Strategiplan 2017-2020 Energi og Renovation, Aalborg Gas
Udgiver: Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: 09.02.2016 Sagsnr.: 2016-007207 Dok.nr.: 2016-007207 -6 Tekst: Strategiplanlægning 2017-2020 for Aalborg Gas Side 2 af 8
1 Indledning I skrivende stund står Aalborg Gas i et vadested. Virksomheden har siden 1911 været kommunal forsyningsvirksomhed og er det fortsat. Det forventes dog, at virksomheden i løbet af 2016 selskabsgøres, hvorefter virksomheden bliver en del af den nyetablerede Energikoncern. Selskabsgørelsen vil naturligt have betydning for strategien, hvilket er forsøgt beskrevet i afsnit 5, Strategisk grundlag og strategiske overvejelser. Strategiperioden er reduceret fra tidligere 10 år til nu 4 år. For en ledningsførende forsyningsvirksomhed er en lang tidshorisont ofte nødvendig i forhold til f.eks. planlægning af ledningsrenovering. I forhold til emner, hvor en længere planlægningshorisont end 4 år er nødvendig, anvender Aalborg Gas dette. 2 Mission Det er Aalborg Gas mission (kerneopgave) at afsætte by- og naturgas - og med tiden grønne energigasser - til kunderne på en måde, så disse fastholdes og nye kommer til samtidig med, at ledningsnettet fortsat renoveres systematisk. 3 Vision Aalborg Gas har i mange år opereret med en række målsætninger i forhold til kunder, medarbejdere samt ledningsnet og drift i en grønnere fremtid og (Se afsnit 6, Målsætninger). De vigtigste er udvalgt som vores vision. Visionen er, at bygasledningsnettet senest i 2028, efter renovering med henblik på levetidsforlængelse, kan anvendes til andre gaskvaliteter end bygas, at medvirke aktivt til konvertering af brændstof til transport fra diesel og benzin til BioNaturGas ved etablering af gasfyldestationer i Aalborg, at 4 km hovedledning med tilhørende stikledninger hvert år renoveres med henblik på levetidsforlængelse eller tages ud af drift, at producere og distribuere gas til kunderne med mindst muligt ressourceforbrug og mindst mulig forurening, at yde kunderne service i form af tilsyn, for at sikre, at de gasforbrugende apparater er i funktions- og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, at være en attraktiv arbejdsplads kendetegnet ved lavt sygefravær, lav personaleomsætning og høj social kapital Side 3 af 8
4 Værdier Aalborg Gas værdier tager udgangspunkt i Miljø- og Energiforvaltningens ditto: Faglighed VI løser vores opgaver på baggrund af faglige kvalifikationer og med fokus på kvalitet og sikkerhed. Tillid Vi stoler på hinanden og har frihed under ansvar. Troværdighed Alle omkring os skal opleve, at vi gør, hvad vi siger, og siger hvad vi gør. Respekt Vi møder omverdenen og hinanden med forståelse og gør en positiv forskel. Udvikling Vi forsøger hver dag at være nysgerrige, nyskabende og klar til at møde nye udfordringer. Samarbejde Vi hjælper hinanden og har fælles ansvar. Vi er fælles om opgaveløsningen. Aalborg Gas værdi-motto (fra Elvis Presley): Values are like fingerprints. Nobody s are the same, but you leave them all over everything you do. 5 Strategisk grundlag og strategiske overvejelser Gasforsyningens ledningsrenoveringsstrategi, formuleret i målsætningen om at have gennemført total ledningsrenovering i 2028 udfordres på en række punkter, der kræver at strategien løbende tilpasses: Udvidelse af fjernvarmeområder Aalborg Forsyning, Gas forsyning af Hostrup (mellem Sulsted og Vestbjerg) med naturgas er i overhængende fare for at forsvinde efter myndighedsgodkendelsen af Aalborg Varme A/S planer om at fjernvarmeforsyne området. På længere sigt kan det samme ske med de øvrige naturgasfyrede områder. Da udbygningen af fjernvarmenettet i et vist omfang på bekostning af naturgasforsyningen - er politisk besluttet, iværksættes ikke umiddelbart strategiske initiativer for at fastholde kunderne på naturgas. I det omfang det kan give økonomisk fordel for kunderne at fortsætte med naturgas eller BioNaturGas, vil vi støtte dem i dette. Svagt vigende bygasmarked trods stigende interesse og flere storkunder Kundetabet på bygas er primært relateret til små kunder og i mange tilfælde såkaldte nulforbrugere. Der opleves en mindre tilgang af større kunder. Bygassalget er med mindre variationer fra år til år svagt faldende over tid. For at rette op på dette etableredes allerede i 2014 en egentlig kundestrategi. Der arbejdes målrettet på dels at kortlægge forbrugsmønstre dels at påvirke forbruget positivt. Side 4 af 8
