SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2015 Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2015 Bilagshæfte

Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk

BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Regnskabsoversigter 1.1. Drift, dranst 12 5 1.2. Anlæg, dranst 3 95 1.3. Renter og finansiering, dranst 47 99 1.4. Balance, dranst 89 105 2. Anlægsarbejder 2.1. Igangværende anlægsarbejder 107 2.2. Afsluttede anlægsarbejder i forbindelse med regnskabsafslutningen 121 2.3. Afsluttede anlægsarbejder med byrådsgodkendelse 129 3. Overførsel til 2016 3.1. Samlede overførsler til 2016 133 3.2. Samlet ØDoverførsel 2015 til 2016 135 3.3. Oversigt over overførsel af puljemidler fra 2015 til 2016 137 3.4. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 (anlæg) 139 4. Tværgående artsoversigt 141 5. Personaleoversigt 143 6. Ejendomsfortegnelse 145 7. Kautions og garantiforpligtelser 155 8. Eventualrettigheder / forpligtelser 161 9. Udbud og Indkøb 163 10. Liste over afskrivninger i regnskab 2015 165 3

BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Indholdsfortegnelse 4

BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst 12 Rækkenavne Opr.budget Kor.budget Forbrug Afvigelse 01 Økonomi, teknik og miljøudvalget 325.575 313.488 294.753 18.735 Serviceudgifter 186.172 173.528 157.471 16.056 02 Plan, erhverv og kollektiv trafik 9.539 9.436 8.808 627 2.31 Busdrift 8.107 8.106 7.780 326 205 Teknik og Miljø 7.661 7.661 7.447 214 20504 Plan 7.661 7.661 7.447 214 2050401 Kollektiv trafik 7.661 7.661 7.447 214 20504010 Kollektiv trafik 7.661 7.661 7.447 214 2050401001 Lokalruter 7.661 7.661 7.447 214 306 Visitation og koordination 446 445 333 112 30602 Visitation og koordination., UØD 446 445 333 112 3060200 Visitation og koordination., UØD 446 445 333 112 30602000 Visitation og koordination., UØD 446 445 333 112 3060200002 Handicapkørsel 446 445 333 112 6.42 Kommissioner, råd og nævn 9 9 13 21 205 Teknik og Miljø 9 9 13 21 20512 Sekretariat 9 9 13 21 2051200 Sekretariat 9 9 13 21 20512000 Sekretariat 9 9 13 21 XG205120000100008 Hegnsyn 9 9 13 21 6.51 Sekretariat og forvaltninger 408 408 149 259 205 Teknik og Miljø 408 408 149 259 20504 Plan 408 408 149 259 2050400 Plan 408 408 149 259 20504000 Plan 408 408 149 259 2050400002 Konsulentbistand 158 158 149 9 XG205040000200001 Indkøb af en digital kommuneplanplatform 250 250 250 6.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 4 4 16 12 205 Teknik og Miljø 4 4 16 12 20512 Sekretariat 4 4 16 12 2051200 Sekretariat 4 4 16 12 20512000 Sekretariat 4 4 16 12 XG205120000100006 Hyrevognsadministration 3 3 16 13 XG205120000100007 Stadeplads, Solrød Center 1 1 1 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri 1.020 917 908 10 201 Sekretariat og IT 1.020 917 908 10 20100 Sekretariat og IT 1.020 917 908 10 2010000 Sekretariat og IT 1.020 917 908 10 20100000 Sekretariat og IT 1.020 917 908 10 XG201000000500002 Erhvervssamarbejde 275 273 285 12 XG201000000500003 Regonalt væksthus 337 337 337 0 5

BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst 12 6 XG201000000500004 Styrket erhvervsindsats 408 308 286 22 03 Borgerbetjening, administration og Byråd 142.019 126.890 114.898 11.992 0.92 Skorstensfejerarbejde 122 122 120 2 205 Teknik og Miljø 122 122 120 2 20512 Sekretariat 122 122 120 2 2051200 Sekretariat 122 122 120 2 20512000 Sekretariat 122 122 120 2 XG205120000400001 Skorstensfejerbidrag, Registreret moms 122 122 120 2 5.97 Seniorjob til personer over 55 år 0 0 3 3 203 Personaleafdelingen 0 0 3 3 20305 Arbejdsskade, CSO 0 0 3 3 2030501 AESbidrag 0 0 3 3 20305015 AESbidrag 0 0 3 3 2030501597 Seniorjob 0 0 3 3 6.40 Fælles formål 83 83 61 22 201 Sekretariat og IT 83 83 61 22 20100 Sekretariat og IT 83 83 61 22 2010000 Sekretariat og IT 83 83 61 22 20100000 Sekretariat og IT 83 83 61 22 XG201000000300006 Tilskud til det politiske arbejde 83 83 61 22 6.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.926 3.771 3.648 123 201 Sekretariat og IT 651 497 345 151 20100 Sekretariat og IT 651 497 345 151 2010000 Sekretariat og IT 651 497 345 151 20100000 Sekretariat og IT 651 497 345 151 2010000003 Byrådet 403 250 134 116 XG201000000300001 Udviklingsaktiviteter, Byrådet 41 40 14 26 XG201000000300002 Udviklingsaktiviteter, ØU 87 86 78 8 XG201000000300003 Udviklingsaktiviteter, SU 61 60 60 1 XG201000000300004 Udviklingsaktiviteter, FU 61 60 60 0 203 Personaleafdelingen 3.261 3.260 3.291 31 20300 Personaleafdelingen 0 0 11 11 2030000 Personaleafdelingen 0 0 11 11 20300000 Personaleafdelingen 0 0 11 11 XG203000000600008 Rådhus ØD, kørsel BYR 0 0 11 11 20302 Politisk organisation 3.261 3.260 3.280 20 2030200 Politisk organisation 3.261 3.260 3.280 20 20302000 Politisk organisation 3.261 3.260 3.280 20 2030200001 Byrådet 3.261 3.260 3.280 20 205 Teknik og Miljø 14 14 11 3 20517 Ejendomscenter 14 14 11 3 2051703 Forsikringer og Risikostyring 14 14 11 3 20517030 Forsikringer og Risikostyring 14 14 11 3 XG205170300100001 Forsikr.og Risikost., Fors. byrådsmdl. 14 14 11 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn 306 306 283 23

BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst 12 203 Personaleafdelingen 192 192 158 34 20302 Politisk organisation 192 192 158 34 2030201 Kommissioner, råd og nævn 192 192 158 34 20302010 Kommissioner, råd og nævn 192 192 158 34 2030201001 Skolebestyrelser/fællesråd 106 106 66 40 2030201002 Ungdomsskolebestyrelse 7 7 5 3 2030201003 Folkeoplysningsudvalg 9 9 28 19 2030201004 Klageråd 16 16 16 2030201005 Ældreråd 39 39 26 12 2030201007 Hegnsyn 9 9 16 7 2030201008 Beredskabskommissionen 2 2 2 1 2030201009 Grønt Råd 3 3 3 0 2030201006 Handicapråd 0 0 8 8 2030201011 Grundlisteudvalg 0 0 3 3 205 Teknik og Miljø 87 87 99 12 20507 Støttet boligbyggeri 87 87 99 12 2050700 Støttet boligbyggeri 87 87 99 12 20507000 Støttet boligbyggeri 87 87 99 12 XG205070000100003 Beboerklagenævn 43 43 49 6 XG205070000100004 Huslejenævn 44 44 50 6 306 Visitation og koordination 28 28 27 1 30602 Visitation og koordination., UØD 28 28 27 1 3060218 Råd 28 28 27 1 30602180 Råd 28 28 27 1 3060218002 Ældreråd 28 28 27 1 6.43 Valg m.v. 449 846 788 57 201 Sekretariat og IT 449 846 788 58 20100 Sekretariat og IT 449 846 788 58 2010000 Sekretariat og IT 449 846 788 58 20100000 Sekretariat og IT 449 846 788 58 XG201000000400002 Folketingsvalg 449 446 433 12 XG201000000400004 Valg til EUparlamentet 0 400 355 45 203 Personaleafdelingen 0 0 0 0 20305 Arbejdsskade, CSO 0 0 0 0 2030501 AESbidrag 0 0 0 0 20305016 AESbidrag 0 0 0 0 2030501643 Valg m.v. 0 0 0 0 6.50 Administrationsbygninger 2.261 2.327 2.608 281 201 Sekretariat og IT 12 0 4 4 20101 Rådhuset, ØD 12 0 4 4 2010100 Rådhuset, ØD 12 0 4 4 20101000 Rådhuset, ØD 12 0 4 4 XG201010000100001 Rådhuset, anskaffelser 12 0 4 4 204 BorgerService 0 0 11 11 20400 BorgerService 0 0 11 11 2040000 BorgerService 0 0 11 11 20400000 BorgerService 0 0 11 11 7

BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst 12 XG204000000200001 Udsmykning, Rådhuset 0 0 11 11 205 Teknik og Miljø 2.249 2.327 2.593 267 20517 Ejendomscenter 2.188 2.265 2.534 269 2051710 Rådhuset 57 57 42 16 20517100 Rådhuset 57 57 42 16 XG205171000100005 Rådhuset, ØD, Decentral reng.rådhus 57 57 42 16 2051711 Andre ejendomme 2.130 2.208 2.492 284 20517110 Andre ejendomme 2.130 2.208 2.492 284 XG205171100700001 Rådhuset, Indvendig bygningsvedl. 213 386 485 99 XG205171100700002 Rådhuset, Udvendig bygningsvedl. 168 70 66 4 XG205171100700003 Rådhuset, Energi 772 767 850 83 XG205171100700006 Rådhuset, Renovation 38 38 72 34 XG205171100700007 Rådhuset, Rengøring og vinduespolering 699 699 706 7 XG205171100700008 Rådhuset, Måtteleje 12 12 13 1 XG205171100700009 Rådhuset, Central forsikring 90 90 122 32 XG205171100700011 Rådhuset, Serviceaftaler 139 145 172 27 XG205171100700004 Rådhuset, Udearealer, vedligeholdelse 0 0 5 5 20518 Drift af veje mv. 62 62 60 2 2051801 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 62 62 60 2 20518010 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 62 62 60 2 XG205180100100006 Rådhus 62 62 60 2 6.51 Sekretariat og forvaltninger 62.556 65.268 59.514 5.754 104 Afdelingen skole og dagtilbud 1.793 1.819 1.862 43 10400 Afdelingen skole og dagtilbud 1.793 1.819 1.862 43 1040000 Afdelingen skole og dagtilbud 1.793 1.819 1.862 43 10400000 Afdelingen skole og dagtilbud 1.793 1.819 1.862 43 1040000001 Skole og dagtilbud, ØD 1.793 1.819 1.862 43 201 Sekretariat og IT 7.730 8.487 6.976 1.511 20100 Sekretariat og IT 4.906 4.976 4.549 427 2010000 Sekretariat og IT 4.906 4.976 4.549 427 20100000 Sekretariat og IT 4.906 4.976 4.549 427 2010000006 Kommunale samarbejder 61 0 0 XG201000000600002 Sekretariat K17, betaling af andel 37 190 191 0 XG201000000600003 SAM KLine 31 31 31 XG201000000600004 Bruxelles kontor 31 31 34 3 XG201000000600005 Sekretariat KKR, Indtægter 0 0 29 28 2010000001 Sekretariat, ØD 4.746 5.105 4.728 377 XG201000000600006 Beskæftigelsesindsats 0 0 7 7 20101 Rådhuset, ØD 1.352 1.691 738 954 2010100 Rådhuset, ØD 1.352 1.691 738 954 20101000 Rådhuset, ØD 1.352 1.691 738 954 XG201010000100002 Uniform, rådhusbetjent 9 2 2 XG201010000100003 Rådhusbilen 15 2 1 1 XG201010000100004 Portoudgifter 647 442 182 260 8

BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst 12 XG201010000100005 Informationsvirksomhed 97 96 100 4 XG201010000100006 Omstillingspulje 0 573 127 446 XG201010000100008 Effektiviseringspulje 329 177 133 44 XG201010000200001 Telefonudgift, rådhus 256 254 254 XG201010000100099 Digitalisering porto 0 0 40 40 XG201010000100011 Møder administration 0 150 155 5 XG201010000200002 ESDHdrift 0 0 0 0 20102 Rådhuset, UØD 1.472 1.819 1.689 130 2010200 Rådhuset, UØD 1.472 1.819 1.689 130 20102000 Rådhuset, UØD 1.472 1.819 1.689 130 XG201020000200001 Konsulentbistand 353 531 502 29 XG201020000200002 DIRs Udviklings og Uddannelsesfond 271 446 386 60 XG201020000200003 Kontingent, Kommunale sammenslutn. 848 842 801 41 202 Økonomiafdelingen 6.856 8.735 7.364 1.371 20200 Økonomiafdelingen 6.293 6.489 6.267 222 2020000 Økonomiafdelingen 6.293 6.489 6.267 222 20200000 Økonomiafdelingen 6.293 6.489 6.267 222 2020000001 Økonomiafdelingen, ØD 6.293 6.489 6.267 222 20208 Rådhuset, ØD 60 414 398 15 2020800 Rådhuset, ØD 60 414 398 15 20208000 Rådhuset, ØD 60 414 398 15 XG202080000100007 Økonomistyring/Analyser 54 414 398 15 XG202080000100002 Kontorartikler 6 0 0 20209 Rådhuset, UØD 503 1.832 698 1.135 2020900 Rådhuset, UØD 503 1.832 698 1.135 20209000 Rådhuset, UØD 503 1.832 698 1.135 XG202090000100004 Gebyrudgifter, banker og kreditforening 27 27 66 39 XG202090000100005 Revision 468 465 464 0 XG202090000100007 Moderniseringsaftalen 525 1.154 1.154 XG202090000100010 Fejlrettelser budgetgrundlag 0 1 1 XG202090000100018 Bidrag til rammeaftale sekretariat 38 60 35 24 XG202090000100025 Fælles Udbud Sjælland (FUS) 128 127 133 6 XG202090000100030 Lov og cirkulæreprogram 2015 367 0 0 20298 Omkostningssted til differencekonto 0 0 0 0 2029800 Omkostningssted til differencekonto 0 0 0 0 20298000 Omkostningssted til differencekonto 0 0 0 0 2029800000 Omkostningssted til differencekonto 0 0 0 0 203 Personaleafdelingen 17.633 18.633 17.191 1.442 20300 Personaleafdelingen 8.588 9.551 8.403 1.147 2030000 Personaleafdelingen 8.588 9.551 8.403 1.147 20300000 Personaleafdelingen 8.588 9.551 8.403 1.147 2030000001 Personaleafdelingen, ØD 4.356 4.627 4.344 283 9

BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst 12 2030000003 Rådhus, UØD, elever 1.169 1.195 954 241 XG203000000200001 Vikar/overarbejde 0 0 12 12 XG203000000200004 Møder m.v. 30 30 1 29 XG203000000200005 Kurser elever 23 23 23 XG203000000300002 Det rummelige arbejdsmarked 223 223 223 XG203000000300003 Jubilæum 80 80 78 2 XG203000000300004 Kompetenceudvikling 436 1.133 696 437 XG203000000300005 Kautions og ansvarsforsikringer 56 56 56 XG203000000300007 Personalepolitiske initiativer 1.054 968 513 455 XG203000000300010 Lederudvikling 448 244 379 135 XG203000000300012 Personalegode ordning 0 0 8 8 XG203000000300014 Diplomuddannelser 350 348 132 216 XG203000000300018 AKUT lokal pulje 2 121 121 XG203000000600001 Rådhus ØD, kørsel PEA 361 359 13 345 XG203000000600002 Rådhus ØD, kørsel DIR 0 0 15 15 XG203000000600003 Rådhus ØD, kørsel JOBS 0 0 80 80 XG203000000600004 Rådhus ØD, kørsel SEAIT 0 0 24 24 XG203000000600005 Rådhus ØD, kørsel BSA 0 0 10 10 XG203000000600006 Rådhus ØD, kørsel ØKA 0 0 20 20 XG203000000600007 Rådhus ØD, kørsel TEA 0 0 102 102 XG203000000600010 Rådhus ØD, kørsel Skole/Dagtilbud 0 0 2 2 2030000005 Rådhus, Personaleafdelingen, UØD 0 0 420 420 XG203000000100001 Lønregulering 0 10 0 10 XG203000000200006 Stillingsopslag 0 396 602 206 XG203000000600009 Rådhus, kørsel TRrepræsentanter 0 0 2 2 XG203000000100002 Gebyr af TR arbejde 0 0 1 1 XG203000000300021 Bruger betalt personale aktivitet 0 0 4 4 20303 Direktion og I/Aledere, CSO 7.420 7.735 7.465 270 2030301 Direktion og I/Aledere, CSO 3.440 3.574 3.381 193 20303010 Direktion og I/Aledere, CSO 3.440 3.574 3.381 193 2030301001 Direktionen 3.440 3.574 3.381 193 2030321 Direktion og I/Aledere, CSO 771 834 739 96 20303210 Direktion og I/Aledere, CSO 771 834 739 96 2030321001 Sekretariat og IT 771 834 739 96 2030323 Direktion og I/Aledere, CSO 835 893 881 12 20303230 Direktion og I/Aledere, CSO 835 893 881 12 2030323001 Økonomiafdeling 835 893 881 12 2030325 Direktion og I/Aledere, CSO 806 824 846 21 20303250 Direktion og I/Aledere, CSO 806 824 846 21 2030325001 Personaleafdeling 806 824 846 21 2030327 Direktion og I/Aledere, CSO 734 748 768 20 20303270 Direktion og I/Aledere, CSO 734 748 768 20 2030327001 BorgerService 734 748 768 20 2030329 Direktion og I/Aledere, CSO 834 862 851 11 10

BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst 12 11 20303290 Direktion og I/Aledere, CSO 834 862 851 11 2030329001 Teknik og miljø 834 862 851 11 20305 Arbejdsskade, CSO 590 286 181 105 2030501 AESbidrag 590 286 181 105 20305016 AESbidrag 590 286 181 105 2030501651 Rådhuset 590 286 139 147 XG203050165100001 Rådhus, myndighed 0 0 13 13 XG203050165100002 Rådhus, øvrig administration 0 0 29 29 20306 Løntilskud m.v. kommunalt ansat 1.034 1.058 1.142 83 2030601 Fleksjob, gammel pulje 1.034 1.054 1.044 10 20306010 Fleksjob, gammel pulje 1.034 1.054 1.044 10 2030601003 Fleksjob, Rådhuset 1.034 1.054 1.044 10 2030602 Fleksjob, Ny pulje 0 5 98 93 20306020 Fleksjob, gammel pulje 0 5 98 93 2030602003 Fleksjob, Rådhuset (NY) 0 5 98 93 20388 Personaleafdelingen 0 2 0 2 2038888 Personaleafdelingen 0 2 0 2 20388888 Personaleafdelingen 0 2 0 2 2038888888 Solrød Spildevand 0 2 638 636 XG203888888900001 Solrød Spildevand l 0 0 637 637 XG203888888800001 Solrød Spildevand l 0 0 1 1 204 BorgerService 3.993 3.892 3.854 39 20400 BorgerService 3.993 3.892 3.854 39 2040000 BorgerService 3.993 3.892 3.854 39 20400000 BorgerService 3.993 3.892 3.854 39 2040000001 BorgerService, ØD 4.081 4.177 4.006 171 XG204000000200002 Stillingsannoncer 197 0 0 XG204000000200003 Øvrige annoncer 144 143 82 61 XG204000000200004 Kassedifferencer 0 0 0 0 XG204000000300001 Gebyrindtægter, BorgerService 121 120 70 50 XG204000000300002 Forsikringer, BorgerService 1 0 0 XG204000000300003 Fotogebyr for pas/kørekort 0 0 21 21 XG204000000300004 Gebyrindtægter, opkrævning 310 308 144 164 205 Teknik og Miljø 15.375 15.579 14.185 1.393 20501 Teknik og Miljø, ØD 13.003 13.837 12.531 1.306 2050100 Teknik og Miljø, ØD 13.003 13.837 12.531 1.306 20501000 Teknik og Miljø, ØD 13.003 13.837 12.531 1.306 2050100001 Administration, TM, ØD 13.003 13.837 13.139 698 XG205010000100001 Adm., TEA indtægter, ØD 0 0 608 608 20507 Støttet boligbyggeri 0 0 19 19 2050700 Støttet boligbyggeri 0 0 19 19 20507000 Støttet boligbyggeri 0 0 19 19 XG205070000100005 Støttesagsgebyr, støttet boligbyggeri 0 0 19 19 20508 Vejmyndighed 96 96 96

BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst 12 2050800 Vejmyndighed 96 96 96 20508000 Vejmyndighed 96 96 96 XG205080000300002 Private fællesveje sagsbehandling 96 96 96 20509 Overførte administrationsbidrag 1.987 1.987 2.052 65 2050900 Overførte administrationsbidrag 1.987 1.987 2.052 65 20509000 Overførte administrationsbidrag 1.987 1.987 2.052 65 XG205090000100001 Forsyningsvirksomheder, adm.bidrag 1.987 1.987 2.052 65 20512 Sekretariat 135 135 407 272 2051200 Sekretariat 135 135 407 272 20512000 Sekretariat 135 135 407 272 2051200002 Rådhus, Teknisk Administration, UØD 135 135 141 6 2051200003 Rådhus, TEA, ØD 0 0 149 149 XG205120000100013 Kontingent Solrød centerforening 0 0 118 118 20513 GIS 718 718 715 2 2051300 GIS 718 718 715 2 20513000 GIS 718 718 715 2 XG205130000100001 GIS, kortlægning 718 718 715 2 20517 Ejendomscenter 3.602 2.972 2.603 369 2051700 Personaleomkostninger 0 446 437 10 20517000 Personaleomkostninger 0 446 437 10 2051700005 Rådhus 0 446 437 10 2051702 Kantinedrift Rådhuset 971 971 920 50 20517020 Kantinedrift Rådhuset 971 971 920 50 XG205170200100001 Kantinen, inventar 84 84 84 0 XG205170200100002 Kantinen, ekstern kontrakt 672 672 371 301 XG205170200100003 Kantinen, ekstern kontrakt 182 182 317 135 XG205170200100004 Kantinen, kontraktopfølgning 34 34 136 102 XG205170200100005 Kantinen, Kaffeordning for personalet 1 1 12 13 2051703 Forsikringer og Risikostyring 1.271 188 353 164 20517030 Forsikringer og Risikostyring 1.271 188 353 164 XG205170300100002 Fors.og Risikost., Kaut. og ansv.fors. 289 271 237 34 XG205170300100003 Forsikr.og Risikost, Risikostyring 527 135 31 166 XG205170300100004 Fors.og Risikost., Selvrisiko forsikr. 422 0 0 0 XG205170300100005 Fors.og Risikost., Honorar, fors.mægler 26 26 57 31 XG205170300100006 Forsikr. og Risikost., Rejseforsikring 7 27 28 1 2051704 Kontraktsopfølgning Rengøring 514 514 333 182 20517040 Kontraktsopfølgning Rengøring 514 514 333 182 XG205170400100001 Kontrakt opf.reng, Resultatfastholdelse 290 290 156 134 XG205170400100002 Kontrakt opf.rengøring, Ekstraopgaver 207 207 177 30 XG205170400100003 Kontrakt opf.rengøring, Måtteleje 17 17 17 2051710 Rådhuset 811 852 560 292 20517100 Rådhuset 811 852 560 292 12

BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst 12 13 XG205171000100001 Rådhuset, ØD, Inventar 265 265 150 115 XG205171000100002 Rådhuset, ØD, Kontorartikler 181 153 130 23 XG205171000100003 Rådhuset, ØD, Trykkerivirksomhed 73 73 39 34 XG205171000100004 Rådhuset, ØD, Tidskrifter og håndbøger 183 183 141 42 XG205171000200001 Rådhuset, UØD, Falck abonnement 74 74 62 12 XG205171000200002 Rådhuset, UØD, Licens 2 2 2 XG205171000200003 Rådhuset, UØD, Planteservice 34 34 27 7 XG205171000100008 Rådhuset, ØD, Anskaffelser 0 42 1 41 XG205171000100006 Rådhuset, ØD, Leasingafgifter, rådhusbil 0 0 1 1 XG205171000200004 Rådhus, UØD, Rådhusbilen 0 26 9 18 2051799 Afledt drift af anlægsprojekter 35 0 0 20517990 Afledt drift af anlægsprojekter 35 0 0 XG205179900100001 Omflytning af administrative funktioner 35 0 0 309 Job og SocialCenter 9.177 8.124 8.082 42 30901 Job og SocialCenter, ØD 9.177 8.124 8.082 42 3090100 Job og SocialCenter, ØD 9.177 8.124 8.082 42 30901000 Job og SocialCenter, ØD 9.177 8.124 8.082 42 3090100001 Social og Udbetalingsservice, ØD 9.177 8.112 8.066 46 XG309010000400001 Fælles julefrokost rådhus. 0 12 16 4 6.52 Fælles IT og telefoni 19.537 20.255 19.955 300 201 Sekretariat og IT 19.537 20.255 19.952 303 20100 Sekretariat og IT 2.866 2.885 2.955 70 2010000 Sekretariat og IT 2.866 2.885 2.955 70 20100000 Sekretariat og IT 2.866 2.885 2.955 70 2010000007 Team IT 2.866 2.885 2.955 70 20103 IT Området, ØD 16.606 17.370 16.997 373 2010300 IT Området, ØD 16.606 17.370 16.997 373 20103000 IT Området, ØD 16.606 17.370 16.997 373 XG201030000100001 Fælles telefoni 67 20 132 152 XG201030000100002 Driftsmidler 3.400 2.827 3.518 691 XG201030000100003 Softwarelicenser 1.100 2.000 1.822 178 XG201030000100004 Software Vedligehold. og viderudvikl. 25 25 25 XG201030000100005 Netværk og kommunikation 73 1.529 1.973 444 XG201030000100006 Servicedrift (overvågning) 273 1.915 1.956 41 XG201030000100007 KMD betalingsaftale 9.990 5.900 5.983 83 XG201030000100008 KMD uden for betalingsaftale 0 3.900 3.194 706 XG201030000100009 Andre dataleverandører 399 1.371 1.766 395 XG201030000100011 Digitale kopimaskiner 517 100 113 13 XG201030000100012 Projekter 265 27 27 0 XG201030000100013 Institutionsbetaling IT drift 2.395 2.395 3.275 880 XG201030000100014 Større anskaffelser 1.321 274 274 XG201030000100050 ESDHDrift 806 558 52 506 XG201030000100099 Opsparingspulje 982 0 0

BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst 12 14 XG201030000100097 Afledt drift nyt debitorsystem 133 132 132 XG201030000100098 Afledt drift nyt ESDHsystem 82 0 0 20199 Anlæg, Sekr. og IT 65 0 0 2019900 Anlæg, Sekr. og IT 65 0 0 20199000 Anlæg, Sekr. og IT 65 0 0 XA201990000700002 Afledt drift Ipads til Byråd/direktion 65 0 0 203 Personaleafdelingen 0 0 3 3 20305 Arbejdsskade, CSO 0 0 3 3 2030501 AESbidrag 0 0 3 3 20305016 AESbidrag 0 0 3 3 2030501652 ARBIT 0 0 3 3 6.53 Jobcentre 7.890 9.133 9.003 130 203 Personaleafdelingen 0 0 13 13 20305 Arbejdsskade, CSO 0 0 13 13 2030501 AESbidrag 0 0 13 13 20305016 AESbidrag 0 0 13 13 2030501653 Admin. vedr. jobcentre og pilotjobcentre 0 0 13 13 309 Job og SocialCenter 7.890 9.133 8.990 143 30901 Job og SocialCenter, ØD 7.890 9.133 8.990 143 3090100 Job og SocialCenter, ØD 7.890 9.133 8.990 143 30901000 Job og SocialCenter, ØD 7.890 9.133 8.990 143 3090100002 Jobcenter, ØD 7.890 9.133 8.990 143 30904 Jobcenter 0 0 0 0 3090400 Jobcenter 0 0 0 0 30904000 Jobcenter 0 0 0 0 XG309040000800001 Job og Socialcenter,Regres, adm.udgifter 0 0 0 0 6.54 Naturbeskyttelse 461 535 493 42 202 Økonomiafdelingen 162 162 156 6 20207 Administrationsbidrag 162 162 156 6 2020700 Administrationsbidrag 162 162 156 6 20207000 Administrationsbidrag 162 162 156 6 XG202070000100003 Naturbeskyttelse, adm.bidrag 162 162 156 6 203 Personaleafdelingen 0 0 1 1 20305 Arbejdsskade, CSO 0 0 1 1 2030501 AESbidrag 0 0 1 1 20305016 AESbidrag 0 0 1 1 2030501654 Admin. vedr. Naturbeskyttelse 0 0 1 1 205 Teknik og Miljø 622 697 648 48 20501 Teknik og Miljø, ØD 520 524 492 32 2050100 Teknik og Miljø, ØD 520 524 492 32 20501000 Teknik og Miljø, ØD 520 524 492 32 2050100002 Administration, Naturbeskyttelse, ØD 520 524 492 32 20502 Natur 102 172 156 16 2050200 Natur 102 172 156 16 20502000 Natur 102 172 156 16

BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst 12 15 XG205020000100001 Natur 33 0 0 XG205020000100002 Adm.bidrag, Naturbeskyttelse 59 162 156 6 XG205020000100003 EDBprogrammer til natur 11 11 11 6.55 Miljøbeskyttelse 1.589 1.866 1.865 1 202 Økonomiafdelingen 469 469 454 15 20207 Administrationsbidrag 469 469 454 15 2020700 Administrationsbidrag 469 469 454 15 20207000 Administrationsbidrag 469 469 454 15 XG202070000100004 Miljøbeskyttelse, adm.bidrag 469 469 454 15 203 Personaleafdelingen 0 0 2 2 20305 Arbejdsskade, CSO 0 0 2 2 2030501 AESbidrag 0 0 2 2 20305016 AESbidrag 0 0 2 2 2030501655 Admin. vedr. Miljøbeskyttelse 0 0 2 2 205 Teknik og Miljø 2.057 2.334 2.317 17 20501 Teknik og Miljø, ØD 1.757 1.771 1.800 28 2050100 Teknik og Miljø, ØD 1.757 1.771 1.800 28 20501000 Teknik og Miljø, ØD 1.757 1.771 1.800 28 2050100003 Administration, Miljøbeskyttelse, ØD 1.757 1.771 1.800 28 20503 Miljø 300 563 518 45 2050300 Miljø 300 563 518 45 20503000 Miljø 300 563 518 45 XG205030000300003 Konsulent, miljøbeskyttelse 24 24 24 XG205030000300004 Adm.bidrag, miljøbeskyttelse 205 468 454 14 XG205030000300005 EDBprogrammer på miljøområdet 71 71 64 7 6.56 Byggesagsbehandling 1.177 1.209 1.593 385 203 Personaleafdelingen 0 0 3 3 20305 Arbejdsskade, CSO 0 0 3 3 2030501 AESbidrag 0 0 3 3 20305016 AESbidrag 0 0 3 3 2030501656 Arb, byggesagsbehandling 0 0 3 3 205 Teknik og Miljø 1.177 1.209 1.590 382 20501 Teknik og Miljø, ØD 2.296 2.327 2.683 356 2050100 Teknik og Miljø, ØD 2.296 2.327 2.683 356 20501000 Teknik og Miljø, ØD 2.296 2.327 2.683 356 2050100008 Administration, byggesager, ØD 2.296 2.327 2.683 356 20506 Byggesager 1.193 1.193 1.136 57 2050600 Byggesager 1.193 1.193 1.136 57 20506000 Byggesager 1.193 1.193 1.136 57 XG205060000200003 Byggesager, sagsgebyr 1.193 1.193 1.136 57 20512 Sekretariat 74 74 43 31 2051200 Sekretariat 74 74 43 31 20512000 Sekretariat 74 74 43 31

BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst 12 16 XG205120000100001 Digitalisering af byggesagsarkiv 74 74 43 31 6.57 Voksen, ældre og handicapområdet 3.391 3.451 3.603 152 202 Økonomiafdelingen 277 277 297 20 20207 Administrationsbidrag 277 277 297 20 2020700 Administrationsbidrag 277 277 297 20 20207000 Administrationsbidrag 277 277 297 20 XG202070000100001 Ældreområdet, adm.bidrag 277 277 297 20 203 Personaleafdelingen 850 885 890 5 20303 Direktion og I/Aledere, CSO 850 885 878 7 2030345 Direktion og I/Aledere, CSO 850 885 878 7 20303450 Direktion og I/Aledere, CSO 850 885 878 7 2030345001 Job og SocialCenter 850 885 878 7 20305 Arbejdsskade, CSO 0 0 12 12 2030501 AESbidrag 0 0 12 12 20305016 AESbidrag 0 0 12 12 2030501657 ARBVoksen ældre handicap 0 0 12 12 309 Job og SocialCenter 2.818 2.843 3.010 167 30901 Job og SocialCenter, ØD 2.818 2.843 3.010 167 3090100 Job og SocialCenter, ØD 2.818 2.843 3.010 167 30901002 Job og SocialCenter, ØD 2.818 2.843 3.010 167 3090100200 Job og Socialcenter, adm. og ledelse 2.818 2.843 3.010 167 6.59 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 3.001 3.064 2.868 197 204 BorgerService 3.001 3.064 2.868 197 20401 Udbetaling Danmark 3.001 3.064 2.868 197 2040100 Udbetaling Danmark 3.001 3.064 2.868 197 20401000 Udbetaling Danmark 3.001 3.064 2.868 197 XG204010009900001 Administrationsbidrag 2.742 2.807 2.443 363 XG204010009900005 Særligt administrationsbidrag 259 257 424 167 6.70 Løn og barselspuljer 16.407 4.176 4.176 203 Personaleafdelingen 16.407 4.176 4.176 20301 Lønpuljer 16.407 4.176 4.176 2030100 Lønpuljer 16.407 4.176 4.176 20301000 Lønpuljer 16.407 4.176 4.176 XG203010000100001 Direktionens lønpulje 821 67 67 XG203010000100002 Fællesudgifter HMU m.v. 398 30 30 XG203010000100005 Gennemsnitsløngaranti 333 333 333 XG203010000100006 Organisationsforhandlinger 7 7 7 XG203010000100012 Lønpulje vedr. nødstedte inst. el. afd. 503 503 503 XG203010000200001 Barsel 3.463 1.960 1.960 XG203010000200002 Langtidssygdom 2.398 575 575 XG203010000200003 Fratrædelser m.v. 275 2 2 XG203010000200005 Seniordage 1.107 610 610 XG203010000300001 Pulje til lønstigning 7.102 93 93 6.72 Tjenestemandspension 10.795 10.745 8.731 2.013

BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst 12 203 Personaleafdelingen 10.795 10.745 8.731 2.013 20304 Tjenestemandspensioner, CSO 10.795 10.745 8.731 2.013 2030401 Igangværende pensionssager 7.727 7.694 6.375 1.319 20304010 Igangværende pensionssager 2.785 2.771 2.478 293 2030401011 Redningsberedskab 95 95 88 6 2030401031 Folkeskoler 1.650 1.641 1.440 202 2030401051 Folkebibliotek 840 836 548 288 2030401071 Sundhedstjeneste 0 0 218 218 2030401091 Borgmesterpension 200 199 184 15 20304011 Igangværende pensionssager 4.942 4.923 3.897 1.026 2030401111 Tidligere rådhuspersonale 4.942 4.923 3.897 1.026 2030401131 Pleje og omsorg af ældre 0 0 0 0 2030402 Genforsikring 3.069 3.051 2.356 695 20304021 Genforsikring 1.421 1.412 867 546 2030402111 Skolebiblioteker 0 1 1 2030402131 Folkebibliotek 925 920 704 216 2030402151 Kommunal sundhedstjeneste 158 158 158 2030402191 Direktionen 337 335 163 173 20304022 Genforsikring 1.088 1.082 908 174 2030402211 Job og Socialcenter 370 366 181 185 2030402231 Sekretariat og IT 386 384 385 1 2030402251 BorgerService 332 333 342 9 2030402271 Personaleafdelingen 0 1 1 20304023 Genforsikring 559 557 582 26 2030402311 Teknik og Miljø 146 144 155 11 2030402321 Skole og Dagtilbud 195 196 200 4 2030402371 GE Væksthus 218 217 227 10 20304029 Genforsikring 0 0 0 0 XG203040299100001 MLC, Sjælland Øst I/S 0 0 0 0 6.76 Generelle reserver 8.312 22 22 202 Økonomiafdelingen 8.312 22 22 20209 Rådhuset, UØD 8.312 22 22 2020900 Rådhuset, UØD 8.312 22 22 20209000 Rådhuset, UØD 8.312 22 22 XG202090000100026 Budgetsikkerhedspulje, generel reserve 8.312 22 22 04 Bygninger, veje og grønne områder 31.171 31.726 29.321 2.406 0.03 Erhvervsformål 27 27 21 5 205 Teknik og Miljø 27 27 21 5 20517 Ejendomscenter 27 27 21 5 2051711 Andre ejendomme 27 27 21 5 20517110 Andre ejendomme 27 27 21 5 XG205171101600016 Cordozaparken, Skatter og Afgifter 27 27 21 5 0.04 Offentlige formål 2 14 0 14 205 Teknik og Miljø 2 14 0 14 17

BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst 12 18 20515 Energi, CSO 16 0 0 2051504 Øvrige ejendomme 16 0 0 20515040 Øvrige ejendomme 16 0 0 2051504041 Jordforsyning, fælles formål 16 0 0 20517 Ejendomscenter 14 14 0 14 2051711 Andre ejendomme 14 14 0 14 20517110 Andre ejendomme 14 14 0 14 XG205171101700004 Kildevej 3/Ulvemv 17, Udeareal, vedlige. 3 3 3 XG205171101700010 Kildevej 3/Ulvemv 17,Skatter og Afgifter 0 0 0 0 XG205171101700015 Kildevej 3/Ulvemv 17, Indtægter 17 17 17 0.05 Ubestemte formål 119 178 183 5 205 Teknik og Miljø 119 178 183 5 20517 Ejendomscenter 119 178 183 5 2051711 Andre ejendomme 119 178 183 5 20517110 Andre ejendomme 119 178 183 5 XG205171100400002 Østre Strandvej 26, Udv. bygningsvedl. 3 3 3 XG205171100400003 Østre Strandvej 26, Energi 26 30 12 18 XG205171100400009 Østre Strandvej 26, Central forsikring 1 1 1 1 XG205171100500003 Østre Strandvej 28, Energi 17 11 7 4 XG205171100500009 Østre Strandvej 28, Central forsikring 1 1 0 0 XG205171101500003 Solrød Center, 18k Solrød, Energi 2 1 2 1 XG205171101800015 Indtægter, Solrød Byvej, 1a Solrød 71 71 71 XG205171102000009 Central forsikring, Diverse ejend. Mose 1 1 1 XG205171102000010 Skatter og afgifter, Diverse ejend. Mose 37 37 34 3 XG205171102000015 Indtægter, Diverse ejend. Moselodder 123 123 129 6 XG205171102100009 Central forsikring,tykmosevej 8, 3a Ulv, 1 1 1 XG205171102100015 Indtægter, Tykmosevej 8, 3a Ulv, 18c,18v 13 13 15 2 XG205171102500015 Jersie Privat,Åsvej matr.nr.9bs,indtægt. 0 56 108 52 XG205171100500001 Østre Strandvej 28, Indv. bygningsvedl. 0 0 12 12 0.10 Fælles formål 3.198 1.961 1.954 7 203 Personaleafdelingen 0 0 1 1 20305 Arbejdsskade, CSO 0 0 1 1 2030501 AESbidrag 0 0 1 1 20305010 AESbidrag 0 0 1 1 2030501010 Boliger fælles formål 0 0 1 1 205 Teknik og Miljø 3.198 1.961 1.953 7 20501 Teknik og Miljø, ØD 496 500 466 34 2050100 Teknik og Miljø, ØD 496 500 466 34 20501000 Teknik og Miljø, ØD 496 500 466 34 2050100004 Administration, Energi, ØD 496 500 466 34 20517 Ejendomscenter 2.568 1.327 1.298 29 2051701 Puljer 4.183 1.327 1.298 29 20517010 Puljer 4.183 1.327 1.298 29 2051701001 Analyse og tværgående opgaver 0 0 288 288 2051701003 Pulje, Indvendig bygningsvedligeholdelse 2.400 0 0 2051701004 Pulje, Udvendig bygningsvedligeholdelse 1.519 1.292 1.292

BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst 12 2051701005 Abonnement og licens 0 0 129 129 XG205170100600004 Pulje til vedl. udear.,legepl,hegn mv. 264 0 0 XG205170100100001 Tværgående Materiale udgifter 0 35 881 846 2051799 Afledt drift af anlægsprojekter 1.614 0 0 20517990 Afledt drift af anlægsprojekter 1.614 0 0 XG205179900100006 Energibesparende foranstaltninger 1.614 0 0 20518 Drift af veje mv. 134 134 189 56 2051802 Delaftale 2= afregning til OKNygaard 134 134 189 56 20518020 Delaftale 2= afregning til OKNygaard 134 134 189 56 XG205180200100002 Vinter grundejerforpligtelse 134 134 189 56 0.11 Beboelse 41 0 5 5 203 Personaleafdelingen 0 0 0 0 20305 Arbejdsskade, CSO 0 0 0 0 2030501 AESbidrag 0 0 0 0 20305010 AESbidrag 0 0 0 0 2030501011 Midlertidige flygtningeboliger 0 0 0 0 205 Teknik og Miljø 41 0 5 5 20514 Central bygningsvedligeholdelse 6 0 0 2051401 Central bygningsvedligeholdelse 6 0 0 20514010 Central bygningsvedligeholdelse 6 0 0 2051401006 Åsvej 7, 9bq Jersie v/skole 6 0 0 20517 Ejendomscenter 47 0 5 5 2051711 Andre ejendomme 47 0 5 5 20517110 Andre ejendomme 47 0 5 5 XG205171101000002 Åsvej 14A, Udvendig bygningsvedlige. 4 0 0 XG205171101000003 Åsvej 14A, Energi 14 0 0 XG205171101000010 Åsvej 14A, Skatter og Afgifter 13 0 0 XG205171101000015 Åsvej 14A, Indtægter 79 0 0 XG205171101000009 Åsvej 14A, Central forsikring 1 0 0 XG205171101000004 Åsvej 14A, Udearealer, vedligeholdelse 0 0 5 5 0.12 Erhvervsejendomme 35 35 37 2 205 Teknik og Miljø 35 35 37 2 20517 Ejendomscenter 35 35 37 2 2051711 Andre ejendomme 35 35 37 2 20517110 Andre ejendomme 35 35 37 2 XG205171101500015 Solrød Center, 18k Solrød, Indtægter 35 35 37 2 0.13 Andre faste ejendomme 112 810 1.152 342 106 Ungdomsskolen 9 9 13 4 10601 Ungdomsskolen og Erhvervsklasser 9 9 13 4 1060102 Ungdomsskolen og Erhvervsklasser,UØD 9 9 13 4 10601020 Ungdomsskolen og Erhvervsklasser,UØD 9 9 13 4 1060102004 Øvelsesbane, Solrød Skole, UØD 9 9 13 4 203 Personaleafdelingen 1 1 1 20305 Arbejdsskade, CSO 1 1 1 2030501 AESbidrag 1 1 1 20305010 AESbidrag 1 1 1 2030501013 Andre faste ejd. 1 1 1 205 Teknik og Miljø 102 800 1.139 340 19

BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst 12 20517 Ejendomscenter 102 800 1.139 340 2051711 Andre ejendomme 30 824 1.139 316 20517110 Andre ejendomme 30 824 1.139 316 XG205171100100002 Ejegården, Udvendig bygningsvedl. 12 12 37 24 XG205171100100003 Ejegården, Energi 26 16 17 1 XG205171100100007 Ejegården, Rengøring og vinduespolering 0 5 5 0 XG205171100100009 Ejegården, Central forsikring 18 18 17 1 XG205171100300001 Gl. skole, Indvendig bygningsvedlige. 30 342 363 21 XG205171100300002 Gl. skole, Udvendig bygningsvedlige. 142 40 40 0 XG205171100300003 Gl. skole, Energi 385 988 1.023 34 XG205171100300004 Gl. skole, Udearealer, vedligeholdelse 0 1 4 3 XG205171100300006 Gl. skole, Renovation 34 20 23 3 XG205171100300007 Gl. skole, Rengøring og vinduespolering 248 241 244 4 XG205171100300008 Gl. skole, Måtteleje 4 4 5 1 XG205171100300009 Gl. skole, Central forsikring 73 73 78 5 XG205171100300015 Gl. skole, Indtægter 469 469 405 64 XG205171100100004 Ejegården, Udearealer, vedligeholdelse 0 3 3 0 XG205171100300011 Gl. skole, Serviceaftaler 43 56 80 24 XG205171100100015 Ejegården, Huslejeindtægt 0 497 358 139 XG205171100100011 Ejegården, Serviceaftaler 0 0 3 3 XG205171100100010 Ejegården, Skatter og afgifter 497 0 0 0 XG205171102900015 Leje af mobilmaster, Indtægter 20 30 40 10 XG205171100300010 Gl. skole, Skatter og afgifter 0 0 2 2 2051722 Børnehaver 72 24 24 20517220 Børnehaver 72 24 24 XG205172200500001 Ejegården BH, Indvendig bygningsvedli. 14 0 0 XG205172200500002 Ejegården BH, Udvendig bygningsvedli. 26 0 0 XG205172200500003 Ejegården BH, Energi 17 17 17 XG205172200500006 Ejegården BH, Renovation 7 7 7 XG205172200500009 Ejegården BH, Central forsikring 8 0 0 0.18 Driftssikring af boligbyggeri 389 389 233 156 205 Teknik og Miljø 389 389 233 156 20507 Støttet boligbyggeri 389 389 233 156 2050700 Støttet boligbyggeri 389 389 233 156 20507000 Støttet boligbyggeri 389 389 233 156 XG205070000100001 Støtte til opførelse af boliger 389 389 233 156 0.20 Grønne områder og naturpladser 4.771 4.840 4.636 204 205 Teknik og Miljø 4.771 4.840 4.636 204 20512 Sekretariat 448 555 482 73 2051200 Sekretariat 448 555 482 73 20512000 Sekretariat 448 555 482 73 XG205120000100011 Strandlaug 448 502 431 71 2051200006 Rekreative områder 0 53 50 3 20517 Ejendomscenter 265 228 223 5 2051701 Puljer 53 0 0 20

BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst 12 20517010 Puljer 53 0 0 XG205170100800001 Pulje til grønne projekter (årlig pulje) 53 0 0 2051712 Strandkiosk og toiletter 212 228 223 5 20517120 Strandkiosk og toiletter 212 228 223 5 XG205171200100001 Jersie St.park, Indvendig bygningsvedl. 0 10 11 1 XG205171200100002 Jersie St.park, Udvendig bygningsvedl. 3 3 3 XG205171200100003 Jersie St.park, Energi 5 2 2 3 XG205171200100006 Jersie St.park, Renovation 0 1 1 0 XG205171200100009 Jersie St.park, Central forsikring 1 1 0 0 XG205171200200001 Strandløven, Indvendig bygningsvedl. 11 11 137 126 XG205171200200003 Strandløven, Energi 2 23 36 14 XG205171200200009 Strandløven, Central forsikring 1 1 1 0 XG205171200300001 Trylleskoven,Indvendig bygningsvedl. 163 163 26 138 XG205171200300002 Trylleskoven, Udvendig bygningsvedl. 2 2 2 XG205171200300003 Trylleskoven, Energi 9 8 3 4 XG205171200300009 Trylleskoven, Central forsikring 1 1 0 0 XG205171200400003 Toilet, Energi 7 5 7 2 XG205171200400007 Toilet, Rengøring og vinduespolering 9 9 9 XG205171200200010 Strandløven, Skatter og afgifter 0 0 0 0 XG205171200200002 Strandløven, Udvendig bygningsvedl. 0 0 2 2 XG205171200300006 Trylleskoven, Renovation 0 0 0 0 XG205171200300007 Trylleskoven, Rengøring og vinduespol. 0 0 15 15 20518 Drift af veje mv. 4.058 4.058 3.932 126 2051801 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 4.058 4.058 3.932 126 20518010 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 4.058 4.058 3.932 126 XG205180100100002 Naturområder 4.058 4.058 3.932 126 20522 Stranden, ØD 0 0 0 2052200 Stranden, ØD 0 0 0 20522000 Stranden, ØD 0 0 0 XG205220000100001 Stranden 0 0 0 0.50 Naturforvaltningsprojekter 623 623 604 20 205 Teknik og Miljø 623 623 604 20 20518 Drift af veje mv. 623 623 604 20 2051801 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 623 623 604 20 20518010 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 623 623 604 20 XG205180100100003 Naturbeskyttelse 623 623 604 20 0.51 Natura 2000 118 127 770 643 205 Teknik og Miljø 118 127 770 643 20502 Natur 0 10 657 647 2050200 Natur 0 10 657 647 20502000 Natur 0 10 657 647 XG205020000200002 Natura 2000 0 10 657 647 20518 Drift af veje mv. 118 118 114 4 2051801 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 118 118 114 4 20518010 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 118 118 114 4 21

BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst 12 XG205180100100004 Natura 2000 118 118 114 4 0.71 Vedligeholdelse af vandløb 871 871 823 48 205 Teknik og Miljø 871 871 823 48 20503 Miljø 633 633 592 41 2050300 Miljø 633 633 592 41 20503000 Miljø 633 633 592 41 2050300002 Vandløb 592 592 592 0 XG205030000200003 Vandråd 41 41 41 20518 Drift af veje mv. 238 238 231 7 2051801 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 238 238 231 7 20518010 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 238 238 231 7 XG205180100100005 Vandløb 238 238 231 7 0.80 Fælles formål 9 9 9 205 Teknik og Miljø 9 9 9 20503 Miljø 9 9 9 2050300 Miljø 9 9 9 20503000 Miljø 9 9 9 2050300003 Miljøbeskyttelse, fælles formål 9 9 9 2.01 Fælles formål 732 881 825 56 203 Personaleafdelingen 27 27 27 20305 Arbejdsskade, CSO 27 27 27 2030501 AESbidrag 27 27 27 20305012 AESbidrag 27 27 27 2030501201 Vej og Park 27 27 27 205 Teknik og Miljø 705 854 825 29 20508 Vejmyndighed 41 190 185 5 2050800 Vejmyndighed 41 190 185 5 20508000 Vejmyndighed 41 190 185 5 XG205080000100001 Færdselstællinger og prognoser 41 41 40 1 XG205080000200006 Kommunale veje, plangrundlag 0 149 145 4 20518 Drift af veje mv. 664 664 640 24 2051812 Kommunal vejdrift 664 664 640 24 20518120 Kommunal vejdrift 664 664 640 24 XG205181200100021 Administrationssystemer 106 106 150 44 XG205181200100020 Kontraktstyring m.v. 558 558 490 68 2.03 Arbejder for fremmed regning 16 56 56 205 Teknik og Miljø 16 56 56 20518 Drift af veje mv. 16 56 56 2051819 Vedlighold af private fællesvej(moms reg 16 56 56 20518190 Vedlighold af private fællesvej(moms reg 16 56 56 XG205181900100002 Istandsættelse af veje 16 56 2 54 XG205181900100004 Påbud grundejerforpligtelse 0 0 2 2 2.11 Vejvedligeholdelse m.v. 15.220 9.401 9.268 133 205 Teknik og Miljø 15.220 9.401 9.268 133 22

BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst 12 20508 Vejmyndighed 1.734 1.129 1.094 35 2050800 Vejmyndighed 1.734 1.129 1.094 35 20508000 Vejmyndighed 1.734 1.129 1.094 35 XG205080000200001 Matrikulære berigtigelser 85 85 68 17 XG205080000200002 Matrikulære andre udgifter 80 80 67 14 XG205080000200003 Kommunale veje, drifttilskud 5 5 1 4 XG205080000200004 Kommunale veje, afvandingsbidrag 1.415 959 959 0 XG205080000200006 Kommunale veje, plangrundlag 149 0 0 20518 Drift af veje mv. 13.486 8.272 8.174 98 2051801 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 3.593 0 0 20518010 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 3.593 0 0 XG205180100100001 Veje 3.593 0 0 2051811 Slamsugning 201 33 202 169 20518110 Slamsugning 201 33 202 169 XG205181100100001 Slamsugning 201 33 202 169 2051812 Kommunal vejdrift 9.692 8.239 7.972 267 20518120 Kommunal vejdrift 9.692 8.239 7.972 267 XG205181200100001 Afvandingselementer 200 200 108 93 XG205181200100006 Renovering af brønde 303 303 128 175 XG205181200100004 Vejbelysning 5.015 5.015 4.978 37 XG205181200100008 Veje uforudsete hændelser 306 306 418 112 XG205181200100002 Asfalt 0 1.883 1.835 48 XG205181200100005 Byudstyr, skilte m.v. 0 532 505 27 XG205181200100018 Slidlag på veje, stier og centerarealer 3.868 0 0 0 2.12 Belægninger m.v. 2.563 7.819 7.489 331 205 Teknik og Miljø 2.563 7.819 7.489 331 20518 Drift af veje mv. 2.563 7.819 7.489 331 2051801 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 0 3.757 3.480 277 20518010 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 0 3.757 3.480 277 XG205180100100001 Veje 0 3.757 3.480 277 2051812 Kommunal vejdrift 2.563 4.062 4.008 54 20518120 Kommunal vejdrift 2.563 4.062 4.008 54 XG205181200100002 Asfalt 1.836 0 0 XG205181200100003 Brolægning 194 194 105 89 XG205181200100005 Byudstyr, skilte m.v. 532 0 0 XG205181200100018 Slidlag på veje, stier og centerarealer 0 3.868 3.903 35 2.14 Vintertjeneste 2.749 4.092 1.730 2.361 203 Personaleafdelingen 0 0 0 0 20305 Arbejdsskade, CSO 0 0 0 0 2030501 AESbidrag 0 0 0 0 20305012 AESbidrag 0 0 0 0 2030501214 Vintertjeneste 0 0 0 0 205 Teknik og Miljø 2.749 4.092 1.730 2.361 23

BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst 12 20518 Drift af veje mv. 2.749 4.092 1.730 2.361 2051802 Delaftale 2= afregning til OKNygaard 1.735 1.735 1.094 641 20518020 Delaftale 2= afregning til OKNygaard 1.735 1.735 1.094 641 XG205180200100001 Vinter udførelse 1.735 1.735 1.094 641 2051810 Vinter, udkald, tilsyn 1.014 2.357 636 1.721 20518100 Vinter, udkald, tilsyn 1.014 2.357 636 1.721 XG205181000100002 Bil og brændstof 71 71 10 62 XG205181000100001 Løn og personaleomkostninger 426 426 241 185 XG205181000100004 Materiel 52 1.500 3 1.497 XG205181000100003 Salt 466 360 383 23 6.54 Naturbeskyttelse 0 48 30 18 205 Teknik og Miljø 0 48 30 18 20502 Natur 0 48 30 18 2050200 Natur 0 48 30 18 20502000 Natur 0 48 30 18 XG205020000100001 Natur 0 33 19 14 XG205020000200003 Pleje af erstatningsvandhul 0 15 12 3 05 Miljø 1.111 1.940 1.330 611 0.10 Fælles formål 37 0 0 205 Teknik og Miljø 37 0 0 20503 Miljø 37 0 0 2050300 Miljø 37 0 0 20503000 Miljø 37 0 0 XG205030000400001 Erhvervs PHD Strategisk Energiplanl. 37 0 0 0.80 Fælles formål 418 678 640 38 205 Teknik og Miljø 418 678 640 38 20503 Miljø 418 498 498 0 2050300 Miljø 418 498 498 0 20503000 Miljø 418 498 498 0 XG205030000300001 Konsulent, generel miljø 418 498 498 0 20512 Sekretariat 0 180 142 38 2051200 Sekretariat 0 180 142 38 20512000 Sekretariat 0 180 142 38 XG205120000100012 Cordozaparken 0 180 142 38 0.81 Jordforurening 56 56 36 20 205 Teknik og Miljø 56 56 36 20 20503 Miljø 56 56 36 20 2050300 Miljø 56 56 36 20 20503000 Miljø 56 56 36 20 XG205030000300006 Jordforurening, oprensning 56 56 36 20 0.85 Bærbare batterier 75 75 51 24 205 Teknik og Miljø 75 75 51 24 20511 Renovation 33 33 10 23 2051105 Bærbare batterier 33 33 10 23 20511050 Bærbare batterier 33 33 10 23 24

BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst 12 25 XG205110500100001 Indsamling af batterier 33 33 10 23 20518 Drift af veje mv. 42 42 40 1 2051801 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 42 42 40 1 20518010 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 42 42 40 1 XG205180100100009 Bærbare batterier 42 42 40 1 0.87 Miljøtilsyn virksomheder 33 24 23 47 205 Teknik og Miljø 33 24 23 47 20503 Miljø 33 24 23 47 2050302 Miljøtilsyn virksomheder 33 24 23 47 20503020 Miljøtilsyn virksomheder 33 24 23 47 2050302002 Ikke brugerbetalingspligtige 53 53 53 XG205030200100001 Miljøtilsyn, indtægter 86 29 23 6 0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 545 1.093 738 355 205 Teknik og Miljø 545 1.093 738 355 20503 Miljø 545 1.093 738 355 2050300 Miljø 54 104 64 40 20503000 Miljø 54 104 64 40 XG205030000300002 Konsulent, affald 54 54 36 18 XG205030000300011 Revision af varmeforsyningen 20082012 0 50 28 22 2050301 Miljøbeskyttelse 491 989 674 315 20503010 Miljøbeskyttelse 491 989 674 315 2050301001 Vandindvinding 103 103 103 0 2050301002 Recipientkvaliteter og spildevand 177 177 178 2 XG205030100100011 Modeller.værkt.til vandinvind.tilladelse 7 7 7 XG205030100100012 Anv.af gebyrmidler på vandinv.til.plan. 205 205 205 0 XG205030100100001 Klimatilpas. Tykmose/Solrød Bæk 0 0 30 30 XG205030100100014 Udarb.af handleplaner på vandomr. 0 265 29 236 XG205030100500001 Klimatilpasn., Solrød Bæk / Tykmose 0 233 129 104 0.91 Skadedyrsbekæmpelse 13 14 112 127 204 BorgerService 13 14 112 127 20400 BorgerService 13 14 112 127 2040000 BorgerService 13 14 112 127 20400000 BorgerService 13 14 112 127 XG204000000400001 Skadedyrsbekæmpelse, rotter 12 10 116 105 XG204000000400002 Skadedyrsbekæmpelse, muldvarp mv 6 5 5 XG204000000400003 Skadedyrsbekæmp., vilde/herreløse katte 19 19 3 16 06 Beskæftigelse 2.332 3.536 3.115 421 0.11 Beboelse 0 222 197 25 309 Job og SocialCenter 0 222 197 25 30907 Social service, integration og flygtningen 0 222 197 25 3090701 Social service,integration,flygtninge 0 222 197 25 30907010 Integration 0 222 197 25 3090701007 Social vicevært 0 222 197 25 3.44 Produktionsskoler 1.789 1.914 1.914 0

BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst 12 26 309 Job og SocialCenter 1.789 1.914 1.914 0 30906 Jobcenter (2015) 1.789 1.914 1.914 0 3090607 Ungdomsuddannelser 1.789 1.914 1.914 0 XG309060700100001 Bidrag til staten Ordinære elever 1.300 0 0 XG309060700100002 Grundtilskud til produktionsskoler 490 1.914 1.914 0 5.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 0 30 5 25 309 Job og SocialCenter 0 30 5 25 30908 Projekter 0 30 5 25 3090800 Projekter 0 30 5 25 30908000 Projekter 0 30 5 25 XG309080001100002 Indtægter integration i fritidslivet 0 30 30 XG309080001100001 Udgifter integration i fritidslivet 0 0 5 5 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0 0 42 42 309 Job og SocialCenter 0 0 42 42 30904 Jobcenter 0 0 99 99 3090401 Introprogram og ydelser 0 0 99 99 30904010 Introprogram og ydelser 0 0 99 99 3090401004 Familiekonulent integration 0 0 99 99 30907 Social service, integration og flygtningen 0 0 141 141 3090701 Social service,integration,flygtninge 0 0 141 141 30907010 Integration 0 0 141 141 3090701005 Familiekonulent integration 525 525 683 159 XG309070100500001 Refusion udgifter flytninge 525 525 824 300 5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 0 0 0 205 Teknik og Miljø 0 0 0 20517 Ejendomscenter 0 0 0 2051730 Beskæftigelsescenter 0 0 0 20517300 Beskæftigelsescenter 0 0 0 XG205173000100011 Beskæftigelsesc., Serviceaftaler 0 0 0 5.95 Løn til forsikrede ledige og per soner under den særlige ud 564 321 303 18 203 Personaleafdelingen 15 15 3 12 20305 Arbejdsskade, CSO 15 15 3 12 2030501 AESbidrag 15 15 3 12 20305015 AESbidrag 15 15 3 12 2030501595 Løntilskud t.ledige ansat i komm. 15 15 3 12 309 Job og SocialCenter 548 305 300 5 30904 Jobcenter 0 0 300 300 3090404 Arbejdsmarked 0 0 300 300 30904040 Arbejdsmarked 0 0 300 300 3090404003 Løn til forsikrede ledige SK 0 0 314 314 3090404024 Løn til forsikrede ledige, udenbys 0 0 14 14 30906 Jobcenter (2015) 548 305 0 305 3090604 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 548 305 0 305 30906040 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 548 305 0 305 3090604003 Løn til forsikrede ledige Solrød borgere 548 298 0 298 3090604007 Løn til forsikrede ledige udenbys 0 8 0 8

BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst 12 5.96 Servicejob 174 174 82 92 309 Job og SocialCenter 174 174 82 92 30906 Jobcenter (2015) 174 174 82 92 3090604 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 174 174 82 92 30906040 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 174 174 82 92 XG309060400400203 Berigtigelser, servicejob 0 0 2 2 XG309060400400204 Tilskud til servicejob 174 174 84 90 6.42 Kommissioner, råd og nævn 5 0 0 309 Job og SocialCenter 5 0 0 30906 Jobcenter (2015) 5 0 0 3090606 Lokale beskæftigelsesråd (LBR) 5 0 0 3090606001 Lokale beskæftigelseråd (LBR) 5 0 0 6.51 Sekretariat og forvaltninger 791 0 0 0 309 Job og SocialCenter 791 0 0 0 30904 Jobcenter 0 0 0 0 3090404 Arbejdsmarked 0 0 0 0 30904040 Arbejdsmarked 0 0 0 0 3090404002 Det lokale beskæftigelsesråd 0 0 0 0 30906 Jobcenter (2015) 791 0 0 0 3090606 Lokale beskæftigelsesråd (LBR) 791 0 0 0 XG309060600200001 Indtægter lokal beskæftigelsesråd 821 0 0 3090606002 Lokalbeskæftigelsesråd 30 0 0 0 6.53 Jobcentre 940 1.223 820 403 309 Job og SocialCenter 940 1.223 820 403 30904 Jobcenter 0 0 20 20 3090404 Arbejdsmarked 0 0 20 20 30904040 Arbejdsmarked 0 0 19 19 3090404080 Flexjobspulje 0 0 19 19 30904045 Bevilget projektmidler 0 0 1 1 XG309040450300010 Bevilget tilskudsmidler 0 0 0 3090404505 Fleksjobambassadører 0 0 1 1 30906 Jobcenter (2015) 0 197 125 72 3090608 Administration vedr.jobcenter 0 197 125 72 XG309060800400001 Administrationsudgifter, Jobcenter 0 0 75 75 3090608004 Administrationsudgifter, Jobcenter 0 197 50 147 30908 Projekter 940 1.026 675 351 3090800 Projekter 940 1.026 675 351 30908000 Projekter 940 1.026 675 351 3090800001 Brug for alle 940 134 111 23 XG309080000500002 Bevilliget tilskudsmidler 0 152 152 XG309080000500001 Rehabiliteringsteam 0 0 310 310 3090800005 Rehabiliteringsteam 0 741 564 176 XG309080000600002 Bevilliget tilskudsmidler 0 0 551 551 XG309080000600001 Fleksjobambassadører 0 0 30 30 3090800006 Fleksjobambassadører 0 0 211 211 Overførselsudgifter 137.903 138.460 136.372 2.088 06 Beskæftigelse 137.903 138.460 136.372 2.088 27

BILAG TIL ÅRSBERETNING 2015 Drift, dranst 12 3.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 64 346 319 27 309 Job og SocialCenter 64 346 319 27 30906 Jobcenter (2015) 64 346 319 27 3090607 Ungdomsuddannelser 64 346 319 27 XG309060700200001 Skoleydelse EGU 74 3 3 0 XG309060700200002 Betaling for undervisning EGU 40 111 137 27 XG309060700200003 Supplerende tilskud EGU 36 11 11 0 XG309060700200004 Udgifter til forløb på værkstedsskoler 0 249 167 81 XG309060700200005 Refusion Skoleydelse 48 2 2 XG309060700200006 Refusion Undervis.udg, suppl. tilskud 38 26 26 5.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 851 3.185 2.335 850 104 Afdelingen skole og dagtilbud 0 50 50 10403 Flygtningeudgifter, børn 0 50 50 1040300 Flygtningeudgifter, børn 0 50 50 10403000 Flygtningeudgifter, børn 0 50 50 XG104030000100001 Tolk vedr. integrationslov. 2. 0 50 50 203 Personaleafdelingen 0 0 1 1 20305 Arbejdsskade, CSO 0 0 1 1 2030501 AESbidrag 0 0 1 1 20305015 AESbidrag 0 0 1 1 2030501560 Integration 0 0 1 1 309 Job og SocialCenter 851 3.135 2.334 801 30904 Jobcenter 0 0 0 3090401 Introprogram og ydelser 0 0 0 30904010 Introprogram og ydelser 0 0 0 XG309040100110013 Danskundervisn.Introduktionsforl. 24d 0 0 0 30907 Social service, integration og flygtningen 851 3.135 2.334 801 3090701 Social service,integration,flygtninge 851 3.135 2.334 801 30907010 Integration 851 3.135 2.334 801 XG309070100100001 Udgift. til tilbud ydelsesmodtagere 23a 908 2.147 1.435 711 XG309070100100002 Udgift. til tilbud ydelsesmodtagere 23b 908 260 204 55 XG309070100100003 Udgift. til tilbud ydelsesmodtagere 23c 0 26 531 505 XG309070100100004 Udgift. til tilbud ydelsesmodtagere 23d 901 2.344 1.781 563 XG309070100100005 Udgift. til tilbud selvforsøgende 23a 0 40 18 22 XG309070100100006 Udgift. til tilbud selvforsøgende 23b 0 196 98 98 XG309070100100008 Udgift. til tilbud selvforsøgende 23d 0 68 33 35 XG309070100100009 Udgifter opkval. og introduk 24a 0 271 172 99 XG309070100100010 Udgifter til danskudd. ydelsesmodt. 21 1.698 3.892 3.787 105 XG309070100100011 Udgifter til danskudd. selvforsøger 21 0 122 531 409 XG309070100100012 Udgifter ordinær danskuddannelse 24d 1.700 250 88 161 XG309070100100013 Udgifter danskuddannelse øvrige kursist. 0 63 102 39 XG309070100100014 Tolkeudgifter., integrationsprogram 182 1.628 1.015 613 XG309070100100018 Udgifter beskæftigelsesret. tilbud 24f 416 1 8 7 XG309070100100097 Grundtilskud for udlændinge 45, stk. 3 2.194 3.437 3.971 533 XG309070100100100 Resultattilskud udlændinge påbeg udd. 170 48 48 0 28