Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne er og ajourført pr. 3105 Økonomi 06. juni Side 1 af 7 Konto Byplanudvalget Faste ejendomme 010902 Diverse ejendomme 20 Registrering af bevaringsværdige bygninger i den 0909 0 0 600 600 600 600 nordlige del af kommunen 011044 Gøngehusvej 3234, Vedbæk 10 Nedrivning af ejendommen 0887 0 0 65 65 65 65 10 Statsrefusion af nedrivningsudgifter 0887 I 0 0 33 33 33 33 011054 Kohavevej 22 ab 10 Salg af boligerne 0873 0 0 2.000 0 2.000 0 011551 Diverse beboelsesejendomme 10 Diverse mindre vedligeholdelsesarbejder på 0853 725 0 473 1.198 473 473 kommunale beboelsesejendomme (2010) 015008 Brillerne 68, Gl. Holte. 10 Renovering af ejendommen (Brillerne 8) 0867 328 2.074 2.227 2.555 153 153 10 Renovering af ejendommen Statsrefusion 0867 I 0 0 704 0 704 0 20 Forbedring af boliger (Brillerne 6) 0874 0 0 1.277 3.012 1.277 3.012 20 Forbedring af boliger (Brillerne 6) 0874 I 0 0 0 998 0 998 015012 Caroline Mathilde Sti 55 10 Nedrivning af ejendom 0872 0 0 200 0 200 0 10 Nedrivning af ejendom Statsrefusion, byfornyelsesloven 0872 I 0 0 100 0 100 0 Faste ejendomme I alt 1.053 2.074 2.005 6.399 69 3.272 Byplanudvalget I alt 1.053 2.074 2.005 6.399 69 3.272 Teknik og Miljøudvalget Veje og grønne områder mv. 020210 Parker og legepladser 20 Udvikling og renovering af offentlige legepladser 0869 892 72 108 1.000 36 36 Lånepulje 50 Renovering af bådebro ved Furesøhave 0812 194 0 156 350 156 156 60 Genetablering af badebro ved kano og kajakklubben 0813 318 0 94 412 94 94 i Furesøen 020230 Strandområder 20 Vedbæk Strand Forbedring af eksisterende 0390 340 0 42 382 42 42 stiforhold samt etablering af diverse beplantning 40 Fælles badevandsvarsling for kommunerne langs 0845 66 0 29 95 29 29 Øresund 040002 Rudersdal kirkegde 50 Renovering af toiletter mm. på Birkerød assistent 0808 301 0 1 300 1 1 kirkegd 60 Renovering af offentlige toiletter på Birkerød kirkegd 0739 252 17 20 272 3 3 70 Omlægning af stier samt etablering af fællesgrav på 0708 0 0 838 0 838 0 Birkerød assistent kirkegd 222032 Holte Stationsplads 20 Forprojekt for Holte Stationsplads 2313 251 11 349 600 338 338 20 Forprojekt for Holte Stationsplads Tilskud 2313 I 0 0 400 400 400 400 222522 Foranstaltninger vedr. trafikdifferentiering 55 Trafiksanering (2005) 2157 147 0 34 424 34 277 222540 Vejbelysningsanlæg 10 Udskiftning af vejbelysningsanlæg (DONG) (Excl. tidl. 2224 92.399 734 582 92.059 1.316 1.074 amtsveje) 20 Kabellæging af vejbelysning i Birkerød 2174 3.919 0 0 4.000 0 81
Side 2 af 7 222542 Parkeringsfaciliteter 20 Etablering af ppladser ved Holte Center (Pfond) 2133 2.532 0 672 3.203 672 671 20 Etablering af ppladser ved Holte Center (Pfond) 2133 I 314 0 0 313 0 1 Indbetalinger 222554 Broer og tunneller mv. 50 Renovering og sikring af bæreevne (2009) 2247 1.453 3 24 1.533 27 77 61 Stiunderføring ved Vasevej 2302 5.199 0 1.249 3.950 1.249 1.249 90 Renovering og sikring af bæreevne 2248 1.550 0 49 1.550 49 0 222560 Trafik og miljøhandlingsplan for Rudersdal 20 Etablering af trafikforanstaltninger 2177 670 0 