Bilag 6 Sammendrag af driftsresultat for 2014 for statsvirksomheden (naturforvaltningsenheder (delregnskab 210))

Bilag 6 Sammendrag af driftsresultat for 2014 for statsvirksomheden (naturforvaltningsenheder (delregnskab 210)) Total Flersidig skovdrift Anden flersidig drift Naturbeskyttelse Friluftsliv Fællesomkostninger ekskl. funktionærløn Funktionærløn Samlet resultat 311 - Aalborg Vand 0,00 0,00 10.720.950,61 0,00 6.073.592,79 11.026.721,16 27.821.264,56 314 - Himmerland -1.181.169,20 55.057,04-428.835,50 2.200.200,66 5.571.857,84 12.775.360,11 18.992.470,95 315 - Aalborg Grundvand 0,00 0,00 36.800,00 0,00 568.812,86 22.355.600,28 22.961.213,14 321 - Aarhus 0,00 0,00 0,00 0,00 141.420,36 6.838,97 148.259,33 331 - Ringkøbing Natur og Vand 0,00 913,35 3.844.249,89 6.258,29 2.762.450,78 12.563.431,68 19.177.303,99 334 - Vestjylland -49.647.181,85-3.400.040,45 946.449,60 3.819.474,97 7.943.845,52 5.706.041,80-34.631.410,41 340 - Søhøjlandet -4.795.764,91-1.724.858,72-459.526,09 645.727,93 6.764.961,48 10.005.719,17 10.436.258,86 350 - Vendsyssel -548.991,40-6.931.599,84 2.674.203,74 3.469.646,51 7.679.913,42 5.673.488,53 12.016.660,96 360 - Thy -6.341.610,06-8.098.385,29 2.831.428,03 2.674.056,55 6.643.888,06 5.969.621,82 3.678.999,11 370 - Kronjylland -2.575.810,85-5.149.814,10 2.926.092,16 230.804,04 4.456.618,98 9.787.083,21 9.674.973,44 371 - Bygningscenter KJY 0,00 525.612,03 0,00 650.872,43 3.414.072,69 0,00 4.590.557,15 372 - Kronjylland Vand 0,00 0,00 7.090.845,59 0,00 158.350,10 12.517.712,93 19.766.908,62 380 - Midtjylland -19.296.321,99-1.330.653,60 1.070.880,09 2.937.140,95 7.071.678,06 6.585.159,32-2.962.117,17 514 - Vadehavet -1.726.967,82-1.116.034,79 1.743.916,86 2.581.685,05 5.794.681,19 8.235.062,39 15.512.342,88 515 - Vadehavet Vand 1.188,42 0,00 7.856.916,31 0,00 540.545,73 11.991.038,16 20.389.688,62 521 - Odense Vand 0,00 0,00 7.852.578,41 0,00 9.336.810,70 18.396.578,00 35.585.967,11 540 - Fyn -501.897,62-818.482,92-1.279.605,87 1.416.091,97 3.509.236,10 8.824.289,31 11.149.630,97 550 - Blåvandshuk -2.492.197,16-14.292.769,43 2.091.925,93 2.868.406,12 8.589.771,40 5.669.368,06 2.434.504,92 560 - Trekantsområdet -5.791.450,17-915.194,57-147.302,19 1.897.467,44 4.624.779,91 7.758.117,94 7.426.418,36 570 - Sønderjylland -43.731.921,63-313.705,41 531.355,53 2.683.817,50 6.952.513,44 5.467.564,91-28.410.375,66 580 - Driftscentret 31.312.150,46-364.832,49 0,00 0,00 4.724.802,10 6.476.138,75 42.148.258,82 711 - Roskilde 0,00 0,00 0,00 0,00-1.059.095,19 0,00-1.059.095,19 721 - Nykøbing Natur og Vand 0,00-2.583,68 11.867.421,54 0,00 3.188.302,93 13.168.295,13 28.221.435,92 724 - Storstrøm 34.572,11-2.050.867,08 452.537,70 4.929.309,19 4.106.994,58 8.353.455,41 15.826.001,91 725 - Nykøbing Grundvand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.292.471,14 5.292.471,14 727 - Rederifunktionen 0,00-4.960,00 12.458.539,00 6.108,58 4.732.565,10 0,00 17.192.252,68 740 - Bornholm -2.312.909,96-810.065,78 8.776.320,68 4.751.262,15-7.961.562,91 5.295.134,87 7.738.179,05 750 - Hovedstaden -4.039.020,31-9.045.175,17 2.782.702,78 9.957.722,65 7.763.946,52 7.741.966,05 15.162.142,52 760 - Vestsjælland -5.441.271,59 380.174,79 119.915,94 1.959.654,88 5.309.499,39 7.756.121,98 10.084.095,39 770 - Nordsjælland -14.689.333,67-4.287.786,20 3.784.537,66 12.477.655,34 19.371.480,27 17.756.070,82 34.412.624,22 780 - Østsjælland -3.918.274,85-299.685,04 560.551,86 3.751.523,35 13.306.633,71 6.346.606,92 19.747.355,95 Nationalparker 0,00 0,00 0,00 1.422.050,93 10.272.963,30 8.576.517,93 20.271.532,16 Øvrige 0,00-14.244.993,98 12.587,23-2.214.746,93 22.295.693,65-39.472.659,93-33.624.119,96 I alt -137.684.184,05-74.240.731,33 90.718.437,49 65.122.190,55 184.652.024,86 228.604.916,82 357.172.654,34 Flersidig skovdrift: Træproduktion og Biproduktion. Se tabelbilag 7 Anden flersidig drift: Planteskoledrift, Jagtforvaltning, Vildtforvaltning, Landbrugsdrift og Anden virksomhed. Se tabelbilag 8 Naturbeskyttelse: Naturpleje, Naturpleje (dyrehold), Vildtpleje, Fortidsminder og Naturovervågning. Se tabelbilag 9 Friluftsliv: Publikum, Dyrehaver og Naturvejledning. Se tabelbilag 10 Fællesomkostninger: Skovvedligeholdelse, Ejendomsomkostninger, Maskinomkostninger, Administration (ekskl. funktionærløn) og Øvrige generalomkostninger. Se tabelbilag 11 Funktionærløn: Funktionærløn. Se tabelbilag 12. Timefordelingen for funktionærer ekskl. fravær (fordelt efter Opgave): se tabelbilag 13.

