Ledelseshåndbog ISO 14001 miljøstyring Bemærk: Udskrevne eksemplarer af miljøledelseshåndbogen er ikke gyldige, og kan kun bruges til orientering. Gældende udgave af miljøledelseshåndbogen er altid den elektroniske pdf-fil på P:\Miljøledelse 1
INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelseshåndbog... 1 ISO 14001 miljøstyring... 1 Virksomhedsbeskrivelse... 3 4.1 Forståelse af organisationen og dens rammer og vilkår... 4 4.2 Forståelse af interessenters behov og forventninger... 5 4.3 Fastlæggelse af miljøledelsessystemets omfang... 6 4.4 Miljøledelsessystem... 8 5.1 Lederskab og forpligtelse... 9 5.2 Miljøpolitik... 11 5.3 Roller, ansvar og beføjelser i organisationen... 12 6.1 Handlinger til adressering af risici og muligheder... 14 6.1.2 Miljøforhold - Generelt... 16 Bilag: Miljøforhold, Balling... 20 Bilag: Miljøforhold, Karlslunde... 24 6.1.3 Bindende forpligtelser... 26 6.1.4 Planlægning af handlinger... 27 6.2.1 Miljømål... 28 6.2.2 Planlægning af handlinger med henblik på at nå miljømålene... 29 7.2 Kompetencer... 30 7.4.1 Kommunikation - Generelt... 31 7.5.1 Dokumenteret information - Generelt... 32 7.5.3 Styring af dokumenteret information... 33 8.1. Driftsplanlægning og -styring, Balling og Karlslunde... 34 Bilag: Håndtering af spildevand... 37 Bilag: Produktion af batterier... 39 Bilag: Batteri affald, Balling og Karlslunde... 40 Bilag: Håndtering af kasserede og brugte dæk... 41 8.1.1 Driftsplanlægning og -styring, servicemontører... 42 Bilag: Brændstofforbrug, servicemontører og chauffører... 43 8.2 Nødberedskab og afværgeforanstaltninger... 44 9.1.1 Overvågning og måling... 45 Bilag: Styring af registreringer... 46 9.1.2 Evaluering og overholdelse... 47 9.2.2 Internt auditprogram... 48 9.3 Ledelsens evaluering... 49 2
Virksomhedsbeskrivelse Version 1.0 N.C. Nielsen A/S er i dag landets største leverandør af gaffeltruck, terminaltraktorer og specialmaskiner med en årlig omsætning på godt 500 mio. kr. En position, der er opnået ved et konstant sats på høj kvalitet i både produkter og service. Herefter benævnes N.C. Nielsen A/S som NCN. NCN tilbyder komplette løsninger, der kan matche enhver udfordring inden for intern transport. Udvalget rækker fra små palleløftervogne over store containertruck og mobile kraner til kundespecifikke specialløsninger. NCN importerer og forhandler kørende materiel fra Linde, Terberg, Combilift, SMV Konecranes, Baumann m.fl. Landsdækkende styrke NCN har afdelinger i Balling og Karlslunde og beskæftiger mere end 200 medarbejdere. Et af vores stærkeste kort er en landsdækkende serviceorganisation, der suppleres af landets nok største reservedelslager inden for sit område. Skandinaviens største udvalg samlet et sted Mere end 800 nye og brugte maskiner i alle størrelser udstilles løbende i vores moderne showroom på i alt 8.000 kvm. Det gør os til Skandinaviens største udbyder af maskiner og udstyr til pallehåndtering, lagerteknik og intern transport. 3
4.1 Forståelse af organisationen og dens rammer og vilkår Version 1.0 Dette skema beskriver de interne og eksterne forhold, der er relevante for organisationens strategiske retning og som påvirker virksomhedens evne til at opnå de ønskede resultater af kvalitet, arbejdsmiljø- og miljøledelsessystemet. Styrker Den interne situation Svagheder - Stærk serviceorganisation - Kompetente medarbejdere - Bred produktplatform - Stabil arbejdskraft - Opbygning af specialmaskiner - Kvalitet - Manglende bredde på kundeplatform - Lokation (tiltrækning af medarbejdere, transportomkostninger mm.) - Svært at tiltrække kandidater Muligheder Den eksterne situation Trusler - Nye markeder - Nye produkter - Mere fokus på kerneområder - Øge NCN som attraktiv arbejdsplads - Nye forretningsområder - Udvikling for andre virksomheder (software) - Økonomisk opbremsning - Manglende arbejdskraft - Fastholdelse af medarbejdere - Konkurrence - Tab af leverandører - Teknologisk udvikling - Overgangen fra motor til el-truck (ændringer i eftermarkedet) Punkterne i ovenstående skema er fra NCN s overordnede strategiplan (SWOT- analyse). Opfølgning på organisationens rammer og vilkår vil ske via ændringer i SWOT-analysen på det årlige strategiseminar. 4
4.2 Forståelse af interessenters behov og forventninger Version 1.0 Dette skema beskriver de væsentlige interessenter i NCN s kvalitet, arbejdsmiljø- og miljøledelsessystem. Interessent Kunder Medarbejdere Myndigheder Leverandører Interessentens behov, forventning og krav Efterspørger i stigende grad til virksomhedens kvalitet, arbejdsmiljø- og miljøpolitik Forventer at virksomheden overholder gældende lovgivning inden for arbejdsmiljø- og miljøområdet Krav om overholdelse af eksisterende lovgivning inden for arbejdsmiljø- og miljøområdet Hvad vil interessenten påvirke med Hvad kan interessenten bidrage med Overholde eksisterende lovgivning inden for kvalitet, arbejdsmiljø- og miljøområdet Vores aktivitet Virksomheden vil løbende forbedre kvalitet, arbejdsmiljø- og miljøforholdene i hele virksomheden Virksomheden vil løbende forbedre arbejdsmiljø- og miljøforholdene i hele virksomheden Virksomheden vil løbende forbedre arbejdsmiljø- og miljøforholdene i hele virksomheden Krav til leverandørerne om ansvarlighed på kvalitet, arbejdsmiljø og miljøområdet. På sigt krav til ISO 9001 og ISO 14001 certificering Opfølgning på interessenters behov og forventninger vil ske på den årlige ledelsesevaluering. 5
4.3 Fastlæggelse af miljøledelsessystemets omfang Version 1.0 NCN har etableret og implementeret et miljøledelsessystem, der opfylder kravene i 2015 udgaven. Systemet og dets driftsmæssige præstation overvåges, analyseres og evalueres jævnligt for at sikre en løbende forbedring. I forbedringsarbejdet til sikring af effektivitet og fortsat håndtering af risici og muligheder, fortsat udvikling samt tilpasning af systembeskrivelsen og bestræbelser på at øge implementeringsgraden, målopfyldelsen og kunde- og interessenttilfredsheden. Ud over at sikre en løbende forbedring af ledelsessystemets præstation er formålet: Sikre, at NCN på dokumenteret vis fremstår som en god aftalepartner med høj troværdighed. Sikre, at vi på et højt niveau er i stand til konsekvent at dokumentere vor miljøpræstation i overensstemmelse med forretningsplan og virksomhedsgrundlag. At opnå og vedligeholde akkrediteret certificering af miljøledelsessystemet i overensstemmelse med kravene i 2015 udgaven. At fremme lederskab og engagement, herunder at klarlægge de daglige ledelsesopgaver via faste, afprøvede procedurer og fremgangsmåder. At fremme procesorienteringen, hvori en risikobaseret tankegang og Plan-Do-Check-Act cyklussen indgår. At identificere og håndtere risici, herunder reducere risikoen for afvigelser, utilsigtede hændelser, fejl, mangler og misforståelser. Ar identificere og håndtere muligheder blandt andet for at forbedre forretningsplanen, virksomhedsgrundlaget, forretningsprocesserne og den strategiske retning. Via akkrediteret certificering af miljøledelsessystemets overensstemmelse med kravene i 2015 udgaven at sende et kraftigt signal til omverden om høj troværdighed og informationssikkerhed. At få overblik over og mulighed for at minimere miljøomkostninger. At være innovativ og proaktiv i forhold til kundernes behov. At få afgørende indflydelse på branchens udvikling At opretholde evnen til at rekruttere branchens dygtigste medarbejdere. At være en interessant virksomhed for samarbejdspartnere og for uddannelsessøgende. At sikre en langsigtet, bæredygtig og lønsom vækst. Overordnet drejer det sig om, at forretningen aldrig holder op med at udvikle sig og tilpasse sig markedet. Dertil kommer, at det skal være et godt og fagligt udviklende sted at være for medarbejderne og ikke mindst, at NCN opnår sine strategiske mål og løbende styrker indtjening og overlevelsespotentiale. Ledelsessystemet er integreret med virksomhedens forretningsprocesser og øvrige ledelsesstruktur, og der tages højde for miljøaspekter i planlægning af processerne. 6
Miljøledelsessystemets afgrænsning Miljøledelsessystemet er udviklet af og til brug for NCN Miljøledelsessystemet skal bruges af og i sin helhed være tilgængeligt for alle personer, som er ansat eller arbejder for NCN på nedenstående adresser: Nørregade 66, 7860 Balling Metalgangen 1-3, 2690 Karlslunde Servicevogne på kundeadresser Eksterne opstillingsadresser til affald 7
