Center for Økonomi o Ejendomme Bila 3 Udval Korrektion er til overførsler Merforbru dækket indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret friivelser eller eksterne midler Automatisk l u op til 3 Yderliere friivelser op til 3 u Forsla til Mindrefo rbru der læes i Teknik, Miljø o Klimaudvalet 0 0-404 0 106 0 0 0 Miljø, Natur o Klima 0 0 0 0 56 0 0 0 Trik, Vej o Grønne områder 0 0-404 0 50 0 0 0 Kultur- o Turismeudvalet 334 302-2.121 500 855 391 253 12 Kulturen - rammestyret område 334 302-2.121 500 855 391 253 12 Sundheds-, Idræts-, o Fritidsudvalet -1.614 248-4.931 0 878 69 30 438 Sundhedsfremme 0 248-191 0 0 0 0 0 Idræt o fritid -1.614 0-4.740 0 878 69 30 438 Børne- o Uddannelsesudvalet 1.660 2.464-31.772 1.320 10.063 4.216 3.372 1.770 Forebyelse 0 283-133 270 1 543 0 0 Folke- o Specialskoler 2.311 495-21.227 0 4.501 802 1.757 0 UU-Øresund 0 0-171 0 0 0 0 0 Datilbud o Specialbørnehaver -651 1.686-10.241 1.050 3.320 1.853 1.615 0 Børne- o unerådivninen 0 0 0 0 539 533 0 0 Udsatte børn 0 0 0 0 1.702 485 0 1.770 Socialudvalet 3.603 3.904-1.261 6.672 8.621 5.654 0 1.708 Særli Social Indsats 0 569-32 2.069 687 2.304 0 1.239 Sundhed o Omsor 303 3.335-1.229 4.603 7.547 3.350 0 0 Anden social service 3.300 0 0 0 0 0 0 0 Sundhed 0 0 0 0 387 0 0 469 Beskæftielsesudvalet 0 0 0 14 203 0 0 433 Beskæftielse 0 0 0 14 203 0 0 433 Økonomiudvalet -17.935 99-6.400 4.644 12.921 1.122 50.170 3.941 Lystbådehavne 0 0 0 0 123 0 0 0 Erhverv -485 0 0 3.483 285 0 332 992 Puljer -18.469 0-6.400 0 1.331 0 43.035 843 Ejendomme o Byninsforbedriner -1.199 0 0 0 2.021 0 2.691 0 Administration o Planlænin 2.483 99 0 1.161 8.732 1.122 4.113 1.622 Redninsberedskab -265 0 0 0 429 0 0 484 I alt -13.952 7.017-46.888 13.150 33.648 11.452 53.825 8.302
Center for Økonomi o Ejendomme Teknik, Miljø o Klimaudvalet Specifikation driftsoverførsler på Teknik, Miljø o Klimaudvalet - 2015 Forbru Korriere t budet Her overført fra 2013 Tillæsbevi lliner /mindr eforbr u Korrektioner til overførslen merforbru Usluttede projekter finansieret friivelser Automatis k l under 3 Forsla til /u ift. korrieret budet i 201 Miljø, Natur o Klima 6.660 6.720 0-1.004 60 0 0 0 56 0 1002 Miljø o Natur 5.995 6.030 0 277 35 0 0 0 35 0 0,6 1003 Klima 665 690 0-1.281 25 0 0 0 21 0 3,6 204 Trik, Vej o Grønne områder124.864 124.510-264 6.336-354 0-404 0 50 0 2401 Trik o Infrastruktur 60.791 61.022 0 1.528 231-181 0 0 50 0 0,4 2402 Park o Naturområder 11.488 11.677 0 4.038 189-189 0 0 0 0 1,6 2403 Parkerin 1.425 1.055-1.012 999-370 370 0 0 0 0-35,1 2405 Trik o Byrum 51.160 50.756 748-229 -404 0-404 0 0 0-0,8 I alt 131.524 131.230-264 5.332-294 0-404 106 0 + mindre forbru/merindtæt - merforbru/mindreindtæt
