Borgmesterens forhandlingsoplæg til budget 2017-2020 Vækst og velfærd vi fortsætter kursen Budgettet for Gribskov Kommune er underkastet stramme tøjler fra regeringens side. Som andre kommuner er vi underlagt krav om effektiviseringer, og det afspejler mit udspil. Vi har gennem de seneste tre år holdt fast i, at økonomien for Gribskov Kommune skulle være solid. Det tjener hele byrådet til ære, at vi er sammen om at sørge for et solidt økonomisk fundament. Vores indbyggertal er i vækst - vi bliver stadig flere borgere i Gribskov. Vores erhvervsliv er i vækst vi skaber flere arbejdspladser og muligheder for borgerne. Vi har en ny strategi for kommunens udvikling 'et lidt bedre liv' er vores slogan for de ambitioner for flere tilflyttere og en udvikling af vores lokalsamfund, som vi har sat os for. Den positive udvikling, vi har lagt grunden til, vil jeg gerne bygge videre på. Når jeg ser Gribskov for mig i krystalkuglen, så ser jeg en kommune, hvor vi i højere grad har stillet skarpt på vores kerneopgaver for borgerne. Særligt for de unge og for børnene mener jeg, at vi kan gøre en ekstra indsats fremover. I mit oplæg herunder har jeg derfor en række initiativer, som både stiller skarpt på unge og ældre. Men før jeg kommer dertil, vil jeg gerne fortælle om min vision for Gribskov Kommune. For et budget er ikke bare tal. Mit oplæg bidrager positivt til Gribskovs økonomi med syv mio. kroner, men jeg vil gerne hæve mig lidt op over bare dette budget. Borgerne er interesseret i, hvor fællesskabet i Gribskov Kommune styrer hen. Hvad er fremtidens pejlemærker? Jeg ser for mig en kommune, hvor vi udvikler vores velfærd baseret på en sund vækst og robust økonomi i samspil mellem kommune og det private erhvervsliv. Det er grundlæggende en vækst i arbejdspladser, i tilflyttere, i omsætning for vores virksomheder og butikker, i turismen, som alle skaber grobunden for den velfærd, vi som borgere nyder godt af. Vi er allerede i gang med positiv byudvikling og udvikling af vores erhvervsliv. Ved hjælp af strategisk salg af bygninger og grunde og udvikling af nye områder til bosætning er vi allerede på vej. Som politiker ser jeg det som min opgave at være med til at skabe rammerne for den vækst. Vi skal hjælpe vores borgere, så alle, der kan arbejde, hurtigt kan komme i kontakt med vores Jobcenter og ud i arbejde. Vi skal gøre det nemt for alle borgere at få behandlet en byggesag eller få en nødvendig tilladelse fra kommunen, så en idé kan blomstre. Vi skal skabe de vilkår, så unge iværksættere, hårdtarbejdende håndværksmestre eller virksomhedsejeren tænker, at Gribskov der er det bare en fornøjelse at have kommunen som en medspiller, der ser muligheder og løsninger. Den tankegang skal i endnu højere grad omsættes til handling, når vi ser på kommunens administration. Når vi arbejder med nye kulturelle initiativer eller idéer, som udvikler vores turisme. Vi skal også turde vi skal have modet til at sige, at nu foretager vi en investering, som koster 1
penge nu og her men som giver et afkast for alle borgere på længere sigt. Jeg mener også, at vi i byrådet skal udvikle os og den måde, vi arbejder på. Jeg vil sætte mig i spidsen for, at vi efter næste valg arbejder på en ny, mere effektiv og målrettet måde. Vi skal være digitale i stedet for at bruge administrationens ressourcer på at producere mængder af dagsordener til os på papir. Vi skal se på, om vi kan slanke antallet af politiske udvalg. Og vi skal gennemføre vores møder mere effektivt, det kan være færre møder og kortere møder. Vores dialog med borgerne skal udbygges. Vi har allerede et rigtig godt samarbejde med frivillige foreninger og kræfter på mange områder. Vi skal fremover i endnu højere grad understøtte, at borgerne fx tager hånd om deres lokalsamfund eller hjælper deres medborgere. Vi skal som kommune gøre det endnu nemmere at ville engagere sig. Og vi skal understøtte de frivillige med det sidste skub til at få projekter til at lykkes. Sådan ser jeg fremtiden i Gribskov i en kommune præget af vækst og med ordentlig velfærd, som borgerne kan regne med. 1. Børn og Unge Styrkelse af det faglige niveau og overgange inden for børneområdet Gribskov Kommune har ambitiøse målsætninger om at fremme børn og unges trivsel, faglige niveau og gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Det kræver en fortsat investering i virksomme