4.4 Miljøledelsessystem Version 1.0 Dette dokument beskriver samspillet mellem de vigtigste af de nødvendige processer i ledelsessystemet. NCN har i forbindelse med ledelsessystemets etablering og den efterfølgende vedligeholdelse: Fastsat de nødvendige processer og udarbejdet de nødvendige procedurer. Fastsat de nødvendige input og output, der forventes til og fra disse processer. Fastsat rækkefølgen og interaktionen af disse processer. Fastsat de kriterier og metoder (herunder overvågning, målinger og tilhørende resultatindikatorer), der er nødvendige for at sikre en effektiv drift og styring af disse processer. Fastsat de nødvendige ressourcer til disse processer og sikret ressourcernes tilgængelighed. Overdraget ansvar og beføjelser med hensyn til disse processer. Håndtering af risici og muligheder, som er bestemt I overensstemmelse med kravene i 6.1 Handlinger til adressering af risici og muligheder. Fastsat en procedure for gennemførelse af ledelsens evaluering med henblik på at forbedre processerne og kvalitetsledelsessystemet. 8
5.1 Lederskab og forpligtelse Version 1.0 Dette dokument beskriver lederskab og forpligtelse vedrørende virksomhedens miljøledelsessystem. Lederskab og forpligtelser Topledelsen i NCN har påtaget sig lederskab og varetager sin forpligtelser over for kunder, medarbejdere og øvrige interessenter ved synligt og aktivt at: Tage ansvar for ledelsessystemets effektivitet. Sikre, at der for miljøledelsessystemet findes en ajourført miljøpolitik, eventuelt andre politikker og dermed konsistente, relevante og opdaterede miljø- og forretningsmål, der er forenelige med virksomhedsgrundlaget, herunder rammer og vilkår, strategi og målstyring. Sikre integration af ledelsessystemets krav i virksomhedens forretningsprocesser. Fremme resultatorientering og værdiskabelse samt kendskabet til og anvendelse af procesorientering, PDCA-cyklussen og risikobaseret tankegang, herunder at formidle betydningen af disse begrebers effektive anvendelse til sikring af kundetilfredshed og kravopfyldelse (inklusive overholdelse af lov- og myndighedskrav og løbende forbedring). Sikre nødvendig ansvarsdelegering og at de nødvendige ressourcer til ledelsessystemet er til rådighed. Støtte ledere i at udvise netop det lederskab, som vil være gavnligt for NCN og for medarbejderne inden for de respektive ansvarsområder, samt at bistå disse ledere med at engagere, lede og støtte alle øvrige, som er omfattet af ledelsessystemet til at bidrage til forbedring af effektivitet og produktivitet. Topledelsens øvrige ansvarsområde Topledelsen er derudover ansvarlig for at: Forestå generel repræsentation af NCN over for omverdenen. Etablere og vedligeholde virksomhedsgrundlaget med strategisk planlægning på overordnet niveau i nødvendigt omfang. Fastlægge, forstå og konsekvent opfylde kundekrav og relevante lov- og myndighedskrav. Fastlægge og adressere risici og muligheder, der kan påvirke produkters og ydelsers overensstemmelse samt evnen til at styrke kundetilfredshed. Opretholde fokus på styrkelse af kundetilfredshed, herunder at der sker en løbende udvikling og markedstilpasning af NCN s forretningskoncept. Projekter, processer og aktiviteter lever op til miljøpolitikken og forestås og overvåges af kompetent personale med fornøden uddannelse, erfaring og indsigt. Sikre at samarbejde med kunder og partnere forløber smidigt, gnidningsfrit og givende for alle berørte parter. 9
Den miljøansvarliges ansvar og opgaver Det er den miljøansvarliges ansvar og opgave at: Bistå topledelsen med at sikre, at processer, der er nødvendige for ledelsessystemet, fastlægges, implementeres og vedligeholdes. Rapportere til topledelsen vedr. ledelsessystemets præstationer og eventuelle behov for forbedringer. Sikre, at bevidsthed om kundekrav og andre krav udbredes i hele virksomheden. Sikre, at alle, som hører under NCN s ledelsesret kender, anvender og er bevidste om ledelsessystemets krav, politikker og procedurer i relation til aktuelle opgaver. Sikre fremme af kundefokus i hele organisationen. Sikre, at integriteten af miljøledelsessystemet bevares, når ændringer i miljøledelsessystemet planlægges og gennemføres. Sikre, at observerede miljøproblemer af enhver art afhjælpes. Sikre, at den nødvendige løbende forbedring af ledelsessystemet gennemføres. Etablere og opretholde besluttede certificeringer. Varetage nødvendige forpligtelser i relation til certificering eller andre godkendelser. Forestå samarbejdet med fx det akkrediterede certificeringsorgan og med myndigheder, der fører tilsyn. Planlægge og sikre gennemførelse af afrapportering af interne audit. Bistå ved gennemførelse af ledelsens evaluering af ledelsessystemets fortsatte egnethed og effektivitet. Den miljøansvarlige skal have den nødvendige uddannelse, fagkompetence og praktisk erfaring til fyldestgørende at kunne varetage de ovennævnte opgaver og ansvar. 10
5.2 Miljøpolitik Version 1.2 Dette dokument beskriver den overordnede politik vedrørende virksomhedens miljøarbejde. Miljøpolitik NCN ønsker at fremstå som en virksomhed, der på alle relevante områder arbejder målrettet og åbent til fordel for både miljøet og arbejdsforholdene. Disse hensyn skal være en naturlig del af arbejdsgangen og skal indgå i virksomhedens beslutningsprocesser. Virksomhedens miljøledelsessystem er et redskab til at sikre en stadig udvikling af virksomheden, hvor hensigten er at gøre påvirkningerne af miljøet mindre på en økonomisk forsvarlig måde. Vi vil gennem miljøledelsessystemet øge vores fokus på energiforbruget gennem energiregistreringer og analyser. Desuden vil vi overholde eksisterende lovgivning inden for miljø og arbejdsmiljø, ligesom vi forpligtiger os til at beskytte miljøet og forebygge forurening fra vores virksomhed. Vi vil ligeledes anvende miljøledelsessystemet som udgangspunkt og platform for løbende forbedringer i arbejdet med miljøforhold i virksomheden. Denne miljøpolitik er offentliggjort på www.nc-nielsen.dk 11
5.3 Roller, ansvar og beføjelser i organisationen Version 1.3 Dette dokument definerer roller, ansvar og beføjelser i relation til miljøledelsessystemet. Ansvar Område Udpege miljøansvarlig. Godkendelse af politikker, målsætninger og ansvarsplaner. Etablere, implementere og vedligeholde miljøledelsessystemet jvf. ISO 14001 standarden. Gennemgå miljøledelsessystemets opbygning mindst en gang årligt. Miljøledelsessystemets opbygning og dokumenthåndtering. Overvåge lovbestemte krav. Tildele ressourcer til audit, registreringer og forbedringer af miljøledelsessystemet. Godkendelse af procedurer og tilhørende bilag. Sikre at alle medarbejdere er bekendt med deres ansvar og opgaver i forbindelse med miljøledelsessystemet. Komme med forslag til forbedringer til miljøledelsessystemet. Sikre at medarbejderne efterlever og overholder procedurer og instruktioner jf. miljøledelsessystemet. Sikre at alle medarbejdere er inddraget i miljøarbejdet. Ansvarlig Direktør Direktør Miljøansvarlig Miljøansvarlig Miljøansvarlig Miljøansvarlig Ledere på alle niveauer Ledere på alle niveauer Nærmeste leder Alle medarbejdere Ledere på alle niveauer Ledere på alle niveauer 12
Bilag: Organisationsplan Poul B. Nielsen Direktør Holger Tøttrup Proces, Kvalitet & Miljø Per T. Nielsen Allan Christensen Ole H. Pirchert Casten B. Pedersen Teknisk Direktør Salgsdirektør Servicechef Økonomichef Værkstedet Salg øst Lager Økonomi Teknisk afdeling Salg vest Service afdeling IT Batteri afdeling Brugttruck afdeling Montører Kantine 13