Center for Økonomi o Ejendomme Specifikation driftsoverførsler på Kultur- o Turismeudvalet - 2015 Kultur- o Turismeudvalet Forbru Korriere t budet /mindr eforbr u / u ift. korrieret bruttobudet i Korrektion Merforbru er til dækket overførsler indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret friivelser eller eksterne midler Automatisk l u op til 3 Yderliere friivelser op til 3 u Forsla til Mindrefo rbru der læes i 309 Kulturen - rammestyret område 91.942 90.901-1.041-1,0 334 302-2.121 500 855 391 253 12 Biblioteker 49.004 49.167 163 0,3 0 0 0 0 163 0 0 0 Helsinør Kommunale 6.288 5.851-437 -3,8 0 0-437 0 0 0 0 0 Musikskole Helsinør Kommunes Museer 4.823 4.524-299 -4,6 0 299 0 0 0 193 0 0 Frilandskulturcentret 2.035 2.032-3 -0,1 0 3 0 0 0 73 0 0 Aktivitetscentret Bølen 2.769 2.878 110 3,4 0 0 0 0 0 96 14 0 Kulturværftet 14.836 12.818-2.018-6,7 334 0-1.684 0 0 0 0 0 Fælles Kulturelle Opaver 10.433 10.840 408 2,8 0 0 0 0 408 29 0 0 Turisme 2.367 3.187 820 25,7 0 0 0 500 81 0 239 Helsinør Campin o Vandrehjem -611-396 215 3,2 0 0 0 0 203 0 0 12 I alt 91.942 90.901-1.041-1,0 334 302-2.121 500 855 391 253 12 Hvor mane år har der været u i løbet de sidste 3 år eksl. overførsler + mindre forbru/merindtæt - merforbru/mindreindtæt
Center for Økonomi o Ejendomme Specifikation driftsoverførsler på Sundheds-, Idræts- o Fritidsudvalet - 2015 Sundheds-, Idræts-, o Fritidsudvalet Forbru Korriere t budet /mindr eforbr u / u ift. korrieret budet i Korrektione r til overførsler (realkredit) Merforbru dækket indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret eksterne midler eller friivelser Automatisk l u op til 3 Yderliere friivelser op til 3 u Forsla til Mindreforbr u der læes i Hvor mane år har der været u i løbet de sidste 3 år eksl. overførsler 410 Sundhedsfremme 2.079 1.640-439 0,0 0 248-191 0 0 0 0 0 Sundhedsfremme 2.079 1.640-439 -26,8 248-191 0 2 411 Idræt o fritid 41.402 39.622-1.780 2,2-1.614 0-4.740 0 878 69 30 438 Helsinør Kommunes 19.927 20.186 259 1,3 259 69 2 Idrætsanlæ Esperærdehallen 1.693-1.657-3.350 202,2-397 -3.747 Nordkysthallen 908 1.006 98 9,7-391 -293 1 Hornbækhallen 402 528 126 23,9-826 -700 Fritids- o Folkeoplysninen 13.433 14.333 900 6,3 462 438 2 Fælles idrætsopaver 5.038 5.225 187 3,6 157 30 2 I alt 43.481 41.262-2.219 2,2-1.614 248-4.931 0 878 69 30 438 + mindre forbru/merindtæt - merforbru/mindreindtæt
