2 For perioden 1. april 2017 til 31. marts 2018 Henlæggelse/ Opsparing 16% Variable udgifter 28% Prioritetydelse mv. 45% Faste udgifter 11% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet Budgettet er et sammendrag, ønskes et specificeret budget, kan dette afhentes på ejendomskontoret. Antal boliger : 299 Huslejen vil stige i procent : 0,73% Antal bolig m² 22.002 Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år 6 Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år : 813 1
Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Landsbyggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120-124Henlæggelse 125-128Afvikling af forbedringsarbejder 129-130Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser / selskabet 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134-136Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Regnskab Budget Budget Ændring art 2015/16 2016/17 2017/18 Prio. y. 7.979.064 7.989.000 7.989.000 0 Faste 350.417 355.000 380.000 25.000 Variab. 1.351.562 1.450.000 1.477.000 27.000 Variab. 705.654 741.000 730.000-11.000 Faste 367.702 383.000 412.000 29.000 Variab. 88.635 145.000 100.000-45.000 Faste 1.122.835 1.135.000 1.165.000 30.000 Faste 0 0 0 0 Variab. 1.303.412 1.370.000 1.473.000 103.000 Variab. 1.248.942 582.000 545.000-37.000 Variab. 1.541.842 4.003.000 3.703.000-300.000 Variab. -1.541.842-4.003.000-3.703.000 300.000 Variab. 127.685 122.000 128.000 6.000 Variab. -127.685-122.000-128.000-6.000 Variab. 215.402 197.000 220.000 23.000 Variab. 750.893 609.000 642.000 33.000 Henl. 4.076.000 3.099.000 3.012.000-87.000 Prio. y. 260.000 341.000 408.000 67.000 Variab. 238.728 130.000 239.000 109.000 Variab. -137.799-130.000-239.000-109.000 Variab. 0 0 0 0 Prio. y. 0 0 0 0 Faste 0 0 0 0 Variab. 4.184 0 0 0 19.925.632 18.396.000 18.553.000 157.000 Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204-206Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt 17.522.436 17.768.000 17.898.000 130.000 0 0 0 0 2.560 81.000 83.000 2.000 0 0 0 0 480.726 454.000 480.000 26.000 21.285 9.000 12.000 3.000 822.294 84.000 80.000-4.000 1.025.929 0 0 0 19.875.230 18.396.000 18.553.000 157.000 Underskud -50.402 0 0 0 Lejeændring Boliger Erhverv Institution Garager / Carporte 0,73% 0,00% 0,00% 0,00% 2
105 Nettokapitaludgifter Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indekslån. For obligationslån er ydelsen den samme hvert år. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen. reguleres denne også i takt med inflationen. Den årlige ydelse på indekslån reguleres i takt med inflationen. 7.989.000 106 Ejendomsskatter Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen. Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm. : Forventet grundskyldspromille : kr 28.648.300 24,74 Beregning af ejendomskatten i budgetåret : Sidste kendte betalt ejendomskat kr 367.481 Beregnet på grundlag af kr 14.853.700 Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten ( Grundskatteloft ) 7,00% Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundskatteloftværdi Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat været kr 709.000 så skatteloftet har begrænset afdelingens udgifter til ejendomskatter med i alt kr. 329.000 380.000 107 Vandudgift Vandudgiften kan opdeles i vandpris, vandafledningsafgift og grøn afgift. Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris Forventet forbrug i M 3 : 20.400 Forventet Pris i Forbrug Forventet Ringsted Forsyning A/S: stigning 2016 M 3 Pris Fast afgift 5% 1.237,04 1.298,89 Vandpris 19,98 20.400 20,98 Vandafledningsafgift 39,54 20.400 41,52 Rensningsbidrag 9,39 20.400 9,86 1.299 427.972 846.947 201.134 1.477.351 1.477.000 109 Renovation Den faste renovationsafgift betales til kommunen Pris i Forventet Prisen incl. forventet stigning på 5% 2016 Antal Pris Container grå 660 l ugetømning 17.708 34 18.593 632.000 Container grå 660 l ekstra 3.467 13 3.640 47.000 Container grå 660 liter ekstra 1.733 1 1.820 2.000 Container grå 660 l Basis 8.854 1 9.297 9.000 Forventet forbrug til ekstra renovation 40.000 730.000 3
