Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Bilag 1 Bragesgade 1 & Nørrebrogade 206 År Terminalår Forrentningskrav % 2,50 Inflation % 2,00 Diskonteringsrente % 4,50 0,96 0,92 0,88 0,84 0,80 0,77 0,73 0,70 0,67 0,64 Forrentning deposita % 0,5 Måneders deposita 3,00 Administration % 0,00 Leje bolig Leje erhverv Leje kælder og loft Leje vaskeri Særindretning Anden indtægt Lejerbetalte henlæggelser til tekn. installationer Forrentning deposita Bruttoleje Driftsudgifter Ejendommens andel af varme etc. ved tomgang Administration (2500 kr x 19 lejemål.) Udvendig vedligeholdelse - 18 og 18B Udskiftning af tekniske installationer Udgifter i alt Driftsresultat / cash flow DCF-metode NV årlig cash flow NV cash flows NV terminalværdi Markedsværdi DCF-metode AFKAST Værdi Handelsomkostninger, anslået ,6% Refusion, deposita, anslået I alt mdr. depositum Lejeindtægter Driftsudgifter Driftsoverskud Afkast (1. år) 0, ,

15 Bilag 2 Bragesgade 1 & Nørrebrogade 206 Anslået DRIFTSBUDGET 2015 MED X _ UDEN BEBOERREPRÆSENTATION OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN Henlæggelse til fornyelse af tekniske installationer pr Boligernes samlede areal Boligernes samlede vurderingsleje Boligernes samlede fordelingsleje Boligernes samlede fordelingstal Ejendommens samlede areal Boligprocent efter arealfordeling : Boligprocent 1994 Boligprocent 1995 Boligprocent 2015 Indgangsbeløb for overført forøget kapitalafkast pr. m² kr. A/C: ,00 A 1.276,00 B1 0 B2 0 B3 0 B ,00 C 77,95 0 D 77,95 E 14,95 F Overført forøget kapitalafkast pr. m² i 2015: kr. F*1,5043 (indeksreg )= 22,4893 (med 4 decimaler) Beløbet afrundes til nærmeste hele kroner = 22 G Ejendommens ibrugtagningstidspunkt _x_ før jan dec.1969 efter b tillæg _x_ 3*4 kr. 1,50 kr., 1 kr. og 1 kr. Budgetlejen fordeles mellem beboelseslejemålene efter areal, vurderingsleje, fordelingsleje eller fordelingstal, B1, B2, B3 eller B4 skal derfor udfyldes afhængigt af det anvendte fordelingsgrundlag, B1 skl dog altid udfyldes. Indgangsbeløb 1) + stigning i beboelsesprocenten: I alt + 50,43 % (indeksreg ) + 18 b tillæg for 1996 * 1,4938 (indeksreg ) + 18 b tillæg for 1997 * 1,4645 (indeksreg ) I alt for 2015 Afrundet for 2015 AFSÆTNING TIL VEDLIGEHOLDELSE - BEBOELSE 18 kr. pr. m² 18b 2)3) kr. pr. m² 18b 2)4) kr. pr. m² 22, kr. pr. m² 58,95 46,45 29,00 Kr. 58,95 46,45 29,00 28,16 22,19 14,62 5,98 1,49 5,86 1,46 87,11 80,48 43, ,00 1) 18: kr. 44,00 ( for ejendomme, som er taget i brug før 1964) eller kr. 37 (for ejendomme, som er taget i brug efter 1. januar 1964) + (Henlæggelser til fornyelse af tekniske installationer pr (A) : Boligernes samlede areal (B1) : 3 * Boligprocent 1995 (D)). 18B: kr. 27,50 + (henlæggelser til fornyelse af tekniske installationer pr (A) : Boligernes samlede areal (B1) : 3* Boligprocent 1995 (D)) + kr. 4,00 eller 1,50). 2) Der foretages alene afsætning på kontoen for ejendomme taget i brug før ) Hvis vedligeholdelsesfordelingen svarer til den nugældende lejelovs 20 afsættes kr. 4,00 pr. m² i hvert af årene ) Hvis fordelingen derimod svarer til den tidligere gældende lejelovs 20 afsættes 1,50 kr. pr. m² i 1995 og kr. 1,00 i hvert af årene 1996 og 1997.

