DASSOS Att.: Karsten Binderup Kabi@viborg.dk Dato: 24. september 2015 Sagsnr.: 11/72176 Kortlægning og analyse af botilbuddet Landsbyen Sølund med hensyn til nuværende forretningsmodel, borgerprofil og takststruktur Som aftalt i DASSOS forretningsudvalg i efteråret 2014 har Skanderborg Kommune anmodet Deloitte om, for Skanderborg Kommune, at gennemføre en kortlægning og analyse af botilbuddet Landsbyen Sølund med hensyn til nuværende forretningsmodel, borgerprofiler og taksstruktur../. Resultatet af Deloittes arbejder foreligger nu og fremsendes hermed til DASSOS til videre foranstaltning. Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 skanderborg.kommune@skanderborg.dk www.skanderborg.dk Direktionen Adelgade 44 8660 Skanderborg Direktør Lars Kirkegaard Direkte tlf.: 8794 7003 E-mail: Lars.kirkegaard@skanderborg.dk Skanderborg Kommune finder anledning til at understrege, at arbejdet og dermed også konklusioner og delkonklusioner alene er et resultat af Deloittes arbejde. Skanderborg Kommunes rolle i tilblivelsen af rapporten har således alene været tilvejebringelse af datagrundlaget. Skanderborg Kommune er godt tilfreds med resultatet af rapporten. Rapporten tegner et billede af et stort botilbud, som danner rammen om en bred og specialiseret tilbudsvifte, der målrettes borgere med komplekse problemstillinger. Tilbuddets specialiserede indsatser tilpasses i stort omfang beboernes funkionsniveau og støttebehov. Deloittes rapport viser også, at der generelt set er en sammenhæng mellem den gennemsnitlige takst og beboernes funktionsniveau og støttebehov. Endvidere viser rapporten, at gennemsnitstaksterne ikke adskiller sig markant fra sammenlignelige tilbud. Blandt flere delkonklusioner hilser Skanderborg Kommune ikke mindst denne velkommen. Problemstillingen har været drøftet i mange sammenhænge og ud fra forskellige perspektiver. Men nu er det altså konstateret, at taksterne ikke adskiller sig markant fra sammenlignelige tilbud. Skanderborg Kommune håber på, at det kan være en anledning til, at vi fremadrettet kan rette fokus på funktionsniveau, støttebehov og aktiviteter.
Deloittes rapport giver også anledning til overvejelser om, om der er forhold, der med fordel kan undergå forandringer. Deloittes rapport anbefaler en række tiltag, der alle potentielt kan bidrage til at sikre en yderligere gennemsigtighed i forhold til sammenhængen mellem Landsbyen Sølunds borgerprofiler, takster og serviceniveau. I det følgende tages afsæt i de konklusioner og anbefalinger Deloitte giver i kapitel 8 på siderne 57 60, her gengivet i kort form, idet der for uddybning henvises til de nævnte sider i rapporten. Skanderborg Kommune vil herefter give sit indledende bud på, hvad vi agter at tage fat i omkring konklusioner og anbefalinger, samt et forslag til proces herfor. Den nuværende forretningsmodel Landsbyen Sølunds differentierede målgrupper beskrives mere systematisk. Deloitte anbefaler, at Landsbyen Sølund tager udgangspunkt i fælles grundbegreber på socialområdet. Landsbyen Sølund overvejer på baggrund af rapporten og efter input fra køberkommunerne, om man fremadrettet vil skærpe sin profil endnu mere i forhold til komplekse borgere. Sølund dokumenterer og evaluerer metoder, indsatser og specialiserede kompetencer, herunder det tilknyttede sundhedspersonales og speciallægens kompetencer. At Landsbyen Sølund i højere grad anvender resultatdokumentation af indsats til at følge op på faglige mål og resultater i indsatsen. Landsbyen Sølund kan overveje effektiviseringstiltag vedrørende styring, normering og arbejdstidsplanlægning, herunder i forhold til central styring, velfærdsteknologi, vagtplanlægning, dokumentation og sygefravær. Skanderborg Kommune arbejder i øjeblikket med disse problemstillinger i relation til arbejdet i regi af vores eget Byråd. Med skyldig respekt for, at Skanderborg Kommune er driftsherre af Landsbyen Sølund, vil det være naturligt at inddrage køberkommunerne i dette arbejde - i hvert fald for de første fire bullits vedkommende. Analyse af beboerprofiler At Landsbyen Sølund fremadrettet anvender VUM som screeningsredskab i forbindelse med visitationen til Sølund. 2
At Landsbyen Sølund anvender skemaet til målgruppeanvendelse i VUM, så der etableres et nuanceret overblik over målgruppefordelingen af Landsbyen Sølunds beboere. At anvendelsen af VUM understøttes med kompetenceudvikling. At der i forlængelse heraf ved opfølgningen sker en systematisk evaluering af, om indsatsen er målerettet borgerens behov. Skanderborg Kommune ønsker i forbindelse med ovenstående at understrege, at det er her Skanderborg Kommune har været mest skeptisk overfor anbefalingerne. Skanderborg Kommune er ikke i en situation, hvor vi kan sige med sikkerhed, at anbefalingerne er direkte forkerte, ligesom kommunen ikke er uenig i de mål, som anbefalingerne skal føre til, men vi er skeptiske overfor, hvorvidt VUM i sin nuværende form er det bedste middel til at opnå de ønskede mål. Lige nu er det vores opfattelse, at der måske er behov for at justere VUM på visse områder, hvis anbefalingen skal føre til de ønskede mål. Lige nu ser vi udfordringer omkring VUM som grundlag for indvisitering og som dialoggrundlag med køberkommunerne. Vi