Allerød Kommune Serviceniveau for oversvømmelser Rapport August 2010
COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Allerød Kommune Serviceniveau for oversvømmelser Rapport August 2010 Dokumentnr 2 Version 2 Udgivelsesdato 12 august 2010 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt KJX JIJ KJX
1 Indholdsfortegnelse 1 Resume 2 2 Indledning 5 3 Forslag til serviceniveau 7 4 Modeller 9 5 Fremgangsmåde 11 6 Vandplaner 15 7 Resultater 17 71 Investeringstakt 18 8 Bemærkninger 22
2 1 Resume I nærværende dokument er anført 2 forslag til serviceniveau overfor borgerne Forslag 1 er det mest almindelige serviceniveau i Danmark, hvorimod der ikke kendes eksempler på forslag 2 Kommunen er dog i sin gode ret til, at fastlægge et højere serviceniveau end der er foreslået i Skrift 27 Forslag 1: Tabel 11 Funktionskrav til kloaksystemet ved forslag 1 - Ingeniørforeningens Skrift 27 Type af anlæg Acceptabel periode mellem hændelser (gentagelsesperiode) Beregningskote Separate kloaksystemer for regnvand Fælles kloaksystem for regn- og spildevand 5 år Dækselkote på kloakbrønd 10 år Dækselkote på kloakbrønd Forslag 2: Maksimal tilladelig hyppighed for oversvømmelse af sokkelkote på boliger 1 gang hvert 25 år (udover kravene i Skrift 27) Se tabel nedenfor: Tabel 12 Funktionskrav til kloaksystemet ved forslag 2 Type af anlæg Separate kloaksystemer for regnvand Acceptabel periode mellem hændelser (gentagelsesperiode) 25 år samt 5 år Beregningskote (serviceniveauet gælder ikke som udgangspunkt de private kloakker) Kote ved sokkel af bygninger Dækselkote i kloakopland Fælles kloaksystem for regn - og spildevand 25 år samt 10 år Kote ved sokkel af bygninger Dækselkote i kloakopland
3 Omkostningerne til gennemførelse af forslagene er illustreret i nedenstående tabel Tabel 13 Stigning i vandafledningsbidrag efter vandplaner og spildevandsplanen samt det skattefinansierede omkostninger - beløbene er inkl moms Forslag 1 Forslag 2 Nuværende driftsbidrag 25 kr/m 3 25 kr/m 3 Stigninger i henhold til spildevandsplanen, inkl renseanlæg Stigning i vandafledningsbidrag indtil 2014 - følge af vandplanerne Stigning i vandafledningsbidrag fra 2015 - forbedret serviceniveau 35 kr/m 3 (148,6 mio kr) 7 kr/m 3 (30 mio kr) 36-50 kr/m 3 (1000-1375 mio kr) 36 kr/m 3 (153,4 mio kr) 7 kr/m 3 (30 mio kr) 37-52 kr/m 3 (1031-1437 mio kr) Skattefinansieret 1) Åbning af vandløb inden 2015 - følge af vandplanerne - ekskl moms Udvidelse af hydraulisk kapacitet og erstatninger til oversvømmelsesarealer Skattefinansieret - ekskl moms 5-10 mio kr 5-10 mio kr 5-20 mio kr 10-50 mio kr 1) Der kan eventuelt søges tilskud hertil fra Staten Tallene i tabel 1-3 er baseret på overordnede beregninger Der kan forekomme investeringsbehov for spildevandsselskabet, der ikke er medregnet Anlægsinvesteringer i nogle nye områder samt afskrivninger (kan pt ikke oplyses) er ikke medregnet Forslag 1: Udgifter til spildevandsplan og vandplaner i alt 42 kr/m 3 Hertil lægges det nuværende driftsbidrag på ca 25 kr/m 3 inkl moms, i alt 67 kr/m 3 inkl moms i perioden 2011-2014 Forslag 2: Udgifter til spildevandsplan og vandplaner i alt 43 kr/m 3 Hertil lægges det nuværende driftsbidrag på ca 25 kr/m 3 inkl moms, i alt 68 kr/m 3 inkl moms i perioden 2011-2014
4 Eksterne parter vil også få øgede omkostninger i form af større ledninger ved nye byggemodninger Endvidere vil spildevandsselskabet ved forslag 2 få øgede omkostninger til beregninger af systemerne og udgifter til større rør Forvaltningen vil få øgede udgifter til dokumentation af, at serviceniveauet er overholdt Man får efter vandsektorloven næppe mulighed for at sætte taksterne op som anført, men henvises til låneoptagelse, hvorefter udgifterne hertil kan forventes indregnet i taksterne Udgifter til vandplaner og servicemål kan dog indregnes i taksterne Det bemærkes, at vandplanerne ikke er endeligt vedtaget, opgørelse af omkostningerne er således baseret på de forslag, der har været i forhøring
