Etablering af Energi Fyn Energibesparelser A/S. Henning Rask

Transkript

1 Etablering af Energi Fyn Energibesparelser A/S Henning Rask 1

2 ORGANISATION 2

3 NØGLETAL ENERGI FYN andelshavere 6. største netselskab km ledningsnet (60, 10 og 0,4 kv) Drift/vedligehold af vej- og parklamper i 6 Fynske kommuner 5 regulerkraftværker 3000 km fibernet 13 vindmøller i drift og flere i planlægning Afregning af > målepunkter 300 medarbejdere Omsætning 1,4 mia. kr. Egenkapital 3,0 mia. kr. 3

4 HISTORIK OG BAGGRUND Opgaven indføjet i elforsyningsloven 1989 etableredes et fælles fynsk samarbejde omkring boligrådgivning i form af fælles udstillinger gik de fynske elselskaber sammen om Elforsyningernes Demonstrationslokale 1991 etableredes Energirådgivning Fyn, som et fælles fynsk selskab med det formål at lave de lovbestemte elbesparelsesforpligtigelser målrettet de lidt større erhverv etableredes Energi og Miljø Center (EMC) som et fælles demonstrations-, rådgivnings- og kundeservicecenter for el, vand, varme og renovationsselskaberne i Odense målrettet boliger fastsat konkrete mål fra myndighederne og metodefrihed for selskaberne indførtes hvile i sig selv princippet for omkostninger til at skaffe energibesparelser oprettelse af Energi Fyn Energibesparelser A/S Elselskaberne får energispareopgaven mæssigt Indtægtsrammereg. Faste mål og metodefrihed Hvile i sig selv Øgede mål Lovgivningsmæssigt Selskabs Fynsk Samarbejde Energirådgivning Fyn EMC Etablering af Enervision Energi Fyn med i Enervision 2008 Energi Fyn og Odense Energi fusion Salg af Enervision 2013 Etablering af Energi Fyn Energibesparelser 4

5 STRATEGI Målsætning Det er Energi Fyns ambition at blive en synlig, ansvarlig og engageret samarbejdspartner inden for energispareaktiviteter Flerstrenget indsats Den skal dels sikre, at vi kan fremskaffe energibesparelser i henhold til de givne besparelsesmål. Men den skal også udvikle energispareløsninger i et bredere perspektiv, som salgs- og brandingmæssigt kan knyttes til og understøtte andre forretningsområder i koncernen og koncernen som helhed 5

6 SAMMENFATNING AF STRATEGI FRA c Etablere forretningsmodel for energibesparelser Slutmål Energi Fyn ønsker at opbygge et forretningsområde omkring energibesparelser med henblik på at realisere de pålagte energisparekrav fra myndighedernes side og udvikle energispareløsninger, der salgs- og brandingmæssigt kan knyttes til og understøtte andre forretningsområder i koncernen og koncernen som helhed. Konkret målambition 2017 Fremskaffelse af energibesparelser i forhold til det regulatoriske sparemål. Forretningslogik For Energi Fyn er energibesparelser et kerneforretningsområde. Et kerneforretningsområde, der er tæt relateret til det at medvirke til udviklingen af et bæredygtigt energisystem og til udviklingen af Fyn. Vores engagement indenfor energibesparelser er således i tråd med koncernens mission på samme måde, som vi og vores kunder ser det som en naturlig opgave for os at bidrage til den samfundsmæssige dagsorden, der skal sikre os en bæredygtig grøn udvikling. Energibesparelser falder i fire kategorier 6

7 FOKUSOMRÅDER 2013 (2 medarbejdere) Samarbejde med Fjernvarme Fyn Fokus på stærk database Udvikling fra bunden sammen med leverandør Online indberetning fra aktører Håndtere alle registreringer og dokumentationen for den enkelte sag Styring af indberetninger for det enkelte selskab 100 % kvalitetskontrol 80 % af målet opfyldt fra handel med Enervision 14 samarbejdspartnere 5 GWh 7

8 DATABASE 8

9 FOKUSOMRÅDER > (3 medarbejdere) Opbygning af aktørsamarbejder Køb hos andre energiselskaber nødvendig 64 samarbejdspartnere 33 GWh og sager > (4 medarbejdere) Opbygning af rådgivningsfunktion til erhverv med nye koncepter Rådgivning, Energi og klimapartnerskaber, Energisyn Det tager tid at komme ind som ny spiller i markedet 114 samarbejdspartnere 105 GWh og sager > (5 medarbejdere) Kvalitetssikring, kvalitetssikring, kvalitetssikring 140 -> 10 samarbejdspartnere 139 GWh og sager 9

10 HVAD TILBYDER ENERGI FYN ENERGIBESPARELSER Rådgivning, energisyn og partnerskaber til virksomheder Rådgivning og finansiering af varmepumper Understøttelse gennem Aktører Handel med energibesparelser Tilskud til private 10

11 UDVIKLING I PRODUKTION Interne kontrakter Energi Fyn net Rolfsted Transformerforening Brenderup Transformerforening Paarup Transformerforening Nr. Broby-Vøjstrup Transformerforening Ejby transformerforening Hasmark-Egense Transformerforening Bårdesø Transformerforening Ullerslev Transformerforening FFV El Sum Eksterne kontrakter Distributionsselskab Distributionsselskab Distributionsselskab Distributionsselskab Distributionsselskab Distributionsselskab Distributionsselskab 700 Netselskab Distributionsselskab Sum Kontrakter i alt Antal medarbejdere

12 STYRING AF DE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER Kpi og måling Beskrivelse Målsætning Indkøb og handel Køb af energibesparelser. Salg af energibesparelser i aftaler og udbud Aktøraftaler. Langsigtede rammeaftaler. KPI: Den gennemsnitlige kwh pris er under XX øre/kwh KPI: Churn på aktører er +- 5 % målt på antal og kwh KPI: Stikprøvekontrol af 10 sager pr. måned KPI: 10 stikprøver på de 5 mest brugte STV hver måned KPI: Tab i kroner i forhold til risikostyring 2 Fremskaffelse af besparelser Udelys. Projekterne realiseres i eget regi eller gennem samarbejdspartnere. Selskabsspecifikke besparelser (for eksempel målere). Opfølgning på EF Erhverv i forhold til aktivitetsplan 3 Rådgivning og sparetips Tilskudsordninger efter standardværdikatalog. Rådgivning til private. Varmepumper. Energirådgivning uden regning. Energi- og klimapartnerskaber EnergyKey. KPI: Anviste og realiserede kwh i forhold til energiforbrug Mål: Anviste 15 % Mål: Realiseringsgrad 50 % Mål: X GWh pr. rådgiver KPI: Antal installerede VP er 10 % større end

13 BUMP PÅ VEJEN OG LÆRING Dokumentation opbevaret hos samarbejdspartner Svindel med falske fakturaer Ændret tolkning af aftaletekst, ansvar og roller Fejltolkning af standardværdier Stærkt øget risiko for tab i de enkelte selskaber Fra tillid til kontrol Benhård kvalitetssikring Energistyrelsen skal tvinges til at træde i karakter 13

14 14