Center for Økonomi o Ejendomme Specifikation driftsoverførsler på Børne- o Uddannelsesudvalet - 2015 Børne- o Uddannelsesudvalet Forbru Korriere t budet /mindref orbru / u ift. korrieret budet i Korrektion Merforbru er til dækket overførsler indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret eksterne midler eller friivelser Automatisk l u op til 3 Yderliere friivelser op til 3 u Forsla til Mindreforbr u der læes i Hvor mane år har der været u i løbet de sidste 3 år 512 Forebyelse 43.654 43.509-145 -0,3% 0 283-133 270 1 543 0 0 0 Den Kommunale Sundhedstjeneste 13.295 13.202-93 -0,7% 93 396 Den Kommunale Tandpleje 24.115 23.792-323 -1,4% 190-133 SSPK 6.244 6.515 271 4,2% 270 1 147 513 Folke- o Specialskoler 632.205 614.430-17.775 2.311 495-21.227 0 4.501 802 1.757 0 Fælleskonti skoleområdet 46.410 49.360 2.950 0 2.660 3.853 1.757 Fælles udifter skoleområdet -28 2.034 2.062 2.660 Øvrie aktiviteter skoleområdet 46.438 47.326 888 10 Klassesskolen 10.546 9.241-1.305-14,1% 1.000-305 2 Esperærdeskolen 142.031 140.640-1.391-1,0% -1.391 1 Hellebækskolen 49.046 45.178-3.868-8,6% -3.868 2 Hornbæk Skole inkl. PUK 41.027 39.096-1.931-4,9% 651 236-1.044 Helsinør Skole 159.756 148.199-11.557-7,8% -11.557 Tikøb Skole 12.517 12.833 316 2,5% -500 184 0 311 2 Snekkersten Skole 107.224 104.481-2.743-2,6% -2.743 Naturcentret Nyruphus 1.049 730-319 -43,7% -319 Familiecentret Løvdal o 14.262 14.316 54 0,4% 54 259 2 Brenehøj Sprostimulerin 7.443 7.547 104 1,4% 104 122 2 Helsinør Undomsskole 21.265 21.190-75 -0,4% 75 110 2 Uddannelsehus Helsinør 19.629 21.619 1.990 9,2% -1.500 490 3 514 UU-Øresund 11.667 11.496-171 0 0-171 0 0 0 0 0 UU-Øresund 11.667 11.496-171 -1,5% -171 515 Datilbud o Specialbørnehaver251.523 246.233-5.290-651 1.686-10.241 1.050 3.320 1.853 1.615 0 Fælleskonti daområdet -12.343-9.175 3.168-421 0 0 1.000 1.747 0 0 Fællesudifter daområdet 6.857 13.357 6.500-421 Forældrebetaliner o fripladser -19.200-22.532-3.332 PAU-Uddannelser 1.322 901-421 -46,7% 421 0
Daplejen for særli sårbare børn 4.858 4.723-135 -2,9% 135 142 2 Vuestuen Krinlen 4.177 4.075-102 -2,5% -102 Børnehaven Krible Krable 5.116 4.970-146 -2,9% -146 Børnehaven Ved Vandtårnet -45 127 172 135,4% -172 0 Børnehaven Nyrup 6.516 7.260 744 10,2% 218 526 3 Børnehaven Mariahjemmet 2.763 2.768 5 0,2% 5 78 3 Hornbæk Børnehave 3.012 1.165-1.847-158,5% 172-1.675 Børnehaven Stokrosen 2.871 2.553-318 -12,5% -318 Helsinør Børneasyl 1.409 1.408-1 -0,1% -1 Børnehuset Møllen 4.970 4.720-250 -5,3% 250 121 1 Tikøb Familiehus 3.813 3.770-43 -1,1% 43 54 2 Børnehuset Sommerlyst 5.756 5.421-335 -6,2% -335 Børnehuset Tusindfryd 3.959 2.905-1.054-36,3% -1.054 Børnehuset Staunineården 6.593 6.593 0 0,0% 0 0 1 Børnehuset Fyrtårnet 7.784 7.732-52 -0,7% 52 87 1 Børnehuset Troldehøj 8.541 