5 2 Indledning Allerød Kommunes Natur- og Miljøteam har anmodet COWI om at udarbejde forslag til serviceniveau for spildevandsselskabet, idet der også gøres overvejelser om kommunen (skattefinansieret del) skal forpligtes til at sikre afløbet fra vandløb og søer, så der ikke sker oversvømmelser af ejendommene i kommunen Kommunen har i forbindelse med de seneste års arbejder omkring løsning af oversvømmelsesproblemer i bla Rørmoseområdet arbejdet med et skærpet serviceniveau omkring oversvømmelser af boliger Dette notat beskriver konsekvenserne ved et skærpet serviceniveau i hele kommunen i forhold til det eksisterende serviceniveau i spildevandsplanen I spildevandsplanen fra 2008 er serviceniveauet angivet svarende til kravene i Skrift 27 Dette er gengivet i nedenstående tabel: Tabel 21 Sammenhæng mellem gentagelsesperioder for forskellige kriterier for overbelastning af et kloaksystem, når udgangspunktet er et kloaksystem dimensioneret i henhold til anbefalinger i Skrift 27 omkring stuvning til terræn (dækselkote) Kloakeringsform Gentagelsesperiode for udnyttelse af fuld rørkapacitet Gentagelsesperiode for stuvning til terræn (dækselkote) (Skrift 27) Gentagelsesperiode for skadevoldende oversvømmelse af boliger (skøn) Fælleskloak Ca 2 år 10 år Ca 20-100 år Separatkloak Ca 1 år 5 år Ca 10-100 år Orbicon har opstillet de benyttede hydrauliske modeller for Allerød Kommunes Kloakforsyning, og COWI har viderebearbejdet disse modeller med henblik på fastlæggelse af konsekvenserne ved et givet serviceniveau Formålet med denne undersøgelse er, at fastlægge hvilke forventede omkostninger der er forbundet med en beslutning om et givet serviceniveau Rapporten er baseret på overordnede beregninger og betragtninger om nødvendige tiltag For både forslag 1 og 2 skal vandløbene åbnes, jf kravene i vandplanerne Et serviceniveau mod oversvømmelser beskriver kommunens overordnede service for borgene mod oversvømmelser Et serviceniveau defineret som en minimums gentagelsesperiode mod skadevoldende oversvømmelser af boliger,
6 kan i princippet opdeles i et serviceniveau mod oversvømmelser forårsaget af problemer med afledning af regnvand gennem kloaksystemet og et serviceniveau mod oversvømmelser fra vandløb og søer I princippet kan havet også medtages, men dette er ikke relevant i Allerød Kommune For at opfylde en del af et givent serviceniveau kan kommunen opstille krav til afløbssystemets funktion, såkaldte funktionskrav Funktionskravene beskriver afløbssystemets funktion og under forudsætning af at dette opfyldes kan kommunen således overholde en del af, eller hele den del af serviceniveauet der relaterer sig til afledning af regnvand fra befæstede arealer Omkostningerne til opfyldelse af funktionskravet afholdes af spildevandsselskabet Såfremt det gældende serviceniveau mod oversvømmelser også omhandler gener fra vandløb og søer, vil kommunen udover funktionskravet til kloaksystemet skulle udføre tiltag der sikrer borgerne mod disse gener, eller såfremt funktionskravet til kloaksystemet ikke er tilstrækkeligt til at opfylde serviceniveauet skal kommunen udføre yderligere tiltag Omkostninger til disse tiltag afholdes af kommunen og er dermed skattefinansierede
7 3 Forslag til serviceniveau I forbindelse med et pilotprojekt i Rørmoseområdet er det foreslået at udvide det i spildevandsplanen fastsatte serviceniveau i forhold til oversvømmelser af boliger mm Dette har været udgangspunktet for de løsninger, der er foreslået i denne rapport Dette serviceniveau lægger op til væsentlig skrappere krav end det fremgår af Spildevandskommiteens Skrift 27 På grundlag af dette er det foreslået, at undersøge konsekvenserne af følgende serviceniveauer: Forslag 1: Skrift 27, dvs stuvning til terræn hvert 10 år ved fælleskloak og hvert 5 år ved regnvandsledninger ved separatkloak Forslag 2: Maksimal tilladelig hyppighed for oversvømmelse af sokkelkote på boliger 1 gang hvert 25 år (Skrift 27 indeholder ikke krav herom) Forslag 1 er som anført i kommunens spildevandsplan fra 2008 I Allerød Kommunes spildevandsplan er anført et serviceniveau mod oversvømmelser svarende til gængs praksis i Danmark Der defineres således et serviceniveau, der udelukkende baserer sig på et krav til afløbssystemets funktion Tabel 31 Funktionskrav til kloaksystemet ved forslag 1 Type af anlæg Acceptabel periode mellem hændelser (gentagelsesperiode) Beregningskote Separate kloaksystemer for regnvand Fælles kloaksystem for regn- og spildevand 5 år Dækselkote på kloakbrønd 10 år Dækselkote på kloakbrønd Forslag 2 udformes således, at der for regnvandshåndteringen defineres et skærpet funktionskrav til afløbssystemet udover kravene i skrift 27, således at udgifterne til dette afholdes af forsyningen over vandafledningsafgiften