110 Forsikringer Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 6% Betalt i indeværende regnskabsår i hele 1.000 kr. 373 Ejendomsforsikring 351 372.000 Løsøre - Motorkøretøj, inkl.. vægtafgift 19 30.000 Andre erhvervsfors., f. eks. personale 2 10.000 412.000 111 Afdelingens energiforbrug Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring. Forventet el forbrug : 18.000 Forventet pris pr. KWT : 2,47 Forventet udgift til el 44.000 Forventet udgift til måler 0 Udgift sidste regnskab Energistyring 23.133 24.000 Forventet udgift til udarbejdelse af forbrugsregnskab 0 32.000 100.000 112 Bidrag til boligorganisationen Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til DAB, bestyrelsens udgifter og revision. Dette udgør ifølge selskabets budget, pr. boligenhed : 3.896 Af dette beløb betales til DAB. 3.583 Antal administrationsenheder 299 Administrationshonorar i alt Bidrag til dispositionsfond pr. enhed 0 I alt Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed 0 I alt 1.165.000 0 0 1.165.000 4
114 Renholdelse Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse. Afdelingens ansatte : Ejendomsmester Kim Lykke Jensen Ejendomsmesterassistent Else Christensen Ejendomsfunktionær Anders Andersen Ejendomsfunktionær Casper Lykke Jensen Ejendomsfunktionær Jakob Holqvist Petersen Forventet årlig lønudgift, inkl. lønregulering, ferietillæg og pension 2.199.978 Bidrag til uddannelses- og barselsfond 21.000 Andre faste renholdelsesudgifter - Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddan., møder mm. 49.000 I det der er bopælspligt, gives der lejereduktion til funktionærerne 27.000 Funktionær omkostninger i alt 2.296.978 Fordeling af lønninger m.v. Fordeling kr. 2210 63,83% 1.466.161 1.466.161 2215 Sneslev 1,35% 31.009 2216 Ørslev 1,80% 41.346 2217 III 16,15% 370.962 2230 Skovgården 16,87% 100,00% 387.500 2.296.978 For afdelingen Forventet udgift til trappevask og vinduespolering Anden renholdelse, f. eks. snerydning, rottebekæmpelse mm. 1.466.161-7.000 1.473.161 1.473.000 115 Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel 74.000 140.000 2.000 40.000 289.000-545.000 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120 Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år 3.703.000 5
117 Istandsættelse ved fraflytning Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode overtaget en del af forpligtelsen til normalistandsættelse af lejemålet. Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 - Henlæggelser 128.000 118 Særlige aktiviteter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Udgifter til fællesvaskeri Udgifter til særlige aktiviteter Udgifter til møde- & selskabslokaler - - 220.000 220.000 119 Diverse udgifter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, som udgiver bladet Boligen 38.000 Afdelingsbestyrelsens udgifter, møde udg., kurser mm. 61.000 Beboerudgifter f. eks. beboermøder, juletræsfester, fastelavnsfest mm. 100.000 Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter mm. 83.000 Andre udgifter 360.000 Uforudseelige udgiftsstigninger, maks. 3 % af ordinære driftudgifter - Maksimal hensættelse på denne post udgør, i hele 1 000 kr. 544 ####### 642.000 6
120-124 Henlæggelser I en almen boligorganisation, skal der spares op til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Forbruget sidste 5 år i hele 1 000 kr. 15/16 14/15 13/14 12/13 11/12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.542 2.929 2.215 2.373 1.289 Istandsættelse NI 128 122 227 179 223 Tab ved fraflytning 136 106 423 534 210 I hele Udkast År År År År År År År År 1.000 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26/2627 Primo 10.519 9.701 10.313 10.997 10.817 11.507 9.915 8.985 9.664 Henlæg. 