fsb Budget 2017 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1967-1970 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 49 49,0 2.668,0 Lejligheder i alt 49 49,0 2.668,0 Institutioner 2 14,0 839,4 51 63,0 3.507,4 Garager / carporte m.v. 33 6,6 0,0 Andre lejemål: Ejendomskontor 1 1,0 40,3 Beboerlokale 1 0,0 61,6 86 70,6 3.609,3 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 4,6% 1.113 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2017 224 kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/1 2017 på kr. 173.000 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2016 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 20-05-2016 Revideret d. Udskrevet d. 06-06-2016 kl. 10:41
fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2016 3.723.000 Øvrige lejeindtægter budget 2017 362.000 Øvrige indtægter iflg. budget 2017 126.000 Udgifter iflg. budget 2017 4.384.000 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2017 173.000 4,6% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 3.198,3 Almene boliger m.v. 3.723.216 173.000 3.896.216 4,6% 3.198,3 Afdelingen i alt 3.723.216 173.000 3.896.216 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2016) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2017) 2.668,0 Familieboliger 1.064 49 1.113 Kollektiv råderet 34 0 34 101,9 Ejendomskontor/beboerlokale 1.233 57 1.290 412,0 Erhverv 659 0 659 428,4 Institutioner 1.082 50 1.132 3.610,3
fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2015 2016 2016 2017 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 933 942 933 932 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 265 279 277 291 107.0 Vandafgift 198 210 199 203 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 1 1 1 1 109.0 2 Renovation 114 111 100 104 110.0 Forsikringer 77 63 79 82 111.1 El, gas og varme til fællesarealer 263 273 264 270 111.3 Målerpasning m.v. 36 36 36 37 112.1 3 Administrationsbidrag 295 293 297 303 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 39 40 39 40 Offentlige og andre faste udgifter 1.288 1.306 1.292 1.331 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 520 320 289 294 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 202 198 198 175 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 457 696 696 496 Dækket af tidl. henlæggelser -457-696 -696-496 117.0 6 Istandsættelse fraflytning 26 30 57 30 Istandsættelse fraflytning, slid og ælde 64 60 68 60 Dækket af henlæggelser -90-90 -125-90 118.0 8 Særlige aktiviteter 50 45 56 58 119.0 9 Diverse udgifter 201 202 216 221 Variable udgifter 973 765 759 748 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 669 669 669 682 121.0 6 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m. 80 90 90 90 123.0 11 Tab ved fraflytning 39 13 13 13 Henlæggelser 788 772 772 785 Samlede ordinære udgifter 3.982 3.785 3.756 3.796
fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2015 2016 2016 2017 Ekstraordinære udgifter 125.0 10 Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v. 456 470 455 455 126.1 10 Afskrivning forbedringsarbejder m.v. 8 4 8 8 129,0 Lejetab, bilejemål 447 164 193 193 Dækket af dispositionsfonden -447-164 -193-193 130.0 11 Tab ved fraflytning 9 48 50 50 Dækket af henlæggelser -9-23 -23-23 Dækket af dispositionsfonden 0-25 -27-27 131.3 Renter, hjemfald 3 0 0 0 132.5 Ydelse/lån til hjemfald 147 125 126 125 134.0 Korrektion vedr. tidligere år 14 0 0 0 Ekstraordinære udgifter 628 599 589 588 Udgifter i alt 4.610 4.384 4.345 4.384 140.0 Overskud 46 0 0 0 Totale udgifter (balance) 4.656 4.384 4.345 4.384 Overskudssaldo ultimo 2015 kr. 46 kr. 46
fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2015 2016 2016 2017 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Familieboliger 2.652 2.837 2.838 2.971 201.1 Kollektiv køkken- og badmodernisering 92 93 90 90 201.3 Erhverv 269 271 272 272 201.4 Institutioner 433 464 464 485 201.6 Garager/carporte m.v. 297 318 296 309 201.8 Andet 117 126 126 131 201.10 Lejeindtægt hjemfald 93 93 94 94 201 Boligafgifter og leje i alt 3.953 4.202 4.180 4.352 203.6 Afvikling af overskud 0 150 46 0 Ordinære indtægter 3.953 4.352 4.226 4.352 Ekstraordinære indtægter 204 12 Driftssikring og anden driftsstøtte 657 32 32 32 206 Korrektion vedr. tidligere år 46 0 0 0 Ekstraordinære indtægter 703 32 32 32 Indtægter i alt 4.656 4.384 4.258 4.384 210.0 Underskud 0 0 87 0 Totale indtægter (balance) 4.656 4.384 4.345 4.384 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2017 173.000 kr.
fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2015 2016 2016 2017 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser 244 253 244 243 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 689 689 689 689 Nettokapitaludgifter i alt 933 942 933 932 2 109.0 Renovation Dagrenovation 101 106 86 90 Ekstra renovationsordning 0 0 1 1 Longopac 12 5 13 13 Renovation i alt 113 111 100 104 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 70,6 à kr. 3.995 / kr. 4.085 275 280 282 288 Tilstandsrapport 70,6 à kr. 120 / kr. 120 15 8 8 8 Restanceservice 70,6 à kr. 31 / kr. 32 0 0 2 2 Varmeadm. honorar 51,0 à kr. 75 / kr. 75 4 4 4 4 Tilvalgsydelser 1 1 1 1 Administrationsbidrag i alt 295 293 297 303 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 315 205 224 228 Ejendomsservice, fremmed 161 48 12 12 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 40 42 46 47 Skaktposer, skadedyrsbekæmp., rengøringsartikler m.v. 3 25 7 7 Renholdelse i alt 519 320 289 294
fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2015 2016 2016 2017 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 24 198 198 175 Bygning, klimaskærm 23 0 0 0 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 28 0 0 0 Bygning, fælles indvendig 8 0 0 0 Bygning, tekniske anlæg 77 0 0 0 Materiel 42 0 0 0 Udgift i alt 202 198 198 175 Vedligeholdelse pr. m 2 3.609,3 m² 55,97 54,86 54,86 48,49 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget 2016 2017 Budget Budget Budget Budget 2018 2019 2020 2021 Primo saldo 267 232 232 232 232 232 Henlæggelse (121.0) 90 90 90 90 90 90 Årets forbrug 57 30 30 30 30 30 Årets forbrug, slid og ælde 68 60 60 60 60 60 Ultimo 232 232 232 232 232 232
fsb side 8 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 tk.bel.vej Udearealer genoprettes 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 tk.heg Malerbehandling af træhegn 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 tk.tra Renovering af betontrappe 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 tk.tra Reparation og malerbehandling af parkeringsrampe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 11600011 Terræn, konstruktion 15 15 15 15 15 15 50 15 15 35 tt.afl Rensning og spuling af kloak 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 tt.afl Kloak TV-inspektion og spuling af kloak 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tt.afl.ops Altanafvandingssystem renses 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 11600012 Terræn, teknisk anlæg 25 0 0 1 20 0 0 1 0 20 ti.bor Vedligeholdelse af bord og bænke 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ti.pos Løbende vedligeholdelse af postkasser 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11600013 Terræn, inventar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 bk.væg.udv Ydervæg fjernelse af graffiti 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 bk.væg.udv Udskiftning af skadet eternitplader 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 bk.væg.udv Malerbehandling af træbeklædning på altangange 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 bk.væg.udv Malerbehandling af træbeklædning på altangange 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 bk.væg.udv Vedligeholdelse af betonbrystninger 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 bk.væg.udv Vedligeholdelse af betonbrystninger 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600022 Bygning, klimaskærm, facade 46 71 21 21 26 21 21 46 122 26 bk.tad Udskiftning af tagbelægning 0 706 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.tak Tag vedligeholdes v/beboelse 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 11600023 Bygning, klimaskærm, tag 21 727 21 21 21 21 21 21 21 21
fsb side 9 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 bk.ram Rampe renoveres 0 0 62 0 0 0 0 62 0 0 11600025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 62 0 0 0 0 62 0 0 bk.vin Vinduer repareres/justeres boliger 21 0 21 0 21 0 21 0 21 0 bk.vin Vinduer males svalegang 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 bk.vin Vedligeholdelse af kældervinduer 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemm 42 21 45 0 21 0 21 3 21 0 bk.dør.bol Lakering af dørtrin 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17 bk.dør.bol Efterfugning af mørtelfuger på døre 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 bk.sun Opfølgning på sundhedstjek 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25 bk.sun Gennemførsel af sundhedstjek 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21 11600031 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar 0 0 0 0 63 0 36 0 0 63 bi.hvi.bol Køleskabe / komfurer udskiftes løbende 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 11600032 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, tekn. anlæg/install. 