TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Handikap og psykiatri 103 og 104 Dato: 18.06.2015 Tilbud: Aktivitetshuset Vildbjerg 103 og 104 Adresse: Park alle 5, 7480 Vildbjerg Institutionsleder: Afdelingsleder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Jørgen Bitsch Lotte Jensen Pia Strandbygaard Mia Mortensen
Tilsynets berigtigelse: Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16. Lov om Social service, Kap. 26 Godkendelse, opfølgning og tilsyn. Årets fokusområder: Fokusområdet for 2014 og 2015 er Sammenhænge. Tilsynet har sammen med Chef for Handikap og Psykiatri, besluttet at der skal ses på om der sammenhæng mellem det der visiteres til og den indsats der iværksættes og gennemføres på tilbuddet. Dette ud fra den betragtning at borgerne skal opleve at der er en rød tråd fra myndighed til udfører og der skal være en rød tråd mellem det der er formålet med visitationen og det borgeren modtager af støtte. Metode: Tilsynet foregår på dette område ved en systematisk gennemgang vitet af indhentet dokumentation. Der er udvalgt dokumentation for 5 borgere pr. tilbud. Borgerne er udpeget tilfældigt af Tilsynsenheden og uden forudgående kendskab til den enkelte borger. Desuden gennemgang shus af Tilbuddets hjemmeside. Dokumentationen forventes at indeholde: Borgerens visitation kopi af bevilling Myndighedshandleplan 141, funktionsbeskrivelse, myndighedens bestilling Statusbeskrivelser Beskrivelse af iværksatte tiltag fx pædagogiske handleplaner, notater, aktivitetsskemaer, m.m (det der viser hvordan der arbejdes helt praktisk i det daglige) Evaluering af indsatsen beskrivelse af hvordan der følges op, samtaler med borgeren/pårørende For undervisningstilbuddene gælder at undervisningsplan også skal indsendes Opklarende, uddybende spørgsmål: Tilsynet kan stilles spørgsmål til tilbuddet efter gennemgang af dokumentationen, men som udgangspunkt vil samtale ikke indgå i tilsynet i 2014 og 2015 Der gives ikke umiddelbart en mundtlig tilbagemelding på tilsynets fund, men når rapporten er sendt i høring, vil der være mulighed for telefonisk samtale med den ansvarlige tilsynsførende, #VÆRDI! med henblik på uddybning af rapporten. Gennemgangen af dokumentationen fører til en rapport, som består af to dele. En der er officiel (kaldet A rapport), og en uddybende forklaring, som ikke er offentlig tilgængelig (kaldet B rapport). B rapporten omfatter personfølsomme oplysninger fra dokumentationen på den enkelte borger, da den har til formål at udvikle og skabe læring i de enkelte tilbud. Tilbagemelding: Både A og B rapporten sendes i høring ved lederen af tilbuddet, der herefter kan afgive sine bemærkninger til, hvordan den fremadrettet indsats vil blive i forhold til tilsynets konklusion. Når rapporten er sendt i høring, vil der være mulighed for telefonisk samtale med den ansvarlige tilsynsførende, med henblik på uddybning af rapporten. Læsevejledning til rapporterne: Rapporten er delt op i emner, mål og spørgsmål. Ud for hvert spørgsmål angives der en score. Scoren går fra 0-4. 0. Angiver hvis spørgsmålet ikke er gennemgået. 1. Angiver hvis det mangler, at man ikke har det ikke og ikke bruger det. 2. Angiver at man har det, men bruger det ikke, eller det anvendes på få områder, eller er kendt af få. 3. Angiver at man har det, og anvender det på et begrænset område. 4. Angiver at man har det, og anvender det på alle områder. Der er igennem rapporten formuleret forskellige forklaringer på scoren, men de er alle et udtryk for den overordnede som forklaret ovenover. Scoren i observationen, er vurderet af tilsynet ud fra den tilgængelige dokumentation. Endvidere kan der være bemærkninger fra tilsynet, hvis der fx ydes råd og vejledning under tilsynet, eller der fremvises andre dokumenter end det tidligere fremsendte. Alle scorer overføres i den endelige rapport, hvor der herefter beregnes en gennemsnitsscore, for alle temaer og mål. en indeholder en gennemsnitlig score, denne score korrigeres til et helt tal, enten op eller ned. Det er tilsynets samlede vurdering af observationer og interviews der afgør om en score trækkes op eller ned. Korrektionen anvendes således, at der er mulighed for at tilføje rapporten en mere samlet og overordnet betragtning. 1. Angiver, at der er mangler og/eller kritisable forhold på tilbuddet. Målene er i meget lav grad opfyldt. 2. Angiver, at der er forhold på tilbuddet, der ikke er tilfredsstillende. Målene er i lav grad opfyldt. 