2.884 2.884 2.884 2.884 2.884 2.884 2.884 2.884 5.768 Andet 0 Forbrug 3.703 2.271 2.200 3.064 2.194 4.476 3.814 2.204 4.912 Ultimo 9.701 10.313 10.997 10.817 11.507 9.915 8.985 9.664 10.521 Henlæggelse hovedistandsættelse I alt Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt Saldo sidste regnskab Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (NI ordning) Konto 402 1.108 Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Selskabet dækker tab større end 321 kr. pr. lejemålsenhed Konto 405 134 2.884.000 2.884.000 128.000-3.012.000 125-128 Afvikling af forbedringsarbejder En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales. Saldo Forbedringsarbejde i 1 000 kr. Udløb år Ydelse Kt. 126 Egne midler : 303140 Modernisering køkken 1.367 2026 333.000 303150 Modernisering badeværelse 23 2018 15.000 Etablering af legeplads 600 2026 60.000 408.000 Kt. 127 Bygningsrenovering Modernisering vinduer - - 408.000 129-130 Tab ved lejeledighed og fraflytning Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her. Tab af manglende lejeindtægt ved ikke udlejede lejligheder, dækkes af selskabets dispositionsfond. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 123 - Henlæggelser og tilskud fra selskabet 239.000 7
201 Boligafgifter og leje På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m². 201.6 Kældre m.v. Refusion af udgifter i samdrift mm. Navneplader 81.000 2.000 83.000 Lejeforhøjelser : Køkkenmodernisering Badeværelsesmodernisering Hårde hvidevarer 359.932 7.908 112.356 480.196 563.196 563.000 202 Renteindtægter Afdelingens midler i fællesforvaltning skal forrentes med en procentsats, der svarer til det faktiske opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler. Forventet beregnet indestående : I hele År 1.000 17/18 Forventet indestående henlæggelser 12.126 Udlæg til forbedringsarbejder ( egne midler ) -1.102 Resultatkonto 0 Andet likviditetspåvirkning, f. eks. ekstra beboerindskud 963 Forventet indestående i regnskabsåret 11.987 I indeværende budget år forventes en rentesat på 0,10% Forventet gennemsnitlig indestående kr 11.987.000 12.000 203 Andre ordinære indtægter Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. :.2 Indtægter til fællesvaskeri -.3 Indtægter til særlige aktiviteter -.4 Indtægter til møde- & selskabslokaler 65.000.6 Opsamlet overskud tidligere år 44.126 1/3 heraf 15.000 80.000 Udarbejdet af : Udarbejdet den : Korrigeret den : Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : Godkendt af afdelingsmødet den : Lars Andersen 15. september 2016 12. oktober 2016 8
Ringsted Boligselskab Afsnit / SFBAktivitet 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 1 Opretning af flisebelægning. Gule SF sten v 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 1 Reparation af asfalt 143 0 0 0 0 143 0 0 0 0 2 Opretning af lunker i belægning 0 1 10 0 0 0 116110 Terræn, konstruktion 209 76 66 66 66 209 76 66 66 66 1 Rensning/partiel udskiftning af kloakrør 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 1 Almindelig udskiftning udv. belysning 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 116120 Terræn, tekniske anlæg 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 2 Maling af affaldsskure 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1 Vedligeholdelse af legepladsudstyr 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 1 Afsnit 2 Maling af skure. 621 621 0 0 0 1 Afsnit 1 Maling af skure. 832 0 0 0 0 1 Materialer til oliering af affaldsskure 0 0 51 0 0 51 0 0 51 0 116130 Terræn, inventar 666 33 84 33 33 928 654 33 84 33 2 Udskiftning af planter 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 1 Beplantning på fællesarealer 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 Myrebekæmpelse 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1 Træudviklingsplan 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 116140 Terræn, beplantning 286 286 286 293 286 286 286 293 286 286 1 Pudsreparation ved indgangspartier/trappest 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 116210 Bygning, klimaskærm, fundament 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9
