidlertid administrativt merarbejde som følge af ekstra tilkendelser af førtidspension, og dette reguleres via DUT. På landsplan forventes yderligere 700 førtidspensioner i 2014 og førtidspensioner fra 2015 og frem som følge af lovændringen. LCP Bloktilskudsændring 0,000 0,289 0,369 0,369 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 0,000 0,289 0,369 0,369 - at opgave 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet tilføres 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. i 2015 LCP nr. 70 Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v. Lovændringen vedrører tilbagetrækningsreformen og den deraf følgende forhøjelse af efterløns- og pensionsalder mm. Lovændringen medfører bl.a. en forøgelse af arbejdsudbudet, og som følge heraf også en forøgelse i antallet af personer på overførsler. De fleste af disse afledte effekter på overførslerne reguleres via budgetgaranti og beskæftigelsestilskud, men der er også nogle af overførslerne der reguleres via DUT. Det gælder først og fremmest sygedagpenge og fleksjob. Desuden forventes flere driftsudgifter vedr. aktivering og mentorordninger, hvor sidstnævnte også reguleres via DUT. LCP Bloktilskudsændring 0,000 1,106 3,034 3,034 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 0,000 1,106 3,034 3,034 - at opgave 920 Sygedagpenge tilføres 0,6 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. i
5 - at opgave 911 Løntilskud tilføres 0,5 mio. kr. i 2014 og 1,3 mio. kr. i 2015 og frem. - at opgave 931 Beskæftigelsesordninger tilføres 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. i 2015 LCP nr. 131 Specialiseret behandling på Øfeldt Centret samt driftsoverenskomst og økonomisk ramme for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centret Behandling på Øfeldt Centret overgår fra at være en del af vederlagsfri fysioterapi til specialiseret ambulant behandling, hvilket betyder en reducering af bloktilskuddet til kommunerne. Den fremadrettede udgift til Øfeldt Centret vil indgå som en del af den aktivitetsbestemte medfinansiering og fremgår af bilag 4, Korrektioner af aktivitetsbestemt medfinansiering. I 2011 havde Frederiksberg Kommune udgifter til vederlagsfri fysioterapi på Øfeldt Centret på ca. 0,313 mio. kr. På grund af lovændringen har kommunen ikke udgifter hertil fremover. LCP Bloktilskudsændring -0,279-0,279-0,279-0,279 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget -0,313-0,313-0,313-0,313 - at opgave 433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling reduceres 0,3 mio. kr. i 2013 LCP nr. 152 Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste samt forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsfortjeneste ydes til forældre, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Loftet på ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste på kr. blev indført 1. januar 2011 til personer som har fået bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter 1. januar Personer som har fået bevilget tabt arbejdsfortjeneste før 1. januar 2011 vil fortsat være dækket på baggrund af deres tidligere bruttoindtægt. Fra 1. juli 2012 er loftet blevet forhøjet til kr. for alle, som er bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter 1. januar
6 LCP Bloktilskudsændring 0,871 1,042 0,993 0,993 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 0,871 1,042 0,993 0,993 - at opgave 640 Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste tilføres 0,9 mio. kr. i 2014, 1,0 mio. kr. i 2015 LCP nr. 160 Inddragelse af faglige og økonomiske hensyn, fastsættelse af serviceniveauer, refusion for særligt dyre enkeltsager, afregningsfrister og opprioritering af juridisk sagkyndige i de sociale nævn mv. Lovændringen indebærer primært en ændring i refusionen for særligt dyre enkeltsager, idet beløbsgrænsen for hvornår en sag udløser refusion nedsættes. Som følge af den ændrede beløbsgrænse stiger kommunernes refusionsindtægter. Loven træder i kraft pr. 1. september En konkret opgørelse over Frederiksberg Kommunes forventede refusionsindtægter viser, at refusionsindtægterne