Selskabsgørelse af den kommunale virksomhed Aalborg Gas I 2002 modtog Aalborg Kommune dispensation fra Energistyrelsen til at drive naturgasdistributionsvirksomhed uden at opfylde væsentlige dele af naturgasforsyningsloven, bl.a. kravene om selskabsgørelse og bevilling. Dispensationen blev givet med henvisning til, at der var tale om en meget begrænset distributionsvirksomhed både geografisk og i forhold til distribueret mængde naturgas. I øjeblikket arbejdes der på at få dispensation til at videreføre naturgasdistributions-aktiviteterne i selskabs- i stedet for i kommunalt regi. På baggrund af dialogen med Energistyrelsen, vurderes mulighederne for en ny dispensation som relativt gode, om end de endelige betingelser fortsat er usikre. I forbindelse med selskabsgørelsen forventes Aalborg Gas opdelt i tre aktieselskaber til erstatning for de nuværende tre regnskabsafsnit: Bygas/ Koncern, Naturgas Net og Naturgas Salg. Aalborg Gas overvejer allerede nu, om det er muligt at anvende Naturgas Salg, der vil blive et rent kommercielt selskab uden bindinger i forsyningslovgivning, til at tilbyde kunderne f.eks. større udvalg af gasforbrugende apparater godkendt til bygas og tilvalgsordninger for ekstra service. Ligeledes overvejes det, om Naturgas Salgs aktiviteter i forhold til naturgassalg kan udvides: I øjeblikket er Aalborg Gas bundet af en (lokal)politisk beslutning om kun at sælge naturgas inden for eget net-område. Grøn Gas og gas til transport Grøn Gas i første omgang opgraderet biogas, såkaldt BioNaturGas, men på sigt også andre energigasser, der tilføres naturgasnettet vil influere på Aalborg Gas strategi. I første omgang arbejdes der på at tilbyde by- og naturgaskunder Grøn Gas via indkøb og videresalg af certificeret BioNaturGas. Aalborg Gas deltog i projektgruppen bag Rute 73 -projektet, der medvirkede til etablering af gasbusdrift mellem Aalborg og Frederikshavn. Aalborg Gas ser et potentiale i konvertering også af mindre biler i Aalborg Kommunes flåde til gasdrift. Der vil blive arbejdet med mulighederne for at komme til at forsyne biler med gas i fremtiden f.eks. ved etablering af såkaldte hjemmefyldestationer. Ud over tilpasning af strategien som reaktion på udefra kommende hændelser arbejdes der internt med et enkelt strategisk initiativ: Innovation lokal strategi på Gasforsyningen Bygasforsyningerne i Danmark begyndte at lukke op gennem 1970 erne som følge af dårlig økonomi. Den eneste overlevende bygasforsyning uden for København er Aalborg Gas. En medvirkende årsag til dette har været personalets evne til at finde på : Finde på billigere måder at renovere ledningsnet, billigere måder at producere bygas på og finde på, hvordan arbejdet kan udføres med færre ressourcer. I et forsøg på at forbedre finde på -processen overvejer Aalborg Gas at etablere en egentlig innovationsstrategi herunder at finde på måder, hvorpå innovationsarbejdet kan integreres i de daglige rutiner. Side 5 af 8
I 2015 er der f.eks. etablere morgenmøder med montørerne, hvor dagens arbejde gennemgås og hvor alle kan komme med forslag også uden for eget fagområde. Endvidere har Aalborg Gas i 2016 to maskinmesterstuderende i bachelorpraktik- og projekt med henblik på at få taget hul på udviklingsopgaver, der ofte nedprioriteres i en travl hverdag med fokus på sikker drift. 6 Målsætninger Ud over de allerede eksisterende målsætninger (se nedenfor) i forhold til kunder, ledningsnet, drift og medarbejdere er der en særlig målsætning for 2016 i forhold til at opnå dispensation fra Energistyrelsen til fortsat naturgasdistributionsaktivitet i selskabsregi således, at den kommunale virksomhed Aalborg Gas kan selskabsgøres. Med udgangspunkt i Mission (kerneopgaven), Vision og Værdier er Aalborg Gas øvrige målsætninger: I forhold til kunderne at fastholde eksisterende erhvervskunder og minimere frafaldet af kogekunder, at tilstræbe en høj forsyningssikkerhed af gas til kunderne, at konvertere bygaskunder til naturgasforsyning med henblik på at give kunderne større muligheder for at vælge leverandør i et frit marked og samtidig give kunderne bedre muligheder for at anvende gas, at yde kunderne service i form af tilsyn, for at sikre, at de gasforbrugende apparater er i funktions- og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, at