Bilag 7 Flersidig skovdrift, 2014 Træproduktion Biproduktion Total Salg af råtræ Salg af flis Sankning Skovning Transport Flisning Nykultur Kulturpleje Bev.pleje Netto Salgsindtægter Prod.udgifter Netto Netto i alt 311 - Aalborg Vand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314 - Himmerland -2.803.799,92-2.532.537,52 17.175,18 1.289.328,41 400.870,45 2.054.189,78 312.510,18 175.795,22 39.424,69-1.047.043,53-211.289,57 77.163,90-134.125,67-1.181.169,20 315 - Aalborg Grundvand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321 - Aarhus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331 - Ringkøbing Natur og Vand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334 - Vestjylland -68.095.601,02-11.073.884,16-5.465,46 14.218.358,62 6.288.924,21 6.324.412,00 1.616.907,46 1.398.351,55 109.209,58-49.218.787,22-975.247,50 546.852,87-428.394,63-49.647.181,85 340 - Søhøjlandet -8.351.621,83-1.120.835,76-46.091,53 2.287.146,26 965.743,35 979.567,46 236.553,93 206.964,33 77.961,51-4.764.612,28-268.593,95 237.441,32-31.152,63-4.795.764,91 350 - Vendsyssel -968.753,99-4.163.185,35-12.886,63 639.151,65 201.643,45 2.478.315,31 664.892,53 364.319,55 338.101,61-458.401,87-157.900,50 67.310,97-90.589,53-548.991,40 360 - Thy -7.959.468,96-7.715.520,24 140.828,81 2.159.287,64 808.035,08 3.392.773,23 1.689.863,07 958.684,35 649.837,08-5.875.679,94-1.471.200,89 1.005.270,77-465.930,12-6.341.610,06 370 - Kronjylland -4.042.998,70-1.870.907,74-254.002,39 1.090.263,92 584.378,69 992.754,81 250.447,71 328.316,30 351.158,82-2.570.588,58-5.865,00 642,73-5.222,27-2.575.810,85 371 - Bygningscenter KJY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372 - Kronjylland Vand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 - Midtjylland -22.844.839,84-7.906.341,38 7.906,25 3.973.156,60 2.338.275,40 4.367.886,72 967.785,60 663.476,72 138.014,95-18.294.678,98-1.030.590,65 28.947,64-1.001.643,01-19.296.321,99 514 - Vadehavet -2.609.704,73-2.993.627,53 35.853,11 733.175,54 316.077,49 2.202.088,54 60.520,80 164.433,25 469.736,36-1.621.447,17-124.168,65 18.648,00-105.520,65-1.726.967,82 515 - Vadehavet Vand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,42 1.188,42 1.188,42 521 - Odense Vand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 - Fyn -875.125,65-1.332.407,91 0,00 522.769,01 110.043,75 635.742,10 184.642,20 84.558,48 237.880,40-431.897,62-70.000,00 0,00-70.000,00-501.897,62 550 - Blåvandshuk -2.675.275,03-4.881.583,20 0,00 600.593,53 256.733,29 3.350.220,35 192.179,48 530.134,29 238.081,59-2.388.915,70-362.055,81 258.774,35-103.281,46-2.492.197,16 560 - Trekantsområdet -7.537.940,05-1.186.955,45 94.458,42 1.527.350,14 765.610,79 552.414,33 52.753,88 333.730,30 180.314,97-5.218.262,67-847.541,22 274.353,72-573.187,50-5.791.450,17 570 - Sønderjylland -61.347.695,89-9.444.786,99-21.805,98 15.122.107,53 6.292.918,86 3.054.309,28 1.542.989,98 730.138,61 364.622,62-43.707.201,98-134.262,58 109.542,93-24.719,65-43.731.921,63 580 - Driftscentret 41.375.428,15-38.297.693,03 0,00 61.446,39 1.800.478,16 26.372.220,79 270,00 0,00 0,00 31.312.150,46 0,00 0,00 0,00 31.312.150,46 711 - Roskilde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721 - Nykøbing Natur og Vand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724 - Storstrøm -833.936,60-45.000,00 52.397,62 244.232,31 56.939,99 404.745,91 24.459,31 80.485,97 58.344,51 42.669,02-15.525,58 7.428,67-8.096,91 34.572,11 725 - Nykøbing Grundvand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727 - Rederifunktionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740 - Bornholm -3.919.641,31 0,00-15.148,00 769.642,51 465.545,90 0,00 255.978,04 168.208,47 45.874,68-2.229.539,71-83.520,25 150,00-83.370,25-2.312.909,96 750 - Hovedstaden -6.084.422,77-1.315.060,45 22.790,88 1.795.435,00 736.999,23 668.157,75 47.010,00 3.779,10 86.290,95-4.039.020,31 0,00 0,00 0,00-4.039.020,31 760 - Vestsjælland -8.463.296,45-1.474.430,59 38.064,13 2.244.764,91 799.682,81 716.845,89 130.076,27 263.160,63 380.431,71-5.364.700,69-77.347,51 776,61-76.570,90-5.441.271,59 770 - Nordsjælland -25.908.718,20-2.018.188,62 54.416,07 6.970.810,52 2.740.277,81 1.349.395,11 1.313.757,42 409.228,10 887.252,65-14.201.769,14-644.940,20 157.375,67-487.564,53-14.689.333,67 780 - Østsjælland -7.440.527,39-1.017.321,72 0,00 2.220.755,74 602.642,74 1.055.609,20 268.438,11 322.769,15 86.971,11-3.900.663,06-20.150,28 2.538,49-17.611,79-3.918.274,85 Nationalparker 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Øvrige 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I alt -201.387.940,18-100.390.267,64 108.490,48 58.469.776,23 26.531.821,45 60.951.648,56 9.812.035,97 7.186.534,37 4.739.509,79-133.978.390,97-6.500.200,14 2.794.407,06-3.705.793,08-137.684.184,05 Træproduktion* Indtægter Salg af råtræ: SKOIND + SKOKØB Salg af flis: FLIIND + FLIKØB Sankning: SKOSAK Udgifter Skovning: SKODIV + SKOOPM + SKOSKO Transport: SKOTRA + SKOLEV Flisning: FLIDIV + FLIFLI + FLIFÆL + FLILAG + FLILEV Nykultur: KULANL + KULJOR + KULRYD Kulturpleje: KULHEG + KULIND + KULPLE + KULREN Bevoksningspleje: BEVPLE Biproduktion Indtægter Salgsindtægter BIPIND Udgifter Driftsudgifter BIPANL + BIPDRI Note: Juletræs- og pyntegrøntsproduktion indgår under Biproduktion.