16 UDGIFTERNE - DRIFTSUDGIFTER Seneste budget 2014/2015 budget/reg nskab Bemærkninger 1. Skatter og afgifter: Grundskyld til kommunen ,00 Grundskyld 2015 Afgift for vandforbrug, afløb m.m. Renovation Dækningsafgift Kloakbidrag/rensningsanlæg Rottebekæmpelse Fejning af røgrør (4 x 170,32) Afaldsgebyr Gade-og vejbidrag 400,00 681, ,00 Anslået Anslået Anslået Skorstensfejningsafgift Renhold fortov a-gade 1.500, ,00 Anslået Anslået Skatter og afgifter i alt 2. Forsikringer og abonnementer: ,28 Forsikringer (ejendommen) Hus- og grundejerforsikring ,00 Budget 2014/2015 Arbejdsskabeforsikring Glasforsikring 1.700,00 Budget 2014/2015 Falck Elevatorservice Brandpræventivt tilsyn 1.400,00 Anslået Forsikringer og abonnementer i alt 3. Renholdelse m.v ,00 Vicevært og service Trappevask, vinduespudsning, m.v ,00 Budget 2014/2015 Hovedrengøring Grafitti afrensning Snerydning Renholdelse m.v. i alt 4. Varme og vand: 4.000,00 Varmeregnskab Fælles vand ,00 Budget 2014/2015 Varme og vand i alt 5. El og gas m.v.: ,00 El, herunder el.forbrug til varmecentral Vand , ,00 Budget 2014/2015 Budget 2014/2015 El og gas i alt 6. Diverse udgifter/indtægter: ,00 Fælles gårdanlæg Gårdlaug 3.534,00 Regnskab 2013/2014

17 Varmelaug Vaskeriomkostninger Drift af maskiner 6.893,00 Regnskab 2013/2014 Diverse udgifter/indtægter i alt I alt , ,28 Afkast: 1. Ejendommens værdi ved 15. alm. vurdering Kr Afkast: 7 % heraf 2. Overført forøget kapitalafkast i henhold til ML 9, stk 7. C*G , ,00 Anslået Tidligere forbedringer ,00 Bilag 5 Afkast i alt ,00 Udgifter i alt ,28 Boligernes andel i budgettets udgifter: Seneste budget: %... Administration 19 i alt Budgetleje i alt for boligerne 2015 budget: 77,95 E % , , , normtal H Senest varslet/godkendt gudgetleje Forhøjelse Budgetlejen fordeles efter: _x m² areal B1, vurderingsleje B2, fordelingsleje B3, fordelingstal B4 Fordelingsfaktor: H:B1/B2/B3/B4 519,0815 (med 4 decimaler) pr. _x m² areal, pr. vurderingskrone; pr. fordelingslejekrone, pr. fordelingstal Bilag 3 - Beregning til henlæggelser pris pr. stk/kvm stk/kvm Porttele foner 19, ,00 Komfurer 22, ,00 Køleskabe 22, ,00 Centralvar me 1.637,00 590,00 Henlæggelse% Henlæggelse 10, ,00 8, ,00 8, ,00 4, ,50

18 Fælles antenne 1-5 5, ,00 Fælles antenne , ,00 10, , ,50 I alt ,00 Bilag 4 - Beregning af husleje Boliger - Samlet 1276 m² 1276 m² a ,99 Erhverv - Samlet 267 m² 267 m² a ,00 Kælder og loft 2.400,00 Vaskeri ,00 I alt bolig I alt erhverv , ,00 I alt ,99

19 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 & Nørrebrogade 206 Forbedringer Årstal Type Pris Forbedringsbeløb Ydelse - Finansiering 7,5 % 2015 Renovering ,00 udvendige døre, varmeinstallation 50 % forbedring 2012 Fugtsikring af kældervægge med dræn og plader , % forbedring 2012 Efterisolering af gavle , % forbedring 2012 Nye vinduer på tagetagen ,00 66 % forbedring 2012 Kælderrenovering og efterisolering ,00 80 % forbedring 2012 Gårdfornyelse , % forbedring I alt ,00 Driftsudgifter Bilag 5 Bilag 6 Skatter og afgifter i alt = ,28 Forsikringer og abonnementer i alt = ,00 Renholdelse m.v. i alt = 4.000,00 Varme og vand i alt = ,00 El og gas i alt = ,00 Diverse udgifter /indtægter i alt = ,00 Administration 19 x 2500 = ,00 Udvendig vedligeholdelse 18 & 18b 167 kr. x 1276 m² = ,00 I alt = ,28