8 Der er foreslået et serviceniveau mod oversvømmelser, der ligger ud over gængs praksis i Danmark: stuvning til sokkelkote (ca20 cm over terræn) højst en gang hvert 25 år Det udvidede serviceniveau opnås bla ved følgende funktionskrav til kloaksystemet Det bemærkes at vedtagelse af skærpede funktionskrav til kloaksystemet bør være begrundet ved feks en økonomisk optimering: Tabel 32 Funktionskrav til kloaksystemet ved forslag 2 Type af anlæg Separate kloaksystemer for regnvand Acceptabel periode mellem hændelser (gentagelsesperiode) 25 år samt 5 år Beregningskote (serviceniveauet gælder ikke som udgangspunkt de private kloakker) Kote ved sokkel af bygninger Dækselkote i kloakopland Fælles kloaksystem for regn - og spildevand 25 år samt 10 år Kote ved sokkel af bygninger Dækselkote i kloakopland Tabel 33 Illustration af serviceniveau ved forslag 1 og forslag 2 Maks stuvning til terræn fra kloak hvert 5/ 10 år ved forslag 1 Forslag 2: Maks stuvning til sokkelkote hvert 25 år forslag 2 Forslag 2 indeholder udover et skærpet funktionskrav til afløbssystemet, ligeledes et serviceniveau mod oversvømmelser fra vandløb og søer For fælles private kloaksystemer, der skal overtages af spildevandsselskabet, må spildevandsselskabet kræve af udstykkeren, at de overtagne ledningssystemer opfylder de her foreslåede løsninger Borgerne skal altså inden spildevandsselskabet overtager systemet, bringe dette i en stand, så det overholder stuvning til terræn højst hvert 25 år Dette vil påføre udstykkerne ekstra omkostninger
9 4 Modeller Konsekvenserne af de to forslag er belyst ved beregninger med den af Orbicon opstillede model Oversvømmelse af sokkelkote er undersøgt med udgangspunkt i, at soklen er 20 cm over terræn og denne situation belyses således kun overordnet Beregningerne er udført med anvendelse af en modelusikkerhed på 1,2, en fortætningsfaktor på 1,1 (stedse større befæstelser ved private ejendomme) og en nedbørsudvikling på 1,3 (100 år), i alt en faktor på 1,72, svarende til en forventet situation om ca 100 år Overordnet set er der ved forslag 2 tale om en mere detaljeret beskrivelse af serviceniveau mod oversvømmelser, end gængs praksis Dette betyder, at kommunen herved påtager sig et større ansvar og større forpligtelser, i forbindelse med dokumentation af at serviceniveauet overholdes Ligeledes vil de økonomiske konsekvenser for opnåelse af serviceniveauet være mere omfattende COWI bemærker her, at fastlæggelse af krav til serviceniveau på 2 niveauer, hhv stuvning til terræn fra rørsystemerne, og yderligere krav i forhold til skadevoldende oversvømmelse af boliger, erhverv mv samt krav i forhold til oversvømmelser fra søer og vandløb, vil dele af ansvaret mellem spildevandsselskabet og kommunen Det er således kommunens forpligtelse (skattefinansieret) at opfylde det serviceniveau, der ikke direkte kan henføres til manglende funktion af ledningssystemet Der lægges op til, at kravene skal gælde ved alle nye områder med øjeblikkelig virkning, og at kravene ved eksisterende byområder vil blive opfyldt over en rimelig årrække Der er endnu ingen praksis i Danmark for at definere et serviceniveau mod skadevoldende oversvømmelser, udover et krav til stuvning i kloaksystemet Dog arbejder regnudvalget under Spildevandskommiteen på ideer til et skrift om håndtering af oversvømmelser (Indlæg af regnudvalgets formand, Carsten Jakobsen på EVA-udvalgets møde d 27 maj 2010) Det er således muligt, at der i løbet af de kommende år vil blive publiceret et skrift, der kan danne grundlag for gængs praksis for et serviceniveau mod oversvømmelser i de situationer hvor afløbssystemet bliver overbelastet
10 Den modtagne rapport fra Allerød Spildevand viser, at der er udført MOUSEberegninger for hele kommunen, hvorfor det nuværende niveau for opfyldelse af serviceniveauet for kloaksystemet er tilstrækkeligt belyst i rapporter fra Orbicon Resultaterne af beregningerne udført i "Allerød Kommune, Klimascenarier - Tekniske rapport 2: Serviceniveau" viser, at serviceniveauet svarende til skrift 27 (forslag 1) ikke er overholdt i ca 30 % af brøndene Der forestår således en betydelig opgave med at få kloakkerne til at overholde minimumsserviceniveauet fra Skrift 27, svarende til den nuværende situation uden klimafaktor Orbicon har udført avancerede oversvømmelsesberegninger for en 100 års hændelse for hhv Lynge og Rørmoseområdet (Allerød Kommune Klimascenarier - Teknisk rapport 4: 100 års hændelse), men der foreligger ikke