4.169 750 4.169 80 32 Ajourføring og opfølgning på trafikhandleplan 2007 2324 0 0 200 200 200 200 33 Skitseforslag og undersøgelser for Krydset 2325 0 0 75 75 75 75 Kongevejen Rudersdalsvej Rudemarken og Rundkørslen Skodsborgvej Ørholmvej samt rundkørslen Øverødvej Vangebovej 90 Skitseprojektering 2245 250 0 0 450 0 200 95 Gennemførelse af kampagner 2246 449 0 421 870 421 421 96 Handleplan for cyklister og bløde trafikanter 2315 5 181 245 250 64 64 222561 Vejanlæg 10 Trafiksikkerhedsmæssig forbedring af krydset 2305 202 45 98 300 53 53 Kajerødvej/Tornevangsvej 222570 Trafikplan for Birkerød by 10 Trafikplan for Birkerød by 2317 0 0 500 500 500 500 222580 Vejanlæg 16 Forbedring af vej og stiforhold på Vasevej Lånepulje 2312 0 0 2.250 2.250 2.250 2.250 30 Forstærkning af belægning i busholdepladser ved 2151 0 0 886 0 886 0 Holte stations forplads 40 Ombygning af Nærum Hovedgade 2132 14.827 0 198 15.910 198 1.083 61 Ombygning af krydset ved Kongevejen Øverødvej Holte Stationsvej 2303 4.443 47 218 4.225 265 265 61 Ombygning af krydset ved Kongevejen Øverødvej Holte Stationsvej Tilskud fra statslig busfremkommelighedspulje 222581 Vejanlæg 10 Etablering af 2 spor på Kongevejen fra Rudegaard Stadion til Vasevej Lånepulje 2303 I 2237 0 0 1.635 1.635 1.635 1.635 4.646 294 354 5.000 60 60 20 Vasevej Vejprojekt 2304 412 387 5.088 500 4.701 299 222990 Stisystemer 10 Etablering/renovering af stisystemer 2234 0 0 1.249 1.130 1.249 1.130 10 Tilskud fra staten (Mølleåprojektet) 2234 I 0 0 300 300 300 300 222999 Diverse vejprojekter 10 Hævning af kanststen mv. i forbindelse med DONG's 2154 2.674 0 513 3.187 513 513 nedgravning af elforsyning 85 Belægningsvedligeholdelse af kørebaner, cykelstier og fortove Lånepulje 2307 6.902 0 4.198 11.100 4.198 4.198 Veje og grønne områder mv. I alt 144.979 1.791 18.030 154.179 16.239 7.409 Miljø 010901 Diverse ejendomme 80 Energimærkning af kommunale bygninger 0817 2.659 0 6 2.665 6 6 050101 Diverse skov og naturområder 30 Renovering af brinker og fodspuns i kanalen mellem 0847 655 8 3.345 3.000 3.337 2.337 Vejlesø og Furesø 071101 Usserød Å 10 Regulering af vandstrømme og udarbejdelse af 0886 0 0 102 100 102 100 vandløbsregulativ 165551 Genbrugsstationer 10 Udvidelse af genbrugspladser 1201 5.257 0 4.343 9.600 4.343 4.343 Miljø I alt 8.571 8 7.796 15.365 7.788 6.786 Teknik og Miljøudvalget I alt 153.550 1.799 25.826 169.544 24.027 14.195 Kultur og Fritidsudvalget
Side 3 af 7 Konto Kultur, Fritid og Idræt 031010 Rundforbi idrætsanlæg 31 Renovering og udvikling af foyerområde og 0848 0 667 3.090 2.455 2.423 1.788 stadionanlæg 60 Etablering af bane til amerikansk fodbold 0826 0 61 550 550 489 489 035101 Andre fritidsfaciliteter 10 Rudersdalruten 0825 644 75 478 1.111 403 392 350102 Rudersdal bibliotekerne 50 Indretning af arbejdspladser i forbindelse med 3346 0 0 500 500 500 500 indførelse af nyt udlånsregistreringssystem 360002 Rudersdal Museum, Søllerødvej 25, Søllerød 30 Udskiftning af tag samt indretning af 1. salen til 3147 277 0 0 235 0 42 kontorbrug 361004 Reprise Teatret 30 