indsatser og en organisation, der skaber resultater. Der afsættes 2,0 mio. kr. til initiativer, der fremmer effektorienteret ledelse og faglighed på området. Konkret iværksættes to indsatser. Dels igangsættes turboforløb for 9. klasse elever for at styrke deres matematiske og dansksproglige færdigheder forud for folkeskolens afgangsprøve. Indsatsen baseres på den nyeste forskning og evalueres løbende. Dels igangsættes en model for at skabe sammenhængende forløb fra dagtilbud til folkeskole og herfra til ungdomsuddannelse, hvor gode overgange sikres gennem respons og indsatser tilpasset den enkeltes behov. Ungepakke Jeg vil gerne styrke ungeområdet gennem en Ungepakke med særligt fokus på, at gøre Gribskov et attraktivt sted at være, så vi kan fastholde vores unge fx wi-fi på offentlige pladser. Derfor vil jeg opfordre BØR at arbejde videre inden for denne dagsorden, herunder sikre inddragelse af de unge. Ungepakken skal bla. bidrage til, at fjerne narkotika i ungemiljøerne, som desværre forsat er en del af ungemiljøet i dele af GK. Det er en adfærd med store konsekvenser for de unge, deres familier og nærmiljøet. En ændring kræver en fokuseret indsats. Derfor afsættes der 0,5 mio. kr. til en opsøgende gadeplansindsats med direkte fokus på de ungemiljøer, hvor der florerer narkotiske stoffer. Indsatsen bidrager til at unge kommer ud af misbrug, at andre unge udvikler misbrug og skaber øget tryghed i ungemiljøerne i Gribskov Kommune. Derudover skal vi indtænke muligheden for ungeboliger ind i vores projekter. Desuden skal der arbejdes med mulighederne for en åben psykologtjeneste for de unge. Visitationen skal ske i tæt samarbejde mellem ungdomsuddannelse og de praktiserende læger. 2
2. Ældre og forebyggelse Borgerne har principielt ansvar for deres eget liv lige så lang tid de kan og kommunen har ansvar for dem, der ikke selv kan. En af de ting vi skal huske på i denne sammenhæng er, at tænke behovet for flere ældre- og plejeboliger ind, når vi arbejder med vores projekter. Udvidet åbningstid på vores demenscenter Der afsættes fra 2017 og frem årligt 0,8 mio. kr. til udvidet åbningstid og rådgivning til pårørende m.v. Etableringen af et dagcentertilbud for hjemmeboende borgere med demens bidrager til at understøtte trivsel og livskvalitet hos både borgere og pårørende samt forebygge unødvendig forværring af sygdommen. Derigennem understøtter tilbuddet, at borgere med demens kan blive længst muligt i eget hjem. Pårørende til borgere med demens er ofte meget belastede med en hverdag præget af bekymringer, tristhed og meget lidt tid til sig selv. Da mange social aktiviteter foregår udenfor almindelig arbejdstid og i weekenden, er der derfor et stort forebyggelsespotentiale i at udvide dagcenterets nuværende åbningstid, således at dagcenteret også holder åbent f.eks. om aftenen eller i weekenden. Det formodes, at et aflastningstilbud i weekenden vil i bidrage til at understøtte den pårørendes sociale liv og derigennem forebygge social isolation, depression og tab af netværk. Dette gælder ikke mindst, for de pårørende der fortsat har et aktivt arbejdsliv. Forbedrede forhold til pensionistforeninger Vores pensionister yder også en stor indsats i kommunen og vi vil gerne give dem de bedste rammer herfor. Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt til øget tilskud til pensionistforeninger til aktiviteter, der skaber livsglæde og fælles oplevelser og dermed forebygger ensomhed. 3. Arbejdsmarkedsområdet Vi har et ansvar for at understøtte vores ledige borgere i, at de hurtigt kan komme videre i arbejde, så princippet om at hvis de kan arbejde så skal de også. De samme krav gælder for vores flygtninge. Alle skal derfor hurtigt komme i kontakt med vores Jobcenter. Vi skal forsætte arbejdet med at afsøge potentialerne for at lave kloge investeringer på området mod efterfølgende gevinstrealiseringer til gavn for alle. 4. Service til borgerne Service Vi arbejder med de tilbagemeldinger vores Borgerrådgiver har givet os vedrørende dialogen og servicen for vores borgere. Borgerrådgiveren har anbefalet, at der fokuseres endnu mere på en kortere sagsbehandlingstid, at der gives kvitteringssvar på henvendelser og at der fremgår hvornår man kan forvente at få svar. Min ambition er, at vi kommer ned på 14 dages sagsbehandlingstid for almindelige byggesager, 3