3. Angiver, at forholdende på tilbuddet er tilfredsstillende. Målene er i middel grad opfyldt. 4. Angiver at forholdende på tilbuddet er meget tilfredsstillende. Målene er i høj grad opfyldt Tilsynsenheden vil foruden den korrigerede score, beskrive hvert af de opstillede mål i rapporten med tekst, som forklaring på, hvorfor scoren er givet som den er. Hvis et tilbud ender med korrigeret score på 1, vil Tilsynet orientere driftschefen for de kommunale tilbud, og anbefale, at driftsafdelingen foretager en nærmere undersøgelse af forholdene, med det formål at iværksætte foranstaltninger, der kan rette op på mangler og kritisable forhold. Tilbuddet skal udarbejde tids -og handlingsplan til genopretning. Kopi af handlingsplanen sendes til Tilsynsenheden og driftschefen 10 dage efter modtagelse af den endelige tilsynsrapport. Placering i denne kategori kan ske i tilfælde, hvor der gentagne år er manglende vilje til at efterkomme tilsynets krav, eller hvis der findes enkelte forhold, som er så graverende, at der er behov for skærpet opmærksomhed. Scoren 1 kan medføre ekstra eller skærpet tilsyn, dette tager forvaltningen stilling til, i hvert enkelte tilfælde. Anmærkninger: Anmærkninger gives efter den samlede konklusion, anmærkningerne er opdelt i 6 hovedoverskrifter: Notatpligt Procedurer/retningslinjer Fagligt indhold Persondataloven Anmærkninger er opdelt på følgende måde: Tilsynets vejledning: Gives som råd og vejledning Anbefaling: Gives med henblik på at forbedre/kvalificere niveauet, fremgår ikke direkte af lov eller politikker. Henstilling: Gives hvis der ikke leves op til lovgivning eller politiske og forvaltningsmæssige krav. Straks påbud: Gives ved observationer, der overtræder lovgivningen og hvor borgernes sikkerhed eller retssikkerhed er truet. Links: Der henvises i øvrigt til "Tilsynsvejledningenfor Dagtilbud for voksne 2014/2015" som findes på Herning Kommunes hjemmeside.
Rapport: Emne: Myndighed Tema: Sammenhænge Spørgsmål Personale Ledelse Observation Samlet score 0. ikke gennemgået 1. mangler, har det ikke, bruger det ikke 2. har det, bruger det ikke/sjældent 3. har det, anvendes på flere områder 4. har det, anvender det på alle områder Foreligger der en myndighedsafgørelse/visitation/bestilli ng af social indsats 0 0 3 Mål: at der er sammenhæng mellem målgruppe, visitation handleplaner, og der sker opfølgning på indsatsen Har målene sammenhæng med de beskrevne problemstillinger i handleplanen/bestilling af socialindsats jf. Servicelovens 141 0 0 1 Er målene i 141 handleplanen målbare og konkrete 0 0 1 1,0 1,0 Er der foretaget opfølgning på indsatsen. 0 0 1 1,0 Emne: Tilbuddet Spørgsmål Personale Ledelse Observation Mål: at er sammenhæng mellem indsatsen Har tilbuddet beskrevet målsætning/værdigrundlag for arbejdet med borgerene 0 0 3
og tilbuddets målsætning/værdigrundlag Er der en plan med indsatsen for borgeren, i overenstemmelse med tilbuddets målsætning/værdigrundlag 0 0 4 4,0 Emne: Faglighed Spørgsmål Personale Ledelse Observation Ses der målbare og konkret mål for indsatsen 0 0 2 2,0 Mål: at der arbejdes fagligt professionelt med borgerens udfordringer Ses der løbende dokumentation i journalen? Jf. notatpligten 0 0 3 Ses der løbende dokumentation for faglig refleksion i dagligdagen? 0 0 2 2,0 Ses der opfølgning/evaluering på indsatsen 0 0 3 Emne: Sprog Spørgsmål Personale Ledelse Observation Mål: journalnotater og handleplaner kan forstås af udenforstående Journalen er overskuelig og tilgængelig 0 0 3 Der anvendes et neutralt sprog 0 0 3 Emne: Medinddragelse Spørgsmål Personale Ledelse Observation
Mål: det sikres at borgeren bliver hørt, og det dokumenteres Borgerens inddragelse/medbestemmelse ses dokumenteret 0 0 4 4,0 Tilsynet 2015 på Aktivitets og samværstilbuddene under Handikap og Psykiatri, har til formål at se på om der sammenhæng mellem det der visiteres til, og den indsats, der iværksættes og gennemføres på tilbuddet. Dette ud fra den betragtning, at borgerne skal opleve, at der er en rød tråd fra myndighed til udfører, og der skal være en rød tråd mellem det der er formålet med visitationen, og det borgeren modtager af støtte. Scoren på emnet myndighed indgår ikke i det samlede gennemsnit, da det ikke er tilbuddet der har myndighedsansvar, men alene har behov på at kende til bestillingen og dens indhold Der gives en korrigeret vurdering på 3, dette er et udtryk for, at målene er opfyldt på tilfredsstillende vis og, at der er en tilfredsstilende sammenhæng mellem mål og indsats. Tilbuddet har ikke haft