Ringsted Boligselskab Afsnit / SFBAktivitet 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 1 Reparation og udskiftning af Ilmodbånd 0 35 0 0 35 0 0 35 0 0 1 Afsnit 1. Maling af facadebeklædning ved v 435 0 0 0 0 1 Afsnit 2. Maling af facadebeklædning ved v 603 603 0 0 0 1 Løbende reparation skaller i murværk afsnit 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 2 Udskiftning af udvendige elastiske fuger 0 0 0 29 29 116220 Bygning, klimaskærm, facade 707 139 104 133 139 539 707 139 104 133 1 Reparation og udskiftning tagdækning 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 1 Reparation af skurrygninger 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1 Maling af træværk (grå) på udhæng og spær 0 0 0 373 373 1 Udskiftning af rygningskit 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 116230 Bygning, klimaskærm, tag 88 88 88 460 88 88 88 88 88 460 1 Renovering af altangange 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 116240 Bygning, klimaskærm, altaner og alta 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 2. afsnit Oliering af trappehåndlister og bek 0 47 0 47 0 47 0 47 0 47 1 1. afsnit LAKERING af trappehåndlister og 0 0 0 0 51 0 0 0 0 51 116250 Bygning, klimaskærm, trappe og ram 0 47 0 47 51 47 0 47 0 98 1 Maling og evt. udskiftning af hoveddøre 497 0 0 0 0 1 Udskiftning af dugruder 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 2 Justering og reparation af vinduer 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 2 Maling af vinduer og døre 122 0 0 0 0 122 0 0 0 0 2 Opmaling af pladedøre i finer. 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 116260 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, 171 19 19 19 19 668 19 19 19 19 10
Ringsted Boligselskab Afsnit / SFBAktivitet 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 2 Malerreparation af overflader i fælleshus 0 14 0 0 14 2 Udskiftning af indvendige elastiske fuger 0 0 13 0 0 1 Afdelingens udgifter ved fraflytning 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 1 Opsætning af løse fliser 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 1 Rep. af fuger 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 116310 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, kon 416 431 429 416 416 416 416 416 416 431 1 Udskiftning af komfurer 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 1 Udskiftning af køleskabe 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 1 Udskiftning af sanitet 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 1 Udskiftning af ledninger og relæer 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 Udskiftning af vaskemaskiner 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 1 Udskiftning af tørretumblere 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 1 Udskiftning af blandingsbatteri 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 1 Udskiftning af emhætter 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 2 Udskiftning køleskabe 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Udskiftning af blandingsbatterier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 116320 Bygning, bolig - / erhvervsenhed, ins 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 1 Almindelig reparation af afløb i fælleshuse 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 Sprøjtemaling af lofter i fælleshus B 25 0 0 0 0 1 Sprøjtemaling af lofter i fælleshus A 25 0 0 0 0 1 Udskifting af EDB 0 0 21 0 0 21 0 0 21 0 1 Renovering af inventar i fællelokaler 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 116410 Bygning, fælles, indvendig 80 30 51 30 30 51 30 30 51 30 2 Reparation/udskiftning af afløb 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 116510 Bygning, tekniske installationer, aflø 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 11
