Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2016 Juli 2015 Afd. 01. Sct. Laurentiivænget AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1.941,00 Boliger: 16 Erhverv: 0 Areal i boliglejemål: 1.616,00 Garager: 0 Areal i erhverslejemål: 0,00 DRIFTSBUDGETTER REGNSKAB UDGIFTER Kapitaludgifter 101 Prioritetsydelser 0 0 0 102 Rentesikring 0 0 0 103 Udloddede reservefondsandele 0 0 0 104 Offentlig støtte/statsstøtte 0 0 0 105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 28.356 28.356 28.355 105.9 Nettokapitaludgifter 28.356 28.356 28.355 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 168.966 155.064 155.502 107 Vandafgift 400 320 320 108 Kloakbidrag 0 0 0 109 Renovation 33.866 34.727 31.437 110 Forsikringer 13.235 13.398 13.236 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme fællesarealer 0 0 0 2. Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning 4.304 4.191 4.207 3. Fyringskontol m.v. 0 0 0 112 Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag 3692 kr. pr. enhed 59.072 59.072 59.072 2. Dispositionsfond 0 0 0 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefond 1. A-indskud 224 224 224 2. G-indskud 102.293 100.774 96.960 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 382.360 367.770 360.957 Side 1 af 5
Variable udgifter 114 Renholdelse 91.997 94.435 78.363 115 Almindelig vedligeholdelse 86.800 85.098 100.794 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter 324.867 408.860 36.267 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -324.867-408.860-36.267 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter 7.823 8.500 14.969 2. Heraf dækkes af henlæggelser -7.823-8.500-14.969 118 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 0 0 0 2. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 3. Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 4. Fritidsaktiviteter 3.700 3.661 3.589 119 Diverse udgifter: 1. Kontingent Boligselskabernes Landsforening 2.006 1.967 1.926 2. Afd. Bestyrelselsens rådighedsbeløb 4.000 3.954 3.849 3. Udgifter til kurser 8.000 6.555 7.975 4. Afdelingsmøder 3.500 2.913 3.477 6. Diverse udgifter 0 0 0 7. Kabel-tv abonnement 0 0 0 119.9 Variable udgifter i alt 200.003 198.583 199.973 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 258.561 231.249 199.256 160,00 kr. pr. m2 0 0 0 Inflationssikring henlæggelser 121 Istandsættelse ved fraflytning 28.090 27.540 27.000 17,38 kr. pr. m2 123 Tab ved fraflytninger 0 0 0 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 286.651 258.789 226.256 124.9 Samlede ordinære udgifter 897.370 853.498 815.540 Side 2 af 5
Ekstraordinære udgifter 125.1 Ydelse, lån til vinduesudskiftning 0 0 0 125.2 Ydelse, lån til tagrenovering 42.000 42.000 41.190 125.3 Ydelse, lån til altanrenovering 0 0 0 125.4 Ydelse, lån til garager 0 0 0 125.5 Ydelse, lån til gaskonvertering 0 0 0 125.6 Ydelse, lån til køkkenrenovering 145.000 145.000 144.565 125.7 Ydelse, lån øvrige forbedringsarbejder 0 0 0 125.8 Ydelse, lån til ombygning 0 0 0 125.9 Ydelse, lån til renovering af legeplads 0 0 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder 2.840 3.000 2.840 127 Ydelse vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 128 Ydelse vedr. lån til ombygning 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed 0 0 0 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 130 Tab ved fraflytninger 0 0 0 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til selskabet 0 0 0 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 0 0 0 3. Diverse renter 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån 0 0 0 2. Midlertidige driftslån 0 0 0 3. Beboerindskudslån 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 0 0 0 2. Underfinansiering 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 41.190 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 0 2. Heraf ovf. til afvikling ved huslejeforhøjelse 0 0 0 136 Beboerrådgiver 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 189.840 190.000 229.785 139 Udgifter i alt 1.087.210 1.043.498 1.045.325 140 Årets overskud: 1. Afvikling af underfinansiering 0 0 0. Overførsel til opsamlet resultat 0 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 1.087.210 1.043.498 1.045.325 Side 3 af 5
INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 1.058.809 997.707 971.112 2. Almene ungdomsboliger 0 0 0 3. Almene ædreboliger 0 0 0 4. Erhverv 0 0 0 5. Institutioner 0 0 0 6. Kældre 0 0 0 7. Garager/carporte 0 0 0 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 5.772 3.972 3.972 9. - Merleje 0 0 0 202 Renter: 1. Renter af tilgodehavende selskabet 2.355 7.692 24.899 203 Andre ordinære indtægter 1. Tilskud fra selskabet 0 0 0 2. Drift af fællesvaskeri 0 0 0 3. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 4. Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 5. Indeksoverskud 0 0 0 6. Andre indtægter 20.274 34.127 15.096 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.087.210 1.043.498 1.015.079 Ekstraordinære indtægter 204 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 0 0 0 205 Ydelse vedr. beboerindskudslån 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 22.814 207 Kontant indbetalte godtg. lejerforbedret lejemål 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 22.814 209 Indtægter i alt 1.087.210 1.043.498 1.037.893 210 Årets underskud 0 0 7.432 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.087.210 1.043.498 1.045.325 Side 4 af 5
LEJEFORHØJELSER Ny gnsn. Leje/m2 Forhøj. % Forh./m2 leje/m2 Beboelse 617,58 6,09 37,63 655,20 Side 5 af 5