Digitalisering af filmfremvisning i Reprise Teatret og 3337 0 1.121 1.025 1.025 96 96 Birkerød Bio 32 Videreførelse af proj. 3337 digitalisering af 3347 0 0 173 173 173 173 filmfremvisning 364101 Fællesudgifter og indtægter 10 Omdannelse af Mariehøj Centret til kultur og 3228 5.222 494 5.846 9.784 5.352 4.068 fritidsformål samt mindre ændringer på Manziusgden 364103 Kulturcentret Mantziusgden 10 Udskiftning af teknisk udstyr 3225 0 10 869 869 859 859 364107 Mariehøj Centret 30 Indretning af Kultur og Fritidsformål, samt renovering 3150 350 0 1.332 350 1.332 0 af ventilationssystem og mødelokale 370101 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 60 VM i landevej 3234 9 9 2.938 2.489 2.929 2.471 65 Aktiviteter i forbindelse med VM 3350 0 0 270 270 270 270 370102 Bygninger til fritidsundervisning mv. 20 Ekstraordinær vedligeholdelse/ genopretning 3218 805 0 0 875 0 70 375161 Rudersdalruten 20 Udbygning af Rudersdalruten 3348 0 0 180 180 180 180 376101 Ungdomsskolen 10 Anlæg af skateboardbane 3136 0 0 312 0 312 0 20 Etablering af mobile væresteder for unge 3349 0 0 270 270 270 270 Kultur, Fritid og Idræt I alt 7.307 2.437 17.833 21.136 15.396 11.392 Kultur og Fritidsudvalget I alt 7.307 2.437 17.833 21.136 15.396 11.392 Børne og Skoleudvalget Undervisning 301101 Samtlige skoler mv. 10 Større ombygninger på skoleområdet Kvalitetsfond 3235 784 629 2.498 3.400 3.127 3.245 40 Anskaffelse af bærbar PC, printer og ADSLlinie til Kvalitetsfond 3163 9.087 0 68 9.157 68 70 alle lærere på skoler samt Smartboard i nødvendige undervisningslokaler 65 Indvendig vedligeholdelse på skoler Kvalitetsfond 3239 5.458 356 5.187 7.133 4.831 1.319 75 Forbedringer af udeområder på Toftevangskolen, Kvalitetsfond 3250 4.209 49 851 4.500 900 340 Sjælsøskolen, Trørødskolen og Vedbæk Skole 95 ESCO aftaler Kvalitetsfond 3331 345 2.851 12.655 25.000 9.804 21.804 98 Anskaffelse af aktive boards, mindre imbygninger Kvalitetsfond 3351 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 samt anskaffelse af legeredskaber 301114 Ny Holte Skole 20 Renovering/Udbygning Kvalitetsfond 3161 36.567 0 937 36.725 937 158 301124 Bistrupskolen 20 Etablering af tandklinik Lånepulje Kvalitetsfond 3329 0 0 3.000 0 3.000 0 30 Ombygning Kvalitetsfond 3334 4.459 262 18.541 22.350 18.279 17.629 301128 Dronninggdskolen 30 Retablering af undervisningslokaler i Nordfløjen Kvalitetsfond 3177 1.339 0 37 1.376 37 37 Undervisning I alt 62.248 2.791 45.774 111.641 42.983 46.602
Tilbud til børn og unge med særlige behov Side 4 af 7 308115 Skolehjemmet Skovly 10 Renovering af skolehjemmet Kvalitetsfond 3249 8.297 817 1.303 9.600 486 486 308160 Egebækskolen 10 Ombygning Kvalitetsfond 3229 6.964 414 917 7.850 503 472 20 Renovering af 2 beboelseshuse Kvalitetsfond 3252 49 343 4.451 4.000 4.108 3.608 485101 Tandplejen 20 Anskaffelse af røntgenapparat, scanner samt dentale 4002 0 0 518 518 518 518 opvaskemaskiner 485102 Kommunal tandpleje 10 Udbygning af tandklinikker 4003 0 88 1.735 1.735 1.647 1.647 517102 Børnehaven Rudegds Alle 10 Udbygning af sansehaven og