6.1 Handlinger til adressering af risici og muligheder Version 1.0 et er at fastlægge, hvilke risici og muligheder der skal adresseres, for at; Sikre, at miljøledelsessystemet kan føre til det eller de tilsigtede resultater Fremme ønskede virkninger Forebygge eller minimere uønskede virkninger Opnå forbedringer Baggrund, anvendelse og gyldighed NCN arbejder konstant på at fjerne eller reducere uacceptable risici og udnytte mulighederne optimalt. Ansvar Ledelsen er ansvarlig for, at organisationen: Identificerer, forebygger, reducerer og kontrollerer risici, som eventuelt kan true miljø og arbejdsmiljø. Udnytter identificerede oplagte muligheder. Fremgangsmåde Risiko- og mulighedsanalysens metode Ved gennemgang af processer og dermed forbundne faciliteter og personaleforhold benyttes nedenstående proces. Identificer potentielle risiko- muglighedsfaktorer i ledelsessystemet eller i organisationens processer Bestem ved hjælp af vurderingsmatrix, om der skal gøres noget ved faktoren Identificer styringspunkter. Kan de styres/ønskes de styret Indfør styring med fastsættelse af kritiske grænser eller krav, hvis relevant Er restrisikoen acceptabel? Udnyttes identificerede muligheder tilstrækkeligt? Identifikation af risikoområder og muligheder NCN gennemgår som minimum i forbindelse med ledelsens evaluering af ledelsessystemets præstation, organisationens rammer og vilkår, interessenters behov og forventninger, miljøforhold og bindende forpligtelser. Aktiviteten indebærer en gennemgang af forretningsprocesser og personaleforhold med hensyn til risici og muligheder. Aspekter vedrørende menneskers sundhed og sikkerhed indgår også i gennemgangen, hvor det er relevant. Ved gennemgangen betragtes alle dele af ledelsessystemet og alle relevante led i de kritiske processer med henblik på identifikation af de punkter, hvor det vil være muligt eller hensigtsmæssigt at gennemføre styrende foranstaltninger, benyttes nedenstående procesmodel. Kilde til input, hvem leverer problemstillingen Input, procesaktiviteten Aktivitet, undersøgelse, planlægning og afslutning Output, resultat og dokumentation Modtagere af output, information, uddannelse og træning 14
Liste over observerede risikofaktorer Skærpede miljøkrav fra kunder Skærpede miljøkrav fra myndigheder Miljøudslip hos en kunde, på grund af manglende kompetencer/risikovurdering af servicemontøren Miljøudslip på adressen, Metalgangen 1-3, 2690 Karlslunde Miljøudslip på adressen, Nørregade 66, 7860 Balling Miljøudslip på eksterne opstillingsadresser til affald Liste over observerede muligheder At være på forkant med skærpede miljøkrav fra kunder At være på forkant med skærpede miljøkrav fra myndigheder Løbende forbedring af procedurer vedr. håndtering af olie og kemikalier hos servicemontører Sikre uddannelse og træning i procedurer vedr. håndtering af olie og kemikalier hos kunder Løbende forbedring af procedurer vedr. håndtering af olie og kemikalier i Karlslunde og Balling Sikre korrekt opstilling af olie og affaldsbeholdere på eksterne adresser Nødsituationer og uventede begivenheder Opstår der nødsituationer og afvigelse i miljøforhold, skal afvigelsen behandles jævnfør nedenstående skema; 5 Afvigelse Et uheld, en ulykke, eller et større spild. Procedure følges ikke. En afvigelse fundet ved audit Korrigerende og forebyggende handling Afvigelsen standses øjeblikkelig Afvigelsen analyseres, så årsagen findes Der opstilles eventuelt flere løsningsforslag til at imødegå gentagelser. Den valgte løsning indføres. Den valgte løsning evalueres Der oprettes en 8D rapport over hændelsen Den miljøansvarlige skal straks orienteres Medarbejderen instrueres og trænes i de gældende procedurer. Ansvarlig er nærmeste leder Afhængig af afvigelsens karakter, Medarbejderen instrueres og trænes i de gældende procedurer Der oprettes en 8D rapport over afvigelsen. Den miljøansvarlige vil i hvert tilfælde vurdere effekten af den korrigerende handling. Hvis ikke de korrigerende handlinger fører til den ønskede effekt, kan den miljøansvarlige iværksætte yderligere forebyggende handlinger. På P:\Miljøledelse\8D findes en skabelon til brug for en 8D behandling. 15
6.1.2 Miljøforhold - Generelt Version 1.1 Dette dokument beskriver de miljømæssige forhold, der er relevante for virksomheden. Livscyklusperspektiv NCN har i alle miljøforhold som virksomheden kan styre og påvirke fokus på livscyklus. Hovedområderne hvor livscyklusperspektivet er i fokus er; Istandsættelse af brugte maskiner Energiforbrug (el, olie og gas) Bortskaffelse af affald Indkøb Virksomheden indkøber bl.a. følgende produkter. Maskiner og reservedele Dæk Batterier Dieselbrændstof Fyringsolie og naturgas Vand og el Diverse forbrugsmaterialer Varerne anvendes i virksomhedens processer til klargøring af nye truck, renovering af brugte truck og servicering af truck i drift hos kunder. Aktiviteter Virksomheden forhandler, servicerer og reparerer el- og motor truck og terminal traktorer. Tillige samles/monteres der industribatterier til brug for ovennævnte el-truck. Virksomheden benytter følgende processer: Salg af nye og brugte truck og terminaltraktorer Klargøring af nye truck og terminaltraktorer Reparation og service af truck og terminaltraktorer Genopbygning og overfladebehandling af brugte truck og terminaltraktorer. Opbygning af akkumulatorer til el-truck. 16
Bilag: Affald og udledninger Version 1.2 Dette dokument beskriver forhold vedrørende affald og udledninger. Andet affald Følgende affaldsfraktioner er kategoriseret som andet affald. Se Bilag: Andet affald Farligt affald Nogle affaldsmaterialer kan være skadelige for mennesker og for det omkringliggende miljø. Følgende affaldsfraktioner er kategoriseret som farligt affald. Se Bilag: Farligt affald Udledninger Virksomheden har følgende udsugningsanlæg: Afkast fra udstødningsudsugning ca. 2 meter over tag. Afkast fra malerkabiner ca. 2 meter over tag. Afkast med svejserøg ca. 1,5 meter over tag (punktudsug). Afkast fra slibning ca. 3 meter over tag. Støj fra værkstederne Alle medarbejder skal enhver tid søge at begrænse afgivelse af støj fra maskiner, anlæg og brug af værktøjer. Der er ikke modtaget klager over støj. Jord og grundvand Alle medarbejdere skal i enhver situation undgå spild og udledninger, der kan føre til en jordforurening eller udledninger til grundvandet. Spildevand Processpildevand er et biprodukt fra alle processer og bygninger i virksomheden. Fra virksomhedens gulv i værkstedet, passerer spildevandet en oliudskiller 1: type 2, 3,5 l/s -1000 L Fra virksomhedens udendørs vaskeplads, passerer spildevandet en oliudskiller 2: type 1, 6 l/s - 200 L Fra virksomhedens vaskepladser under halvtag, passerer spildevandet en oliudskiller 3: type 1, 10 l/s - 690 L 17
Bilag: Andet affald Version 1.2 Andet affald Affaldsfraktion Opbevaring Aftager/Transportør Kasserede dæk Container, Balling Stena Recycling A/S Jern og metal Pap i baller Container, Balling Container, Karlslunde Baller under halvtag, Balling Container, Karlslunde Uniscrap A/S Stena Recycling A/S Stena Recycling A/S Stena Recycling A/S Plast i baller Baller under halvtag, Balling Stena Recycling A/S Småt brandbart Pallebånd, brunt emballagepapir, aftørringspapir, affaldsklude, tomme plastbeholdere (f.eks. rengøringsmidler), printer papir, reklamer, tomme printerpatroner, indsugningsfiltre Container, Balling, Karlslunde og servicemontør Stena Recycling A/S Fortroligt papiraffald Container, Balling Stena Recycling A/S Dagrenovation/Kantineaffald Container, Balling Container, Karlslunde Nomi 4S Greve kommune Øvrigt deponiaffald Container/beholder Virksomheden selv 18
Bilag: Farligt affald Version 1.3 Farligt affald Affaldsfraktion Opbevaring Aftager/Transportør Spildolie; Motor-, gear-, hydraulik- og smøreolie Kølervæske Oliefilter Fast olieaffald Savsmuld med olie, luftfiltre, hydraulikslanger, smørefedt emballage, tomme olie-, sprinkler- og kølervæskeemballage, kattegrus med olie og andet olieholdigt fast affald Fast organisk /kemisk affald Malerprodukter, fugemasse patroner, afhærdede malingrester i emballage, emballage fra maling, polyester affald, limrester/patroner, afhærdede epoxyrester, aftørringsklude Spraydåser Tank/beholder, Balling, Karlslunde og servicemontører Container, Balling, Karlslunde og servicemontører Container, Balling, Karlslunde og servicemontører Container, Balling, Karlslunde og servicemontører Container, Balling Container, Balling, Karlslunde og servicemontører Stena Recycling A/S Stena Recycling A/S Stena Recycling A/S Stena Recycling A/S Stena Recycling A/S Stena Recycling A/S Organiske opløsningsmidler Container, Balling Stena Recycling A/S Blyakkumulatorer Akkumulatorboks, Balling og Karlslunde Stena Recycling A/S Industribatterier Under halvtag, Balling Uniscrap A/S, Danbritt, Brandslukkere Elektronikbur, Balling Brandsikring Danmark Batterisyre Original emballage, Balling Stena Recycling A/S Gasflasker Trådbur, Balling Kosangas Elektronikaffald Elektronikbur, Balling Stena Recycling A/S Småbatterier A-batterier, AA-batterier, AAA-batterier, C-batterier, knapcellebatterier, mobiltelefonbatterier og andre småbatterier Olie fra olieudskillere Miljøkasse, Balling Miljøkasse, Karlslunde Olieudskiller, Balling Olieudskiller, Karlslunde Nomi 4S Greve kommunes genbrugsstation. Salling Kloakservice KaraNoveren 19