Ringsted Boligselskab Afsnit / SFBAktivitet 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 2 Udskiftning af varmevekslere 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 Udskiftning af varmeveksler termix one 1 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 116540 Bygning, tekniske installationer, vand 195 181 181 181 181 195 181 181 181 181 1 (F) Service på festhusets ventilationsanlæg 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 Service af ventilation 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116570 Bygning, tekniske installationer, vent 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 1 Afdelingens andel af Stiga Park grasslåmask 43 0 0 0 0 1 Afdelingens andel af Hago traktor 0 0 0 50 0 0 1 Afdelingens andel af traktor Egholm 0 465 0 0 0 1 Afdelingens andel af Klippo græsslåmaskin 7 0 0 0 0 1 Afdelingens andel af Klippo græsslåmaskin 0 7 0 0 0 1 Afdelingens andel af Af vogn nr 1 0 0 0 0 57 1 Afdelingens andel af Af vogn nr 2. 57 0 0 0 0 1 Afdelingens andel af Af vogn nr 3. 0 57 0 0 0 1 Afdelingens andel af Af vogn nr 4. 57 0 0 0 0 1 Afdelingens andel til vedligeholdelse af sam 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 1 Afdelingens andel af Af vogn nr 5. 0 0 0 0 53 116620 Materiel, andet 107 164 107 608 107 272 579 107 107 218 Aktiviteter i alt 3.703 2.271 2.200 3.064 2.194 4.476 3.814 2.204 2.180 2.732 12
20 års udvikling i henlæggelserne År Primo Henlæggelse Forbrug Ultimo 2017/18 10.519 2.884 3.703 9.701 2018/19 9.701 2.884 2.271 10.313 2019/20 10.313 2.884 2.200 10.997 2020/21 10.997 2.884 3.064 10.817 2021/22 10.817 2.884 2.194 11.507 2022/23 11.507 2.884 4.476 9.915 2023/24 9.915 2.884 3.814 8.985 2024/25 8.985 2.884 2.204 9.664 2025/26 9.664 2.884 2.180 10.368 2026/27 10.368 2.884 2.732 10.521 2027/28 10.521 2.884 2.526 10.878 2028/29 10.878 2.884 4.065 9.697 2029/30 9.697 2.884 3.340 9.241 2030/31 9.241 2.884 2.197 9.928 2031/32 9.928 2.884 2.238 10.574 2032/33 10.574 2.884 3.542 9.916 2033/34 9.916 2.884 2.618 10.182 2034/35 10.182 2.884 4.012 9.054 2035/36 9.054 2.884 3.345 8.593 2036/37 8.593 2.884 2.202 9.274 13
Budgetoversigt Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Byggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter 120-124 Henlæggelse 125-128 Afvikling af forbedringsarbejder 129-130 Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo 134-136 Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Budget Budget Budget Budget Budget 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 7.673.000 7.976.000 7.989.000 7.989.000 7.989.000 154.000 154.000 347.000 355.000 380.000 1.389.000 1.287.000 1.290.000 1.450.000 1.477.000 700.000 762.000 721.000 741.000 730.000 365.000 369.000 393.000 383.000 412.000 262.000 176.000 124.000 145.000 100.000 1.023.000 1.068.000 1.115.000 1.135.000 1.165.000 1.222.000 1.290.000 1.325.000 1.370.000 1.473.000 565.000 627.000 627.000 582.000 545.000 2.695.000 2.543.000 3.514.000 4.003.000 3.703.000-2.695.000-2.543.000-3.514.000-4.003.000-3.703.000 223.000 179.000 235.000 122.000 128.000-223.000-179.000-235.000-122.000-128.000 156.000 197.000 188.000 197.000 220.000 450.000 542.000 556.000 609.000 642.000 3.000.000 3.067.000 4.076.000 3.099.000 3.012.000 250.000 430.000 260.000 341.000 408.000 212.000 543.000 150.000 130.000 239.000-212.000-543.000-150.000-130.000-239.000 17.209.000 17.945.000 19.011.000 18.396.000 18.553.000 Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter 204-206 Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt 16.865.000 17.185.000 17.371.000 17.614.000 17.898.000 94.000 83.000 0 81.000 83.000 0 487.000 607.000 608.000 480.000 35.000 27.000 16.000 9.000 12.000 215.000 163.000 122.000 84.000 80.000 0 0 895.000 0 0 17.209.000 17.945.000 19.011.000 18.396.000 18.553.000 Resultat Gennemsnit leje pr. m² 767 781 790 801 813 14