8.547 6 0,1% 6 250 3 Børnehuset Montebello 7.738 7.782 44 0,6% 44 18 2 Børnehuset Kasserollen 7.172 6.641-531 -8,0% -531 Børnehuset Mælkebøtten 7.986 7.287-699 -9,6% 263-436 2 Børnehuset Blæksprutten 5.971 6.310 339 5,4% 50 189 100 3 Børnehuset Bøen 6.017 6.256 239 3,8% 188 50 3 Børnehuset Søstjernen 5.815 5.839 24 0,4% 24 123 3 Børnehuset Himmelblå 5.977 5.180-797 -15,4% -797 Børnehuset Mariehønen 7.793 8.337 544 6,5% 250 294 1 Børnehuset Snerlen 5.859 6.129 270 4,4% 184 86 3 Børnehuset Rosenkilde 5.900 5.685-215 -3,8% 55-160 2 Børnehuset Nørremarken Børnehuset Abildvænet 7.970 8.454 7.748 8.534-222 80-2,9% 0,9% 130-92 80 176 2 3 Børnehuset Hallandsården 6.529 5.782-747 -12,9% -747 Børnehuset Skovparken 6.066 5.920-146 -2,5% 146 178 2 Børnehuset Søbæk 12.101 12.238 137 1,1% 137 230 3 Børnehuset Hellebæk 4.074 3.008-1.066-35,4% -1.066 Børnehuset Elverhøjen 9.050 8.847-203 -2,3% -203 Børnehus Globus 2.345 2.345 0 0,0% 0 0 Børnehuset Snekkersten 6.618 4.979-1.639-32,9% -1.639 Børnehuset Stjernedrys 6.502 5.864-638 -10,9% -638 Fritidsklubben Fiolen 2.888 2.862-26 -0,9% -26 1 Fritidsklubben Krudtulen 3.452 3.648 196 5,4% 109 87 3 Fritidsklubben Bølen 7.153 7.127-26 -0,4% -26 Villa Fem Klubben 12.149 11.884-265 -2,2% 16-249 1 Fritidsklubben Abildtræet 4.017 4.628 611 13,2% 139 472 3 Esperærde Fritidscenter 12.396 11.912-484 -4,1% 484 216 1 Fritidsklubben Puk 6.335 6.986 651 9,3% -651 0 0 0 0 0 0 0 2 Specialbørnehaven Himmelhuset 6.124 6.012-112 -1,9% 112 180 2
516 Børne- o unerådivninen 35.201 35.740 539 1,5% 0 0 0 0 539 533 0 0 0 BUR 22.316 22.648 332 1,5% 332 347 Støttepædaokorpset 12.885 13.092 207 1,6% 207 186 517 Udsatte børn 169.203 172.675 3.472 0 0 0 0 1.702 485 0 1.770 3 Myndihed - udsatte børn - 120.621 123.091 2.470 2,0% 700 1.770 Helsinør Lokalcenter 48.582 49.584 1.002 2,0% 1.002 485 3 I alt 1.143.453 1.124.083-19.370 1.660 2.464-31.772 1.320 10.063 4.216 3.372 1.770 + mindre forbru/merindtæt - merforbru/mindre indtæt
Center for Økonomi o Ejendomme Specifikation driftsoverførsler på Socialudvalet - 2015 Socialudvalet Forbru Korriere t budet /mindr eforbr u / u ift. korrieret budet i Korrektion Merforbru er til dækket overførsler indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret eksterne midler eller friivelser Automatisk l u op til 3 Yderliere friivelser op til 3 u Forsla til Mindreforbr u der læes i Hvor mane år har der været u i løbet de sidste 3 år eksl. overførsler 618 Særli Social Indsats 266.418 269.814 3.396 1,3 0 569-32 2.069 687 2.304 0 1.239 Foranstaltniner for voksne 196.013 197.065 1.052 0,5 0 0 0 272 0 0 0 780 1 Center for Job o