Bilag: Miljøforhold, Balling Version 1.2 Dette dokument beskriver de væsentligste miljøforhold. Væsentlige miljøforhold Følgende miljøforhold er identificeret som essentielle for virksomheden. Det er bl.a. begrundet i påvirkning af miljøet og virksomhedens omkostninger ved forbruget; Indsamling, sortering og bortskaffelse af alle affaldstyper Brændstof til vognparken i serviceafdelingen Energiforbrug, el, olie og gas Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier på værksted og lager. Nedenstående forhold er også væsentlige miljøforhold. Men da disse forhold er omfattet af dansk- og EUlovgivning, og virksomheden forpligter sig til at overholde disse, er det ikke relevant at opsætte mål for disse; Genanvendelse af udtjente batterier er et lovkrav. Genanvendelse af udtjente dæk er et lovkrav. I forbindelse med nye tiltag, så som arealudvidelser, nye produkter mv. skal de væsentlige miljøforhold kortlægges og indgå i planlægningen. 20
Bilag: Olie og kemikalier Version 1.2 Lager 100: Her er der fast betongulv uden afløb. Tromlerne står på pallereoler. Dieselolie i 1800l tanke 1 stk. (#5) Tanken er en godkendt oval stål beholder fra 2000. Tanken er fabrikeret af Roug. Tanken står på fast og stabilt underlag. Truckværn er opsat. Spild/lækage kan opsamles mekanisk. Værkstedet: Diverse motor og smøremidler i 200 l tromler står på gulvet. Oplaget er på 10 tromler på 200l. Alt væk er et produkt der anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. 200l tromler, som ligger i pallereol. Voks væk 80 er et produkt der anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. 200l tromle., som står på en spildbakke. KS 707 Vognvaskemiddel anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. palletank på 1000l. Sprinklervæske anvendes til opfyldning af maskiner. Der er et oplag af 1 stk. palletank på 1000l. AG Turborens anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. palletank på 1000l. Ruderens anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. 200l tromle. Overskydende batterisyre opbevares i godkendte 20 l dunke med sikkerhedsmærkat (ætsefare) påsat. Spildolie i 1120 L tanke 2 stk. Tankene er godkendte rektangulære stålbeholdere fra 1995. Tankene er fabrikeret af Brande beholder og kedelfabrik. Den ene tank står ved porten til værkstedet. Her er en potentiel risiko for påkørsel. Truckværn er opsat. Tankene står på et fast og stabilt underlag. Værkstedets gulv er et betongulv med fald ind mod midten. Der er afløb i gulvrist med efterfølgende sandfang og olieudskiller (#1). Vaskeplads under halvtag Voks væk 80 er et produkt der anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. 200l tromle., som står på en spildbakke. Surren Special er et produkt der anvendes til vask. Der er et oplag af 1 stk. 200l tromle, som står på en spildbakke. Vaskepladsen er indrettet med afløb i gulvrist med indbygget sandfang og efterfølgende olieudskiller (#3). Vaskeplads uden for malerafdeling. Vaskepladsen er indrettet med afløb i gulvrist med sandfang og olieudskiller (#2). Fyringsolier i 1200l beholdere 2 stk. (# 3 & #4) Tankene er godkendte ovale stålbeholdere fra 1996 og forsynet med overfyldningsalarm. Tankene er fabrikeret af Roug. Tankene står udendørs på et fast og stabilt underlag. Fyringsolie i 1800l beholder 1 stk. (# 2) Tanken er en godkendt ovale stålbeholder fra 2006 og forsynet med overfyldningsalarm. Tankene er fra Thyholm Olieservice A/S. Tanken står udendørs på et fast og stabilt underlag. 21
Bilag: Kort over olie og kemikalie oplag Version 1.2 22
Bilag: Olieudskillere Version 1.0 Der er etableret 3 olieudskillere som vist på dette oversigtskort. #3 #2 #1 #1 Fra gulv værksted #2 Stor vaskeplads #3 Vaskeplads u/halvtag Udskiller Type Kapacitet Fabrikat Sandfang #1 2 3,5/1000 Unicon 70 #2 1 6/200 Scanplast 1500 + 1570 #3 1 10/690 Ukendt 2500 Uddrag fra Skive kommunes vejledning for olieudskillere: Drift og vedligeholdelse Et olieudskilleranlæg fungerer ikke uden vedligeholdelse. Selvom der er sandfang før olieudskilleren, bundfælder der sig en vis mængde slam i bunden af olieudskilleren. Udskilleren skal derfor tømmes for olie og slam med jævne mellemrum. Sandfanget skal ligeledes tømmes. Olie- og kemikalieaffald må under ingen omstændigheder hældes i kloakken, selvom denne er tilkoblet et udskilleranlæg Før olieudskilleranlægget sættes i drift, skal det fyldes med rent vand, indtil det løber over i den efterfølgende kloakledning. Sandfang og olieudskiller skal være tilmeldt en fast tømningsordning ved en transportør der er godkendt af Skive Kommune. Der skal foreligge en skriftlig aftale. Hvis olieudskilleren er etableret med flydelukke skal dette efter vandpåfyldning flyde frit. Sandfanget skal tømmes, når det er 1/2 fyldt, og olieudskilleren skal tømmes, når den indeholder 3/4 af det samlede opsamlingsvolumen. Olieudskilleren skal dog tømmes mindst én gang årligt. Sandfanget skal som udgangspunkt tømmes 1 gang årligt. Virksomheden skal kontrollere vandstanden i olieudskilleren hver anden måned, og foretage den nødvendige efterfyldning. o Figur 1 Oversigt over olieudskillere Der skal føres journal over olieudskilleranlægget, som skal indeholde oplysninger om følgende: Hvilke typer sæbe- og rensemidler, der tillades udskilleranlægget med angivelse af mængder. Hvornår vandstanden i olieudskilleren er kontrolleret, og om det har været nødvendigt med efterfyldning. Hvornår henholdsvis udskiller og sandfang er tømt, samt hvilken virksomhed, der har foretaget tømningen. Journalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år ad gangen og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. 23
Bilag: Miljøforhold, Karlslunde Version 1.1 Dette dokument beskriver de væsentligste forhold for miljøet. Væsentlige miljøforhold Følgende miljøforhold er identificeret som essentielle for virksomheden. Det er bl.a. begrundet i påvirkning af miljøet og virksomhedens omkostninger ved forbruget; Indsamling, sortering og bortskaffelse af alle affaldstyper Brændstof til vognparken i serviceafdelingen Energiforbrug, el, olie og gas Opbevaring af olie og kemikalier på værksted og lager. Nedenstående forhold er også væsentlige miljøforhold. Men da disse forhold er omfattet af dansk- og EUlovgivning, og virksomheden forpligter sig til at overholde disse, er det ikke relevant at opsætte mål for disse; Genanvendelse af udtjente batterier er et lovkrav. Genanvendelse af udtjente dæk er et lovkrav. 24
Bilag: Olie og kemikalier i Karlslunde Version 1.2 Lager 200 Olie og kemikalier står i spildbakker. Oplaget varierer og vil typisk ligge indenfor 50-75 stk. 25 liters plastdunke. Gulvet er belagt med SF-sten og der er ingen afløb fra hallen. Klargørings værkstedet: Diverse motor- og smøremidler i 200 l tromler står på gulvet på spildbakker. Oplaget er på 7 tromler á 200 L. Sprinklervæske anvendes til opfyldning af maskiner. Der er et oplag af 3 stk. a 60 L. Spildolie i 1000 L tank Tankene er palletanke, beholder ejet og leveret af Marius Pedersen. Tanken står på fast og stabilt underlag. Kølervæske (brugt) opbevares i en godkendt 200 l spunstromle fra Marius Pedersen. Klargøringsværkstedets gulv er fast betongulv. I det ene hjørne er der gulvafløb til sandfang og oliudskiller. Vaskeplads Petrosol motorrens anvendes til kold vask. Der er et oplag på ca. 25 liter. Super X Shampoo anvendes til vask af service vogne. Der er et oplag af ca. 15 liter. Nautilus olie-snavsfjerne r anvendes til kold vask. Der er et oplag af 10 liter. Alle 3 produkter er godkendt af Greve kommune jvf. spildevandsgodkendelsen. Vaskepladsen er med afløb i rist med indbygget sandfang og olieudskiller Oversigt over olieudskillere og smøreolier, Karlslunde Udskiller Type Kapacitet Fabrikat Sandfang Ny #1 1 3/400 Wavin 2500 L Gl. #2 2 1000 Ukendt 100 L 25