anskaffelse af større Kvalitetsfond 5515 0 0 242 242 242 242 legeredskaber 523110 Strandridergden 20 Forbedrings/renoveringsarbejder samt anskaffelse af forsatsvinduer 5516 0 0 489 489 489 489 Tilbud til børn og unge med særlige behov I alt 15.310 1.662 9.655 24.434 7.993 7.462 Dagtilbud til børn 510101 Samtlige daginstitutioner 10 Etablering af madordninger i daginstitutioner Kvalitetsfond 5402 7.857 406 4.362 12.219 3.956 3.956 40 Renovering og forbedring af legepladser Kvalitetsfond 5315 2.724 824 1.294 3.922 470 374 50 Renovering af daginstitutioner Kvalitetsfond 5445 1.646 0 346 2.000 346 354 70 Legepladssyn Kvalitetsfond 5485 0 0 139 139 139 139 81 Renovering af daginstitutioner, vedligeholdelse af Kvalitetsfond 5450 0 0 600 0 600 0 køkkener samt forbedring af legepladser m.v. 85 ering af strukturændringer på Kvalitetsfond 5462 1.746 81 254 1.930 173 103 daginstitutionsområdet Lånepulje 510102 Diverse daginstitutioner 10 Anskaffelse af IT Kvalitetsfond 5517 0 143 2.450 2.450 2.307 2.307 513117 Børnehaven Keilstruplund 20 Renovering af daginstitutionen Kvalitetsfond 5376 0 0 0 0 0 0 513123 Vængebo børnehave 10 Nyt naturgasfyr samt udskiftning af gulvbelægning og Kvalitetsfond garderober 5521 0 18 107 107 89 89 514010 Institution 1 20 Efterlevelse af påbud fra Arbejdstilsynet i blandt Kvalitetsfond 5520 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 andet Sjælsøs fællesrum, samt ventilation i badeværelser i flere børnehuse mv. 514030 Institution 3 Lyngborg 30 Spirehuset Ombygning til daginstitutionsformål Kvalitetsfond 5480 0 0 3.000 0 3.000 0 35 Anskaffelse af møbler og inventar samt indretning af Kvalitetsfond 5518 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 legeplads 514040 Institution 4 Skovly 20 Strukturændringer i daginstitutionerne Kvalitetsfond 5473 88 0 37 125 37 37 514050 Institution 5 Kikhanen 01 Ombygning af Tusindbenshuset Kvalitetsfond 5487 0 0 1.122 1.122 1.122 1.122 20 Strukturændringer i daginstitutionerne Kvalitetsfond 5474 0 225 785 785 560 560 514060 Institution 6 Holte 03 Ombygning af Karethen Kvalitetsfond 5486 0 60 1.000 1.000 940 940 40 Strukturændringer i daginstitutionerne Kvalitetsfond 5475 0 0 175 175 175 175 50 Renovering af legeplads Dronninggd Børnehus Kvalitetsfond 5483 0 562 590 590 28 28 514070 Institution 7 Vedbæk 30 Strukturændringer i daginstitutionerne Kvalitetsfond 5476 115 0 10 125 10 10
Side 5 af 7 514080 Ruderen 20 Strukturændringer i daginstitutionerne Kvalitetsfond 5477 213 623 687 900 64 64 35 Indkøb af gardrober, lamper mm. Kvalitetsfond 5519 0 0 500 500 500 500 40 Renovering af Børnehaven Fredsholm Kvalitetsfond 5514 0 25 1.204 1.204 1.179 1.179 514135 Børneinstitutionen Vedbæk Børnehus 30 Strukturændringer i daginstitutionerne Kvalitetsfond 5478 461 14 11 450 25 25 Dagtilbud til børn I alt 14.850 2.981 19.959 31.743 16.978 13.912 Børne og Skoleudvalget I alt 92.408 7.434 75.388 167.818 67.954 67.976 Social og Sundhedsudvalget Ældre 018100 Plejeboliger ved Byageren/Nærumgdsvej 10 Opførelse af 72 plejeboliger, udgifter aptering og Kvalitetsfond 