skønsmæssigt vil stige med -1,582 mio. kr. i 2012 og med 4,7 mio.kr. ved fuld indfasning i 2013 Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i alle Familieafdelingens sager i 2011, hvor de nye beløbsgrænser er indsat i kommunens model for udregning af refusionsindtægter. Da der er færre anbragte børn i Frederiksberg Kommune i forhold til landsgennemsnittet, stiger refusionsindtægterne mindre end forudsat i DUT-sagen. Hertil kommer, at kommunen har relativt få af de meget dyre anbringelser, der udløser 50 procent i refusion. Det skal nævnes, at antallet af anbringelser forventes at falde yderligere fra 2011 til 2012, hvilket kan være en udfordring i forhold til at opnå de beregnede refusionsindtægter, der er baseret på sagerne i LCP Bloktilskudsændring -9,643-9,643-9,643-9,643 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget -4,700-4,700-4,700-4,700 - at opgave 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v. reduceres 1,2 mio. kr. i at opgave 611 Forebyggende foranstaltninger reduceres 0,1 mio. kr. i 2013 og frem. - at opgave 612 Døgninstitutioner reduceres 2,6 mio. kr. i
7 - at opgave 613 Sikrede døgninstitutioner reduceres 0,1 mio. kr. i 2013 og frem - at opgave 640 Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste reduceres 0,5 mio. kr. i 2013 og frem - at opgave 651 Særlige dagtilbud reduceres 0,2 mio. kr. i 2013 LCP nr. 221 Kræftplan III Sundhedsstyrelsen har offentliggjort et forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft i Alle kommuner har krav på at påbegynde implementeringen af forløbsprogrammet i Til iværksættelse af programmet er der bl.a. ansat en onkologisk sygeplejerske og tovholder, en socialrådgiver er blevet tilknyttet, og flere borgere end oprindeligt deltager i træning. Derudover er der en del opstartsudgifter til bl.a. etablering af rammer til borgere og ny medarbejder, projektlederbistand og kompetenceudvikling. I budget 2012 er der afsat 1,120 mio. kr. til kræftrehabilitering ekskl. DUT tilskuddet. Dertil blev der ved budgetforliget forudsat DUT-kompensation på 0,4 mio. kr. i 2012 og 0,5 i 2013 og frem LCP Bloktilskudsændring 0,562 0,562 0,562 0,562 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 0,562 0,562 0,562 0,562 - at opgave 431 Sundhedsfremme forebyggelse tilføres 0,6 mio. kr. i 2013 og frem. LCP nr. 225 Ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser og færdselsloven Loven hæver den kriminelle lavalder fra 14 til 15 år. Kommunerne blev i forbindelse med sænkningen af lavalderen fra 15 til 14 i 2010 kompenseret for etablering og drift af yderligere sikrede pladser, og det er denne kompensation, som nu føres tilbage. Ved sænkelsen af den kriminelle lavalder i 2010 blev kommunen tilsvarende kompenseret for de øgede udgifter. 7
8 LCP Bloktilskudsændring -0,521-0,521-0,521-0,521 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget -0,521-0,521-0,521-0,521 - at opgave 613 Sikrede døgninstitutioner reduceres 0,5 mio. kr. i 2013 LCP nr. 227 Styrkelse af indsatsen over for familier med børn, der har behov for særlig støtte Lovændringen indeholder følgende elementer: 1) Mulighed for videregivelse af oplysninger til og behandling af oplysninger fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) uden samtykke tydeliggøres. 2) Der skabes yderligere mulighed for at få adgang til en families hjem uden retskendelse. 3) Udvidelse af skole, sundhed og dagtilbudssamarbejdet (SSD) som led i den tidlige og forebyggende indsats. 4) Visse tidligere anbragte får ret til en kontaktperson efter det fyldt 18 år. 5) Fokus for handleplaner for unge på 16 år og derover tydeliggøres. 6) Indholdet af de mellemkommunale underretninger kvalificeres. 