6.1.3 Bindende forpligtelser Version 1.0 Dette dokument beskriver de lovmæssige forhold samt øvrige forhold virksomheden er underlagt (bindende forpligtelser). Dansk lov Virksomheden er underlagt følgende i relation til ISO14001; Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06/2010 (Miljøbeskyttelsesloven) BEK nr. 1415 af 12/12/2011 (Affaldsbekendtgørelsen) BEK nr. 1186 af 07/12/2009 (Batteribekendtgørelsen) BEK nr. 148 af 16/02/2009 (Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk) BEK nr. 1321 af 21/12/2011 (Olietankbekendtgørelsen) BEK nr. 1454 af 20/12/2012 (Godkendelsesbekendtgørelsen) Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24/09/2009 (Naturbeskyttelsesloven) Lokale forhold Virksomheden har en Miljøgodkendelse i henhold til kap. 5 af 20. januar 1993. Skive Kommune & Greve Kommune fører løbende tilsyn med virksomheden. Ved hvert tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport og et kategoriseringsskema. Tilsynsrapporter og kategoriseringsskemaer arkiveres i P:\Miljøledelse\Kommunale myndigheder. Virksomheden blev ved sidste eftersyn af Skive kommune i 2012, flyttet til kategori 1 for tilsynsfrekvenser. Liste over lovkrav Miljøansvarlig fører en liste over lovkrav og bekendtgørelser. Se under 9.1.2 Evaluering og overholdelse af lovmæssige krav Listen opdateres straks der er nye krav eller love vi er bekendt med. Dog gennemgås listen en gang årlig, før ledelsesevalueringen, med hensyn til nye opdateringer og nye krav. I tilfælde af nye eller ændrede krav skal der iværksættes korrigerende handlinger, så betydningen af de nye krav bliver analyseret og ændringer iværksat, så kravene kan efterleves. Nyttige Links Olietankbekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=139496 Dækbranchens Fællesråd http://www.dbfr.dk/wss/index.asp?page=6963 Miljøstyrelsen http://www.mst.dk/ Batteridirektivet http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do? 26
6.1.4 Planlægning af handlinger Version 1.0 Sikre, at der gennemføres den nødvendige planlægning af handlinger via handlingsplaner, for at opnå de resultater, der tilsigtes med miljøledelsessystemet i overensstemmelse med NCN s politikker, mål og kravgrundlag. Handleplaner vedrørende gennemførelse af nødvendige styrende foranstaltninger Der laves handleplaner over alle prioriterede og udvalgte punkter fra listen over observerede risikofaktorer og muligheder. Implementering Alle besluttede styrende foranstaltninger med handleplaner skal effektivt implementeres fx ved, at de nødvendige procedurer udarbejdes og indføres. Opfyldelse og evaluering Resultaterne af de gennemførte handleplaner evalueres som minimum i forbindelse med intern audit og ved ledelsens evaluering og om nødvendigt iværksættes korrigerende handlinger, fx i form af reviderede handleplaner. Dokumentation Alle prioriterede og udvalgte handleplaner dokumenteres detaljeret i Sharepoint, som er NCN s platform til styring af strategiarbejdet. 27
6.2.1 Miljømål Version 1.4 Dette dokument beskriver virksomhedens miljømål Miljømålene for det efterfølgende år fastlægges en gang årligt ved den årlige ledelsesevaluering. Miljømål 2016/17 1. Affaldssortering Mængden af småt brandbart affald pr. medarbejder reduceres med 2 % i 2016, i forhold til 2015. 2. Brændstofforbrug Brændstofforbrug til servicebilerne (km/l) reduceres med 2% i 2016, i forhold til 2015. 3. Energiforbrug Energiforbrug pr. medarbejder reduceres med 2% i 2016, i forhold til 2015 (der måles på områder, el, olie og gas). Status på miljømålene og opnåede forbedringer synliggøres på infoskærme. Planlagte og gennemførte handlinger til forbedringer synliggøres løbende i månedlig nyhedsbrev. En gang årligt i forbindelse med ledelsens evaluering skal de målte værdier, for de i afsnit 6.1.2 Miljøforhold - Generelt nævnte forhold, evalueres. Værdierne skal være dokumenteret i statusrapporten til ledelsens evaluering. Øvrige data evalueres løbende og i tilfælde af overskridelser eller væsentlige udsving, skal nærmeste leder informeres. Nærmeste leder analyserer i samarbejde med den miljøansvarlige og afgør derefter hvilke korrigerende handlinger der skal indføres. 28
6.2.2 Planlægning af handlinger med henblik på at nå miljømålene Version 1.0 Dette dokument beskriver hvilke handlinger der anvendes med henblik på at nå miljømålene. Hvad gør vi for at nå målene Hvem Hvornår 1. Affaldstømninger Registrere antal ton småt brandbart affald pr. år Miljøansvarlig 1/1 årlig Vurdere tømninger og hvor de stammer fra Miljøansvarlig 1/1 årlig Indføre reducerende tiltag i de væsentligste områder Miljøansvarlig 1/1 årlig 2. Brændstofforbrug Ved tankning med kontokort indtastes km-stand Økonomichef 1/1 årlig Km/l opgørelse udsendes til brugere hver 6. måned Servicechef 1/2 årlig 3. Energiforbrug Kortlægning af virksomhedens største forbrug af el, olie og gas Vurdere mulighed for anvendelse af f.eks. timere, bevægelses følere, LED, lækagesporing af trykluftanlæg, solceller, etc. Miljøansvarlig Miljøansvarlig 1/1 årlig 1/1 årlig Filerne til ovenstående data ligger på p:\miljøledelse. Se også 9.1.1 Overvågning og måling. 29
7.2 Kompetencer Version 1.1 At sikre, at nedenstående punkter er i overensstemmelse med NCN s politik, mål og kravgrundlag i øvrigt: Nyansatte medarbejdere orienteres fyldestgørende om NCN s miljøledelsessystem Medarbejderne er i besiddelse af den nødvendige oplæring og uddannelse til varetagelse af arbejdsopgaverne Behovet for kompetenceudvikling identificeres, bl.a. ved regelmæssige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik og miljøforhold gælder følgende ansvar: Område Vurdering af medarbejderens nødvendige kompetencer ift. at udføre de tildelte arbejdsopgaver. Sikre at medarbejderne bliver uddannet og trænet. Registrere nødvendige kompetencer ligesom afholdte kurser og uddannelser. Medarbejdere kender vigtigheden af miljøledelsessystemet, de tilhørende procedurer og krav, der skal opfyldes. Medarbejdere er vidende om hvilke konsekvenser en fravigelse, fra procedurerne, kan have. Medarbejdere kender deres opgave i relation til miljøledelsessystemet. Ansvarlig Nærmeste leder Nærmeste leder Nærmeste leder Nærmeste leder Nærmeste leder Nærmeste leder 30
7.4.1 Kommunikation - Generelt Version 1.2 At sikre en effektiv og upåklagelig kommunikation internt såvel som eksternt, i overensstemmelse med NCN`s politik, mål og kravgrundlag i øvrigt. Vi ønsker at opnå en professionel kommunikation, der tager afsæt i organisationens værdier. Det betyder at kommunikationen er ansvarlig, ligevægtig og respektfuld i både skrift og tale. Dette dokument beskriver hvem der er ansvarlig for hvilke områder, når det gælder intern kommunikation og behandling af eksterne henvendelser. Intern kommunikation Område Information om hvem der er ledelsens repræsentant vedrørende miljø (fremgår af organisationsplan) Ansvarlig Direktør Udgivelser, ændringer og auditresultater vedrørende miljøledelsessystemet. Miljøansvarlig Informationer om nye krav, såvel interne som eksterne Miljørelevante henvendelser fra medarbejderne besvares af Miljørelevante henvendelser fra lederne besvares/afklares af Miljøansvarlig Nærmeste leder Miljøansvarlig Ekstern kommunikation Område Ansvarlig Kommunale og regionale miljømyndigheder Miljøansvarlig / Teknisk Direktør Ekstern certificerings organisation Miljøansvarlig Offentliggørelse af miljøpolitik Miljøansvarlig / Teknisk Direktør Henvendelser vedr. miljøforhold fra eksterne interessenter, leverandører og kunder. Miljøansvarlig 31
7.5.1 Dokumenteret information - Generelt Version 1.0 Dette dokument beskriver overordnet hvilke dokumenter der styres som dokumenteret information som NCN finder nødvendig af hensyn til miljøledelsessystemets effektivitet. Struktur Miljøledelsessystemets dokumenter er navngivet iht. DS/EN ISO 14001-2015 standarden. Dokumentnavne og numre Dokumenterne er navngivet med numre og tekster, der refererer til standardens beskrivelse. Dokumentationen omfatter: Forståelse af organisationen og dens rammer og vilkår 4.1 Forståelse af interessenters behov og forventninger 4.2 Fastlæggelse af miljøledelsessystemets omfang 4.3 Lederskab og forpligtelse 5.1 Miljøpolitik 5.2 Roller, ansvar og beføjelser i organisationen 5.3 Handlinger til adressering af risici og muligheder 6.1.1 Miljøforhold - Generelt 6.1.2 Bindende forpligtelser 6.1.3 Planlægning af handlinger 6.1.4 Miljømål 6.2.1 Planlægning af handlinger med henblik på at nå miljømålene 6.2.2 Kompetencer 7.2 Kommunikation - Generelt 7.4.1 Dokumenteret information - Generelt 7.5.1 Styring af dokumenteret information 7.5.3 Driftsplanlægning og -styring, Balling og Karlslunde 8.1 Nødberedskab og afværgeforanstaltninger 8.2 Overvågning og måling 9.1.1 Evaluering og overholdelse 9.1.2 Internt auditprogram 9.2.2 Ledelsens evaluering 9.3 Øvrige dokumenter besluttet af virksomheden Bilag - xxxx 32
7.5.3 Styring af dokumenteret information Version 1.1 Dette dokument beskriver hvordan dokumenter og registreringer styres. Godkendelse af dokumenter På hvert dokument er der påført en tekst "Godkendt af xxx", hvor xxx er initialerne for den medarbejder, der er ansvarlig for dokumentet og skal godkende indholdet og ændringer. Herefter kaldet dokumentansvarlig. Ændringer og opdatering af dokumenter Den dokumentansvarlige skal gennemgå og godkende ændringer og opdateringer af dokumenter, som vedkommende er ansvarlig for. Ønsker om ændringer af dokumenter kan komme fra alle medarbejdere, men godkendelsen skal ske af den dokumentansvarlige. Ændringer og versionering Der er 2 felter der bruges i forbindelse med ændringer. Datofeltet, der viser hvornår dokumentet sidst blev ændret/frigivet. Version, der angiver dokumentets status; Ver. 0.x er dokumenter under udarbejdelse Ver. 1.x er frigivet. Første frigivelse har version 1.0. Ved efterfølgende mindre rettelser skifter tallet fortløbende til 1.1, 1.2, 1.3 osv. Forsiden på ISO 14001 Miljøhåndbog benævnes som "Ledelseshåndbog for miljøstyring - N. C. Nielsen A/S". Versionen opdateres løbende ved enhver opdatering af miljøhåndbogen. Datoen angiver hvornår den sidste rettelse er foretaget i miljøhåndbogen. Frigivelse og indlæsning af dokumenter i miljøledelsessystemet Miljøledelsessystemet administreres af den miljøansvarlige. Denne sikrer, at kun gældende og frigivne dokumenter lægges ind i miljøledelsessystemet jvf. ovenstående regler for godkendelse og versionering. Miljøledelsessystemet Ved frigivelsen af opdateringer og rettelser, skal der genereres et PDF dokument, der til enhver tid kan tilgås fra firmaets arbejdsstationer. Dokumentet ISO 14001 Miljøhåndbog ver. x.xx.pdf. skal ligge på følgende 3 lokationer; 1. P:\Miljøledelse\ 2. Lotus Notes\NC Nielsen Intranet - (Forside)\ nederst til venstre under Ledelse\Miljøhåndbog 3. Montørhjemmesiden under fanen, Miljø/sikkerhedsdatablade Forældede og tidligere versioner af miljøhåndbøger gemmes altid på P:\Miljøledelse\Z.Arkiv i mindst 5 år. Print af miljøledelsessystemet Udskrevne eksemplarer af enkelte dokumenter eller hele dokumentsamlinger er ikke gyldige og kan kun bruges til orientering. 33
8.1. Driftsplanlægning og -styring, Balling og Karlslunde Version 1.2 Dette dokument beskriver miljøaktiviteter i forbindelse med arbejde udført i Balling og Karlslunde. Arbejdets udførelse - Sortering - Bortskaffelse Arbejdets udførelse Ved enhver form for arbejde anvendes personlige værnemidler jævnfør og iht. lovgivningen. Ved arbejdets udførelse skal sikkerhedsdatabladene for de anvendte kemikalier/olier følges. Affald der opstår ved arbejdes udførelse, skal bortskaffes jf. nedenstående vejledning. Oliespild kan forekomme ved reparation og servicearbejder på maskiner. Spildet skal straks fjernes med klude, aftørringspapir eller ved opsugning med kattegrus. Ved spild hvor der er fare for udsivning i kloak og undergrund, skal proceduren 8.2 Nødberedskab og afværgeforanstaltninger følges. Sortering af affald Generelt skal alle former for affald hurtigst muligt sorteres og anbringes i de opstillede opsamlingsbeholdere og containere. Ved bortskaffelse af enhver type af kemiaffald skal anvisninger i produktet sikkerhedsdatablad følges. Visse typer af affald er kategoriseret som farligt affald. Det skal sorteres i henhold til listen, Farligt affald. Resten kaldes for andet affald, og skal sorteres i henhold til listen, Andet affald. Se endvidere disse procedurer: Procedure: Sortering af affald, Balling Procedure: Sortering af affald, Karlslunde Procedure: Affaldshåndtering i kontorområder Bortskaffelse af affald De opstillede containere tømmes efter en fastlagt plan eller efter behov. Når affaldet skal bortskaffes, skal affaldet: Transporteres af en godkendt transportør, som er registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister. Overlades til en godkendt indsamler, som overtager ansvaret for affaldet, og som er registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister. Afleveres på et anlæg, som må modtage den pågældende affaldstype, og som er registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister. Nyttige Links Affaldsregulativ Skive kommune Regulativ for affald Greve kommune Miljøstyrelsens affaldsregister 34
Bilag: Sortering af affald, Balling Version 1.1 Proceduren er gældende for: Medarbejdere tilknyttet NCN, Balling Sortering Alle former for affald skal sorteres og anbringes i de opstillede opsamlingsbeholdere eller containere. I området nord for værkstedet er der opstillet store og små containere til alle typer af affald; Metal Udtjente dæk Spildolie tømmes i dedikerede beholdere. Er placeret på værkstedet. Fast olieaffald o Savsmuld, luftfiltre, hydraulikslanger, smørefedt emballage, tomme olie-, sprinkler- og kølervæskeemballage, kattegrus med olie og andet olieholdigt fast affald (Se også anvisningen på de opsatte skilte ved hver container) Oliefiltre o Oliefiltre, brændstofiltre (Se også anvisningen på de opsatte skilte ved hver container) Fast organisk/kemisk affald o Malerprodukter, fugemasse patroner, afhærdede malingrester i emballage, emballage fra maling, polyester affald, limrester/patroner, afhærdede epoxyrester, aftørringsklude, osv. (Se også anvisningen på de opsatte skilte ved hver container) Kølervæske o (Se også anvisningen på de opsatte skilte ved hver container) Organiske opløsningsmidler o Fortynder, sprit, benzin, diesel osv. (Se også anvisningen på de opsatte skilte ved hver container) Spraydåser uanset oprindeligt indhold o (Se også anvisningen på de opsatte skilte ved hver container) Blandet industri affald o Lægges i åben container som står på området nord for Værkstedet. Udtjente startbatterier lægges i dedikeret beholder under halvtag nord for batteriafdelingen. Udtjente industribatterier stilles under halvtag nord for batteriafdelingen. Udtjente små batterier fra f.eks. håndholdt elektronik, lægges i rød miljøkasse. Elektronikaffald som f.eks. udtjent IT-udstyr og f.eks. ladere og andet udstyr fra værksted, lager og kontorområder, lægges i et trådbur. Øvrigt affald opbevares indtil afhentning/bortskaffelse kan finde sted. 35
Bilag: Sortering af affald, Karlslunde Version 1.1 Proceduren er gældende for: Medarbejdere tilknyttet NCN, Karlslunde Sortering Alle former for affald skal sorteres og anbringes i de opstillede opsamlingsbeholdere eller containere. Visse typer af affald er kategoriseret som farligt affald. Det skal sorteres i henhold til listen over farligt affald. Andet affald skal sorteres i henhold til listen over andet affald. I området vest for lager 200 er der opstillet store og små dedikerede containere til alt farligt affald og andet affald. Metal Spildolie opbevares i en dedikeret 1000l beholder. Er placeret på klargøringsværkstedet. Fast olieaffald o Savsmuld, luftfiltre, hydraulikslanger, smørefedt emballage, tomme olie-, sprinkler- og kølervæskeemballage, kattegrus med olie og andet olieholdigt fast affald (Se også anvisningen på de opsatte skilte ved hver container) Oliefiltre o Oliefiltre, brændstofiltre (Se også anvisningen på de opsatte skilte ved hver container) Fast organisk/kemisk affald o Malerprodukter, fugemasse patroner, afhærdede malingrester i emballage, emballage fra maling, polyester affald, limrester/patroner, afhærdede epoxyrester, aftørringsklude, osv. (Se også anvisningen på de opsatte skilte ved hver container) Kølervæske o (Se også anvisningen på de opsatte skilte ved hver container) Spraydåser uanset oprindeligt indhold o (Se også anvisningen på de opsatte skilte ved hver container) Blandet industri affald o Lægges i åben container eller o Lægges i lukket container eller o Lægges i grønne 800l containere på hjul. Udtjente startbatterier lægges i dedikeret beholder på lageret. Udtjente små batterier fra f.eks. håndholdt elektronik, lægges i rød miljøkasse. Elektronikaffald som f.eks. udtjent IT-udstyr og f.eks. ladere og andet udstyr fra værksted, lager og kontorområder, lægges i trådbur. Øvrigt affald opbevares indtil afhentning/bortskaffelse kan finde sted. 36