Bilag 8 Anden flersidig drift, 2014 Planteskoledrift Jagtforvaltning Vildtforvaltning Landbrugsdrift Anden virksomhed Total Salgsindtægter Driftsudgifter Netto Lejeindtægter Salgsindtægter Driftsudgifter Netto Indtægter Driftsudgifter Netto Indtægter Driftsudgifter Netto Lejeindtægter Salgsindtægter Driftsudgifter Netto Netto i alt 311 - Aalborg Vand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314 - Himmerland 0,00 124.564,88 124.564,88-198.086,23-41.838,28 78.194,28-161.730,23 0,00 0,00 0,00-1.596.022,30 874.562,92-721.459,38-1.902.012,29-10.200,00 2.725.894,06 813.681,77 55.057,04 315 - Aalborg Grundvand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321 - Aarhus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331 - Ringkøbing Natur og Vand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 913,35 913,35 0,00 0,00 0,00 0,00 913,35 334 - Vestjylland 0,00 0,00 0,00-2.800.888,67-446.627,85 1.120.848,07-2.126.668,45 0,00 75.604,04 75.604,04-843.668,72 114.840,05-728.828,67-1.384.232,73-1.452.615,00 2.216.700,36-620.147,37-3.400.040,45 340 - Søhøjlandet 0,00 0,00 0,00-402.015,41-12.732,00 109.943,82-304.803,59 0,00 159.806,28 159.806,28-685.031,30 118.164,50-566.866,80-1.831.853,50-975.236,05 1.794.094,94-1.012.994,61-1.724.858,72 350 - Vendsyssel 0,00 15.677,51 15.677,51-1.714.033,09 0,00 133.360,40-1.580.672,69 0,00 138.881,40 138.881,40 0,00 0,00 0,00-8.010.855,24-237.947,51 2.743.316,69-5.505.486,06-6.931.599,84 360 - Thy 0,00 0,00 0,00-4.975.316,49-77.091,59 310.762,38-4.741.645,70 0,00 100.506,82 100.506,82-574.779,96 11.251,84-563.528,12-5.988.157,34-58.555,52 3.152.994,57-2.893.718,29-8.098.385,29 370 - Kronjylland 0,00 2.313,24 2.313,24-466.385,81-20.489,00 10.838,93-476.035,88 0,00 79.204,05 79.204,05-4.333.471,18 1.965.586,67-2.367.884,51-4.619.336,80-144.842,65 2.376.768,45-2.387.411,00-5.149.814,10 371 - Bygningscenter KJY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.612,03 525.612,03 525.612,03 372 - Kronjylland Vand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 - Midtjylland 0,00 0,00 0,00-1.965.713,51-444.722,02 803.158,32-1.607.277,21 0,00 0,00 0,00-355.091,32 10.248,17-344.843,15-709.708,95-848.320,00 2.179.495,71 621.466,76-1.330.653,60 514 - Vadehavet 0,00 0,00 0,00-633.255,65-87.786,30 218.989,31-502.052,64 0,00 67.410,00 67.410,00-48.340,06 2.125,00-46.215,06-756.840,54 0,00 121.663,45-635.177,09-1.116.034,79 515 - Vadehavet Vand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521 - Odense Vand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 - Fyn 0,00 83.445,28 83.445,28-431.002,82-1.894,40 27.917,83-404.979,39-1.960,00 180.311,54 178.351,54-373.788,08 0,00-373.788,08-650.323,19-29.390,26 378.201,18-301.512,27-818.482,92 550 - Blåvandshuk 0,00 0,00 0,00-3.204.374,85-452.553,91 858.746,56-2.798.182,20 0,00 123.213,99 123.213,99-4.202.974,64 120.675,07-4.082.299,57-9.031.429,31-36.816,91 1.532.744,57-7.535.501,65-14.292.769,43 560 - Trekantsområdet -34.664,00 127.815,76 93.151,76-838.756,04-25.542,00 139.702,33-724.595,71-72,00 63.379,60 63.307,60-109.845,48 15.400,68-94.444,80-730.455,53-28.892,14 506.734,25-252.613,42-915.194,57 570 - Sønderjylland -145.293,00 33.710,37-111.582,63-776.179,25-32.556,39 142.237,87-666.497,77 0,00 10.183,30 10.183,30-1.144.117,09 360.903,30-783.213,79-1.464.432,69-424.302,60 3.126.140,77 1.237.405,48-313.705,41 580 - Driftscentret 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2.291.388,02 1.926.555,53-364.832,49-364.832,49 711 - Roskilde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721 - Nykøbing Natur og Vand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2.583,68-2.583,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2.583,68 724 - Storstrøm 0,00 0,00 0,00-193.088,96-9.718,00 107.393,94-95.413,02 0,00 107.593,66 107.593,66-1.711.633,35 1.837,42-1.709.795,93-408.410,76-21.150,00 76.308,97-353.251,79-2.050.867,08 725 - Nykøbing Grundvand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727 - Rederifunktionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-4.960,00-4.960,00-4.960,00 740 - Bornholm 0,00 0,00 0,00-24.155,00-4.660,00 90.486,06 61.671,06 0,00 2.264,30 2.264,30-361.851,89 18.430,00-343.421,89-860.441,29-15.656,51 345.518,55-530.579,25-810.065,78 750 - Hovedstaden 0,00 0,00 0,00 0,00-14.496,00 36.519,30 22.023,30 0,00 67.626,46 67.626,46-1.470.224,19 1.549.268,69 79.044,50-15.060.387,42-25.800,00 5.872.317,99-9.213.869,43-9.045.175,17 760 - Vestsjælland 0,00 60.542,96 60.542,96-327.291,21-26.693,90 56.973,09-297.012,02-3.360,00 70.378,25 67.018,25-229.409,49 0,00-229.409,49-920.567,56-148.570,00 1.848.172,65 779.035,09 380.174,79 770 - Nordsjælland -2.894.352,65 4.078.009,12 1.183.656,47-62.535,20-268.919,40 963.593,08 632.138,48 0,00 18.086,75 18.086,75-2.262.425,08 1.144.092,58-1.118.332,50-6.995.687,76-325.905,00 2.318.257,36-5.003.335,40-4.287.786,20 780 - Østsjælland 0,00 0,00 0,00-128.350,00-33.885,80 31.778,15-130.457,65 0,00 36.528,38 36.528,38-788.760,43 34.720,00-754.040,43-3.494.583,67-481.622,48 4.524.490,81 548.284,66-299.685,04 Nationalparker 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Øvrige 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-14.839.291,47 0,00 594.297,49-14.244.993,98-14.244.993,98 I alt -3.074.309,65 4.526.079,12 1.451.769,47-19.141.428,19-2.002.206,84 5.241.443,72-15.902.191,31-5.392,00 1.298.395,14 1.293.003,14-21.091.434,56 6.343.020,24-14.748.414,32-79.659.008,04-7.557.210,65 40.881.320,38-46.334.898,31-74.240.731,33 Planteskoledrift Indtægter Salgsindtægter: FRØIND Udgifter Driftsudgifter FORANL + FORDRI + FRØANL + FRØASN + FRØDIV Jagtforvaltning Indtægter Lejeindtægter: JAGLEJ Salgsindtægter: JAGIND Udgifter Driftsudgifter JAGDIV Vildtforvaltning Indtægter Driftsindtægter: VILIND Udgifter Driftsudgifter Udgiftskonti under VIL Landbrugsdrift Indtægter Salgs- og lejeindtægter: LANIND + LANLEJ + LANTIL Udgifter Driftsudgifter Udgiftskonti under LAN Anden virksomhed Indtægter Lejeindtægter GRUIND + CAMIND + KROLEJ + TEKIND + LEJLEJ Salgsindtægter ENTIND + REKIND Udgifter Driftsudgifter Udgiftskonti under GRU, CAM, ENT, KRO, REK, TEK og LEJ samt ASNLEJ

Bilag 9 Naturbeskyttelse, 2014 Naturpleje Naturpleje, dyrehold Vildtpleje Fortidsminder Naturovervågning Total Lejeindtægter Salgsindtægter Driftsudgifter Netto Driftsindtægter Driftsudgifter Netto Driftsindtægter Driftsudgifter Netto Driftsindtægter Driftsudgifter Netto Driftsindtægter Driftsudgifter Netto Netto i alt 311 - Aalborg Vand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.720.950,61 10.720.950,61 10.720.950,61 314 - Himmerland -4.184,51-475.817,07-546.134,08-1.026.135,66-418.331,62 687.020,12 268.688,50 0,00 132.390,83 132.390,83 0,00 0,00 0,00 196.220,83 196.220,83-428.835,50 315 - Aalborg Grundvand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.800,00 36.800,00 36.800,00 321 - Aarhus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331 - Ringkøbing Natur og Vand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.844.249,89 3.844.249,89 3.844.249,89 334 - Vestjylland -881.083,90-960.923,00 2.390.621,46 548.614,56-200.148,58 466.921,73 266.773,15 0,00 121.015,30 121.015,30 0,00 10.046,59 10.046,59 0,00 0,00 946.449,60 340 - Søhøjlandet 0,00-707.361,61 125.107,01-582.254,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.723,37 1.723,37 121.005,14 121.005,14-459.526,09 350 - Vendsyssel -30.000,00-1.090.488,50 2.948.709,44 1.828.220,94-879.347,98 1.413.699,09 534.351,11-27.316,00 140.896,99 113.580,99 0,00 198.050,70 198.050,70 0,00 0,00 2.674.203,74 360 - Thy -117.040,13-1.179.310,09 3.831.967,94 2.535.617,72 0,00 0,00 0,00 0,00 42.603,31 42.603,31 0,00 223.476,10 223.476,10 29.730,90 29.730,90 2.831.428,03 370 - Kronjylland -55.550,00-697.270,37 1.022.525,92 269.705,55 81.775,01 2.302.631,94 2.384.406,95 0,00 7.399,27 7.399,27 0,00 179.949,27 179.949,27 84.631,12 84.631,12 2.926.092,16 371 - Bygningscenter KJY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372 - Kronjylland Vand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.090.845,59 7.090.845,59 7.090.845,59 380 - Midtjylland 0,00-1.038.541,31 2.011.219,81 972.678,50 0,00 0,00 0,00 0,00 67.111,72 67.111,72 0,00 31.089,87 31.089,87 0,00 0,00 1.070.880,09 514 - Vadehavet 0,00-711.329,26 2.446.094,27 1.734.765,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.151,85 9.151,85 0,00 0,00 1.743.916,86 515 - Vadehavet Vand 1.327,15 0,00 11.304,18 12.631,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.844.284,98 7.844.284,98 7.856.916,31 521 - Odense Vand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,01-0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.852.578,42 7.852.578,42 7.852.578,41 540 - Fyn 0,00-1.296.047,96 420.874,22-875.173,74-783.887,75 308.014,16-475.873,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2.820,00 2.820,00 68.621,46 68.621,46-1.279.605,87 550 - Blåvandshuk -784.802,96-1.752.347,71 3.110.977,83 573.827,16-69.545,47 1.421.365,12 1.351.819,65 0,00 158.512,58 158.512,58 0,00 7.766,54 7.766,54 0,00 0,00 2.091.925,93 560 - Trekantsområdet 0,00-606.618,74 279.718,62-326.900,12 0,00-750,00-750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.347,93 180.347,93 0,00 0,00-147.302,19 570 - Sønderjylland -15.453,00-1.348.591,33 1.585.476,29 221.431,96-2.255,05 0,00-2.255,05 0,00 0,00 0,00 0,00 311.393,79 311.393,79 784,83 