Oplevelse 2 - Nyruphus 197 1.500 1.303 86,9 0 0 0 1.303 0 0 0 0 - Center for Job o Oplevelse 3.377 3.364-13 -0,4 0 13 0 0 0 1.041 0 0 SPUC 25.158 24.888-270 -1,1 0 270 0 0 0 832 0 0 2 Kronborhus/Kronborsund 3.158 2.976-182 -6,1 0 182 0 0 0 0 0 0 0 Lindevan -3.549-3.078 471 15,3 0 0 0 0 471 346 2 Værkstedet Ellehammersvej 2.662 2.663 1 0,0 0 0 0 0 0 85 0 0 3 Center for Rusmidler Omsor 21.103 21.941 838 3,8 0 104-11 494 0 0 0 459 o Støtte Pensionatet i Hornbæk 946 925-21 -2,3 0 0-21 0 0 0 0 0 2 Petersbor 5.877 5.963 86 1,4 0 0 0 0 86 0 0 0 3 Bostøtteteam/Sprinvandet 8.714 8.844 130 1,5 0 0 0 0 130 0 0 0 2 Seniorhuset 2.762 2.763 1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 619 Sundhed o Omsor 520.070 527.353 7.283 1,4 303 3.335-1.229 4.603 7.547 3.350 0 0 Myndihed 70.054 76.976 6.922 9,0-423 0 0 4.603 1.896 1.818 0 0 3 Hjemmepleje 152.951 149.313-3.638-2,4 303 3.335 0 0 0 0 0 0 1 Plejehjemmet Grønnehaven 58.877 59.830 953 1,6 0 0 0 0 953 0 0 0 1 Plejehjemmet Montebello 37.939 38.665 726 1,9 222 0 0 0 948 347 0 0 2 Plejehjemmet Strandhøj 28.431 28.685 254 0,9 0 0 0 0 254 713 0 0 3 Plejehjemmet Falkenber 35.889 36.941 1.052 2,8 0 0 0 0 1.052 114 0 0 3 Plejehjemmet Bøehøjård 21.708 22.226 518 2,3 200 0 0 0 718 0 0 0 1 Plejehjemmet Kristinehøj 31.177 31.866 689 2,2 0 0 0 0 689 359 0 0 3 Plejehjemmet Birkebo 36.003 34.774-1.229-3,5 0 0-1.229 0 0 0 0 0 1 Myndiheden - Sundhed 2 1-1 -100,0 1 0 0 0 0 0 0 0
Helsinør Rehabiliterins- o 41.413 42.311 898 2,1 0 0 0 0 898 0 0 0 1 Træninscenter Frivillihed 5.626 5.765 139 2,4 0 0 0 0 139 0 0 0 3 620 Anden social service 27.004 23.704-3.300-13,9 3.300 0 0 0 0 0 0 0 Borerservice 27.004 23.704-3.300-13,9 3.300 0 0 0 0 0 0 0 621 Sundhed 19.632 20.488 856 4,2 0 0 0 0 387 0 0 469 Aktivitetsbestemt medfinansierin 15.249 15.486 237 1,5 0 0 0 0 237 0 0 0 1 Kommunal enoptrænin 3.803 4.402 599 13,6 0 0 0 0 132 0 0 467 1 Patientrettet sundhedsfremme 580 600 20 3,3 0 0 0 0 18 0 0 2 0 I alt 833.124 841.359 8.235-7 3.603 3.904-1.261 6.672 8.621 5.654 0 1.708 * Merforbruet på 182.000 kr. på Kronborhus/Kronborsund finansieres indefrysniner fra Center for Job o Oplevelse + mindre forbru/merindtæt - merforbru/mindreindtæt
Center for Økonomi o Ejendomme Specifikation driftsoverførsler på Beskæftielsesudvalet - 2015 Beskæftielsesudvalet Forbru Korrieret budet /mindr eforbr u / u ift. korrieret budet i Korrektione r til overførsler Merforbru dækket indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret friivelser eller eksterne midler Automatisk l uop til 3 Yderliere friivelser op til 3 u Forsla til Mindrefo rbru der læes i Hvor mane år har der været u i løbet de sidste 3 år 722 Beskæftielse 6.432 7.082 650 9 0 0 0 14 203 0 0 433 Øvri beskæftielse 6.147 6.783 636 9,4 0 0 0 0 203 0 0 433 3 Interationsrådet 285 299 14 4,7 0 0 0 14 0 0 0 2 I alt 6.432 7.082 650 9 0 0 0 14 203 0 0 433 + mindre forbru/merindtæt - merforbru/mindreindtæt
Center for Økonomi o Ejendomme Specifikation driftsoverførsler på Økonomiudvalet - 2015 Økonomiudvalet Forbru Korrieret Korrektioner Merforbru Usluttede Automatisk Yderliere Forsla til Mindreforbr Hvor mane budet /mindr / til dækket projekter l friivelser op u der år har der eforbr u u ift. korrieret budet i overførsler indefrysnin merforbru finansieret friivelser eller eksterne midler uop til 3 til 3 u læes i været u i løbet de sidste 3 år 808 Lystbådehavne -2.715-2.592 123-4,7 0 0 0 0 123 0 0 0 1 823 Erhverv 14.864 20.441 5.577 27,3-485 0 0 3.483 285 0 332 992 Erhverv 6.907 9.636 2.729 28,3-485 0 0 1.000 252 0 0 992 Rådet for almene bolier 7.957 10.805 2.848 26,4 0 0 0 2.483 33 0 332 0 824 Puljer 13.683 70.065 56.382 20-18.469 0-6.400 0 1.331 0 43.035 843 Her 3 Øvri Puljer 13.683 7.230-6.453 189,2 0 0-6.400 0 0 843 3 Indefrossede u 0 62.835 62.835 0,0-18.469 1.331 43.035 825 Ejendomme o Byninsforbedriner111.187 117.098 5.911 5,0-1.199 0 0 0 2.021 0 2.691 0 Ejendomsadministration o Udviklin 48.535 49.734 1.199 2,4-1.199 0 0 0 0 0 0 0 Byniner 26.097 28.018 1.921 6,9 0 0 0 0 841 0 1.081 0 Renørin 36.555 39.346 2.791 7,1 0 0 0 0 1.180 1.610 0
826 Administration o Planlænin 451.282 464.808 13.527 2,9 2.483 99 0 1.161 8.732 1.122 4.113 1.622 Center for Sundhed, Idræt o Medborerskab 3 0-3 0,0 Center for Teknik, Miljø o Klima 28.873 29.460 587 2,0 587 3 Center for Kultur, Idræt o Byudviklin 18.008 18.991 982 5,2 468 514 30 Center for Sundhed o Omsor 21.962 23.099 1.137 4,9 693 444 Center for Datilbud o Skoler 6.567 6.592 25 0,4 25 121 Center for Social Særli Indsats 11.124 11.739 615 5,2 157 352 263 3 Center for Job o Uddannelse 55.406 55.811 405 0,7 405 670 3 Center for Børn, Une o Familier 18.641 18.631-10 -0,1 10 0 301 Center for Ejendomme 35.773 37.323 1.550 4,2 1.157 393 1 Center for Borerservice, It o 98.638 105.199 6.561 6,2 3.156 3.350 55 3 Diitaliserin Center for Økonomi o Styrin 49.839 51.739 1.900 3,7 1.257 500 143 3 Center for Erhverv, Politik o Oranisation 106.447 106.225-221 -0,2 2.326 89 693 1.173 827 Redninsberedskab 13.122 14.300 1.178 8,2-265 0 0 0 429 0 0 484 Brand- o Redninsberedskab 13.122 14.300 1.178 8,2-265 0 0 0 429 0 0 484 0 I alt 601.422 684.121 82.698 12-17.935 99-6.400 4.644 12.921 1.122 50.170 3.941 + mindre forbru/merindtæt - merforbru/mindreindtæt