Budget RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre. Afdeling 9. Afdelingens budget udviser en stigning på 1,70% Svarende til 335.

Transkript

1 Afdeling 9 Budget 2015 Afdelingens budget udviser en stigning på 1,70% Svarende til Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2014 Ændring Husleje , , , RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Vedtaget på afdelingsmødet d.

2 BUDGET 1. JANUAR DECEMBER Note Resultat Budget Budget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER NETTOKAPITALUDGIFTER OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer Bidrag til boligorganisationen: 3 1. Administrationsbidrag Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-Indskud G-Indskud OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT

3 BUDGET 1. JANUAR DECEMBER Note Resultat Budget Budget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER HENLÆGGELSER Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger (konto 405) HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Andre renter: 3. Diverse renter Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT

4 BUDGET 1. JANUAR DECEMBER Resultat Budget Budget INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER Note 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Erhverv Garager Forbedringsleje: Køkkener Altaner Særlig lejeforhøjelse i lejeforbedrede lejemål Renter Andre ordinære indtægter: 7 2. Drift af fællesvaskeri Indeksregulering ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektioner vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført (konto 407) INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT

5 NOTER TIL BUDGETTET 5 Note konto Regnskab Budget Budget NETTOKAPITALUDGIFTER Priotetsydelser Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ydelse vedr. afviklede prioriteter RENOVATION Renovation Ekstra renovation incl. rottebekæmpelse ADMINISTRATIONSBIDRAG Bidrag pr. lejemålsenhed = kr Forbrugsregnskaber = kr. 150 pr. regnskab RENHOLDELSE Personale, løn & pension m.v Feriepengehensættelse Forsikringer, arbejdsskade mv Varmemesterkontor & EDB Arbejdstøj, telefon, kurser mv Benzin & diesel Grus & salt Trappevask - vinduespolering m.v ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/ erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske/installationer Materiel PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/ erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske/installationer Materiel Dækket af tidligere henlæggelser

6 NOTER TIL BUDGETTET 6 Note konto Regnskab Budget Budget / 203 SÆRLIGE AKTIVITETER 1. Drift af fællesvaskeri: Indtægter Udgifter Drift af møde- og selskabslokaler Udgifter DIVERSE UDGIFTER Kontingent BL Beboermøder Telefonpenge afdelingsbestyrelsen Trivsel Gaver og tilskud Kurser Udgifter til afdelingsbestyrelsen PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLD/FORNYELSE Henlagt i alt Henlagt pr. m ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING A-ORDNING Henlagt i alt Henlagt pr. m TAB VED FRAFLYTNING Henlagt i alt Henlagt pr. m YDELSE PÅ FORBEDRINGSLÅN Forbedringsarbejde Udløbsår Køkkenrenovering Køkkenudskiftning 2.etape Altanrenovering Tagudskiftning 4.etape Tagudskiftning 3.etape Tagudskiftning Rørudskiftning, belægninger, ombygn Køkkenudskiftning ved fraflytning Køkkenudskiftning fraflytn.efterår Køkkenudskiftning fraflytning Køkkenudskiftning fraflytning Køkkenudskiftning fraflytning Køkkenudskiftning fraflytn.efterår Køkkenudskiftning fraflytn.forår

7 NOTER TIL BUDGETTET 7 Note konto Regnskab Budget Budget Afskrivning på forbedringsarbejde Forbedringsarbejde Køkkenudskiftning Køkkenudskiftning Zinktag 85 Dørtelefoner RENTER Renter boligorganisationen

8 side 15 Noter Regnskab_ultimo ######## Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser konto/ SFB nr. Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget aktivitet tk.bel Etablere grilpladser tk.bel Indkøb af plantesten til trappenedgang tk.bel Særlig opretning lunker tk.heg Vedligehold hegn, tk.heg Renovering plantestensmur tt.afl.brø Udskiftning dæksler m.m tk.bel Renovering af asfaltbelægning tk.bel Vedligehold asfalt tk.bel Opretning trappebunde, indgang tk.bel Vedligehold af stibelægning tt.leg Løbende renovering legepladser ti.sby Maling af skure, landsbyen ti.sby Maling af tørregårde ti.sby Renovering af tørregård tb.sam Vedligehold træer, buske m.m bk.væg Renovering af ramper bk.væg Fugning af murværk bk.væg Isolering af facader bk.væg Maling kældergange bk.væg Indkøb maling