mulighed for at arbejde ud fra en målsætning beskrevet af myndigheden, men har på tilfredsstillende vis iværksat en indsats i henhold til tilbuddets formål og borgerens behov. Samlet score Samlet konklusion en i forhold til de overordnede mål: Mål: At der er sammenhæng mellem målgruppe, visitation handleplaner, og der sker opfølgning på indsatsen Borgerne i Aktivitetshuset i Vildbjerg er henvist på baggrund af en myndighedsafgørelse. Der er fra myndighedens side ikke udarbejdet overordnede mål for indsatsen, således at tilbuddet har haft mulighed for, at omsætte visitationens formål til konkrete mål og indsatser i den daglige praksis med borgeren. Ligeledes er der heller ikke fra myndighedens side fulgt op på visitationen til tilbuddet. Mål: at er sammenhæng mellem indsatsen og tilbuddets målsætning/værdigrundlag De borgere der er gennemgået af tilsynet, har alle behov der tilsvarer tilbuddets målgruppe. Det vurderes, at der på tilfredsstillende vis er beskrevet overordnet målsætning for tilbuddets indsats. Indsatserne for den enkelte borger er i meget høj grad i overensstemmelse med målsætningen. Mål: at der arbejdes fagligt professionelt med borgerens udfordringer Det er dokumenteret at der arbejdes målrettet med borgerene, men det fremgår på mindre tilfredsstillende vis, hvad der konkret er målet med indsatsen. Det er dog muligt at udlede hvad der er målet med indsatsen ud fra den samlede handleplan på et overordnet plan. Der er et tilfredsstillende fokus på, at lave løbende notater omkring hændelser og tiltag. Flere notater indeholder på meget tilfredsstillende vis faglige refleksioner. Det fremgår af dokumentationen om opfølgninger, at der foregår løbende samtaler med borgerne og deres hjemmevejledere, samtalerne er kun i begrænset omfang dokumenteret. Der er en tilfredsstillende dokumentation for, at der evalueres på indsatsen omkring den enkelte. Mål: journalnotater og handleplaner kan forstås af udenforstående Der er en tilfredsstillende systematik i journalerne, der føres i EKJ. Dog er der dokumenter der ikke er blevet låst og derfor fortsat er arkiveret som kladder. Når det er kladder kan der rettes i det, og der er i et tilfælde fundet et dokument hvor der kan være tvivl om hvorvidt det er det oprindelige fra 2012 eller en rettet version fra 2014. I et enkelt tilfælde ses en subjektivbeskrivelse af en borgers adfærd, som burde have været beskrevet ud fra en mere objektiv betragtning. Korrigeret vurdering 3
Tilsynets vejledning: Gives som råd og vejledning Anbefaling: Gives på baggrund af at der ikke leves op til anerkendte faglige standarder, fremgår ikke direkte af lov eller politikker Fagligt indhold Fagligt indhold At der udarbejdes konkrete og målbare mål for indsatsen At hændelser beskrives ud fra en fagligt objektiv betragtning Henstilling: Gives hvis der ikke leves op til lovgivning eller politiske og forvaltningsmæssige krav Persondataloven Afsluttede dokumenter skal låses, således at de ikke kan redigeres Straks påbud: Gives ved observationer, der overtræder lovgivningen og hvor borgernes sikkerhed eller retssikkerhed er truet Leders bemærkninger til hvordan den fremadrettet indsats vil blive i forhold til tilsynets konklusion Ift. kladder der ikke er låst : tidligere er dokumenter automatisk blevet låst efter tre måneder. Det er så ikke tilfældet længere. Desværre er vi ikke blevet orienteret om denne ændring. På de tre tilbud er personalet orienteret om denne ændring samt at man altid skal sørge for selv at låse dokument når det er færdig skrevet. Således skrives der fremadrettet i et nyt dokument vedr. pædagogiske handleplaner. Ang. metode beskrivelser, : Disse ligger i tilbagemeldinger til visitationen i opfølgningen på bestillingen og derfor ikke i kontinuitets arket. Ift. visitationen er der generelt rykket for at modtage bestilling og handleplan for borgerne. Tilbagemeldingerne er at de vil blive udarbejdet når der sker ændring således vil de gamle / tidligere handleplaner være gældende.
Ved ny indskrivninger vil der altid være 141 handleplan samt en bestilling ifg. visitationen. På de fremadrettede personale møder vil der blevet orienteret om vigtigheden af sammenhæng mellem opgaven vi er bestilt til at løse, hvordan vi har indarbejdet denne bestilling, hvordan vi vil arbejde med den pædagogiske tilgang samt pædagogisk refleksion ift. mål der er sat. Ligeledes orientering om vigtigheden af borgerne er inddraget i det omfang det måtte være muligt ift. egne mål der er sat op.