0818 0 0 26.815 26.815 26.815 26.815 indretning af servicearealer 10 Opførelse af 72 plejeboliger Statstilskud Kvalitetsfond 0818 I 0 0 0 2.880 0 2.880 018300 Plejeboliger ved Nordvanggaard 10 Aptering/Indretning af 50 plejeboliger Kvalitetsfond 0833 0 0 0 6.932 0 6.932 20 Statstilskud Kvalitetsfond 0833 I 0 0 0 2.000 0 2.000 530115 Plejeboliger ved Skovbrynet 80 Udskiftning af diverse inventar samt udskiftning af 5522 0 0 155 155 155 155 køkken 530130 Plejeboliger ved Byageren/Nærumgdsvej 10 Opførelse af 72 plejeboliger 5385 23.627 11.682 69.559 137.633 57.877 102.324 530131 Plejehjemmet Lions Park, Lendemosevej 10, Gl. Holte 20 Udskiftning af møbler og senge samt instandsættelse 5526 0 0 550 550 550 550 af plejeboliger 530135 Plejecentret Sjælsø 40 Anskaffelse af duverse mindre inventar, renovering af 5523 0 458 1.545 1.545 1.087 1.087 brandalarmeringsanlæg samt udskiftning af bus 530140 Plejeboliger ved Nordvanggaard 10 Opførelse af 50 plejeboliger 5405 11.186 17.249 47.994 88.107 30.745 59.672 530158 Opførelse af 30 nye almene plejeboliger 10 Opførelse af 30 nye almene plejeboliger incl. 5467 0 0 0 0 0 0 nedrivning af 14 eksisternde bygninger 532101 Hjemmeplejen 50 Ombygning og forbedring af distrikshjemmeplejens Kvalitetsfond 5392 979 0 21 1.001 21 22 lokaler og personalefaciliteter 532109 Plejehjemmet Hegnsgden 30 Renovering af udluftningssystem i køkken Kvalitetsfond 5274 0 0 150 0 150 0 90 Ombygning af plejehjemmet, incl. servicearealer og Kvalitetsfond 5290 9.484 1.195 1.951 11.435 756 756 aptering 94 Udskiftning af diverse mindre inventar samt 10 Kvalitetsfond 5524 0 0 315 315 315 315 beboersenge og ny industriopvaskemaskine 532119 Plejehjemmet Frydenholm 60 Udskiftning af diverse inventar 5529 0 0 35 35 35 35 533127 Aktivitetscentret Vangebo 30 Inventaranskffelse, herunder havemøbler samt konfur Kvalitetsfond 5525 0 0 111 111 111 111 533141 Daghjem 10 Etablering af nyt aktivitetscenter og daghjem på Ernst Kvalitetsfond Bojesensvej 5403 1.136 479 19.325 4.000 18.846 2.385 Ældre I alt 46.412 31.063 168.526 273.754 137.463 196.279 Tilbud til voksne med særlige behov 018575 Biskop Svanes Vej 63 10 Servicearealer Kvalitetsfond 0878 0 0 3.986 3.986 3.986 3.986 530116 Bofællesskab på Langebjerg 10 Opførelse af 12 almene boliger 5407 900 186 18.220 2.500 18.034 1.414 530550 Bøgelunden 40 Udskiftning af diverse køkkeninventar/maskiner 5527 0 0 160 160 160 160
Side 6 af 7 530551 Dronninggds Alle 2426 Almene boliger 10 Nedrivning og nyindretning af 30 boliger 5464 208 71 3.292 500 3.221 221 530575 Biskop Svanes Vej 63 Almene boliger 10 Etablering af bofællesskab i eksisterende bygninger i 5465 1.648 3.932 18.507 20.155 14.575 14.575 Svaneparken 533101 Daghjem 30 Etablering af daghjem for autister Karpevænget 1A 5530 0 0 300 14.750 300 14.750 550114 Gefion 60 Udskiftning af gulve 5499 0 0 690 0 690 0 559116 Værkstederne ved Rude Skov 20 Renovering og ombygning 5481 62 922 1.938 2.000 1.016 1.016 Tilbud til voksne med særlige behov I alt 2.818 5.111 47.093 44.051 41.982 36.122 Social og Sundhedsudvalget