beregninger med en 25 års hændelse, som kan belyse konsekvenserne af ovenstående forslag til serviceniveau Ifølge spildevandsselskabet er problemerne ikke så store som beregnet af Orbicon Dette skyldes antageligt, at de befæstede arealer til afløbssystemet er overvurderet, idet en meget stor del af tagfladerne i kommunen ledes til nedsivning på de enkelte grunde Det kan således anbefales, at gennemføre en egentlig kalibrering af modellen (ved hjælp af målinger i afløbssystemet) for at få en større sikkerhed for at der ikke udføres udskiftning af ledninger, hvis der reelt ikke er et behov herfor Endvidere bemærkes, at det i henhold til spildevandsplanen er hensigten at etablere nedsivning af regnvand i de nye områder Det kan overvejes, om der skal udarbejdes forslag til tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, hvis grundejerne ønsker at frakoble regnvandet Det skal dog bemærkes, at denne løsning ikke kan gennemtvinges i de eksisterende kloakerede områder, da dette kun kan gennemføres, hvis grundejeren frivilligt vil udføre arbejdet og mod en tilbagebetaling af dele af tilslutningsbidraget (op til 40 %) For at få belyst de fremtidige oversvømmelsesproblemer og behov for udbygning af kloaksystemet, er der udført en række beregninger med modellen Dette er udført i foråret 2010 med henblik på den endelige fastlæggelse af serviceniveauet overfor borgerne Ved fastlæggelse af serviceniveau for oversvømmelser forårsaget af vandløb og søer (forslag 2) skal det bemærkes at vandplanerne vil påvirke det mulige serviceniveau, for så vidt angår krav om reduceret eller ændret vedligeholdelse
11 5 Fremgangsmåde COWI har startet med at fastlægge niveauet, hvis kun Forslag 1: Skrift 27 skal opfyldes Arbejdet tager udgangspunkt i den af Orbicon opstillede MIKE- Urban-model Normalt indebærer dette, at der skal etableres en række rørbassiner, da dette oftest er den billigste metode I Allerød Kommune viser det sig dog, at en række ledningsstrækninger ikke er tilstrækkelige store til at føre spilde- og regnvandet hen til rørbassinerne, hvorfor der generelt i stedet er anført, at mange af ledningsstrækningerne skal udskiftes Der er således tale om dels etablering af en række ledningsstrækninger, som nu og i fremtiden er for små til at kunne flytte vandet i nødvendigt omfang til rørbassinerne, og der er kun foreslået etablering af enkelte rørbassiner Generelt medfører klimaændringerne, at der ved renovering af det eksisterende net skal etableres betydelige større rørdimensioner end de nuværende, såfremt alt vandet skal transporteres i rørene Ved COWIs beregninger er der fokuseret på traditionelle løsninger (som det eksisterende system) Det er dog muligt, at der for lokale områder vil kunne findes alternative løsninger, som begrænser tilførslen af regnvand til systemet, og dermed kan reducere behovet for udskiftning af ledningssystemer Ved lokale alternative løsninger skal der fokuseres på mulighederne for at forsinke vandet eller nedsive dette Det skal dog bemærkes at nedsivning i noget omfang kan øge grundvandstanden og evt medføre forøget indsivning i kloaksystemet, ligesom en forøget grundvandstand vil reducere virkningen af alternative løsninger I den forbindelse bemærkes, at klimaændringerne ligeledes vil resultere i en forhøjet grundvandstand omkring Allerød (Sonnenborg, GEUS) da vinternedbøren vil stige Det vurderes dog samlet, at nedsivning er en god løsning: Der opnås under alle omstændigheder en forsinkelse af afstrømningen til kloakledningerne Opgradering af kloaksystemet til overholdelse af Skrift 27 (Forslag 1) For forslag 1 er det forudsat at kloaksystemet udbygges til at overholde skrift 27 mht opstuvning til terræn Med udgangspunkt i den opstillede model er det således beregnet hvilke investeringer, der skal til for at kunne opfylde målsætningerne i henhold til Skrift 27