784,83 531.355,53 580 - Driftscentret 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711 - Roskilde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721 - Nykøbing Natur og Vand 0,00 0,00 1.647,10 1.647,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.865.774,44 11.865.774,44 11.867.421,54 724 - Storstrøm 0,00-2.365.120,38 2.109.963,67-255.156,71-54.550,00 579.663,74 525.113,74 0,00 0,00 0,00-25.015,00 192.595,67 167.580,67 15.000,00 15.000,00 452.537,70 725 - Nykøbing Grundvand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727 - Rederifunktionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.458.539,00 12.458.539,00 12.458.539,00 740 - Bornholm -6.650,00 0,00 220.471,69 213.821,69 0,00 2.278.621,31 2.278.621,31 0,00 19.561,92 19.561,92-3.846.644,77 9.886.496,06 6.039.851,29 224.464,47 224.464,47 8.776.320,68 750 - Hovedstaden 0,00-5.489.484,37 6.268.328,17 778.843,80 0,00 4.770,00 4.770,00 0,00 0,00 0,00 9.698.890,22-7.699.801,24 1.999.088,98 0,00 0,00 2.782.702,78 760 - Vestsjælland 0,00-1.195.340,02 1.147.742,43-47.597,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.731,34 80.731,34 86.782,19 86.782,19 119.915,94 770 - Nordsjælland -360.387,83-116.551,91 1.321.225,93 844.286,19 0,00 0,00 0,00 0,00 149.002,95 149.002,95 0,00 561.182,24 561.182,24 2.230.066,28 2.230.066,28 3.784.537,66 780 - Østsjælland -109.509,54-199.936,15 927.035,66 617.589,97-132.919,29 232,06-132.687,23 0,00 39.299,54 39.299,54 0,00 36.349,58 36.349,58 0,00 0,00 560.551,86 Nationalparker 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Øvrige 0,00 0,00 12.587,23 12.587,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.587,23 I alt -2.363.334,72-21.231.079,78 31.647.464,79 8.053.050,29-2.459.210,73 9.462.189,26 7.002.978,53-27.316,00 877.794,41 850.478,41 5.827.230,45 4.213.369,66 10.040.600,11 0,00 64.771.330,15 64.771.330,15 90.718.437,49 Naturpleje Indtægter Lejeindtægter NATLEJ Salgsindtægter NATIND Udgifter Driftsudgifter Udgiftskonti under NAT Naturpleje, dyrehold Indtægter Driftsindtægter: DYNIND Udgifter Driftsudgifter Udgiftskonti under DYN Vildtpleje Indtægter Driftsindtægter VPLIND Udgifter Driftsudgifter Udgiftskonti under VPL Fortidsminder Indtægter Driftsindtægter: RUIIND Udgifter Driftsudgifter: Udgiftskonti under RUI Naturovervågning Udgifter Driftsudgifter Udgiftskonti under OVE

Bilag 10 Friluftsliv, 2014 Publikum Dyrehaver Naturvejledning Total Driftsindtægter Driftsudgifter Netto Driftsindtægter Driftsudgifter Netto Driftsindtægter Driftsudgifter Netto Netto i alt 311 - Aalborg Vand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314 - Himmerland -70.297,50 1.969.332,81 1.899.035,31 0,00 0,00 0,00-42.739,60 343.904,95 301.165,35 2.200.200,66 315 - Aalborg Grundvand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321 - Aarhus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331 - Ringkøbing Natur og Vand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.258,29 6.258,29 6.258,29 334 - Vestjylland -20.273,79 3.341.861,04 3.321.587,25 0,00 0,00 0,00-206.355,00 704.242,72 497.887,72 3.819.474,97 340 - Søhøjlandet -676.809,96 964.275,52 287.465,56 0,00 0,00 0,00-105.381,84 463.644,21 358.262,37 645.727,93 350 - Vendsyssel -1.131.671,61 3.677.896,84 2.546.225,23-4.632,00 137.075,41 132.443,41 0,00 790.977,87 790.977,87 3.469.646,51 360 - Thy -184.784,38 2.633.507,73 2.448.723,35 0,00 0,00 0,00-317.823,46 543.156,66 225.333,20 2.674.056,55 370 - Kronjylland -541.101,32 696.913,68 155.812,36 0,00 0,00 0,00-91.700,00 166.691,68 74.991,68 230.804,04 371 - Bygningscenter KJY 0,00 650.799,33 650.799,33 0,00 0,00 0,00 0,00 73,10 73,10 650.872,43 372 - Kronjylland Vand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 - Midtjylland -43.900,00 2.461.662,57 2.417.762,57 0,00 0,00 0,00-1.797.946,24 2.317.324,62 519.378,38 2.937.140,95 514 - Vadehavet -45.672,72 2.537.406,86 2.491.734,14 0,00 0,00 0,00-132.460,26 222.411,17 89.950,91 2.581.685,05 515 - Vadehavet Vand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521 - Odense Vand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540 - Fyn -181.956,47 1.524.182,35 1.342.225,88 0,00 0,00 0,00-14.128,15 87.994,24 73.866,09 1.416.091,97 550 - Blåvandshuk -70.123,70 2.707.407,68 2.637.283,98 0,00 0,00 0,00-208.401,73 439.523,87 231.122,14 2.868.406,12 560 - Trekantsområdet -43.054,19 2.080.988,11 2.037.933,92 0,00 0,00 0,00-1.676.803,01 1.536.336,53-140.466,48 1.897.467,44 570 - Sønderjylland -65.117,55 1.932.414,31 1.867.296,76-76.826,58 596.278,72 519.452,14 34.117,08 262.951,52 297.068,60 2.683.817,50 580 - Driftscentret 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711 - Roskilde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721 - Nykøbing Natur og Vand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724 - Storstrøm -189.114,24 4.379.013,16 4.189.898,92 0,00 0,00 0,00 25.480,76 713.929,51 739.410,27 4.929.309,19 725 - Nykøbing Grundvand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727 - Rederifunktionen 0,00 6.108,58 6.108,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.108,58 740 - Bornholm -324.851,10 4.895.924,90 4.571.073,80 0,00-250.000,00-250.000,00-268.598,05 698.786,40 430.188,35 4.751.262,15 750 - Hovedstaden -1.939.722,80 9.615.512,54 7.675.789,74-836.207,07 2.703.699,46 1.867.492,39-636,51 415.077,03 414.440,52 9.957.722,65 760 - Vestsjælland -147.097,79 1.687.229,50 1.540.131,71 0,00 0,00 0,00-5.940,00 425.463,17 419.523,17 1.959.654,88 770 - Nordsjælland -548.952,35 11.827.384,12 11.278.431,77 0,00 0,00 0,00-526.042,10 1.725.265,67 1.199.223,57 12.477.655,34 780 - Østsjælland -284.579,47 3.104.459,60 2.819.880,13-40.225,60 694.272,22 654.046,62-516.824,45 794.421,05 277.596,60 3.751.523,35 Nationalparker 0,00 1.423.330,93 1.423.330,93 0,00 0,00 0,00-1.280,00 0,00-1.280,00 1.422.050,93 Øvrige -2.021.892,93-192.854,00-2.214.746,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2.214.746,93 I alt -8.530.973,87 63.924.758,16 55.393.784,29-957.891,25 3.881.325,81 2.923.434,56-5.853.462,56 12.658.434,26 6.804.971,70 65.122.190,55 Publikum Indtægter Driftsindtægter PUBIND + PUBLEJ Udgifter Driftsudgifter Udgiftskonti under PUB Dyrehaver Indtægter Driftsindtægter: DYRIND Udgifter Driftsudgifter: Udgiftskonti under DYR Naturvejledning Indtægter Driftsindtægter: NAVIND + PUBLEJ Udgifter Driftsudgifter Udgiftskonti under NAV

Bilag 11 Fællesomkostninger ekskl. funktionærløn, 2014 Skovvedligeholdelse Ejendomsomkostninger Maskinomkostninger Administration ekskl. funktionærløn Øvrige generalomkostninger Total Driftsudgifter Netto Driftsudgifter Netto Driftsindtægter Driftsudgifter Netto Driftsindtægter Kontorholdsudgifter Øvrige funktionærudg. Netto Driftsindtægter Driftsudgifter Netto Netto i alt 311 - Aalborg Vand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.038.649,38 530.281,37 5.568.930,75 0,00 504.662,04 504.662,04 6.073.592,79 314 - Himmerland 705.615,44 705.615,44 864.057,62 864.057,62 187.867,33 228.571,64 416.438,97-92.009,00 920.036,36 945.884,12 1.773.911,48 1.086.703,96 725.130,37 1.811.834,33 5.571.857,84 315 - Aalborg Grundvand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568.812,86 568.812,86 568.812,86 321 - Aarhus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.420,36 0,00 141.420,36 0,00 0,00 0,00 141.420,36 331 - Ringkøbing Natur og Vand 0,00 0,00 908,28 908,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2.477.696,28 283.811,22 2.761.507,50 0,00 35,00 35,00 2.762.450,78 334 - Vestjylland 1.511.739,63 1.511.739,63 2.753.295,68 2.753.295,68 14.676,89 678.516,72 693.193,61-177.077,00 718.462,36 962.300,16 1.503.685,52 155.634,90 1.326.296,18 1.481.931,08 7.943.845,52 340 - Søhøjlandet 988.515,99 988.515,99 1.864.524,72 1.864.524,72 0,12 363.012,03 363.012,15-166.645,86 818.868,92 1.412.869,89 2.065.092,95 122.034,53 1.361.781,14 1.483.815,67 6.764.961,48 350 - Vendsyssel 1.620.680,64 1.620.680,64 2.355.019,87 2.355.019,87 8.612,17 506.709,70 515.321,87-59.654,00 478.209,10 680.289,46 1.098.844,56-345.648,77 2.435.695,25 2.090.046,48 7.679.913,42 360 - Thy 1.642.875,07 1.642.875,07 2.751.280,75 2.751.280,75-2.320,11 676.335,06 674.014,95-194.945,00 461.319,12 663.629,66 930.003,78-377.488,11 1.023.201,62 645.713,51 6.643.888,06 370 - Kronjylland 289.878,31 289.878,31 1.334.529,34 1.334.529,34-17.050,91 410.314,26 393.263,35-123.219,00 760.464,84 1.102.145,48 1.739.391,32-263.253,32 962.809,98 699.556,66 4.456.618,98 371 - Bygningscenter KJY 0,00 0,00 2.704.531,82 2.704.531,82 0,00 323,40 323,40 0,00 254.745,49 322.502,06 577.247,55 0,00 131.969,92 131.969,92 3.414.072,69 372 - Kronjylland Vand 0,00 0,00 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 29.543,39 121.450,97 150.994,36 0,00 7.355,56 7.355,56 158.350,10 380 - Midtjylland 1.770.774,38 1.770.774,38 2.111.423,15 2.111.423,15 60,39 440.279,48 440.339,87-161.128,00 755.861,40 1.076.051,61 1.670.785,01-51.216,98 1.129.572,63 1.078.355,65 7.071.678,06 514 - Vadehavet 528.356,13 528.356,13 910.459,11 910.459,11-0,02 245.483,02 245.483,00-81.518,00 2.538.033,03 859.586,41 3.316.101,44-224.581,00 1.018.862,51 794.281,51 5.794.681,19 515 - Vadehavet Vand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506.595,52 6.652,81 513.248,33 0,00 27.297,40 27.297,40 540.545,73 521 - Odense Vand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.136.145,55 200.665,15 