I alt 49.230 36.174 215.619 317.805 179.445 232.401 Økonomiudvalget Administration 010501 Diverse ejendomme 10 Almindelig bygningsvedligeholdelse 0858 1.497 0 0 1.484 0 13 11 Almindelig bygningsvedligeholdelse () 0859 0 0 1.746 1.746 1.746 1.746 010901 Diverse ejendomme 60 Kortlægning og tilgængelighedsskabende 0805 158 31 42 200 11 11 foranstaltninger og mærkning for handicappede i offentlige rum og bygninger 70 Vedligeholdelsesarbejder (Rapport vedr. 0809 10.619 1.029 2.364 16.000 1.335 4.352 bygningsstatus for kommunens bygninger) 010902 Diverse ejendomme 10 Energispareprojekter 0905 0 0 6.959 6.958 6.959 6.958 650003 Rådhuset 20 Renovering af tag på bagbygning 6072 0 0 708 0 708 0 651101 Administration mv. 10 Etablering af bygningsregistrant 6081 2.113 0 21 2.134 21 21 20 Byplan Digitalkort mm. 6082 888 0 1 874 1 14 25 Digitalisering af byggesagsarkiv 6089 6.259 84 796 6.955 880 780 40 Vedligeholdelse og anskaffelse af IT 6079 26.397 3.421 5.801 26.365 2.380 3.453 45 Renovering af køleanlæg i serverrum 6090 0 0 250 250 250 250 50 GIS 6084 248 0 0 239 0 9 51 Opstartsudgifter i forbindelse med gennemførelse af 6098 0 0 1.500 0 1.500 0 digitaliseringsprojekter 80 Organisationsudvikling 6104 0 0 1.900 1.900 1.900 1.900 81 Videreudvikling af MinRude, Fase 2 6105 0 0 1.700 1.700 1.700 1.700 82 Proceskonsulenter ifm effektiviseringsprojekt 6106 0 57 1.000 1.000 943 943 83 Implementeringsudgifter ifm. Indførelse af nyt løn og 6107 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 personalesystem 84 Implementeringsudgifter ifm. indførelse af nye adm. 6108 0 0 1.600 1.600 1.600 1.600 systemer på eksterne institutioner 85 Anskaffelse af talegenkendelsessystem i forbindelse 6109 0 0 1.300 1.300 1.300 1.300 med sagsbehandlingen 86 Øget digital understøttelse af sagsbehandlingen i Byplan 6110 0 0 976 976 976 976 Administration I alt 48.179 4.454 31.162 74.181 26.708 21.548 Faste ejendomme (Køb/Salg) 002135 Plejehjemmet Sjælsø 02 Salg af areal 0846 I 4.500 0 0 0 0 4.500 005909 Birkerød Bymidte 10 Salg af areal 0738 I 39.945 57 0 0 57 39.888 20 Omlægning af Birkerød Stationsvej 0738 22.324 0 9.988 32.312 9.988 9.988
Side 7 af 7 005910 Grunde overtaget fra Ruderdal Forsyning 10 Køb af areal ved Vedbæk kildeplads 0907 1.206 0 0 0 0 1.206 20 Køb af areal ved Vedbæk renseanlæg 0908 93 0 0 0 0 93 30 Salg af areal ved Sjælsø Renseanlæg 0912 0 347 0 0 347 347 40 Salg af areal ved Rundforbi Renseanlæg 0913 0 242 0 0 242 242 011105 Vangeboled 2 10 Køb af ejendommen 0852 4.932 0 57 0 57 4.932 558116 "Saddelmagerhuset" Biskop Svanes Vej 81, Bygning nr 24 10 Salg af ejendom 5406 0 0 1.900 1.900 1.900 1.900 559119 Rudersdal Aktivitets og støttecenter 30 Salg af ejendom Kregme 5404 6.697 14 0 0 14 6.711 Faste ejendomme (Køb/Salg) I alt 22.587 546 8.031 30.412 8.577 53.545 Økonomiudvalget I alt 25.592 3.908 39.193 104.593 35.285 75.093 Igangværende anlægsarbejder i alt 329.140 53.826 375.864 787.295 322.038 404.329 Afsluttede anlægsarbejder i alt / indtil 3105 92.480 274 480 93.512 421.620 54.100 376.344 880.807 i maj 19.713