kan ligeledes øjne udfordringer omkring en VUM-visitation med en tydelig kobling til takster og ny takstmodel, idet sådanne tiltag kræver en væsentlig men ikke umulig metodeudvikling. Det findes på den baggrund hensigtsmæssigt, at Skanderborg Kommune tager initiativ til en analyse af VUM som det rigtige redskab til at nå målene om mere synlig sammenhæng mellem indsats og resultater eller, om der er behov for justeringer i VUM og i givet fald hvilke. Køberkommunerne vil selvsagt blive involveret i dette analysearbejde. Analyse af Landsbyen Sølunds takster Takststrukturen bør forenkles, idet den nuværende takststruktur er for kompleks. Deloitte vurderer, at en forenkling af takststrukturen vil give gennemsigtighed og administrativ enkelhed. Det anbefales, at taksterne i højere grad kobles mere tydeligt til funktionsniveau og støttebehov med anvendelse af 4 6 forskellige takster. En forenkling og gennemsigtig takststruktur kan eksempelvis opnås ved inddragelse af VUM. Deloitte anbefaler, at takstmodellen fremadrettet trækker på begreberne fra VUM. Tilpasningen af takster i forhold til Landsbyen Sølunds beboeres støttebehov forventes at medføre takstændringer for flere af køberkommunernes borgere. Der anbefales et højt informationsniveau i forhold til en ny takstmodel. 3
En ændret takststruktur kan som udgangspunkt forudsætte et uændret indtægtsgrundlag, hvis det forudsættes, at beboerne ved overgang til ny takststruktur har samme støttebehov, og der er de samme ressourcer til rådighed. Fremadrettet vil indtægtsgrundlaget følge udviklingen i borgerens behov og eventuelle politiske aftaler om udvikling i taksterne. I forlængelse heraf anbefales det, at boenhederne involveres i visitationen til Landsbyen Sølund og fastsættelse af taksten og at taksten først fastsættes endeligt efter, at beboeren har boet i Landsbyen Sølund i en periode. Skanderborg Kommune kan tilslutte sig dele af disse anbefalinger og vil snarest tage initiativ til at indlede et arbejde med at justere takststrukturen. Heri er en erkendelse af, at det er nødvendigt med visse takstændringer. Dette vil ligeledes ske i en dialog med køberkommunerne. Det er Skanderborg Kommunes opfattelse, at Deloittes rapport viser, at bundlinjen ser helt fornuftig ud. Derimod kan det blive nødvendigt at justere taksterne i op- eller nedadgående retning på forskellige niveauer. Det betyder så også, at nogle kommuner vil få lavere takster, mens andre vil opleve at få højere takster. Skanderborg Kommune ønsker med rapporten og nogle af dens anbefalinger fremadrettet at stille skarpere på sammenhængen mellem den faglige indsats, borgeren modtager, og taksten for en plads på Sølund. Skanderborg Kommune og Landsbyen Sølund vil derfor over de næste par år (2016 og 2017) i samarbejde med køberkommunerne udvikle en justeret takstmodel, der skaber en tydeligere og mere gennemsigtig sammenhæng mellem den faglige ydelse og taksten for pladsen. Arbejdet hermed forventes påbegyndt medio oktober 2015. Konkret ændringsforslag Der findes i bilagsdelen på side 60 en tabel 43. Det er Skanderborg Kommunes opfattelse, at denne tabel med fordel kan gøres mere læsevenlig. Derfor har Skanderborg Kommune selv udarbejdet en anden opstillingsform. Den af Skanderborg Kommune udarbejdede./. tabel 43 vedlægges som bilag. Endvidere ønsker vi at henlede opmærksomheden på, at der fremgår udgifter til psykiater på 686.000 kr. (rapportens takster er 2014-takster). Det er i regi af DASSOS aftalt, at Skanderborg og Aarhus kommuner skulle finde en løsning på problemstillingen omkring denne post gående på, at visse dele af udgiftsposten var sundhedsudgifter. Der blev efterfølgende lavet en løsning der fastslog, at 40 % af udgiften var at betragte som sundhedsudgifter, mens de resterende 60 % var at betragte som servicelovsudgifter. Der blev lavet en aftale med Århus Kommune om, at andelen af sundhedsudgifter fremadrettet ikke skulle indgå i taksten, ligesom der 4
skulle ske tilbagebetaling til køberkommunerne for denne andel af udgiften tilbage til 2007. Denne sag betragtes som afsluttet, idet tilbagebetalingen er sket for perioden 2007 til 2015, og udgiftsposten vil være reduceret fra 2016 og frem. Processen fra nu af Som nævnt ovenfor vil Skanderborg Kommune tage initiativ til en møderække med kommunerne om en række af ovennævnte anbefalinger. Skanderborg Kommune vil indkalde til møder i Landsbyen Sølund med samtlige køberkommuner. På møderne vil Skanderborg Kommune præsentere en detaljeret proces og tidsplan for det udviklingsarbejde, som køberkommunerne hermed inviteres til at deltage i. Skanderborg Kommune har gjort sig overvejelser om, hvorvidt der i forbindelse med den fortsatte udvikling af Landsbyen Sølund skal nedsættes en eller anden form for Advisory Board, der kan rådgive/komme med forslag til den stedlige ledelse omkring Landsbyen Sølunds udvikling. Den første opgave for et Advisory Board kunne f.eks. være rådgivning og input til version 2 af Landsbyen Sølunds Masterplan. Skanderborg Kommune tilbyder at indgå i en dialog med køberkommunerne om oprettelse af et sådant Advisory Board. Hermed overgives rapporten til DASSOS til videre foranstaltning. Med venlig hilsen Lars Kirkegaard Direktør 5