hvor der ikke kræves høring. Vi skal fastholde et fokus på optimering af vores sagsbehandling, så servicen overfor borgere og virksomheder er i centrum. Derfor afsættes der 0,5 mio. kr. til byggesagsbehandling. Der er besluttet en lang række by- og erhvervsudviklingstiltag for at fremme væksten i Gribskov Kommune. Derfor vil jeg bede min administration om, at vurdere om der er den tilstrækkelige kapacitet til at kunne indfri de politiske forventninger på planlægningsområdet. Vurderingen skal indgå administrationen præsentere for partierne i den kommende budgetforhandling. Forskønnelse af by og land Vi skal også arbejde med by- og landforskønnelse med en Ren Kommune. Vi har en forsøgsordning, hvor vores flygtninge og kontanthjælpsmodtagere her hen over sommeren har bidraget til at holde vores byer og strande rene. Såfremt det har været en succes skal vi arbejde med at videreudvikle indsatsen. Desuden skal der være mulighed for, at præsentere kommunen endnu bedre fx ved plantning af blomster m.v. i lokalsamfundene, i rundkørsler og andre centrale steder, hvor der kommer mange gæster og turister. I lokalsamfundene kan dette ske såfremt, der er den tilstrækkelige initiativkraft til at ville stå for beplantningen. Der afsættes årligt 1,0 mio. kr. til dette arbejde. Wi-fi for borgerne Derudover skal der igangsættes en undersøgelse af muligheden for at etablere gratis Wi-fi på offentlige pladser. 5. Erhverv og byudvikling For at bevare velfærden i kommunen er vækst en vigtig parameter. Vi skal arbejde på at skabe flere jobs, så der kommer flere borgere til kommunen og dermed også mere omsætning hos vores virksomheder og butikker. Erhvervscenteret Erhvervscenteret er en vigtig spiller i arbejdet med at skabe rammerne for vækst i kommunen. Erhvervscenterets grundtilskud på 1,5 mio. kr. om året fastholdes i 2017 og 2018. Dermed har jeg sikret, at Erhvervscenteret har de nødvendige rammerne de kommende år til at kunne fortsætte deres arbejde. Fremme erhverv og turisme Derudover afsættes der i 2017 og 2018 0,5 mio. kr. til understøttelse af forskellige erhvervs- og turismeindsatser. 4
6. Kultur og frivillig Pulje til kultur og landsbyer Der ønskes forsat at der skal være mulighed for at fremme aktiviteter inden for kommunen med et strategisk sigte på udvikling af kommunen som et attraktivt sted at bo og leve for både borgere og foreninger. Der afsættes foruden den pulje, der er i 2017 på 1,5 mio. kr., 1,5 mio. kr. i 2018. Puljen skal anvendes til investeringer på kultur og idrætsområdet samt initiativer i vores landsbyer i tæt samarbejde med lokalsamfundene. Investeringerne skal kunne igangsætte disse initiativer og efterfølgende drives uden kommunens deltagelse. Frivillighed Den frivillige indsats fra vores borgere og foreninger bidrager i høj grad til vores kulturliv. Vi skal arbejde med hvordan vi får videreudviklet samarbejdet. For at sikre fortsat styrkelse af frivilligområdet foreslår jeg at fastholde og videreudvikle frivilligkoordinatorfunktionen. Derfor afsættes yderligere 0,25 mio. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 og 2020, således at frivilligkoordinatorfunktionen forsætter i hele budgetperioden. Frivilligkoordinatoren sikrer samarbejdet på det frivillig sociale område med frivillige foreninger og aktive borgere, der ønsker at gøre en forskel for andre borgere, som efterspørger hjælp. Koordinatoren har fortsat en vigtig rolle i forhold til at være bindeled mellem kommunen, de 2 frivilligcentre og de frivillige. Koordinatoren skal tillige sikre, at det nyligt vedtagne Frivilligcharter udmøntes, så rammerne for den frivillige indsats lettes for aktive borgere og foreninger. Foruden skal der arbejdes videre med samme tankegang i samspillet mellem kommunen og de frivillige som ved demenscenteret, hvor de frivillige blev inddraget tidligt i processen i forhold til at komme med input til, hvordan de kunne bidrage med aktiviteter for borgere med demens. Derudover afsættes 50.000 kr. årligt til at styrke rekruttering af frivillige og til at klæde frivillige på til f.eks. at hjælpe borgere med demens eller psykisk lidelse, så det er "nemt" at være frivillig, både som enkelt person eller forening. Herigennem udvikler vi samarbejdet og giver de frivillige mulighed for at tage det ansvar som medborgere, som de gerne vil. 7. Folketingssager Gribskov Kommune arbejder også på forskellige regionale- og nationaleprojekter, der skal bidrage til at understøtte vores vigtige opgave i at sikre bedre vækst- og rammevilkår for kommunen, borgerne og virksomhederne. Konkret arbejdes der intenst på følgende sager: Sikring af vores kyster Nationalparken Motorvejsforlængelsen til Hillerød Offentlig trafik Fiskeriets muligheder i Gilleleje 5
