ASSENS KOMMUNE Udvalgte nøgletal vedrørende Assensmodellen Børn, Unge og Uddannelse November 2016
Nøgletal opgjort i årsværk og antal Nøgletal 1 Nøgletal 2 Nøgletal 3 Nøgletal 4 Nøgletal 5 1
Nøgletal 1 Udvikling i alle anbringelser for 0-18(22) årige fra 2014-2016 Anbringelserne er opgjort ud fra hvor Assens Kommune har afholdt/forventer at afholde en udgift. Flg. anbringelser er medtaget i opgørelsen: Plejefamilier, Netværksfamilier, Socialpædagogisk opholdssteder, Kost- og efterskoler, Eget værelse (inkl. Ungepensionen), Døgninstitutioner og Sikrede døgninstitutioner. Prognosen hvert kvartal er et udtryk for den forventning, som Assens Kommune har for hele året i forhold til antallet af anbringelser i 2016. Årsværk er opgjort ud fra varigeden af de enkelte anbringelser. Eksempel 1: Anbringelse pr. 1. jan. - 31. dec. = 1 årsværk Eksempel 2: Anbringelse pr. 1. jan. 30. juni = 0,5 årsværk Kilde: Egen opgørelse 2
Nøgletal 2 Udvikling i anbringelser ved plejefamilier for 0-18(22) årige fra 2014-2016. Anbringelse i plejefamilie er opgjort ud fra hvor Assens Kommune har afholdt/forventer at afholde en udgift. Prognosen hvert kvartal er et udtryk for den forventning, som Assens Kommune har for hele året i forhold til antallet af anbringelser i 2016. Årsværk er opgjort ud fra varigeden af de enkelte anbringelser. Eksempel 1: Anbringelse pr. 1. jan. - 31. dec. = 1 årsværk Eksempel 2: Anbringelse pr. 1. jan. 30. juni = 0,5 årsværk Kilde: Egen opgørelse 3
Nøgletal 3 Udvikling i anbringelser på socialpædagogisk opholdssteder for 0-18(22) årige fra 2014-2016. Anbringelserne er opgjort ud fra hvor Assens Kommune har afholdt/forventer at afholde en udgift. Prognosen hvert kvartal er et udtryk for den forventning, som Assens Kommune har for hele året i forhold til antallet af anbringelser i 2016. Årsværk er opgjort ud fra varigeden af de enkelte anbringelser. Eksempel 1: Anbringelse pr. 1. jan. - 31. dec. = 1 årsværk Eksempel 2: Anbringelse pr. 1. jan. 30. juni = 0,5 årsværk Kilde: Egen opgørelse 4
Nøgletal 4 Udvikling i forebyggende foranstaltninger for 0-18(22) årige fra 2014-2016 De forebyggende foranstaltninger er opgjort ud fra hvor Assens Kommune har afholdt/forventer at afholde en udgift. Flg. forebyggende foranstaltninger er medtaget i opgørelsen: Heldagsskoler, Praktisk/Pædagogisk støtte, Familiebehandling, Døgnophold for hele familien, Aflastningsordninger, Kontaktpersoner, Formidling af praktiktilbud, Anden hjælp, Økonomisk støtte, Støtteperson, Børnehuse og Familierådslagning. Indsatser i Familiehus Syd og Nord samt SSP og Brahesholm er IKKE medtaget, da de er decentrale institutioner med særskilt budget. Der foregår et udviklingsarbejde i forlængelse af Assensmodellens implementering som stiler mod systematisk registrering af alle typer indsatser i Assens Kommune. Prognosen hvert kvartal er et udtryk for den forventning, som Assens Kommune har for hele året i forhold til antallet af forebyggende foranstaltninger i 2016. Årsværk er opgjort ud fra varigeden af de enkelte forebyggende foranstaltninger. Eksempel 1: Forebyggende foranstaltning pr. 1. jan. - 31. dec. = 1 årsværk Eksempel 2: Forebyggende foranstaltning pr. 1. jan. 30. juni = 0,5 årsværk Kilde: Egen opgørelse 5
Nøgletal 5 Antal 18-22-årige med efterværn (jf. SEL 76 1 ) pr. 1.000 18-22-årige borger Antal personer med efterværn i alt er opgjort på SEL 76, hvor Assens Kommune er betalingskommune. Antal efterværn er opgjort ud fra antal unikke personer i hver måned. Eksempel: For hver 1000 18-22 årige borgere i Assens Kommune er der 27,7 personer, der har været i efterværn i 2015 Antal indbyggere 18-22 årige opgjort i 1.000 kr. Assens Kommune 2,2 2,2 2,3 Landsgennemsnit 3,9 3,9 3,9 Antal personer med efterværn* *Opgjort ud fra antal unikke personer i hver måned Assens Kommune 39,8 49,7 62,4 Landsgennemsnit 50,0 61,5 68,3 Kilde: FLIS (Tal opgøres pr. kalenderår, hvorfor tal vedrørende 2016 endnu ikke kan opgøres) 1 Efterværn jf. SEL 76 kan både bevilliges i form af en anbringelse, udpegelse af en fast kontaktperson, etablering af en udslusningsordning eller tildeling af andre former for støtte, der har til formål at bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse for den unge 6
Nøgletal opgjort gennemsnitslige udgifter Nøgletal 6 Nøgletal 7 7
Nøgletal 6 Årlige gennemsnitlige nettoudgifter til alle anbringelsestyper pr. 0-22 årige borger Regnskabstal er opgjort på flg. anbringelsestyper: Alle type plejefamilier, alle type opholdssteder, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner. Nettoudgifter forstås som alle udgifterne fratrukket indtægter (f.eks. egenbetaling) og statsrefusion. Eksempel: I 2015 havde Assens Kommune en gennemsnitslig anbringelsesudgift på 7.047 kr. pr. 0-22 årige i Assens Kommune. Antal indbyggere 0-22 årige Assens Kommune 11.242 11.074 11.003 Landsgennemsnit 15.835 15.734 15.713 Regnskabstal - Anbringelser Assens Kommune 84.885.854 81.333.772 77.531.042 Landsgennemsnit 94.883.096 93.407.149 93.508.503 Kilde: FLIS (Tal opgøres pr. kalenderår, hvorfor tal vedrørende 2016 endnu ikke kan opgøres) 8
Nøgletal 7 Årlige gennemsnitslige nettoudgifter til forebyggende foranstaltninger pr. 0-22 årige borger Regnskabstal er opgjort på flg. alle forebyggende foranstaltninger herunder f.eks. Aflastning, Kontaktperson, Økonomisk støtte, Rådslagning mv.. Udgifter til Familiehus Syd og Nord samt SSP og Brahesholm ER medtaget, da de regnskabsmæssigt konteres samme sted som øvrige forebyggende foranstaltninger. Nettoudgifter forstås som alle udgifterne fratrukket indtægter (f.eks. egenbetaling) og statsrefusion. Eksempel: I 2015 havde Assens Kommune en gennemsnitslig udgift til forebyggende foranstaltning på 3.126 kr. pr. 0-22 årige i Assens Kommune. Antal indbyggere 0-22 årige Assens Kommune 11.242 11.074 11.003 Landsgennemsnit 15.835 15.734 15.713 Regnskabstal - Forebyggende foranstaltninger Assens Kommune 29.852.055 28.532.774 34.391.813 Landsgennemsnit 42.313.280 44.022.082 49.687.815 Kilde: FLIS (Tal opgøres pr. kalenderår, hvorfor tal vedrørende 2016 endnu ikke kan opgøres) 9