ARBEJDSSKEMA DRIFTSBUDGET for ejendommen: Restejendom 25 ejerlejligheder 12 lejligheder i restejendom med x uden beboerrepræsentation (sæt kryds) Anvendes som grundlag for udfyldning af varslingsskemaer til de enkelte lejere og eventuel drøftelse med beboerrepræsentanterne. Copyright EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Side 1 af 5
Oplysninger om ejendommen Henlæggelse til fornyelse af tekniske installationer pr. 31.12.1994 kr. 40.000,00 A Boligernes samlede areal m² 1.200 B1 Boligernes samlede vurderingsleje kr. B2 Boligernes samlede fordelingstal kr. 864 B3 Ejendommens samlede fordelingstal kr. 1.800 B4 Ejendommens samlede areal m² 2.500 C Boligprocent efter arealfordeling: B1 x 100 : C % Boligprocent 1994 % Boligprocent 1995 % D Boligprocent : maks. D + 20 % E Indgangsbeløb for overført forøget kapitalafkast pr. m²: kr. 40.000,00 A: 2.500 C : 3 kr. 5,33 F Overført forøget kapitalafkast pr. m² i : kr. 5,33 F x 1,5043 (indeksreg. 95-15) = kr. 8,0179 (med 4 decimaler) Beløbet afrundes til nærmeste hele kroner = kr. 8,00 G Ejendommens ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds): x før 1964 1. jan. 1964-31. dec. 1969 efter 1970. 18 b tillæg 1995-97 (sæt kryds): x 3 x 4 kr. 1,50 kr., 1 kr. og 1 kr. Budgetlejen fordeles mellem beboelseslejemålene efter areal, vurderingsleje, fordelingsleje eller fordelingstal. B1, B2, B3 eller B4 skal derfor udfyldes afhængigt af det anvendte fordelingsgrundlag. B1 skal dog altid udfyldes. Afsætning til vedligeholdelse - beboelse 18 18 b 2) 3) 18 b 2) 4) kr. pr. m² 22 Indgangsbeløb 1) 49,33 36,83 29,00 + stigning i beboelsesprocenten: % af kr. A: B1:3 I alt 49,33 36,83 29,00 + 50,43 % (indeksreg. 95-15) 24,88 18,57 14,62 + 18 b tillæg for 1996 x 1,4938 (indeksreg. 96-15) 5,98 1,49 + 18 b tillæg for 1997 x 1,4645 (indeksreg. 97-15) 5,86 1,46 I alt for 74,21 67,24 43,62 Afrundet for 74,00 67,00 44,00 1) 18: kr. 44,00 (for ejendomme, som er taget i brug før 1964) eller kr. 37,00 (for ejendomme, som er taget i brug efter 1. januar 1964) + (Henlæggelse til fornyelse af tekniske installationer pr. 31.12.1994 (A) : Boligernes samlede areal (B1) : 3 x Boligprocent 1995 (D)). 18 b: kr. 27,50 + (Henlæggelse til fornyelse af tekniske installationer pr. 31.12.1994 (A) : Boligernes samlede areal (B1) : 3 x Boligprocent 1995 (D)) + kr. 4,00 eller 1,50). 2) Der foretages alene afsætning på kontoen for ejendomme taget i brug før 1970. 3) Hvis vedligeholdelsesfordelingen svarer til den nugældende lejelovs 20 afsættes kr. 4,00 pr. m² i hvert af årene 1995-97. 4) Hvis fordelingen derimod svarer til den tidligere gældende lejelovs 20 afsættes 1,50 i 1995 og kr. 1,00 i hvert af årene 1996 og 1997. Copyright EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Side 2 af 5
I. Driftsudgifter 1. Skatter og afgifter: a. Grundskyld til kommunen... b. Afgift for vandforbrug, afløb m.m. 28.643,00 29.846,00 c. Renovation... 37.028,00 37.028,00 d. Dækningsafgift... e. Kloakbidrag/rensningsanlæg... 5.186,00 5.186,00 f. Rottebekæmpelse... 486,00 486,00 g. Forbrændingsafgift... h. Affaldsgebyr... i. Gade- og vejbidrag... 1.891,00 1.891,00 j. Skorstensfejning og kanalrensning... k.... l.... m.... n.... o.... p.... 1. Skatter og afgifter i alt... 120.085,00 121.288,00 2. Forsikringer og abonnementer: a. Ejendomsforsikring... 32.591,00 33.546,00 b. Hus- og grundejerforsikring... c. Arbejdsskadeforsikring... d. Glasforsikring... e. Falck... 2.815,00 3.264,00 f. Elevatorservice... 4.729,00 5.349,00 g.... h.... i.... j.... k.... 2. Forsikringer og abonnementer i alt... 40.135,00 42.159,00 Copyright EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Side 3 af 5
3. Renholdelse m.v. a. Ejendomsfunktionær, herunder vicevært, inspektør, varm ingeniør og funktionærtelefoner... m.v 74.000,00 76.000,00 b. Trappevask, vinduespudsning, m.v... 24.650,00 25.700,00 c. Hovedrengøring... 2.500,00 2.750,00 d.... e.... f.... g.... 3. Renholdelse m.v. i alt... 101.150,00 104.450,00 4. Varme og vand: a. Varmeregnskab m.m... 5.700,00 6.100,00 b. Vandregnskab m.m... 5.200,00 5.550,00 c.... 4. Varme og vand i alt... 10.900,00 11.650,00 5. El og gas m.v.: a. El og gas, herunder el-forbrug til varmecentral... 14.861,00 15.972,00 b.... 5. El og gas m.v. i alt... 14.861,00 15.972,00 6. Diverse udgifter/indtægter: Indtægter angives med et minus (-) a. Fælles gårdanlæg... 15.000,00 13.000,00 b.... c.... d.... e.... f.... 6. Diverse udgifter/indtægter i alt... 15.000,00 13.000,00 Copyright EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Side 4 af 5
II Afkast: 1. Ejendommens værdi ved 15. alm. vurdering kr. 1.850,000,00 Afkast: 7% heraf... 129.500,00 129.500,00 2. Overført forøget kapitalafkast i henhold til ML 9, stk. 7. 2.500 C x 8,00 G 20.000,00 20.000,00 3. Tidligere forbedringer... 4.... II Afkast i alt... 149.500,00 149.500,00 III Udgifter i alt (pkt. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + II)... 451.631,00 458.019,00 IV Usolgte lejligheders andel i tet efter fordelingstal - 864/1800 216.782,87 219.849,12 Boligernes andel i tets udgifter: : 100 %... : 100 E%... V Udgifter restejendom 1 Skat usolgte lejligheder... 58.569,00 63.895,00 2. Vicevært restejd. 23.000,00 25.000,00 3. Administration 39.000,00 39.750,00 (Antal boliglejemål x normtal 12 stk.) VI Budgetleje i alt for boligerne... 337.351,87 348.494,12 H Senest varslet/godkendt leje... 337.351,87 Forhøjelse... 11.142,25 kr. Budgetlejen fordeles efter (sæt kryds): m 2 areal B1 vurderingsleje B2 fordelingsleje B3 fordelingstal B4 Fordelingsfaktor: H: B1/B2/B3/B4 = kr. X pr. m 2 areal (med 4 decimaler) pr. vurderingskrone pr. fordelingslejekrone pr. fordelingstal (sæt kryds) Copyright EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Side 5 af 5