7) Der indføres underretningspligt, når udsatte familier med børn flytter fra Danmark til Grønland. Der forventes merarbejde for sagsbehandlere. Beløbet, som foreslås indarbejdet i budgetforslaget, udgør 1,73 pct. af bloktilskuddet for hele landet svarende til kommunens finansierede bloktilskudskompensation efter udligning. LCP Bloktilskudsændring 0,140 0,178 0,178 0,178 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 0,140 0,178 0,178 0,178 - at opgave 122 Børne- og Ungeområdet tilføres 0,1 mio. kr. i 2013 og 0,2 i 2014 LCP nr. 297 Forenkling af kommunalbestyrelsens prisberegning Der er pr. 5. januar 2012 indført forenklede krav til timeprisberegningen på frit valg på ældreområdet. Tidligere har kommunerne skullet tage udgangspunkt i den faktisk leverede tid (stikprøve) og dermed foretage en tidsregistrering af den kommunale hjemmepleje. Fremover kan kommunen beslutte at foretage timeprisberegningen på baggrund af visiteret tid. Den økonomiske regulering vedrører effekten af at området ikke længere skal foretage en stikprøve. 8
9 SSA har foretaget en beregning af hvor meget tid der i 2012 blev brugt på at foretage stikprøven, på den baggrund har den kommunale hjemmepleje angivet at det har kostet ca. 85 t.kr. for dem at foretage stikprøven. SSA administrationen har tilsvarende haft udgifter for ca. 20 t. kr., hvorfor der samlet forventes at være en besparelse på ca. 105 t.kr. i 2013 og frem som følge af at der ikke længere skal foretages en stikprøve. LCP Bloktilskudsændring -0,389-0,389-0,389-0,389 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget -0,105-0,105-0,105-0,105 - at opgave 400 Hjemmeplejen tilpasses -0,85 mio. kr. i at opgave 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet tilpasses -0,02 mio. kr. i 2013 LCP nr. II Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet Lovændringen indebærer at børn, som er anbragt, kan få en handicap bil, hvis de er berettiget til det. Ligeledes har anbragte børns forældre ikke kunnet få tabt arbejdsfortjeneste, hvis barnet har været på hospitalet. Lovændringen indebærer ligeledes at de biologiske forældre kan få tabt arbejdsfortjeneste, når det er nødvendigt at de opholder sig på hospitalet sammen med det anbragte barn. Muligheden for handicapbil til anbragte børn samt tabtarbejdsfortjenste til forældre i forbindelse med hospitalsophold af anbragte børn forventes ikke brugt i større udstrækning på Frederiksberg. LCP II Bloktilskudsændring 0,099 0,055 0,054 0,054 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 0,099 0,055 0,054 0,054 - at opgave 640 Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste tilføres 0,1 mio. kr. i 2013 og frem Anna Sofie Husager Fuldmægtig 9
Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram FI
1 of 5 Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram - FI Hele kr. 2013 2014 2015 2016 Medtaget i Ad. III. Lov-og cirkulæreprogram korrigeret basisbudget: Lov nr. 158 af 28. februar 2012 om ændring af straffeloven,
Læs mereEn samlet opgørelse over lov- og cirkulæreprogrammets konsekvenser fordelt på udvalg, ses herunder. Ændringerne vedrører seks udvalg.
Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti og aktivitetsbestemt medfinansiering 14. august 2013 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund af aktstykke
Læs mereBudgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område
1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig
Læs mereØKU Total AMU LC201 Effekter af ændret efterlønsordning AMU Total
Budget 2013 L&C Lov- og cirkulære program (i 2013 priser i 1.000 kr.) Udvalg Titel 2013 2014 2015 2016 ØKU LC101 Administration af tilbagetrækningsreform 0 112 143 143 LC102 Offentlig Digital Post 0 0
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereIndhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr
for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der
Læs mereServiceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereBudget 2009 til 1. behandling
50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe
Læs mereGBS-Andel LOV OG CIRKULÆREPROGRAMMET. Foreløbig pulje 2013 BO 2014 BO Korrigeret pulje Mio. kr. (12-pl) (13-pl) (13-pl) (13-pl)
LOV OG CIRKULÆREPROGRAMMET GBS-Andel Mio. kr. Korrigeret pulje 2012 Foreløbig pulje 2013 BO 2014 BO 2015 (12-pl) (13-pl) (13-pl) (13-pl) I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2011 vedr. 2012, overført
Læs mere2013 2013 2014 2015 2016 I.
