Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2016 Juli 2015 Afd. 10. Vestervang AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1967-1973 Boliger: 319 Erhverv: 6 Areal i boliglejemål: 25.339,70 Garager: 88 Areal i erhverslejemål: 1.085,30 DRIFTSBUDGETTER REGNSKAB navn UDGIFTER Kapitaludgifter 101 Prioritetsydelser 473.826 497.932 420.532 102 Rentesikring 0 0 0 103 Udloddede reservefondsandele 0 0 0 104 Offentlig støtte/statsstøtte 0 0 0 105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 892.265 839.038 934.313 105.9 Nettokapitaludgifter 1.366.091 1.336.970 1.354.844 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 871.726 813.350 846.899 107 Vandafgift 159.875 136.630 159.524 108 Kloakbidrag 0 0 0 109 Renovation 661.035 648.419 545.296 110 Forsikringer 214.298 216.574 214.298 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme fællesarealer 0 0 0 2. Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning 379.030 395.163 363.619 3. Fyringskontol m.v. 223.126 218.779 206.608 112 Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag 3692 kr. pr. enhed 1.314.352 1.314.352 1.314.352 2. Dispositionsfond 0 0 0 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefond 1. A-indskud 0 0 0 2. G-indskud 724.483 713.790 686.714 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 4.547.925 4.457.057 4.337.310 Side 1 af 5
navn Variable udgifter 114 Renholdelse 2.040.360 2.145.406 1.609.114 115 Almindelig vedligeholdelse 1.139.912 1.117.561 1.283.185 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter 13.770.880 3.388.643 980.685 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -13.770.880-3.388.643-980.685 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter 790.911 869.429 602.490 2. Heraf dækkes af henlæggelser -790.911-869.429-602.490 118 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 260.100 255.000 342.859 2. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 3. Drift af møde- og selskabslokaler 91.141 89.354 65.044 4. Fritidsaktiviteter 25.000 15.000 6.973 119 Diverse udgifter: 1. Kontingent Boligselskabernes Landsforening 40.005 39.221 38.392 2. Afd. Bestyrelselsens rådighedsbeløb 9.364 9.364 8.991 3. Udgifter til kurser 25.000 18.103 0 4. Afdelingsmøder 37.142 36.414 17.792 6. Diverse udgifter 0 0 0 7. Kabel-tv abonnement 0 0 0 119.9 Variable udgifter i alt 3.668.024 3.725.423 3.372.350 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 3.696.892 3.660.289 4.366.623 145,89 kr. pr. m2 0 0 0 Inflationssikring henlæggelser 121 Istandsættelse ved fraflytning 955.090 936.360 918.000 37,69 kr. pr. m2 123 Tab ved fraflytninger 0 0 0 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 4.651.982 4.596.649 5.284.623 124.9 Samlede ordinære udgifter 14.234.022 14.116.099 14.349.128 Side 2 af 5
navn Ekstraordinære udgifter 125.1 Ydelse, lån til vinduesudskiftning 0 0 0 125.2 Ydelse, lån til tagrenovering 1.015.000 785.000 1.024.738 125.3 Ydelse, lån til altanrenovering 0 0 728 125.4 Ydelse, lån til garager 30.600 0 30.600 125.5 Ydelse, lån til gaskonvertering 0 0 0 125.6 Ydelse, lån til køkkenrenovering 2.250.000 2.735.000 1.634.561 125.7 Ydelse, lån øvrige forbedringsarbejder 90.000 0 0 125.8 Ydelse, lån til ombygning 1.032.000 1.100.000 1.092.775 125.9 Ydelse, lån til renovering af legeplads 0 0 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder 0 30.600 740 127 Ydelse vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 128 Ydelse vedr. lån til ombygning 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed 0 0 44.803 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0-44.803 130 Tab ved fraflytninger 180.000 0 404.288 Dækket af tidligere henlæggelser -180.000 0-404.288 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til selskabet 0 0 0 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 0 0 0 3. Diverse renter 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån 0 0 0 2. Midlertidige driftslån 0 0 0 3. Beboerindskudslån 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 0 0 0 2. Underfinansiering 0 0 39.143 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 0 2. Heraf ovf. til afvikling ved huslejeforhøjelse 0 0 0 136 Beboerrådgiver 100.000 100.000 738.958 137 Ekstraordinære udgifter i alt 4.517.600 4.750.600 4.562.243 139 Udgifter i alt 18.751.622 18.866.699 18.911.371 140 Årets overskud: 1. Afvikling af underfinansiering 0 0 0. Overførsel til opsamlet resultat 0 0 648.323 150 Udgifter og evt. overskud i alt 18.751.622 18.866.699 19.559.695 Side 3 af 5
navn INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 16.733.102 16.387.200 15.677.520 2. Almene ungdomsboliger 0 0 0 3. Almene ædreboliger 0 0 0 4. Erhverv 400.000 800.371 784.481 5. Institutioner 0 0 0 6. Kældre 0 0 0 7. Garager/carporte 135.900 134.000 152.100 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 943.000 920.460 913.920 9. - Merleje -93.696-93.696-93.696 202 Renter: 1. Renter af tilgodehavende selskabet 47.536 150.374 268.283 203 Andre ordinære indtægter 1. Tilskud fra selskabet 0 0 0 2. Drift af fællesvaskeri 315.000 275.000 276.288 3. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 4. Drift af møde- og selskabslokaler 40.000 40.200 37.250 5. Indeksoverskud 0 0 4.625 6. Andre indtægter 230.780 252.790 30.412 203.9 Ordinære indtægter i alt 18.751.622 18.866.699 18.051.183 Ekstraordinære indtægter 204 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 0 0 635.208 205 Ydelse vedr. beboerindskudslån 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 873.303 207 Kontant indbetalte godtg. lejerforbedret lejemål 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 1.508.511 209 Indtægter i alt 18.751.622 18.866.699 19.559.695 210 Årets underskud 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 18.751.622 18.866.699 19.559.695 Side 4 af 5
LEJEFORHØJELSER Ny gnsn. Leje/m2 Forhøj. % Forh./m2 leje/m2 Beboelse 646,70 2,11 13,65 660,35 Side 5 af 5