12 De samlede omkostninger for opgradering af kloaksystemerne i Allerød Kommune er vurderet til ca 1375 mio kr inkl moms Som tidligere nævnt er dette baseret på traditionelle løsninger Beløbet vil muligvis kunne reduceres ved optimal udnyttelse af lokal magasinering, samt ved en yderligere optimering af udnyttelsen af kloaksystemet, herunder evt styring på bassiner Et rimeligt interval på de forventede omkostninger udgør således 1000-1375 mio kr inkl moms Reduktion af skadevoldende oversvømmelser fra nedbør (forslag 2) Forslag 2 indeholder udover kravene i forslag 1, et skærpet funktionskrav til kloaksystemet Det er efterfølgende beregnet, i hvilket omfang der yderligere skal ske tiltag, hvis forslag 2 skal opfyldes I forhold til oversvømmelser forårsaget af nedbør i byområderne kan det skærpede funktionskrav tilvejebringes ved: Yderligere udbygning af kloaksystemet Etablering af bassiner Indretning af lokalområdet til at kunne håndtere overbelastning af kloaksystemet, uden at det medfører skadevoldende oversvømmelser De tilrettede MIKE Urban modeller, som opfylder kravene i skrift 27 vedr stuvning til terræn, er gennemregnede med en 25 års hændelse Resultaterne er gennemgået og i de områder, hvor der beregningsmæssigt optræder mere end 20 cm stuvning af vand på terræn, er det vurderet hvor vandet løber hen samt om det vil give anledning til skadevoldende oversvømmelser På dette grundlag er det overordnet vurderet, hvilke tiltag der kan være relevante, og disse er prissat Overordnet vurderes det, at der skal ske yderligere tiltag i størrelsesordenen (ekskl vandløb): 25-50 mio for forslag 2 (Skadevoldende oversvømmelser højest hvert 25 år, kloakmidler) Dette er under forudsætning af, at vandløbssystemerne, der skal bortlede vandet fra separate udløb og bassiner har tilstrækkelige kapacitet Alternativt kan der blive behov for yderligere bassinetableringer i forbindelse med overgangen til vandløb (brugerfinansieret) Reduktion af skadevoldende oversvømmelser fra vandløb Der vil herudover være tale om yderligere udbygning af vandløbene mv eller yderligere bassinetableringer ved vandløb Disse udgifter er spildevandsselskabet uvedkommende, og omkostningerne skal altså finansieres af det skatteyderfinansierede område
13 Vandløbenes nuværende kapacitetsforhold kendes ikke Det er således uklart med hvilken frekvens man kan forvente oversvømmelser i de enkelte vandløbssystemer Situationen i 2007, hvor der på trods af den ekstremt våde sommer og de følgende nedbørshændelser, trods alt kun opstod problemer omkring Rørmosen og Vassingerødløbet samt det private vandløb ved Kirkelte indikerer dog, at de fleste vandløb i kommunen har en fornuftig hydraulisk kapacitet Klimaforandringernes betydning for den naturlige afstrømning i vandløb er meget begrænset belyst for danske forhold De fleste undersøgelser indikerer en forøgelse i maksimalafstrømningerne i størrelsesordenen 15-30 % i løbet af de kommende 100 år Forøgelsen vil primært ske i vinterhalvåret, hvor den samlede nedbørsmængde stiger betydeligt samtidigt med at grundvandsstanden øges Vandløb - åbning For vandløbene er der udenfor byerne regnet med en fjernelse af rørlægningen og etablering af et vandløb med en bundbredde på 0,5 m og med relativt stejle skråninger I alt anslås åbnet 1200 m rørlagt vandløb Muld skrabes af og genudlægges på skråningerne, der efterfølgende tilsås med græs Overskudsjord regnes transporteret 10 km Der er beregnet et overslag herfor på 1,8 mio kr Hertil kommer arealerhvervelse af ca 30000 m 2, som anslås at koste ca 0,6 mio kr Der bør endvidere afsættes 5 mio kr til udskiftning af ledninger i byer - det konkrete omfang kendes ikke I alt bør der således til vandløb afsættes ca 7,5 mio kr Dette svarer til et interval på 5-10 mio kr ekskl moms for begge forslag En åbning af de rørlagte vandløbsstrækninger vil kunne forbedre de afledningsmæssige forhold, forudsat af vandløbene vedligeholdes, men vil for så vidt flytte de store vandmængder længere nedstrøms For ikke at overbelaste nabokommunerne kan der blive et behov for at reservere lavtliggende landbrugs eller naturarealer til kontrollerede oversvømmelser Det vurderes ikke muligt at påføre grundejerne omkostningerne til vandløbsåbninger, da det i givet fald vil være et ekstraordinært højt serviceniveau Herudover foreslår vi opkøb eller erstatninger til landbrugsarealer til brug for kontrolleret oversvømmelser Omfanget afhænger af behov for udjævning i forhold til nedstrøms nabokommuner, de lokale terrænforhold i de områder, hvor der kan laves kontrollerede oversvømmelser, samt i det hele taget en mere tilbundsgående analyse af problemstillingen Det vurderes dog, at der af hensyn til udjævning af oversvømmelser kan blive behov for 20-100 ha landbrugsjord Afhængigt af om der kan indgås aftale med lodsejere om erstatning, når der oversvømmes, eller om arealerne skal købes vurderes omkostningerne således til mellem 5 og 20 mio kr for begge forslag Hertil anlægsudgifter omkring vandløb mm, som sikrer områdernes funktion Der vil ligeledes kunne være behov for udvidelse af den hydrauliske kapacitet af vandløbssystemerne Dette vurderes overordnet at kunne koste af størrelsesordenen yderligere 5-30 mio kr ekskl moms ved forslag 2 - ekstra oversvømmelsesarealer
14 Udgifter vedrørende vandløb kan således overslagsmæssigt estimeres til 15-60 mio kr (skattefinansieret) ved forslag 2
15 6 Vandplaner I henhold til vandplanerne (Roskilde Fjord, Mølleåsystemet og Øresund - se næste side) skal der etableres bassiner ved overløbsbygværker Det skal understreges, at vurderingerne er udført ud fra udkast til vandplaner, der var sendt i forhøring i kommunerne, og at billedet principielt kan ændre sig, når de endelige vandplaner foreligger - antagelig ved udgangen af 2010 Vandplanerne skal dog herefter i 6 måneders høring og først herefter kan planerne offentliggøres, dvs tidligst medio 2011 Baggrunden for bassinetableringerne er dels en begrænsning af den hydrauliske belastning og dels en reduktion af tilførslen af forurenende stoffer I oplandet til Roskilde Fjord regnes med etablering af 255 m 3 /red ha ved overløbsbygværker og 255 m 3 /red ha ved regnvandsbassiner, jf regionplanens krav til bassinudbygninger For de øvrige regnvandsbassiner regnes med et bassinkrav på 200 m 3 /red ha (regnvand) og 100 m 3 /red ha ved overløbsbygværker, som det generelt er krævet i vandplanerne Med dette udgangspunkt kan det samlede investeringsbehov opgøres til ca 30 mio kr inkl moms for bassinetableringer, idet der allerede er etableret bassiner ved de fleste udløb Beløbet er usikkert bestemt, idet der for en del af udløbene ikke har været muligt at finde oplandsdata Ved U208 (renseanlæg) er der dog regnet med et åbent bassin Efter udkastet til vandplaner skal tiltag, der var anført i regionplanen være udført inden udgangen af 2012 Yderligere tiltag skal være udført inden 2015 De fleste af spildevandsselskabets tiltag var nævnt i regionplanen, men det vurderes ikke realistisk at skulle etablere bassiner for 30 mio kr indsats ved ukloakerede ejendomme (9,7 mio kr og skønsmæssigt 7,2 mio kr til ejendomme der skal have påbud og tilbud om medlemskab af spildevandsselskabet) inden udgangen af 2012 Baggrunden for kravet om reduktion af belastningen fra ukloakerede ejendomme er en begrænsning af tilførslen af forurenende stoffer fra ukloakerede ejendomme Denne tidshorisont er næppe realistisk, da de kommunale handleplaner ikke kan udarbejdes før vi kender de endelige vandplaner ved medio 2011 Nye separate udløb skal dog forsynes med bassiner, men kravet gælder ikke for de eksisterende regnvandsudløb
16 Figur 61 På figuren vises opdelingen af kommunen i 3 hovedoplande (Roskilde Fjord, Mølleåsystemet og Øresund), svarende til vandplanernes opdeling
17 7 Resultater Nedenfor er der opstillet et bruttobudget for udbedring af systemerne for opfyldelse af kravene i Skrift 27 samt det alternative forslag Bassinetableringerne og ledningsudskiftningerne er anført nedenfor Der gives en samlet oversigt over de nødvendige investeringer ved de to alternative målsætninger, idet der også er anført i hvilket omfang den skatteyderfinansierede del af opgaven skal løses Der er således anført de samlede omkostninger for spildevandsselskabet og den skatteyderfinansierede del af opgaven Andre krav skal finansieres af spildevandsselskabet ved større rør og de øvrige krav vedr vandløb og evt erstatninger til oversvømmelsesarealer afholdes af det skatteyderfinansierede område, svarende til forbedringerne af vandløbsafstrømningerne og søerne for at undgå oversvømmelser på terræn Tabel 71 Omkostninger til bassinetableringer efter vandplanerne og forøgelse af ledningsdimensioner forslag 1 - beløbene er i mio kr inkl moms: Mio kr Kloakering af byområder (kloakmidler) 4,3 Bassinetableringer Vandplanerne (kloakmidler) 30 Kloakering af ukloakerede ejendomme i alt (kloakmidler) 24,2 Påbud til ukloakerede ejendomme (kloakmidler) 6,6 Kloakrenovering (kloakmidler) 62,5 Renseanlæg og pumpestationer (kloakmidler) 49,8 Klimatilpasninger og forundersøgelser 1,2 Andre aktiviteter (kloakmidler) 0,9 Forøgelse af ledningsdimensioner (kloakmidler) 1000-1375
