Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2016 Juli 2015 Afd. 55. Tinggården AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1.998,00 Boliger: 17 Erhverv: 0 Areal i boliglejemål: 1.143,00 Garager: 0 Areal i erhverslejemål: 0,00 DRIFTSBUDGETTER REGNSKAB UDGIFTER Kapitaludgifter 101 Prioritetsydelser 834.765 855.172 832.140 102 Rentesikring 0 0 0 103 Udloddede reservefondsandele 0 0 0 104 Offentlig støtte/statsstøtte -299.000-312.275-303.549 105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 0 0 0 105.9 Nettokapitaludgifter 535.765 542.897 528.591 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 41.280 42.848 40.423 107 Vandafgift 35.880 27.839 35.015 108 Kloakbidrag 0 0 0 109 Renovation 30.028 30.899 27.895 110 Forsikringer 8.659 8.745 8.659 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme fællesarealer 0 0 0 2. Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning 37.916 37.367 36.062 3. Fyringskontol m.v. 11.494 8.062 9.959 112 Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag 3692 kr. pr. enhed 62.764 62.764 62.764 2. Dispositionsfond 0 0 0 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefond 1. A-indskud 0 0 0 2. G-indskud 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 228.021 218.524 220.776 Side 1 af 5
Variable udgifter 114 Renholdelse 129.104 133.255 129.527 115 Almindelig vedligeholdelse 72.775 71.348 65.032 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter 149.699 187.168 86.738 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -149.699-187.168-86.738 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter 25.201 13.904 52.591 2. Heraf dækkes af henlæggelser -25.201-13.904-52.591 118 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 8.808 8.635 7.377 2. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 3. Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 4. Fritidsaktiviteter 3.000 0 1.725 119 Diverse udgifter: 1. Kontingent Boligselskabernes Landsforening 2.132 2.090 2.046 2. Afd. Bestyrelselsens rådighedsbeløb 0 0 0 3. Udgifter til kurser 0 0 0 4. Afdelingsmøder 2.000 2.164 860 6. Diverse udgifter 0 0 0 7. Kabel-tv abonnement 0 0 0 119.9 Variable udgifter i alt 217.819 217.492 206.565 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 130.977 129.680 126.020 114,59 kr. pr. m2 0 0 0 Inflationssikring henlæggelser 121 Istandsættelse ved fraflytning 13.744 5.202 5.100 12,02 kr. pr. m2 123 Tab ved fraflytninger 0 0 0 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 144.721 134.882 131.120 124.9 Samlede ordinære udgifter 1.126.326 1.113.795 1.087.052 Side 2 af 5
Ekstraordinære udgifter 125.1 Ydelse, lån til vinduesudskiftning 0 0 0 125.2 Ydelse, lån til tagrenovering 0 0 0 125.3 Ydelse, lån til altanrenovering 0 0 0 125.4 Ydelse, lån til garager 0 0 0 125.5 Ydelse, lån til gaskonvertering 0 0 0 125.6 Ydelse, lån til køkkenrenovering 0 0 0 125.7 Ydelse, lån øvrige forbedringsarbejder 0 0 0 125.8 Ydelse, lån til ombygning 0 0 0 125.9 Ydelse, lån til renovering af legeplads 0 0 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder 0 0 0 127 Ydelse vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 128 Ydelse vedr. lån til ombygning 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed 0 0 0 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 130 Tab ved fraflytninger 0 0 0 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til selskabet 0 0 0 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 0 0 0 3. Diverse renter 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån 0 0 0 2. Midlertidige driftslån 0 0 0 3. Beboerindskudslån 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 0 26.304 1.823 2. Underfinansiering 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 0 2. Heraf ovf. til afvikling ved huslejeforhøjelse 0 0 0 136 Beboerrådgiver 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 0 26.304 1.823 139 Udgifter i alt 1.126.326 1.140.099 1.088.875 140 Årets overskud: 1. Afvikling af underfinansiering 0 0 0. Overførsel til opsamlet resultat 0 0 52.977 150 Udgifter og evt. overskud i alt 1.126.326 1.140.099 1.141.853 Side 3 af 5
INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 0 0 0 2. Almene ungdomsboliger 0 0 0 3. Almene ædreboliger 1.118.928 1.118.667 1.077.480 4. Erhverv 0 0 0 5. Institutioner 0 0 0 6. Kældre 0 0 0 7. Garager/carporte 0 0 0 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 0 0 0 9. - Merleje 0 0 0 202 Renter: 1. Renter af tilgodehavende selskabet 4.898 18.432 38.708 203 Andre ordinære indtægter 1. Tilskud fra selskabet 0 0 0 2. Drift af fællesvaskeri 2.500 3.000 1.424 3. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 4. Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 5. Indeksoverskud 0 0 0 6. Andre indtægter 0 0 0 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.126.326 1.140.099 1.117.612 Ekstraordinære indtægter 204 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 0 0 0 205 Ydelse vedr. beboerindskudslån 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 24.240 207 Kontant indbetalte godtg. lejerforbedret lejemål 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 24.240 209 Indtægter i alt 1.126.326 1.140.099 1.141.853 210 Årets underskud 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.126.326 1.140.099 1.141.853 Side 4 af 5
LEJEFORHØJELSER Ny gnsn. Leje/m2 Forhøj. % Forh./m2 leje/m2 Beboelse 978,94 0,00 0,00 978,94 Side 5 af 5