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 bi.hvi.fæl Vaskemaskiner udskiftes 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 bi.hvi.fæl Tørretumbler udskiftes 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 bi.køk.fæl Køkkener løbende vedligeholdelse 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 bk.gul.fæl Gulv og vægge i varmecentral renoveres 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.fæl Vægge i bestyrelseslokale vedligeholdes 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 bk.væg.fæl Vægge i kældergange males 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.fæl Vægge males på ejendomskontor 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.fæl Genopretning af overflader i varmecentral 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600041 Bygning, fælles, indvendig 46 144 31 46 21 21 93 21 21 21
fsb side 10 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 bt.afl.ops Faldstammer vedligeholdelse 0 26 26 26 26 26 26 26 26 26 bt.afl.ops Toiletter udskiftes løbende 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.afl.ops Faldstammer vedligeholdes 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.afl.ops Rensning af tagrender, nedløb og tagbrønde på tag 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11600051 Bygning, tekn. anlæg/install., afløb 74 38 38 38 38 38 38 38 38 38 bt.bly Vedligeholdelse af belysning 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.elf Eltjek 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11600052 Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.van.bla Sprinkleranlæg vedligeholdes 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 bt.van.dis Stigstrenge vedligeholdelse 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 bt.van.dis Motorventiler udskiftes 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 bt.van.dis Cirkulationspumpe udskiftes 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 bt.van.dis Indreguleringsventiler udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 bt.van.dis Afspærringsventiler på stigestrenge udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 bt.van.pro Varmeveksler renses 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 bt.van.pro Varmtvandsbeholder ombygges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand 45 45 45 45 63 45 45 45 147 133
fsb side 11 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 bt.var.dis Varme distribution 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.var.dis Indreguleringsventiler på stigestrenge udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 bt.var.dis Afspærringsventiler på stigestrenge udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 bt.var.dis Teknisk isolering og rørmærkning oprettes på installation 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 bt.var.pro Varme forsyning 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 bt.var.pro Varmeveksler service 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.var.pro Varmeveksler service 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 bt.var.pro Motorventiler udskiftes 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 bt.var.pro Automatik udskiftes 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 bt.var.pro Cirkulationspumpe udskiftes 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 85 85 85 90 191 90 90 90 151 96 bt.ven.pro Ventilation renses i bolig 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 11600057 Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 bt.kom.sam EDB indkøb 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25 bt.tra.sam Elevator, faldprøver 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 bt.tra.sam Elevatorer vedligeholdelse 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 bt.tra.sam Elevatorer serviceabonnement 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 bt.bes Videoovervågning service 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11600058 Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige 54 69 54 94 54 69 54 69 54 94 mk.tra Traktor indkøb 0 0 0 0 0 0 0 154 0 0 11600061 Materiel, kørende 0 0 0 0 0 0 0 154 0 0 Udgift i alt 496 1.258 460 414 576 363 512 608 710 590
fsb side 12 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 1.226 1.412 836 1.058 1.326 1.432 1.751 1.921 1.995 1.967 Årets forbrug 496 1.258 460 414 576 363 512 608 710 590 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 730 154 376 644 750 1.069 1.239 1.313 1.285 1.377 Årets henlæggelse 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 Henlæggelse ultimo 1.412 836 1.058 1.326 1.432 1.751 1.921 1.995 1.967 2.059 Årets henlæggelse pr. m² 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 Saldo på henlæggelse pr. m² 391 232 293 367 397 485 532 553 545 570 - til antal års forbrug 2,4 1,4 1,8 2,2 2,4 2,9 3,2 3,3 3,3 3,4