18 Omkostninger til bassinetableringer efter vandplanerne og forøgelse af ledningsdimensioner, idet der for forslag 2 supplerende skal etableres forbedringer af vandløbenes afstrømningsforhold (skattefinansieret) Omkostningerne for spildevandsselskabet øges i forhold til forslag 1 med ca 31-62 mio kr: Tabel 72 Aktivitet Forslag 2 Oversigt over investeringer i forslag 2 i mio kr inkl moms Mio kr Kloakering af byområder (kloakmidler) 4,3 Bassinetableringer Vandplanerne (kloakmidler) 30 Kloakering af ukloakerede ejendomme i alt (kloakmidler) 24,2 Påbud til ukloakerede ejendomme (kloakmidler) 6,6 Kloakrenovering (kloakmidler) 62,5 Renseanlæg og pumpestationer (kloakmidler) 49,8 Klimatilpasninger og forundersøgelser 1,2 Andre aktiviteter (kloakmidler) 0,9 Forøgelse af ledningsdimensioner (kloakmidler) 1031-1437 Vandløbsrelaterede tiltag (skattefinansieret ekskl moms) 1) 15-60 1) Der kan evt søges tilskud fra Staten til aktiviteter om åbning af vandløb 10-30 mio kr 71 Investeringstakt De her opstillede forslag til serviceniveau får umiddelbar effekt på alle nykloakerede områder, hvor serviceniveauet implementeres ved etablering af alle nye kloakanlæg For de eksisterende kloakerede arealer vil implementeringen derimod strække sig over en årrække, idet det ikke vil være muligt umiddelbart at anvende de ret store investeringer, som er nødvendige for opfyldelse af målsætningen Ved forslag 1 er anført en omkostning på ca 1000-1375 mio kr inkl moms Ved forslag 2 er som anført behov for investeringer på 1031-1437 mio kr inkl moms for etablering af serviceniveauet i de eksisterende kloakerede områder for at opfylde Skrift 27 og de supplerende tiltag Politisk er det vedtaget ikke at hæve taksterne i det omfang som spildevandsplanen lagde op til, hvorfor investeringerne forventes at strække sig over flere år Ved vurdering af omkostninger til bassinetableringer efter vandplanerne er det generelt forudsat, at vandløbene ikke er hydraulisk overbelastede, idet en række vandløb skal åbnes efter vandplanerne
19 Der er ikke indregnet omkostninger til udvidelse af kloakopland ved Blovstrød by, området ved Bjergvej og området ved Statene gården Hertil kommer, at afskrivningerne (som ikke kan oplyses pt) Slangerupvej nr 31, 33 og 35 samt Rosenlundvej nr 2, 4, 9, 11, 13 og ny matrikel på nr 15 kloakeres også, udover de ejendomme, som er nævnt i gældende spildevandsplan Det bemærkes, at omfanget af spildevandsselskabets opgaver ved de ukloakerede ejendomme er usikker, idet det jo ikke vides i hvilket omfang de ukloakerede ejendomme vil vælge at melde sig ind i spildevandsselskabet, hvorefter investeringer og driftsudgifter påhviler spildevandsselskabet Omkostningerne for spildevandsselskabet er lidt større ved forslag 2 end i forslag 1, forøgelse af ledningsdimensioner (1031-1437 mio kr i forhold til 1031-1437 mio kr ved forslag 1) Opgaven med bassinetableringer og de ukloakerede ejendomme skal i henhold til vandplanerne udføres senest i 2012, idet supplerende krav i vandplanerne skal udføres senest i 2015 (ingen for spildevandsselskabet) Alle beløb i nedenstående tabel er i mio kr inkl moms
20 Tabel 73 Oversigt over investeringstidspunkter for Allerød Spildevand A/S i mio kr inkl moms - forslag 2 - der er udover spildevandsplanen indlagt udgifter til udbygning af renseanlæggene Aktivitet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Senere I alt Kloakering af byområder: 0,6 0 3,7 4,3 Bassinudbygninger i henhold til vandplanerne: Kloakering af ukloakerede ejendomme: 0 6 8 8 8 30 2,9 6,7 14,6 24,2 Påbud ved ukloakerede 2,3 2,3 2 6,6 ejendomme Kloakrenoveringer : 2,5 12 12 12 12 12 62,5 Renseanlæg og pumpestationer: 10,7 13,3 6,9 7,3 11,6? 49,8 Klimatilpasning og forundersøgelser Eksisterende kloakerede områder - ledninger og bassiner 1) 20000 m 3 bassin ved Rørmosen 0,3 0 0,9 0?? 1,2 1031-1437 1031-1437 4,8 4,8 Andet 0,3 0 0,6 0?? 0,9 I alt 19,6 45,1 48,7 27,3 31,6 12 1031-1437 1215-1621 1) Skønnede omkostninger til forøgelse af ledningsdimensioner Med den nye vandsektorlov er det ikke længere meningen, at spildevandsselskabet skal spare op til investeringerne (tillades heller ikke med prisloftet), hvorimod det er meningen, at spildevandsselskabet skal lånefinansiere investeringerne Udgifter til låneoptagelsen kan efterfølgende indregnes i taksterne, forudsat at det billigste lån er optaget efter indhentning af mindst tre lånetilbud Omkostninger til vandplaner og et forbedret serviceniveau kan tillægges til vandafledningsbidraget Der er i begge forslag regnet med et årligt vandforbrug på 1,1 mio m 3 /år Det skal dog anføres, at kommunen har en målsætning om at reducere vandforbruget I det omfang dette lykkes, vil taksterne stige yderligere i forhold til det nedenfor anførte Idet taksterne for 2010 er fastlagt regnes kun med stigninger i perioden 2011-2014 For borgere, som sparer på vandet som gennemsnittet af ejendommene, kan dog forventes omkostninger på samme niveau Forslag 1 Som det fremgår af skemaet, skal der som gennemsnit i perioden fra 2011-2014 anvendes ca 184 mio kr på 4 år (inkl udbygning af renseanlæg) for at