Det er sager, der fortsat vil blive arbejdet på således vi får skabt de bedste rammer for vores kommune. 8. Anlæg Der er fortsat brug for at lave nogle målrettede investeringer for at bevare velfærden i vores kommune. Derfor skal vi have følgende fokus i vores anlægsprogram: Skoleprojektet i Gilleleje skal gennemføres Der skal igangsættes en undersøgelse m.h.p. at afklare hvilke forskellige formål Tinghuset I Helsinge kan anvendes til evt. medborgerhus eller andet. Ift. Attraktive lokalsamfund er det vigtigt, at lytte til hvad borgerne siger. Konkret skal der ske en forbedring af sikkerheden for de bløde trafikanter på strækningen fra Esrum til Tingbakkeskolen så der etableres en samlet cykelsikring. Der skal undersøges hvordan dette kan gennemføres. Derudover skal der i 2017 afsættes 2,0 mio. kr. i en pulje til at gøre Tingbakkeskolen mere attraktiv. Og der afsættes 1,0 mio. kr. til en pulje som Idrætsrådet kan prioritere til anlægsprojekter i vores små landsbyer. Initiativerne finansieres af overførte midler fra 2016 vedr. ikke disponerede midler fra Attraktive Lokalsamfund. New Nordic Coast. Her vil vi gerne understøtte havnens arbejde med at sikre molerne samtidig med at vi arbejder videre med kystbenyttelse i form af havnebadet og ekstra sand på stranden (fase 1). Dette finansieres inden for de allerede afsatte midler på anlægsbudgettet. Vejen mellem Græsted og Gilleleje skal opprioriteres således, der afsættes i alt 1,5 mio. kr. i 2018, 10 mio. kr. i 2019 og 20 mio. kr. i 2020. Det resterende beløb af de 85 mio. kr. skal prioriteres i de efterfølgende år. Vejen skal stå færdig i 2022/2023. Oktober 43 Gilleleje Museum. For at sikre fremdrift i arbejdet med at udvikle museet afsættes der 0,7 mio. kr. i 2017 og 2018. 9. Finansiering Det er vigtigt, at der er balance mellem vores udgifter og indtægter samtidig med vi har et blik for, hvor vi har en mulighed for at påvirke de skatter som vores borgere og virksomheder uden at balancen forsvinder. På den nationale bane har vi arbejdet på at få Folketinget til at sætte et loft på ejendomsskatterne. 6
På den mere lokale bane ville jeg gerne have sat kommuneskatten ned, men der er tilsyneladende ikke bred opbakning til dette forslag i Byrådet. Det er derimod positivt, at der er opbakning til at fastholde en dækningsafgift på 0, så vi giver de bedst mulige vilkår for vores virksomheder. De initiativer, der er lagt ind i mit oplæg, skal naturligvis finansieres og det skal ske gennem følgende 2 områder: Salg af ejendomme - Der indlægges en forventning ind til driftsbesparelser på ejendomsområdet i takt med afhændelse af de store ejendomme som indgår i Ejendomsstrategien. Der er lagt en finansiering ind på 2,5 mio. kr. om året til og med 2019. FO tiden - Gribskov Kommune anvender i skoleåret 2016/17 10,3 mio. kr. på samarbejdstimer mellem skole og FO. En uvildig kortlægning viser, at midlerne overordnet bruges til, at der kan være to voksne i almenundervisningen i indskolingen og til dels på mellemtrinnet. Gribskov Kommune anvender markant flere midler på samarbejdstimer, og vi kan ikke dokumentere resultater af denne indsats. Det foreslås derfor at reducere udgiften til samarbejdsmidler med 7 mio. kr. om året. For fortsat at sikre inklusion og optimal brug af ressourcerne skal der desuden laves en ny tildelingsmodel, der sikrer at midlerne kanaliseres til dem der har det største behov. Vi er som alle andre kommuner underlagt rammerne i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL som i år har indarbejdet et effektiviserings- og moderniseringsprogram foruden et krav om, at vi effektivisere vores administrative drift. Der er derfor behov for, at vi arbejder videre med at få videreudviklet vores velfærdsydelser og vores administrative processer. Jeg har derfor i dette oplæg sikret, at der er et råderum i størrelsesorden 7 mio. kr. i forhold til de forhandlinger, der skal foregå omkring budgetaftalen, hvilket fremgår af oversigten. Borgmesterens forhandlingsoplæg til budget 2017-2020 7
8