fsb Side 13 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2015 2016 2016 2017 8 118.0 Særlige aktiviteter Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vedligeholdelse 0 4 4 4 Rengøring 1 0 2 2 Serviceabonnement 9 0 9 10 Diverse udgifter vedr. telefon/modem 0 7 0 0 Drift af fællesvaskeri i alt 10 11 15 16 Andel i fællesfaciliteters drift (konto 118.2): Drift af fælles have/vej 40 34 41 42 Andel i fællesfaciliteters drift i alt 40 34 41 42 Udgifter i alt 50 45 56 58 Nettoresultat (+overskud/-underskud) -50-45 -56-58 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 6 6 6 6 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 7 9 9 9 Beboeraktiviteter 8 10 10 10 Telefontilskud - afdelingsbestyrelse 4 0 0 0 Kursus og kontorhold - afdelingsbestyrelse 82 85 84 86 Ejendomskontor 74 80 87 90 Gebyrer, honorar m.v. 0 2 0 0 Diverse omkostninger 20 10 20 20 Diverse udgifter i alt 201 202 216 221
fsb Side 14 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2015 2016 2016 2017 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Facaderenovering 2030 7.531 116 121 116 116 Parkeringskælder betondæk 2039 11.029 187 194 187 187 Kollektiv råderet - 1. pulje 2029 1.121 75 74 74 74 Kollektiv råderet - 2. pulje 2032 213 17 17 17 17 Renovering af betonkonstruktion 2035 1.741 61 64 61 61 Terminsydelser i alt 456 470 455 455 Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Digitalisering og E-syn 2024 80 8 4 8 8 Afskrivninger i alt 8 4 8 8
fsb Side 15 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Primo saldo 78 68 58 48 38 28 + Henlæggelse (123.0) 13 13 13 13 13 13 - Årets forbrug 50 50 50 50 50 50 + Dækket af disp.fonden 27 27 27 27 27 27 Ultimo 68 58 48 38 28 18 Saldo pr. 19-05-2016 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 31.715 Debitorer i alt: kr. 50.439 12 204 Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2015 2016 2016 2017 Huslejebidrag dispositionsfonden 601 0 0 0 LBF-støtte hjemfald 56 32 32 32 Driftssikring og anden driftsstøtte i alt 657 32 32 32
fsb Side 16 01-64 Jeannie Bolignet 2017 49 tilslutninger Udgifter Budget 2016 Budget 2017 Ændring pr. år BOLIGNET: Forsikring 500 500 0 Vedligeholdelse 1.500 1.500 0 Henlæggelser 4.000 4.000 0 Afskrivning 10.300 0-10.300 Administrationshonorar 4.000 3.800-200 Resultat fra tidligere år -5.000-5.600-600 Bolignet i alt: 15.300 4.200-11.100 TV-PAKKE: Signalafgift 67.200 69.000 1.800 Copydanafgift 19.000 23.100 4.100 TV-pakke i alt: 86.200 92.100 5.900 INTERNET Udbyder og linieafgift 35.100 35.300 200 Internet i alt: 35.100 35.300 200 I alt 136.600 131.600-5.000 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2016 Budget 2017 Ændring Bolignetbidrag 25 7-18 TV-grundpakke 115 118 3 Copy-Dan, grundpakke 32 39 7 Internetbidrag 60 60 0 Bolignetbidrag i alt 232 224-8
Budgetforklaring 2017 Lejeforhøjelse udgør i kr. 173.000, svarende til 4,6% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 106 Ejendomsskatter 12 4,3 0,3 Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/10 2014 dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for 2015. 112 Bidrag til boligorganisationen 10 3,0 0,2 Der er budgetteret med 2,25%'s stigning på administrationshonorar i 2017. Herudover opkræves der for restanceservice. 114 Renholdelse Ejendomsfunktionæren er blevet deltidsansat, og indtægten vedrørende rengøring for andre gårdlav bliver ikke delt. -26-8,1-0,6 115 Almindelig vedligeholdelse -23-11,6-0,5 Budgetteret udgift i 2016 54,86 kr./m² og 2017 48,49 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 119 Diverse udgifter 19 9,4 0,5 Primært pga. prisstigning vedrørende IT-serviceabonnement (ejendomskontoret) 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) 13 1,9 0,3 Henlæggelsen udgør i 2016 185 kr./m² og i 2017 189 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 201 Boligafgifter og leje 23 0,5 Kollektiv køkken- og badmodernisering er reguleret, så lejeindtægten passer til låne ydelsen. 203 Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud 150 100,0 3,6 Overskuddet vedrørende regnskab 2015, blev ikke så stort som forventet, og der er derfor ikke overskud at afvikle. Større ændringer i alt 178 Mindre ændringer i alt -5 173
Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 70,6 Kr./lejemålsenhed: 4.085 I alt kr.: 288.401 Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 70,6 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: 8.472 Bolignet 3% af total udgift 3.800 I alt kr.: 3.800 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 51 Adm. varme - kr./lejemål 75 I alt kr.: 3.825 IT-serviceabonnement 1 pc 16.769 I alt kr.: 16.769 Energiledelse Grundtakst 5.215 Antal målere 7 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 1.088 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 71 Boligandel - Kr./enhed 50 Tillæg for varmecentral m.v. 0 I alt kr.: 22.151 Samlet administrationshonorar for 2017: 343.418