9 Noter Regnskab_ultimo ######## side 15 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser konto/ Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget SFB nr. aktivitet bt.afl.opsvedligehold af tagrender/nedløb bt.afl.opstotaludskiftning tagrender/nedløb bk.tad Renovering tag, garager bk.tak Udskift pyntespær landsby bk.lug Lovpligtigt abonnement, brandsikkerhed bk.lug Vedligehold i forbindelse med eftersyn af røglemme bk.alt Vask af altan bk.væg Gennemgang altan bk.tra Renovering trapperpartier ved opgange bk.tra Maling af barnevognsrum m.m bk.vin Vedligehold, smøring vinduer bk.vin Renovering af fuger ved udvendige døre/vinduer bk.dør Vedligehold/smøring og justering bk.por Maling carporte bk.dør Nye døre i lejemål m.m bk.gul Afhøvling/udskiftning af gulve bk.gul Maling gulv, tørrerum bk.gul Vedligehold gulv badeværelser bk.ovf Maling af vaskerier bk.ovf Flytteboliger bi.hvi Udskiftning af komfur, løbende bi.hvi Udskiftning af køleskabe

10 Noter Regnskab_ultimo ######## side 15 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser konto/ Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget SFB nr. aktivitet bi.møb Udskiftning skabe bt.bly.samudskift kontakter, øget el kapacitet bk.tra Vedligehold trappegelænder bk.tra Terrazzo vedligehold ti.tav Udskiftning postkasser bi.bra Røgalarmer bk.ovf Skimmel m.m bk.tra Maling af trapperum m.m bt.afl.opsudskiftning af WC/Vaske bt.afl.rør Vedligehold faldstammer tt.afl.samrensning af kloak bt.bly.samrenovering af belysning i området bt.van.forudskiftning af blandingsbatterier bt.van.målrensning af veksler bt.van.rørvedligehold vandinstallationer bt.van.rørudskift rørbøsninger bt.van.rørudskifte vandmålere bt.var.for Udskiftning af radiatorer/ventiler bt.var.for Nye varmemålere

11 Noter Regnskab_ultimo ######## side 15 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser konto/ Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget SFB nr. aktivitet bt.var.for Varmemålere, landsbyen bt.var.prordgivning fjernvarme bt.vas.samtotaludskiftning af vaskemaskiner bt.vas.samserviceaftale vaskeri, incl. vedligehold bt.kom.samvedligehold ringeanlæg bi.aff Rensning af skakte, materialer mk.trk Indkøb redskaber/små maskiner/rep mk.trk Indkøb traktor Anden kapitalanskaffelse -366 Udgift i alt Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo Årets forbrug Merforbrug Overføres Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo

12 ANTENNEBUDGET 2015 AFD. 9 Forventet underskud 0 Forventet udgift 2015: Henlæggelse Bidrag til Brøndby antenneforening Rep. og tekniker I alt antennebidrag I alt til opkrævning Pris pr. måned pr. lejemål 56 Nuværende indbetaling pr. lejemål 172 Nedsættelse pr. lejemål -116

13 Ændringer i budget 2015 Afdeling 9 13 UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ændring Forklaring: NETTOKAPITALUDGIFTER OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter Vandafgift Vandafgift er faldet 109 Renovation Renovationsafgift er faldet 110 Forsikringer El og varme til fællesarealer Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-Indskud G-Indskud OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER 114 Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser

14 118 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri Indkøb af vaskemidler faldet 3. Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Budgetteret for højt i VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger (konto 405) HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT

15 INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Erhverv Garager Forbedringsleje: Køkkener Altaner Særlig lejeforhøjelse i lejeforbedrede lejemål Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT