Oversigt over uforbrugte bevillinger overført til efterfølgende år

Transkript

1 Oversigt over uforbrugte bevillinger overført til efterfølgende år Drift (i kr.) og politikområde Politisk organisation 80 Administrativ organisation - rådhuspersonale mv Lønpuljer mv Fællesudgifter Energi og bygningsvedligehold Økonomiudvalget Miljø, Plan og fællesudgifter 343 Veje, grønne områder og teknisk service 432 Renovation 0 Teknik- og Miljøudvalget Folkeskolen Dagtilbud Det specialiserede børneområde Børneudvalget Det specialiserede voksenområde Ældreområdet Sundhedsområdet 360 Det borgernære område 0 Social- og Sundhedsudvalget Forsørgerydelser 0 Aktivering 922 ndervisning og vejledning 0 Beskæftigelsesudvalget Idræt og fritid 134 Idræts- og Fritidsudvalget Kultur 110 Kulturudvalget I alt overførte driftsmidler til næste år

2 Økonomiudvalget Anlæg (i kr.) Tilbageskødning af ejendom, Horsedammen Salg af Turpinsvej Kommunale bygninger, bygningsmæssige foranstaltninger Kommunale Ejendomme, etablering af containergårde Kommunale bygninger, gennemgang af elinstallationer Kommunale ejendomme, bygningsmæssige 109 foranstaltninger Midlergårdsvej, vandmålere Nørregård, tag, isolering og renovering Energispareprojekter i kommunale ejendomme Belysning ved kommunale ejendomme Pilegården - renovering af hovedhusets klimaskærm Langbjerg renovering af tag mv Hermosagård - Istandsættelse af 505 facader Kommunale ejendomme - Forsat rottesikring af bygninger Midlergårdsvej 54, tilbagekøb af ejendom Forpagtning af Engtoftegård - istandsættelse af bygning Skoler og daginstitutioner, energiprojekter Pulje til digitaliseringsstrategi Roland, nye oplukkelige vinduer Roland, nyt ventilationssystem APV, lokaleoptimering ift. APV Rådhuset, kantine, ændret indretning af kantine Rådhuset optimering af brandforhold Rådhuset - APV tiltag ved gang &6 og i jobcenter Rådhuset Nye lofter og belysning på diverse gange Statens Arkiver Indkøb af Web2publishing Risikostyring - Forsikringsområdet dvikling, implementering og uddannelse vedr. Opus Løn Implementering og drift af nyheder i KMD-OPS Ny serverplatform Konkurrenceudsættelse af systemer: EKJ og KMDCare

3 Teknik- og Miljøudvalget Etableringsudgifter til udbud af KMD's systemer Organisering af KMD-Sag afhængige systemers udbud Etablering af fildelingstjeneste Bærbare computere til udekørende personale, skærme og headsæt Total Skovene, udvikling af området Skoven, opsætning af hegn Kommunale udarealer, klimatilpasning I Beholdere til indsamling af genanvendelige materialer, etageboliger Genbrugsstationen, udvikling af pladsen Direkte genbrug I I Diverse anskaffelser til Brøndby Genbrugsstation I Lagesminde Allé - Vejændringer i forbindelse med ny lokalplan Kirkebjerg Trafiksignaler Trafiksikkerhedsforanstaltninger, og fortove mv Vestvolden, niveaufri krydsning af jernbanen Vejbelysningsanlæg, overtagelse dskiftning af vejbelysning på private fællesveje Bredager, etablering af ny vej til Brøndbyøster Boulevard Trafiktællinger, indkøb og opsætning af udstyr Stadion - Sportsbyen, forskønnelse af færdselsarealerne København-Ringstedbanen, afledte anlægsudgifter Kirkebjerg Parkvej, ombygning af veje og kryds samt etablering af cykelsti Ny signalkryds Park Allé/ Kirkebjerg Parkvej Brøndbyøster stationsforplads I

4 Kultur- et Idræts- og Ftitidsudvalget Børneudvalget Vestvolden, niveaufri krydsning af jernbanen Supercykelsti Roskildevejruten I I Cykelsupersti, Ishøjruten I København-Ringsted, forbedring af sikkerhed i krydset Brøndbyvester Boulevard Sygårdsvej Busfremkommelighed, linje 500S Total I I N Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshallen Skolerne, informationsteknologi Spiselokale Brøndby Strand og Brøndby Vester Skole Ændring af struktur, udskiftning af komponenter vedr. Skole-IT Skoler, opsætning af foldevægge i haller m.v Ekstraord. vedligeholdelse I dagtilbud Børnehaven Vesterled - udvidelse og omstrukturering til 0-6 års institution Børnehuset, udskiftning af sikkerhedsglas Børnehuset Påfuglen, etablering af idrætslegeplads Total Lindelundshallen, omklædning Nyt Ridecenter ved Kettehøj/lsøparken Brøndbyernes Idrætsforening, udvidelse af klubhus Svanholm Cricketklub, ny facade Ny Stadionhal Nyt klubhus til Brøndby Support Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere Dyregården Søholt, generelle forbedringer Total Nyt formidlingscenter til Middelalderlandsbyen Total

5 Social- og Sundhedsudvalget Æblehaven, generelle forbedringer Nygårds Plads, udskiftning af vinduer Ældrecenter Æblehaven, ABA anlæg Fremtidens Gildhøjhjem Lionslund, erstatningsbyggeri Servicearealer Roland, ombygning af forplads Nygaards Plads - hjemtagelsesboliger til færdigbehandlede borgere fra sygehuse Telemedicin Ældrecenter Gildhøjhjemmet Renovering af køkken Trænings- og forløbsmodul i KMDCare Trænings- og forløbsmodul i KMDCare Ældrecenter Æblehaven, ADK anlæg Hjemmeplejen Brøndby Strand og Brøndby Øster, øget pladsbehov Boligerne Brøndbyøstervej, ABA JAC, Hasselager 7-11, renovering af tag Mobiltelefoner, IT-udstyr, Systemer og dataudveksling mm Total Samlet overført * = dgifter, I = Indtægter og N = Netto I N Note: I regnskab 2016 fremgår, at der samlet blev overført 32,561 mio. kr. til I regnskab 2017 fremgår dog alene en overførsel fra 2016 på 31,092 mio. kr. Differencen skyldes et fejl i sammentællingsfejl i redegørelsen/beslutningstemaet, som blev forelagt til politisk behandling. I regnskab 2017 fremgår anlægsoverførsler til 2018 på 28,3 mio. kr. i udgifter og 1,539 mio. kr. i indtægter. Kommunalbestyrelsen har 14. marts godkendt overførsel af udgifter på 28,633 mio. kr. og indtægter på 1,342 mio. kr. Differencen skyldes sammentællingsfejl i redegørelsen/beslutningstemaet, som blev forelagt til politisk behandling. 5