Bilag: Håndtering af spildevand Version 1.2 Dette dokument beskriver forhold vedrørende håndtering af spildevand. Spildevand Spildevand er et biprodukt fra processer og bygninger i virksomheden. Specielt for Balling: Ved vaskepladser for truck og processerne på værkstedet, er der etableret tre olieudskillere med sandfang ved; 1. Udendørs vaskeplads 2. Udendørs overdækket vaskeplads 3. Gulvafløb i værkstedet Sandfang og oliudskillere for alle 3 anlæg tømmes 4 gange årlig. Der er en fast tømningsaftale med Salling Kloakservice Aps. Pedel fører tilsyn med anlægget og opdaterer logbog over tømningerne. Specielt for Karlslunde: Ved den udendørs vaskeplads og fra værkstedet er der etableret to olieudskillere med sandfang. Sandfang og olieudskillere fra vaskepladsen tømmes og inspiceres mindst en gang årligt, men efter behov. Der er en fast tømningsaftale med KaraNoveren A/S. Pladsmand fører tilsyn med anlægget og Salgskoordinator fører logbog over tømningerne. Vandforbruget til vaskepladsen aflæses hver måned. Salgskoordinator fører logbog over aflæsningerne. 37
Bilag: Affaldshåndtering i kantine- og kontorområder, Balling og Karlslunde Proceduren er gældende for Medarbejdere i alle kontorområder i NCN Småt brandbart affald/kontoraffald Småt brandbart affald er alle former for affald, som ikke er forurenet med olie, kemikalier eller madvarer, og som kan genanvendes, som f.eks. Bobleplast, pallebånd Brunt emballagepapir Aftørringspapir Affaldsklude (uden olie) Tomme plastbeholdere (fra f.eks. rengøringsmidler) Printerpapir, formularpapir med kopi-sider Reklamer og kuverter Tomme printerpatroner Ovennævnte eksempler på affald bortskaffes via papirkurv. Rengøringspersonalet tømmer indholdet fra papirkurve over i container til småt brandbart affald. Dagrenovation Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har sorteret ovennævnte fra til genbrug som f.eks. Madrester Snavset pap og papir Mælke- og juicekartoner Støvsugerposer (indpakket) Affaldet lægges i affaldsstativerne under vasken i kaffe/tekøkkener. Rengøringspersonalet skifter poserne dagligt og håndterer det som dagrenovation. Container til kommunal afhentning er placeret nord for batteriafdelingen og nord for salgsafdelingen. Printer patroner Når printerpatron udskiftes, skal det undersøges om der i emballagen for den nye printerpatron findes en returformular og/eller returemballage. Hvis det er tilfældet, skal printerpatronen returneres til leverandøren, så den kan genanvendes. Hvis der ikke findes returformular, kan printerpatronen håndteres som småt brandbart affald. Øvrigt affald Alt affald, som er på listen over farligt affald skal håndteres og bortskaffes iht. Bilag: Farligt affald, Se bilag: Sortering af affald, Balling eller Karlslunde. 38
Bilag: Produktion af batterier Version 1.2 Dette dokument beskriver forhold vedrørende produktion af nye industribatterier. Indkøb Battericeller med syre Battericeller uden syre Diverse propper, hætter kabler m.m. Kabinetter/kasser Produktion Cellerne samles, påfyldes batterisyre og testes. Opbevaring Opbevares på lageret indtil forsendelse kan finde sted. Indberetning Den producerede mængde af batterier indberettes til ReturBat en gang årligt. www.returbat.dk Nyttige Links Batteriforeningen Om Miljøevejledninger.dk Miljøvejledningerne kan bruges af professionelle indkøbere, der ønsker at stille miljøkrav ved køb af varer og ydelser. Miljøvejledningerne er en del af Miljøministeriets indsats for grønne indkøb. 39
Bilag: Batteri affald, Balling og Karlslunde Version 1.2 Dette dokument beskriver, hvordan håndtering af udtjente industribatterier foregår. Udtjente Industribatterier Industribatterier kategoriseres som Farligt affald Kommer fra; Industribatterier returneret fra montørbesøg ved kunder. Industribatterier returneret direkte fra kunder. Industribatterier udskiftet ved intern reparation af truck. Udtjente Industribatterier undersøges, adskilles og separeres i 2 kategorier; a. Genanvendelige celler/batterier/kasser. Bruges til reparation af brugte Industribatterier, hvor enkelte defekte celler kan udskiftes med brugte. b. Defekte celler, der håndteres som farligt affald. c. Defekte kasser, der håndteres som almindeligt metal affald. Håndtering og opbevaring Brugte industribatterier, der indeholder akkumulatorsyre, skal transporteres/bæres med toppen opad. Hvis der findes bærestropper eller håndtag bruges disse. De defekte celler eller udtjente industribatterier opbevares under halvtag i Balling. De defekte celler eller industribatterier opbevares, indtil en passende mængde kan hentes af aftager. Bortskaffelse Aftager bestilles efter behov til afhentning af industribatterier. Nyttige links Batteriforeningen ReturBat 40
Bilag: Håndtering af kasserede og brugte dæk Version 1.1 Dette dokument beskriver, hvordan man opbevarer og bortskaffer kasserede og brugte dæk. Generelle forhold Dæk kategoriseres som Andet affald Kasserede og brugtee dæk skal bortskaffes til genindvinding. Kasserede og ubrugelige dæk kommer fra... Returneres fra montører. Returneres direkte fra Kunder. Opstår ved intern reparation af brugte trucks. Sortering/adskillelse Dæk og fælge adskilles. Fælge genbruges. Dækkene flyttes til en dedikeret container. Opbevaring I området bag værkstedet er der opstillet en dedikeret container til brugte dæk. De kasserede og brugte dæk opbevares, indtil en passende mængde kan hentes af aftager. Bortskaffelse Stena Recycling henter og bortskaffer de kasserede og brugte dæk. 41
8.1.1 Driftsplanlægning og -styring, servicemontører Version 1.1 Dette dokument beskriver miljøaktiviteter i forbindelse med arbejde udført af servicemontører. Arbejdets udførelse - Sortering - Opbevaring Bortskaffelse Arbejdets udførelse Oliespild kan forekomme ved reparation og servicearbejder på maskiner. Spildet skal straks fjernes med klude, aftørringspapir eller ved opsugning med kattegrus. Ved spild hvor der er fare for udsivning i kloak og undergrund, skal proceduren 8.2 Nødberedskab og afværgeforanstaltninger følges. Sortering af affald Generelt skal alle former for affald hurtigst muligt sorteres og anbringes i de opstillede opsamlingsbeholdere eller containere. Visse typer af affald er kategoriseret som farligt affald. Det skal sorteres iht. Bilag: Farligt affald. Resten kaldes for andet affald, og skal sorteres iht. Bilag: Andet affald. Opbevaring affald Affald opbevares indtil bortskaffelse kan ske. Der er flere muligheder; 1. Opbevares i montørens køretøj 2. Opbevares ved kunden 3. Opbevares på montørens privatadresse Bortskaffelse af affald Overordnet er der flere muligheder der kan anvendes (nævnt i prioriteret rækkefølge); 1. Hvis kunden er miljøcertificeret i henhold til f.eks. ISO 14001 eller lignende, kan affaldet bortskaffes ved den pågældende kunde. Det skal ske efter kundens anvisninger og med respekt for disses regler og forhold. 2. Affald bortskaffes gennem Stena Recycling 3. Affald kan bortskaffes hos udenlandske kunder, hvis kunden er miljøcertificeret i henhold til f.eks. ISO 14001 eller lignende. Det skal ske efter kundens anvisninger og med respekt for dennes regler og forhold. 4. Startbatterier kan afleveres ved leverandør ved køb af tilsvarende nye varer. 5. Affaldet bringes med hjem til Balling, hvor bortskaffelse sker iht. Bilag: Farligt affald. 42