udbygge samarbejdet med Aalborg Forsyning, Service A/S med henblik på at finde administrative besparelser på fx måleraflæsning og måleradministration at deltage i Energicentrets arbejde og rådgive om, hvor og hvordan gas på en miljømæssig hensigtsmæssig måde kan anvendes, I forhold til ledningsnet og drift i en grønnere fremtid at producere og distribuere gas til kunderne med mindst muligt ressourceforbrug og mindst mulig forurening, at udbrede anvendelsen af gas, idet mindre bæredygtige brændsler i størst muligt omfang erstattes med gas, at vedligeholde produktionsanlæg og ledningsnet effektivt og med mindst mulig miljøbelastning, at 4 km hovedledning med tilhørende stikledninger hvert år renoveres med henblik på levetidsforlængelse eller tages ud af drift, at ledningsnettet (bygas-) senest i 2028, efter renovering med henblik på levetidsforlængelse, kan anvendes til andre gaskvaliteter end bygas at medvirke aktivt til konvertering af brændstof til transport fra diesel og benzin til gas ved etablering af gasfyldestationer i Aalborg, Side 6 af 8
I forhold til medarbejderne at være en attraktiv arbejdsplads kendetegnet ved lavt sygefravær, lav personaleomsætning og høj social kapital (med fokus på nøgleordene samarbejdsevne, tillid, troværdighed, retfærdighed og respekt). 7 Politiske og lovgivningsmæssige temaer, der kan få indflydelse på budgettet. Generelt pres på fossile brændsler Aalborg Gas oplever på lige fod med andre energileverandører et stigende pres for at erstatte fossile brændsler med mere miljø- og klimavenlige brændsler. HOFOR har i København udnyttet, at renset biogas fra renseanlæg Lynetten kan blandes i bygassen. Primært af anlægsøkonomiske årsager er en tilsvarende løsning ikke mulig i Aalborg. Umiddelbart synes den eneste mulighed for at etablere grøn bygasforsyning at være indkøb af f.eks. Energinet.dk s grøn gas -certifikater på den anvendte naturgas. Stadig flere regler og krav til aktører i naturgasmarkedet De senere år har EU s liberaliseringspakker medført stadig stigende krav til aktørerne i det europæiske naturgasmarked. Alt tyder på, at EU også i fremtiden vil iværksætte initiativer, der har til formål at skabe et endnu mere transparent og konkurrencedrevet marked både hvad angår handel med naturgas, men også i forhold til transport og lagring af naturgas. Aalborg Gas har indtil videre formået at manøvrere i markedet med minimale omkostninger og endda på det seneste reduceret omkostningsniveauet en smule. Moderniseringsudvalget Efter gennemførelse af el-reguleringseftersynet og som opfølgning på naturgasinfrastrukturanalysen fra 2014 har Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i Energistyrelsens regi nedsat et såkaldt Moderniseringsudvalg, der har til formål at vurdere og komme med forslag til forbedring af naturgasmarkedet i Danmark. Blandt de begreber, der er i spil, er datahub og engrosmodel, der allerede kendes fra elmarkedet. Det forudses også, at der på et tidspunkt kan opstå diskussion om antallet at distributionsselskaber. Manglende regulering af bygas Bygas var i mange år reguleret af lov om varmeforsyning. I den seneste større revision af lovgivningen er bygas anvendt til andre formål end opvarmning gledet ud af lov om varmeforsyning. Denne tolkning er bekræftet af eksterne jurister med speciale på området. Aalborg Gas og HOFORs jurister er enig i tolkningen. Umiddelbart er det besluttet, at Aalborg Gas ikke følger yderligere op på sagen. Om forholdet overhovedet har praktisk betydning vil vise sig ved fremtidige afgørelser i klagesager i forhold til bygasforsyning. Der har ikke været sådanne klagesager til afgørelse hverken i Energiklagenævnet eller Energiankenævnet de senere år. Side 7 af 8
8 Foreløbige ønsker til Budget 2017-2020 Den kommunale virksomhed Aalborg Gas har ikke ønsker til væsentlige budgetændringer for perioden 2017-2020. Princippet om at ledningsrenovering skal dækkes af den løbende drift fastholdes, således at virksomheden i princippet forbliver gældfri. Der har i mange år været ført forhandlinger med Aalborg Havn A/S om køb af et skinneareal, der krydser Aalborg Gas grund på Gasværksvej. Primo 2016 ser forhandlingerne ud til at kunne afsluttes med køb af arealet på ca. 1.750 m 2 for 519.000 kr. Der vil efterfølgende være omkostninger til at rydde arealerne for skinneanlæg. Side 8 af 8