9.336.810,70 0,00 0,00 0,00 9.336.810,70 540 - Fyn 267.169,55 267.169,55 1.037.906,21 1.037.906,21 0,00 111.948,93 111.948,93-98.095,00 338.787,13 529.155,08 769.847,21 859.258,70 463.105,50 1.322.364,20 3.509.236,10 550 - Blåvandshuk 1.131.724,05 1.131.724,05 3.441.904,66 3.441.904,66 0,60 300.214,11 300.214,71-132.509,00 1.321.576,17 552.502,52 1.741.569,69-1.263.488,50 3.237.846,79 1.974.358,29 8.589.771,40 560 - Trekantsområdet 1.243.470,96 1.243.470,96 1.215.461,27 1.215.461,27 293,59 252.004,59 252.298,18-137.062,00 554.001,13 475.020,25 891.959,38 640.116,43 381.473,69 1.021.590,12 4.624.779,91 570 - Sønderjylland 2.105.376,58 2.105.376,58 2.502.425,80 2.502.425,80-29.587,31 487.594,98 458.007,67-169.191,00 538.501,22 568.469,63 937.779,85-232.725,64 1.181.649,18 948.923,54 6.952.513,44 580 - Driftscentret 0,00 0,00-785,42-785,42 0,00 633.725,17 633.725,17 0,00 1.104.715,59 786.322,66 1.891.038,25 0,00 2.200.824,10 2.200.824,10 4.724.802,10 711 - Roskilde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,50 236,50 0,00-1.059.455,53 123,84-1.059.331,69 0,00 0,00 0,00-1.059.095,19 721 - Nykøbing Natur og Vand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.384,90 2.384,90 0,00 2.946.445,89 219.476,73 3.165.922,62 0,00 19.995,41 19.995,41 3.188.302,93 724 - Storstrøm 184.553,18 184.553,18 1.558.138,94 1.558.138,94 152,20 235.584,00 235.736,20-60.816,00-8.938,09 650.488,52 580.734,43-157.429,30 1.705.261,13 1.547.831,83 4.106.994,58 725 - Nykøbing Grundvand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727 - Rederifunktionen 0,00 0,00 1.630,66 1.630,66 0,00 0,00 0,00 0,00 4.693.566,77 36.957,67 4.730.524,44 0,00 410,00 410,00 4.732.565,10 740 - Bornholm 383.554,65 383.554,65 785.215,37 785.215,37-100.000,01 101.133,91 1.133,90-135.584,00 275.401,71 366.070,60 505.888,31-11.799.052,64 2.161.697,50-9.637.355,14-7.961.562,91 750 - Hovedstaden 731.875,80 731.875,80 3.420.174,96 3.420.174,96-0,06 366.929,04 366.928,98-392.412,84 862.274,71 757.442,35 1.227.304,22-743.214,28 2.760.876,84 2.017.662,56 7.763.946,52 760 - Vestsjælland 999.247,41 999.247,41 1.586.690,86 1.586.690,86 0,00 186.154,46 186.154,46-174.923,65 666.381,98 492.715,69 984.174,02-36.705,94 1.589.938,58 1.553.232,64 5.309.499,39 770 - Nordsjælland 3.769.167,13 3.769.167,13 5.645.004,34 5.645.004,34-171,04 701.057,52 700.886,48-509.651,22 2.923.923,76 1.714.985,03 4.129.257,57-570.662,58 5.697.827,33 5.127.164,75 19.371.480,27 780 - Østsjælland 1.032.600,38 1.032.600,38 4.805.144,20 4.805.144,20-77.301,02 273.084,85 195.783,83-222.274,84 2.165.714,04 634.467,99 2.577.907,19-588.956,61 5.284.154,72 4.695.198,11 13.306.633,71 Nationalparker 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.089.996,10 815.497,29 7.905.493,39-3.199.342,56 5.566.812,47 2.367.469,91 10.272.963,30 Øvrige 0,00 0,00 658.907,61 658.907,61 0,00 0,00 0,00 0,00 12.354.233,43 564,56 12.354.797,99-1.056.924,40 10.338.912,45 9.281.988,05 22.295.693,65 I alt 20.907.175,28 20.907.175,28 44.307.849,98 44.307.849,98-14.767,19 7.201.598,27 7.186.831,08-3.088.715,41 61.803.177,11 17.768.380,78 76.482.842,48-18.046.942,11 53.814.268,15 35.767.326,04 184.652.024,86 Skovvedligeholdelse Udgifter Driftsudgifter VED*** Ejendomsomkostninger Udgifter Driftsudgifter EJD*** Maskinomkostninger Hovedparten af maskinomkostningerne (MAS) er blevet omkostningsfordelt på grundlag af tidsregistreringen bortset fra den restmængde, som fremgår her. For Driftscentret vises nettoudgiften (dvs. Driftscentrets indtægter fratrukket Driftscentrets udgifter vedr. maskindrift, som er en hovedarbejdsopgave for Driftscentret). Indtægter Driftsindtægter MASIND + MASSAL Udgifter Driftsudgifter Udgiftskonti vedr. MAS Administration Indtægter Driftsindtægter BOLLEJ (tjenesteboliger) Udgifter Kontorholdsudgifter Udgiftskonti vedr. KON (kontoromkostninger, husleje m.m.). Funktionærudgifter Udgiftskonti vedr. FUN, BOL og ASNBOL (øvrige funktionæromkostninger (kursusudgifter, befordrings- og uniformsgodtgørelser m.m.) samt tjenesteboliger) Øvrige generalomkostninger Skovarbejderomkostningerne (LØN og ARB) er blevet fordelt til de øvrige formål på grundlag af tidsregistreringen (bortset fra en lille restmængde, som indgår her). Indtægter Driftsindtægter BYGLEJ, SANREF, GENIND, OMPIND OG SÆRIND (lejeboliger, sandflugtsbekæmpelse, renter og ekstraordinære indtægter) Udgifter Driftsudgifter: Udgiftskonti vedr. BYG, ARB, LØN, GEN, SÆR, ASNBYG, OMP, NBL og SAN (lejeboliger, rest vedr. skovarbejdere, renter, ekstraordinære udgifter, naturbeskyttelseslov og sandflugtsbekæmpelse). Poster med Formål = Blank er blevet fordelt til Formål = KON, FUN, FLØ, SÆR, RUI og LAN med udgangspunkt i Artskonto.