21 leve op til kravene i vandplanerne og de resterende opgaver i spildevandsplanen Dette svarer til en takst på ekstra ca 42 kr pr m 3 inkl moms Hertil lægges det nuværende driftsbidrag på ca 25 kr/m 3 inkl moms, i alt 67 kr/m 3 Der er først herefter regnet med etablering af et forbedret serviceniveau, og dette kan eksempelvis opgøres over 25 år efter 2015 til 1000-1375 mio kr eller ekstra ca 36-50 kr/m 3 Resten af spildevandsselskabets investeringer kan ikke beregnes, hvorfor et samlet vandafledningsbidrag ikke kan beregnes - hertil kommer renseanlæg, kloakering af nogle nye områder og afskrivninger Man får efter vandsektorloven næppe mulighed for at sætte taksterne op som anført, men henvises til låneoptagelse, hvorefter udgifterne hertil kan forventes indregnet i taksterne Omkostninger til vandplanerne og et forbedret serviceniveau kan dog evt indregnes i taksterne De øvrige tiltag er skattefinansieret svarende til 5-10 mio kr (ekskl moms til vandløb) i perioden indtil 2015 Udvidelse af hydraulisk kapacitet samt erstatninger ventes at andrage 5-20 mio kr efter 2015 Forslag 2 Ved forslag 2 er udgifterne for spildevandsselskabet skønnet til 189 mio kr (inkl renovering af renseanlæg, pumpestationer og Rørmosebassin) fordelt på 4 år ligeledes svarende til en takst på ekstra ca 43 kr pr m 3 inkl moms Hertil lægges det nuværende driftsbidrag på ca 25 kr/m 3 inkl moms, i alt 68 kr/m 3 Udbedring af systemernes kapacitet øges her til ca 1031-1437 mio kr fordelt over 25 år, svarende til en stigning på ca 37-52 kr/m 3 Der må forventes en nedgang i omkostningerne efter 2014, men beløbet kan ikke beregnes på nuværende tidspunkt Resten af spildevandsselskabets investeringer kan ikke beregnes på nuværende tidspunkt, og et samlet vandafledningsbidrag kan ikke beregnes nu - hertil kommer kloakering af nogle nye områder og afskrivninger Det bemærkes, at behovet for udbygning af renseanlæg og pumpestationer i perioden efter 2015 ikke er opgjort Man får efter vandsektorloven næppe mulighed for at sætte taksterne op som anført, men henvises til låneoptagelse, hvorefter udgifterne hertil kan forventes indregnet i taksterne Omkostninger til vandplanerne og et forbedret serviceniveau kan indregnes i taksterne De øvrige tiltag er skattefinansieret svarende til 5-10 mio kr (ekskl moms til vandløb) Udvidelse af hydraulisk kapacitet samt erstatninger ventes at andrage 10-50 mio kr
22 8 Bemærkninger Inden der udføres udskiftning af ledninger som anført, foreslås det, at der udføres et måleprogram for kalibrering af den udarbejdede MIKE-Urban-model, da de beregnede data ikke stemmer med spildevandsselskabets observationer Det bemærkes, at det ifølge Miljøstyrelsen ikke er tilladt at differentiere serviceniveauet overfor forskellige typer af ejendomme, idet alle ejendomme principielt betaler det samme for 1 m 3 spildevand Dette fremgår af et brev (dateret d 16 juli 2004) fremsendt inden Skrift 27 blev udsendt officielt Endvidere skal det understreges, at evt udgifter til supplerende indsats i form af større rør pålægges spildevandsselskabet Andre krav til serviceniveauet om maksimale koter, åbning af vandløb og evt oversvømmelsesområder, ikke kan pålægges spildevandsselskabet, men skal afholdes af det skatteyderfinansierede område Den supplerende indsats om åbning af vandløb og evt oversvømmelsesområder er anslået til henholdsvis 10-30 mio kr og 5-30 mio kr skal derfor afholdes af det skattefinansierede område Der kan evt søges tilskud i Staten til åbning af vandløb Der er ikke her taget stilling til, hvornår den skatteyderfinansierede del af opgaven skal udføres, men af udkastet til vandplanerne fremgår det, at omkostninger til udbedring/åbning af vandløb skal udføres inden 2015 Spørgsmålet om erstatninger til oversvømmelsesområder er ikke fastlagt i vandplanerne, men det er normal praksis, at erstatte skader på afgrøder og lign