Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2017 Juli 2016 Afd. 12. Houlkærvænget AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1972-1974 Boliger: 504 Erhverv: 0 Areal i boliglejemål: 42.026,40 Garager: 104 Areal i erhverslejemål: 0,00 DRIFTSBUDGETTER REGNSKAB navn UDGIFTER Kapitaludgifter 101 Prioritetsydelser 2.050.000 2.043.600 1.935.424 102 Rentesikring -380.000-393.724-399.865 103 Udloddede reservefondsandele 0 0 0 104 Offentlig støtte/statsstøtte 0 0 0 105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 4.824.270 4.824.270 4.761.179 105.9 Nettokapitaludgifter 6.494.270 6.474.146 6.296.737 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 1.383.360 1.437.609 1.356.235 107 Vandafgift 484.182 492.585 298.814 108 Kloakbidrag 0 0 0 109 Renovation 1.106.110 1.104.068 1.061.752 110 Forsikringer 310.932 330.319 300.702 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme fællesarealer 0 0 0 2. Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning 711.990 695.847 709.811 3. Fyringskontol m.v. 211.727 197.453 174.812 112 Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag 3692 kr. pr. enhed 1.938.300 1.938.300 1.938.300 2. Dispositionsfond 0 0 0 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefond 1. A-indskud 0 0 0 2. G-indskud 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 6.146.601 6.196.181 5.840.426 Side 1 af 5
navn Variable udgifter 114 Renholdelse 3.045.521 3.000.039 2.476.800 115 Almindelig vedligeholdelse 1.288.000 1.513.845 1.411.348 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter 1.263.289 3.398.738 1.467.962 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -1.263.289-3.398.738-1.467.962 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter 1.052.145 1.071.327 1.062.935 2. Heraf dækkes af henlæggelser -1.052.145-1.071.327-1.062.935 118 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 191.434 187.680 212.823 2. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 3. Drift af møde- og selskabslokaler 29.970 29.382 10.753 4. Fritidsaktiviteter 150.000 97.277 96.088 119 Diverse udgifter: 1. Kontingent Boligselskabernes Landsforening 64.469 63.205 61.629 2. Afd. Bestyrelselsens rådighedsbeløb 13.260 13.260 10.674 3. Udgifter til kurser 21.182 21.182 1.350 4. Afdelingsmøder 55.000 45.000 48.879 6. Diverse udgifter 0 0 0 7. Kabel-tv abonnement 0 0 0 119.9 Variable udgifter i alt 4.858.836 4.970.870 4.330.343 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 4.408.487 3.636.000 3.600.000 104,90 kr. pr. m2 0 0 0 Inflationssikring henlæggelser 121 Istandsættelse ved fraflytning 1.040.400 1.020.000 1.000.000 24,76 kr. pr. m2 123 Tab ved fraflytninger 0 0 0 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 5.448.887 4.656.000 4.600.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 22.948.594 22.297.197 21.067.506 Side 2 af 5
navn Ekstraordinære udgifter 125.1 Ydelse, lån til vinduesudskiftning 0 0 0 125.2 Ydelse, lån til tagrenovering 0 0 0 125.3 Ydelse, lån til altanrenovering 0 0 0 125.4 Ydelse, lån til garager 0 69.360 831.564 125.5 Ydelse, lån til gaskonvertering 0 0 0 125.6 Ydelse, lån til køkkenrenovering 1.272.000 1.525.000 1.240.426 125.7 Ydelse, lån øvrige forbedringsarbejder 0 0 0 125.8 Ydelse, lån til ombygning 0 0 0 125.9 Ydelse, lån til renovering af legeplads 0 0 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder 0 0 344 127 Ydelse vedr. lån til bygningsskader 3.190.000 3.130.074 3.155.167 128 Ydelse vedr. lån til ombygning 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed 0 0 274.393 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0-271.637 130 Tab ved fraflytninger 0 974.025 847.121 Dækket af tidligere henlæggelser 0-974.025-847.121 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til selskabet 0 0 0 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 0 0 0 3. Diverse renter 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån 0 0 0 2. Midlertidige driftslån 0 0 0 3. Beboerindskudslån 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 0 48.068 82.010 2. Underfinansiering 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 0 2. Heraf ovf. til afvikling ved huslejeforhøjelse 0 0 0 136 Beboerrådgiver 250.000 250.000 1.187.079 137 Ekstraordinære udgifter i alt 4.712.000 5.022.502 6.499.345 139 Udgifter i alt 27.660.594 27.319.699 27.566.851 140 Årets overskud: 1. Afvikling af underfinansiering 0 0 0. Overførsel til opsamlet resultat 0 0 494.799 150 Udgifter og evt. overskud i alt 27.660.594 27.319.699 28.061.650 Side 3 af 5
navn INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 25.480.772 25.225.181 24.650.002 2. Almene ungdomsboliger 0 0 0 3. Almene ædreboliger 0 0 0 4. Erhverv 30.000 77.000 106.343 5. Institutioner 0 0 0 6. Kældre 84.540 81.520 80.400 7. Garager/carporte 193.080 189.420 199.185 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 1.232.952 1.300.000 1.304.202 9. - Merleje 0 0 0 202 Renter: 1. Renter af tilgodehavende selskabet 98.885 3.078 167.109 203 Andre ordinære indtægter 1. Tilskud fra selskabet 0 0 0 2. Drift af fællesvaskeri 400.000 420.000 420.847 3. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 4. Drift af møde- og selskabslokaler 23.500 23.500 26.500 5. Indeksoverskud 0 0 0 6. Andre indtægter 116.865 0 0 203.9 Ordinære indtægter i alt 27.660.594 27.319.699 26.954.587 Ekstraordinære indtægter 204 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 0 0 1.107.063 205 Ydelse vedr. beboerindskudslån 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 207 Kontant indbetalte godtg. lejerforbedret lejemål 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 1.107.063 209 Indtægter i alt 27.660.594 27.319.699 28.061.650 210 Årets underskud 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 27.660.594 27.319.699 28.061.650 Side 4 af 5
LEJEFORHØJELSER Ny gnsn. Leje/m2 Forhøj. % Forh./m2 leje/m2 Beboelse 600,30 1,00 6,00 606,30 Side 5 af 5