Bilag 12 Funktionærløn, 2014 Funktionærløn Total Driftsudgifter Netto i alt 311 - Aalborg Vand 11.026.721,16 11.026.721,16 314 - Himmerland 12.775.360,11 12.775.360,11 315 - Aalborg Grundvand 22.355.600,28 22.355.600,28 321 - Aarhus 6.838,97 6.838,97 331 - Ringkøbing Natur og Vand 12.563.431,68 12.563.431,68 334 - Vestjylland 5.706.041,80 5.706.041,80 340 - Søhøjlandet 10.005.719,17 10.005.719,17 350 - Vendsyssel 5.673.488,53 5.673.488,53 360 - Thy 5.969.621,82 5.969.621,82 370 - Kronjylland 9.787.083,21 9.787.083,21 371 - Bygningscenter KJY 0,00 0,00 372 - Kronjylland Vand 12.517.712,93 12.517.712,93 380 - Midtjylland 6.585.159,32 6.585.159,32 514 - Vadehavet 8.235.062,39 8.235.062,39 515 - Vadehavet Vand 11.991.038,16 11.991.038,16 521 - Odense Vand 18.396.578,00 18.396.578,00 540 - Fyn 8.824.289,31 8.824.289,31 550 - Blåvandshuk 5.669.368,06 5.669.368,06 560 - Trekantsområdet 7.758.117,94 7.758.117,94 570 - Sønderjylland 5.467.564,91 5.467.564,91 580 - Driftscentret 6.476.138,75 6.476.138,75 711 - Roskilde 0,00 0,00 721 - Nykøbing Natur og Vand 13.168.295,13 13.168.295,13 724 - Storstrøm 8.353.455,41 8.353.455,41 725 - Nykøbing Grundvand 5.292.471,14 5.292.471,14 727 - Rederifunktionen 0,00 0,00 740 - Bornholm 5.295.134,87 5.295.134,87 750 - Hovedstaden 7.741.966,05 7.741.966,05 760 - Vestsjælland 7.756.121,98 7.756.121,98 770 - Nordsjælland 17.756.070,82 17.756.070,82 780 - Østsjælland 6.346.606,92 6.346.606,92 Nationalparker 8.576.517,93 8.576.517,93 Øvrige -39.472.659,93-39.472.659,93 I alt 228.604.916,82 228.604.916,82 Funktionærløn Udgifter Driftsudgifter FLØLØN, FLØGEN og FLØREF Medarbejdere på 371 - Bygningscenter KJY aflønnes på 370 - Kronjylland, og medarbejdere på 727 - Rederifunktionen aflønnes på 521 - Odense Vand. Der er ikke længere medarbejdere på 711 - Roskilde og 321 - Aarhus. De -39,5 mio. kr. under Øvrige skyldes hovedsagelig de interne statslige overførsler vedr. funktionærløn fra statsvirksomheden til bl.a. grundvandskortlægning, jagttegnsmidler, skovbrugsforanstaltninger og nationalparker.

Bilag 13 Funktionærtimer ekskl. fravær, 2014 Generel ledelse og administration Vand Natur Planlægning Flersidig arealdrift I alt Total Timer % Timer % Timer % Timer % Timer % Timer % 311 - Aalborg Vand 6.660 20 23.668 71 1.922 6 690 2 371 1 33.311 100 314 - Himmerland 11.215 29 1.435 4 14.976 38 47 0 11.674 30 39.346 100 315 - Aalborg Grundvand 13.683 17 67.418 83 76 0 4 0 0 0 81.181 100 331 - Ringkøbing Natur og Vand 6.242 17 21.179 56 8.558 23 1.815 5 35 0 37.829 100 334 - Vestjylland 5.286 28 42 0 1.548 8 11 0 11.833 63 18.720 100 340 - Søhøjlandet 11.104 37 340 1 10.358 34 74 0 8.284 27 30.160 100 350 - Vendsyssel 7.132 43 0 0 728 4 55 0 8.544 52 16.458 100 360 - Thy 7.862 38 0 0 3.204 16 0 0 9.548 46 20.614 100 370 - Kronjylland 9.176 34 319 1 3.230 12 0 0 14.587 53 27.312 100 372 - Kronjylland Vand 10.464 28 26.917 72 42 0 115 0 105 0 37.644 100 380 - Midtjylland 6.884 35 0 0 1.021 5 0 0 11.820 60 19.725 100 514 - Vadehavet 7.534 29 30 0 12.540 48 0 0 5.816 22 25.919 100 515 - Vadehavet Vand 7.802 23 24.578 73 1.418 4 89 0 5 0 33.893 100 521 - Odense Vand 13.753 27 36.281 72 236 0 400 1 0 0 50.669 100 540 - Fyn 8.512 31 1.419 5 7.616 28 33 0 9.479 35 27.059 100 550 - Blåvandshuk 7.203 41 0 0 4.623 26 9 0 5.875 33 17.710 100 560 - Trekantsområdet 6.234 27 5.656 25 477 2 46 0 10.369 46 22.782 100 570 - Sønderjylland 6.611 29 10 0 1.151 5 0 0 14.683 65 22.455 100 580 - Driftscentret 8.149 30 0 0 4 0 0 0 19.454 70 27.607 100 721 - Nykøbing Natur og Vand 13.978 32 28.391 65 753 2 4 0 397 1 43.523 100 724 - Storstrøm 9.020 33 162 1 8.893 33 60 0 8.939 33 27.073 100 727 - Rederifunktionen 389 15 2.269 85 0 0 0 0 0 0 2.659 100 740 - Bornholm 7.510 49 1.368 9 1.092 7 9 0 5.290 35 15.270 100 750 - Hovedstaden 8.762 44 0 0 4.136 21 0 0 7.059 35 19.957 100 760 - Vestsjælland 7.131 32 44 0 7.312 33 2 0 7.654 35 22.144 100 770 - Nordsjælland 15.879 31 11.434 22 2.735 5 83 0 20.828 41 50.958 100 780 - Østsjælland 6.655 36 0 0 1.175 6 0 0 10.663 58 18.494 100 Nationalparker 7.072 25 0 0 21.521 75 0 0 0 0 28.592 100 I alt 237.902 29 252.960 31 121.345 15 3.545 0 203.310 25 819.062 100 Funktionærtimer for statsvirksomhedens enheder (personaleledergodkendte timer ekskl. fravær). Enhederne i Haraldsgade er IKKE en del af statsvirksomheden og fremgår derfor ikke af timeoversigten. Generel ledelse og administration omfatter opgaver i intervallet 100000-299999 (Generel ledelse og administration, Stabsfunktioner samt Ministerbetjening). For Nationalparker dog også administrationsopgaver under Natur (440030-440043). Vand omfatter opgaver i intervallet 300000-399999 (Vandovervågning, Grundvand, Vandplaner, Havet, Råstoffer, Miljøeffektive forsyninger samt Anden vandforvaltning). Natur omfatter opgaver i intervallet 400000-499999 (Sagsbehandling rig natur, Naturplaner og Natura 2000, Eksterne natur- og formidlingsprojekter, Nationalparker mv samt Naturovervågning). Planlægning omfatter opgaver i intervallet 500000-599999 (Fysisk planlægning, VVM og SMV, Sagsbehandling vedr. sommerhuslov m.fl. samt GIS). Flersidig arealdrift omfatter opgaver i intervallet 600000-699999 (Flersidig arealdrift, Interne projekter - natur og formidling samt Medfinansieringsprojekter - natur og formidling). Medarbejdere på 725 - Nykøbing Grundvand tidsregistrerede på 315 - Aalborg Grundvand.