1 of 10 Den 21. juni 2012 Regeringens lov- og cirkulæreprogram 2013 Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2011 vedr. 2012, overført tilskudspulje, jf. akt 154 af 23. juni
Læs mereLov & Cirkulære Budget 2016-2019
Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereTekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område
Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249
Læs mereEfterspørgselsstyrede overførsler mv. Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede. Københavns Ejendomme, drift 6.45.51.
Bilag 3. DUT-puljens fordeling på udvalg i 2011 og frem (absolutte tal) Beløb i 1.000 kr. Økonomiudvalget KS, service 6.45.51.1 0 40 120 120 KBS, service 6.45.51.1 0 44 133 133 KB, service 0.58.95.1 0
Læs mereØKU Total 0 112 143 143. AMU Total 0 428 1.175 1.175. BUU Total -3.768-3.702-3.659-3.659. MTU Total 721 721 721 721. VPU Total 807 807 807 807
Budget 2013 L&C Lov- og cirkulære program (i 2013 priser i 1.000 kr.) Udvalg Titel 2013 2014 2015 2016 ØKU LC101 Administration af tilbagetrækningsreform 0 112 143 143 LC102 Offentlig Digital Post 0 0
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder
Læs mereForslag. Lov om ændring af lov om social service
Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til
Læs mereSocialforvaltningens driftsbudget 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereVarde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2014 på Børn- og Undervisningsudvalgets område
Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2014 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Ad. 17. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge
Læs mereEn samlet opgørelse over lov- og cirkulæreprogrammets konsekvenser fordelt på udvalg, ses herunder. Ændringerne vedrører syv udvalg.
Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti 6. august 2011 Sagsbeh: nave02 Sagsnr.: Dokumentnr.: Økonomiafdelingen På baggrund af aktstykke nr. 163 af 24. juni 2011 er Lov- og cirkulæreprogrammet
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereServiceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.
Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654
Læs mereÆndring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493
Læs mereKatter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereSektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget
Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2
Læs mereIntroduktion til børnehandicapområdet. Kristina Mikkelsen, Børn og Ungechef Skole- og Børneudvalget
Introduktion til børnehandicapområdet Kristina Mikkelsen, Børn og Ungechef Skole- og Børneudvalget Målgruppe Børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med indgribende
Læs mereBUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Læs mereBilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 20.517
Læs mereSKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget
9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000
Læs mereBilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018
Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal
Læs mereOVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges
Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget
Læs mereHøje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-11. Budget 2005-2008. Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål
Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-11 Budget 2005-2008 Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget
Læs mereKorrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2009/10
Korrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2009/10 Kommuner Økonomi- og Erhvervsministeriet 8 Overdragelse af Væksthusene til kommunerne 2185 Sekretariat for 0 710.000 710.000 710.000 710.000
Læs mereBilag 1: Lov- og cirkulæreprogram for kommuner
Økonomi og Analyse Budget - Bilag 1: Lov- og cirkulæreprogram for kommuner Virksomhed Bemærkning Politikområde Finansministeriet 6 7 8 9 10 L 160 om forslag til lov om Offentlig Digital Post (vedtaget
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereKorrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2010/11
Korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2010/11 Kommuner 8 Virksomhed Bemærkning Politikområde Økonomi- og Erhvervsministeriet Lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereFordeling af lov- og cirkulæreprogrammet på politikområder
Fordeling af lov- og cirkulæreprogrammet på politikområder 1.000 kr. Foreløbig pulje 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 (2013-pl) (2013-pl) (2013-pl) (2013-pl) ØK -218 64 154 154 Politisk organisation 0 0 0
Læs mereNOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:
Læs mereBudgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger
Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-15 Dato: 11-08-2015 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,
Læs mereMål og Midler Pensioner og boligstøtte
Om politikområdet Der beskrives ikke fokusområder og effektmål for politikområdet, pensioner og boligstøtte. I stedet beskrives opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark.
