. 08-11-2016 KAB-konferencen 2016 lørdag den 29. oktober 2016 Pas på huslejen Hvorfor skal vi passe på huslejen? Regeringen, KL og BL er blevet enige om at effektivisere den almene sektor frem mod 2020 Der skal spares 1,5 mia. kr. i perioden fra 2014-2020, hvilket svarer til 8,2 % i gennemsnit for alle boligselskaber. Det svarer til 38 kr. pr. m 2 Der skal spares på de såkaldte afgrænsede driftsudgifter Udlændinge-, Integrations-og Boligministeriet har nedsat en effektiviseringsenhed De udarbejder benchmark for alle afdelinger Benchmarkgiver mulighed for at se effektiviseringspotentialet for den enkelte afdeling 1
Udvikling i husleje, variable udgifter og priser 2004-2015 Husleje (KAB-fællesskabet) Variable udgifter (KAB-fællesskabet) Prisudvikling 1.200 160 Kr/m 2 /år 1.000 800 600 400 650 691 713 747 778 822 849 892 908 922 944 960 140 120 100 80 60 Indeks 40 200 97 101 104 124 130 135 138 139 133 134 133 133 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 Pas på huslejen Hvordan kommer vi i gang? Det er en fælles opgave for jer og KAB Boligorganisationerne sætter de overordnede mål for de kommende års udvikling og besparelser Et godt udgangspunkt er 360 0 analyserne Afdelingerne beslutter de lokale mål KAB hjælper jer Forsikringer Indkøb (håndværkerydelser og materialer) Ejendomsskatter Omkonvertering af lån Afkast af jeres investerede midler E-syn og nye hjælpemidler til driften Forsigtigt anslået kan KAB bidrage med halvdelen af besparelsen 2
Pas på huslejen Beboerrepræsentantskabsmøderne i 2017 Kundecenter A: Den 21. marts Kundecenter B: Den 24. januar Kundecenter C: Den 31. januar Kundecenter D: Den 7. februar Her kan I møde chefen for ministeriets effektiviseringsenhed, og diskutere hvordan fremtidens ejendomskontor kan se ud. Nyt værktøj - 360 analyse En allround analyse Unik mulighed for at kende afdelingen En helhedsorienteret tilgang Ser på jeres afdeling med nye øjne en hjælp til driften Side 6 3
Nye måltal afgrænsede driftsudgifter Basisår: 2014 Afgrænsede driftsudgifter = Driftsudgifter i alt minus: Nettokapitaludgifter (konto 105.9) Ejendomsskatter (konto 106) Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 120) Ydelser vedr. bygningsrenovering mv. (konto 127) Måltal for besparelse: 8,2% Der måles frem til regnskabsåret 2020 Midtvejsevaluering i 2018 Data til 360 analyse Interview Statistikker Serviceramme Afdelingsspecifikke rapporter Side 8 4
Analysen ser på Variable udgifter Renholdelse konto 114 Almindelig vedligeholdelse konto 115 og 116 Drift af vaskerier konto 118 Diverse udgifter konto 119 Henlæggelsesniveau Aktivitetsniveau Øvrige udgifter og forhold: Udgifter til renovation Anskaffelsessum og forbedringsarbejder Tab ved fraflytning Administrationsbidrag Forsikringer Udgifter til maskiner Indkøb Socioøkonomiske nøgletal Benchmarking af huslejeniveau Side 9 Fokus på effektiv drift 5
Hovedpointer Alle afdelinger er gode til noget, men ingen er gode til det hele Effektiviseringer kan ofte lede til bedre service for beboerne smart drift Huslejen behøver ikke stige hvert år huslejenedsættelser! 360 analyserne Der er penge at spare i alle afdelinger Gennemgående er: Maskinpark Affald Samdrift og sammenlægning af afdelinger Fælles ejendomskontorer Medarbejdere Henlæggelsesniveau Serviceaftaler Indkøb 6
Fiktiv case Boligorganisationen Håndværkerbyen Afdelingerne: Murerhaven 50 familieboliger, bygget i 1930 Tømrergården - 200 familieboliger, bygget i 1950 Malerhaven 100 familieboliger, bygget i 1935 Gartnerparken 15 familieboliger, bygget i 1960 Smedevænget - 75 boliger, bygget i 2005 Alle afdelinger er beliggende i Almen Kommune, og indenfor en radius på 7 km. Huslejeniveau - Håndværkerbyen 1.200 1.000 800 600 5201.010 1. Almene familieboliger Pr. m² Gennemsnit samlede 400 200 0 Murerhaven Tømrergården Malerhaven Gartnerparken Smedevænget 7
Huslejen i din afdeling! Røde spørgsmål brug flip/flappen Tema udendørsarealer 8
Tema - udendørsarealer Grønne områder De grønne områder er grundlaget for det gode boligliv, trivslen, livet mellem husene Nytænke områderne Lettere at passe Udliciteret Udfører selv vedligeholdelsen Beboere vedligeholder havearealer Tema - udendørsarealer Maskiner Maskiner bruges i egen afdeling Maskinerne deles mellem flere boligafdelinger Kan robotplæneklippere bruges? 9
Udendørsarealer i din afdeling Grønne spørgsmål brug flip/flappen Tema - kontorer 10
Tema - kontorer Eget administrationskontor, lokalkontor, ejendomskontor Fælles kontor driftsfællesskaber Samarbejde med andre Bemanding på ejendomskontoret Medarbejderkompetencer Tilgængelighed Kontorer i din afdeling Blå spørgsmål brug flip/flappen 11
Tema - affald 35 Renovation pr. m² 30 25 20 15 10 5 0 Murerhaven Tømrergården Malerhaven Gartnerparken Smedevænget Gennemsnit af alle valgte Gennemsnit af alle valgte med værdi Landsgennemsnit (99,1%) 2015 Tema - affald Systemer Skakte Moloksystemer Containere Storskraldsrum Medarbejderressourcer Sortering Eftersortering Oprydning Afhentning af beboeraffald 12
Tema - affald Sortering, beboere Udlevere poser til sortering Visuelle anvisninger Gøre det svært at sortere forkert Orienter ved indflytninger om affaldshåndtering i afdelingen Det er dyrt at sortere forkert Affald i din afdeling Sort spørgsmål brug flip/flappen 13
. 08-11-2016 Opsamling TAK FOR NU! 14