Bilag: Brændstofforbrug, servicemontører og chauffører Version 1.0 Dette dokument beskriver forhold vedrørende registrering af servicevognenes forbrug af brændstof. Brændstofforbrug Ved enhver tankning af brændstof til virksomhedens servicebiler og lastbiler, indtaster brugeren køretøjets km- stand i forbindelse med brug af virksomhedens tankningskort. Virksomheden overvåger forbruget på servicevogne og lastvogne. Med faste 6 måneders intervaller vil brugerne blive informeret om køretøjets forbrug. FDM har udarbejdet 10 spare råd, der vil få din bil til at køre længere på literen. 1. Køb en brændstof økonomisk bil. 2. Kør I højest mulige gear. Lavere omdrejninger forbedrer din brændstoføkonomi 3. Undgå hårde opbremsninger. Let foden fra speederen i god tid før et rødt lys. 4. Undlad at koble ud, men lad i stedet motoren bremse i gear. 5. Hold hastigheden. Undgå sportslig kørsel med hårde nedbremsninger og kraftig acceleration Ved overhalinger skal du kun flytte dig et par pladser frem i rækken. 6. Tjek bilens dæktryk. Kørsel med blot 0,5 bar for lavt tryk betyder 2-3% mere benzinforbrug og større dækslid. 7. Undgå tomgang. Stands motoren, mens du venter. Selv en ventetid på 30 sekunder giver mulighed for at spare brændstof. 8. Spar energi mens du kører. Sluk din el-aircondition og sædevarmer, når du ikke har brug for dem. De bruger alle unødig energi. 9. Hold afstand. En fornuftig afstand til forankørende gør det muligt at følge trafikken glidende. 10. En kold motor bruger mere brændstof end en varm. 43
8.2 Nødberedskab og afværgeforanstaltninger Version 1.2 Dette dokument beskriver de mest sandsynlige typer og omfang af en nødsituation eller ulykke, samt hvilke forhold og metoder der skal iværksættes. Situationer, handlinger Situation Spild eller udslip Enhver type af oliespild, spild af batterisyre, sprinklervæske, rensesæber, organiske opløsningsmidler, syrer eller lignende kemikalier. Brand Ved brand som ikke kan slukkes med eget brandmateriel. Handling Det spildte fjernes mekanisk og resten fjernes med kattegrus og klude. Spild hvor der er fare for forurening af vandløb, off. kloak, eller nedsivning i undergrund: Det offentlige beredskab alarmeres på tlf. 112. Arbejdsmiljøorganisationen inddrages og der evalueres på hændelsen. Hvis situationen opstår hos en kunde, inddrages dennes arbejdsmiljøorganisation. Alle forlader deres arbejdsplads, og mødes på aftalt sted. Det offentlige beredskab alarmeres på tlf. 112. Miljøansvarlig tilkaldes. Er der oplag af farlige væsker informeres brandmyndigheden. Arbejdsmiljøorganisationen inddrages og der evalueres på hændelsen. Miljøberedskab Ved specielle miljøulykker jf. ovenstående skal beredskabet tilkaldes gennem alarmcentralen. Kommunens brandinspektør har ansvaret for at bekæmpe forureningen, og både brandvæsenet og redningskorps har det specielle udstyr, der skal anvendes. Ved skader hvor det offentlige beredskab alarmeres skal sikkerhedsudvalget inddrages. Følgende handlinger iværksættes; Analyse af hændelse Opstilling af mulige, og valg af korrigerende og forbyggende handlinger. Dokumentation af analyseresultatet 44
9.1.1 Overvågning og måling Version 1.2 Dette dokument beskriver hvilke data, der skal overvåges og hvem, der analyserer og evaluerer disse. Overvågning af data Følgende data overvåges: Hvad Hvordan Hvem Hvornår Mængden af småt brandbart affald pr. medarbejder (Miljømål) Data trækkes ud fra mængdeanalyse i Stena Recycling s kundeportal Miljøansvarlig 1/1 årlig Brændstof forbrug på servicevogne, km/l (Miljømål) Fakturer trækkes ud af Finans systemet Økonomi 1/4 årlig Energiforbrug, el, olie og gas (Miljømål) Vandforbrug til vaskeplads i Karlslunde Tømning af olieudskillere og sandfang i Balling Tømning af olieudskillere og sandfang i Karlslunde Data trækkes ud af portalen fra Gridsystem, samt manuel aflæsning i Balling og Karlslunde Måler aflæses og tallene lægges i et regneark Skal ske mindst 4 gang årligt, og efter behov. Skal ske mindst 1 gang årligt, og efter behov. Miljøansvarlig 1/1 årlig Pladsmand / Karlslunde Mdl. Pedel / Balling 1/4 årlig Pladsmand / Karlslunde 1/1 årlig Filerne til ovenstående data ligger på p:\miljøledelse. En gang årligt i forbindelse med ledelsens evaluering skal de målte værdier, for de i afsnit 6.1.2 miljøforhold - Generelt nævnte forhold, evalueres. Værdierne skal være dokumenteret i statusrapporten til ledelsens evaluering. Øvrige data evalueres løbende og i tilfælde af overskridelser eller væsentlige udsving, skal nærmeste leder informeres. Nærmeste leder analyserer og afgør hvilke korrigerende handlinger der skal indføres. 45
Bilag: Styring af registreringer Version 1.4 Dette dokument beskriver væsentlige forhold for miljøregistreringer. Registreringer vedrørende affald Mængden af småt brandbart affald registreres på baggrund af udtræk fra mængdeanalyse i Stena Recycling`s kundeportal. Miljøansvarlig indsamler data. Registrering af servicevognenes brændstofs forbrug Ved enhver tankning af brændstof indtaster brugeren køretøjets km-stand. Økonomiafdelingen indsamler data. Registrering af energiforbrug Virksomhedens miljøansvarlig indhenter oplysninger om forbrug fra el-, olie- og naturgas-leverandører. Miljøansvarlig indsamler data. Hvad registreres Type Hvor arkiveres det Hvem gør det Mængden af småt brandbart affald Olieudskiller og sandfang i Balling Affaldsafhentning Tryk og lækagekontrol Olieudskiller og sandfang i Karlslunde Testresultater fra Eurofins i Karlslunde Affaldshåndtering servicevogne P:\Miljøledelse\Affald\Affaldshåndtering\ Mængdeopgørelse (online portal MP) P:\Miljøledelse\Olieudskillere\Driftsjournaler\Balling Logbog på værkførerkontor Online kundeportal, Stena Recycling Logbog på værkførerkontor i Balling P:\Miljøledelse\Olieudskillere\ Driftsjournaler\Karlslunde Logbog i reception P:\Miljøledelse\Kommunale myndigheder\ Greve kommune P:\Miljøledelse\Affald\Affaldshåndtering\ Mængdeopgørelse (kundeportal Stena Recycling) 46 Miljøansvarlig Miljøansvarlig Værkfører Miljøansvarlig Salgskoordinator Salgskoordinator Miljøansvarlig Registrering af brændstof P:\Miljøledelse\Energiforbrug Økonomiafdeling Registrering af energiforbrug P:\Miljøledelse\Energiforbrug Økonomiafdeling Registrering af vandforbrug ved vaskeplads i Karlslunde Registrering af klager fra kunder, naboer, offentlige myndigheder. P:\Miljøledelse\Kommunale myndigheder P:\Miljøledelse\Klager Salgskoordinator Miljøansvarlig 8D rapporter P:\Miljøledelse\8D Miljøansvarlig Auditresultater P:\Miljøledelse\Audits Miljøansvarlig Ledelsesevaluering P:\Miljøledelse\Ledelsens evaluering Miljøansvarlig Evaluering af lovbestemte krav P:\Miljøledelse\Lovkrav Miljøansvarlig Kommunikation med kommunale myndigheder (skriftlig) P:\Miljøledelse\Kommunale myndigheder Miljøansvarlig Ovenstående registreringer skal altid kunne findes på ovennævnt P: drev indtil 5 år efter sidste opdatering.
9.1.2 Evaluering og overholdelse Version 1.1 Dette dokument beskriver, hvordan virksomheden evaluerer og sikrer at virksomheden overholder de bindende forpligtelser. Evaluering Listen over gældende lovkrav som ligger på P:\Miljøledelse\Lovkrav, gennemgås en gang årligt af den miljøansvarlige, før ledelsens evaluering. Lovkravene tjekkes for gyldighed, relevans og i tilfælde af ændringer, iværksættes nødvendige handlinger. Status på dette indgår i den årlige ledelses evaluering. 47
9.2.2 Internt auditprogram Version 1.2 Dette dokument beskriver fremgangsgangsmåden ved den årlige interne audit. Intern Audit En gang årligt, skal miljøledelsessystemet gennemgås og undersøges for dets effektivitet. Den miljøansvarlige udpeger 2 interne auditører, som ikke har ledelsesmæssige ansvar eller ansvar i forhold til miljøledelsessystemet. De interne auditører er auditører 2 år af gangen. De interne auditører gennemfører audit i henhold til følgende hovedaktiviteter; Gennemgang af miljøledelsessystemets procedurer (punkterne i listen over observerede risikofaktorer tages med i betragtning) Stikprøvevis undersøges de enkelte afdelinger, om de nedskrevne procedurer følges. Eventuelle afvigelser noteres. Rapport om audit udarbejdes og sendes til miljøansvarlig til gennemsyn, godkendelse og arkivering Audit resultatet/rapporten skal være klar til den årlige ledelsens evaluering. Følgende 2 medarbejdere er udpeget til at foretage de interne audits i 2017 og 2018 Thorben K. Skov Vareforsendelsen Niels Martin Torp Værksted Alle afdelinger bliver auditeret hvert 2. år jvf. nedenstående auditplan. På P:\Miljøledelse\Audit ligger en skabelon til brug for audit rapport. Auditplan: Område 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Økonomi og IT x x x x El- og motorafdeling x x x Lager og service x x x x Batteri- og dækafdeling x x x Maler- og smedeafdeling x x x x Salg, ny og brugt x x x Miljøledelsessystemet x x x 48