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereReferat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3
Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe
Læs mereHalvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte
Læs mereFamilieafdelingen. Det specialiserede socialområde.
1 Familieafdelingen Det specialiserede socialområde. 2 Indholdsfortegnelse: Familieafdelingens opgaver.s.4. Myndighedsdelen Modtagerenheden s.4. Lovhjemmel Underretninger Børnefaglige undersøgelser Opgørelse
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.
Læs mereSOCIALE YDELSER Budget Budgetbeskrivelse Sociale ydelser
Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Sociale ydelser Side 1 af 5 1. Det overordnede budget Politikområdet Sociale Ydelser hører under Udvalget for Ældre og Handicappede og har et samlet budget på 33,7 mio.
Læs mereUdmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2011
Område: Økonomi Udarbejdet af: Christian Lehmann Afdeling: Økonomisk Sekretariat E mail: Christian.Lehmann@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/22115 Telefon: 76631656 Dato: 1. september 2011 Udmøntning
Læs mereTL501 Nedklassificering af kommuneveje TL701 Nedsættelse af tilskud til høreapparater
Tekniske korrektioner - Lov- og cirkulæreprogrammet - Budget 2012 (i 1.000 kr.) Udvalg Nr. Tekst 2012 2013 2014 2015 Udenfor serviceramme Indenfor serviceramme Økonomiudvalget TL101 Arbejdsløshedsforsikring
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereArbejdsgruppe vedr. enkeltydelser
Arbejdsgruppe vedr. enkeltydelser Arbejdsgruppens opgave I økonomiudvalgets handleplan på overførselsområdet blev der nedsat en arbejdsgruppe med den opgave at undersøge Beskæftigelsesforvaltningens anvendelse
Læs mereHandlingsplan - Familieområdet
Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereSocial-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse
Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme
Læs mereCenter for Social Service
1. ens primære opgaver Primære aktiviteter: ledelse: Ledelse i myndighedsafdelingen er ansvarlig for at sikre den daglige faglige og økonomiske drift og udvikling af både den tidlige forebyggende indsats
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereOversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Næstved Kommune i budget 2016
sag nr. 00.30.10-Ø00-1-15 Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Kommune i budget 2016 Der er en bagatelgrænse på 0,02% af politikområdets nettobudget for ændringer samlet.
Læs mereJustering praktisk pædagogisk støtte
Justering praktisk pædagogisk støtte Serviceudgift Børne- og Familie Forebyggende foranstaltninger Kontonr.: 5212000509 Budget ændring 0,000 0,000-1,441-2,016 Nedjustering af rammen til praktisk pædagogisk
Læs mereHånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning
Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet
Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052
Læs mereKvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015
4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet
Læs mereBØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)
127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet
Læs mereLoven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.
for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen
Læs merePræsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens
Præsentation af budgetforslaget v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Proces Forslaget til budget er udspil til, hvordan kommunens indtægter og udgifter overordnet skal fordeles
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereKvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.
Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder
Læs mereUndervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016
Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen
Læs mereForslag. Lov om ændring af lov om social service
Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereAnalyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF
Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre
Læs mereLov- og cirkulære. Budget
Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereOpgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.
Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereFAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn
Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.
Læs mereForslag. Lov om ændring af lov om social service
Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service
Læs mereØkonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009
Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt
Læs mereBudget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.
Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst
Læs mereBudgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):
tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08
Læs mereØkonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret
Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret indsats i 2012 Folketinget har i foråret 2012 vedtaget en samlet
Læs mereNOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder
NOTAT Økonomi og Stabe Økonomiafdelingen Sagsnr.: 14/30297 Doknr.: 194749/15 Dato: 17-08- hsp/cqb/ttr BILAG D - Overførselsindkomster og aktiverings i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereVarde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område
Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Ad. 13. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social
Læs mereNotat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet
Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. januar 2011 Sagsbehandler Anette Thede Telefon direkte 76 16 73 55 Sagsid 2011-52 Notat Økonomiske konsekvenser af finansloven
Læs mereNotat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse
Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives
Læs mere