Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen udarbejdet denne kapacitetsredegørelse. Redegørelsen giver et aktuelt overblik over kapaciteten på skole- og dagtilbudsområdet i Roskilde Kommune, der kan sammenholdes med de forventninger til børnetallet, der er i befolkningsprognosen. Sammenfatning Prognosen fra 2017 viser, at der forventes en samlet stigning i antallet af børn i alderen 0-16 år i årene 2017-2021 i Roskilde Kommune. Det betyder, at der efter nogle år, hvor børnetallet har været faldende, kan der nu forventes en stigning i børnetallet og dermed en stigning i efterspørgselen efter pladser i dagtilbud. Stigningen i børnetallet betyder, at der i flere pasningsdistrikter opstår et øget behov for dagtilbudspladser. Det vil i prognosens periode særligt være en stigning i efterspørgsel efter vuggestuepladser. Roskilde Kommune har de senere år haft et fokus på at skabe en øget fleksibilitet mellem vuggestuepladser og børnehavepladser. Dette vil også i de første år kunne være med til at dække behovet for flere pladser. Men fra år 2020 og frem vil der mangle pladser i flere pasningsdistrikter med det nuværende brug af institutionerne. Forvaltningen er i gang med en gennemgang af bygningsmassen på daginstitutionsområdet, der blandt andet kan bruges til at kvalificere, hvor det vil være muligt at udvide kapaciteten indenfor eksisterende byggeri. Der forventes også en samlet stigning i antallet af børn i alderen 6-16 år i årene 2017-2021 i Roskilde Kommune. Skoleprognosen viser dog, at det samlede antal af klasser ikke forventes at blive påvirket nævneværdigt. Der er dog forskelle i udviklingen på de enkelte skoler. Jyllinge Skole og Sct. Jørgens Skole forventes at have færre klasser i kommende år. Til gengæld ses en større stigning i antallet af klasser på Klostermarksskolen, hvilket kan rummes i den nuværende kapacitet. Der forventes også en større stigning af elever til Trekroner Skole i hele prognoseperioden, hvorfor der er behov for at udvide kapaciteten i skoledistriktet. Der henvises til særskilt sag om Trekronerskolen. Prognose 2017 0-16årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og de planlagte udbygninger i kommunen. Samlet forventes antallet af børn i Roskilde Kommune i alderen 0-16 år at stige med 5,7 %. Især i årgangene med de 0-5 årige forventes en stor fremgang. Denne stigning skyldes to effekter. For det første er der en netto-tilflytning af børnefamilier til Roskilde Kommune. Denne tendens understøttes bl.a. af, at der med boligudbygningsplanen bygges flere familieboliger i kommunen, hvilket gør boligmassen mere attraktiv for børnefamilier. For det andet forventes der et generelt opsving i antallet af nyfødte borgere i Roskilde Kommune. Et opsving i fødselstallet er en generel tendens i hele Danmark, og en tendens, der på landsplan også viser sig at være langt større end forventet tidligere af Danmarks Statistik.
Side2/8 Tabel 1: Befolkningsprognosen for 0-16årige i Roskilde Kommune Faktiske tal Prognose tal Ændringer 2017-2021 Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Antal Procent 0-2 2.325 2.426 2.500 2.562 2.680 2.797 371 15,3 % 3-5 2.786 2.718 2.760 2.833 2.950 3.047 329 12,1 % 6-9 4.304 4.304 4.223 4.246 4.218 4.190-114 -2,6 % 10-13 4.403 4.530 4.587 4.577 4.628 4.646 116 2,6 % 14-16 3.290 3.317 3.307 3.413 3.490 3.596 279 8,4 % 17.108 17.295 17.377 17.631 17.965 18.277 982 5,7 % Tallene ovenfor er det forventede antal børn samlet i hver alderskategori. Disse tal indgår i beregning af henholdsvis dagtilbudsprognose og skoleprognose, som præsenteres længere nede. I dagtilbudsprognosen og skoleprognosen tages der højde for, hvor stor en andel af børnene i de enkelte aldersgrupper, der kan forventes at søge plads i henholdsvis dagtilbud og skole. Stigningen i børnetallet er i denne prognose større end forventet i tidligere prognoser. Antallet af børn i aldersgruppen 6-9 år er faldende, hvilket får betydning for det samlede antal af 0.-klasser og antal børn i SFO. I 2021 vil der være 114 børn færre i aldersgruppen end i 2017. Samlet set er der en stigning i antallet af børn i den skolepligtige alder (6-16 år), hvor der vil være 281 flere børn i 2021 end i 2017. Dagtilbudsprognosen Kapaciteten på dagtilbudsområdet er i denne redegørelse et udtryk for det maksimale faktiske antal fysiske pladser i dagtilbuddene, og dermed forskellig fra normeringen, der angiver det budgetlagte antal pladser. Normeringen er samtidig den, der følges op på i den månedlige oversigt, som forelægges Skole- og Børneudvalget. Kapaciteten i dagtilbuddene omfatter kommunens dagpleje, vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede institutioner, selvejende dagtilbud samt private tilbud. De private dagtilbud er ikke en organisatorisk del af kommunen, men indgår i kapaciteten, da flere børn bosiddende i kommunen går i disse dagtilbud. Hvis disse tilbud ophører med at eksistere, skal kommunen sørge for plads til disse børn andre steder. De dagtilbud det drejer sig om er: Vuggestuen Korallen i Himmelev-Trekroner (17 vuggestuebørn) Børnehaven Lilleskolen i Ågerup (22 børnehavebørn) Børnehaven Lindehuset i Jyllinge (40 børnehavebørn) Børnehaven Ros i Sydbyen (16 børnehavebørn) Børnehaven Sct. Josef i Midtvestbyen (30 børnehavebørn) Børnehaven Vognmandsparken i Sydbyen (52 børnehavebørn) Børnehuset Atlantis i Viby (26 vuggestuebørn og 46 børnehavebørn) Puljeordningen Brorlil og Søsterlil i Himmelev-Trekroner (12 vuggestuebørn og 19 børnehavebørn) Puljeordningen Guldæblet i Ågerup (7 vuggestuebørn og 26 børnehavebørn) Private passere (71 børn 6 i Sydbyen, 4 i Midtvestbyen, 14 i Himmelev-Trekroner, 2 i Svogerslev, 30 i Jylling, 9 i Gundsømagle, 4 i Ågerup, 2 i Gadstrup)
Side3/8 Det er vigtigt at være opmærksom på, at behovstallene i redegørelsen er gennemsnitstal uden hensyn til de spidsbelastninger, der specielt gør sig gældende i forårsmånederne, inden de ældste børn overgår til SFO. Der er derfor behov for en overkapacitet på 3-5-årsområdet, så spidsbelastningen i forårsmånederne kan håndteres og pasningsgarantien overholdes. Da princippet om at pengene følger barnet gælder i Roskilde Kommune, betales der ikke for ledige pladser. Hele Roskilde kommune Behovet for pladser til 0-5årige er stigende i de kommende år, hvilket afspejler befolkningstilvæksten, der er beskrevet ovenfor. I 2021 kan det forventes, at der mangler plads til 293 børn imellem 0-2 år samtidig med at der er 153 ledige børnehavepladser. Tabel2:Kapacitetsbehov i Roskilde Kommune for 0-5årige i 2017-2021 Roskilde Kommune 2017 2018 2019 2020 2021 0-2 års behov 1.760 1.829 1.856 1.939 2.005 0-2 års kapacitet 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 Forskel -48-117 -144-227 -293 3-5 års behov 2.542 2.560 2.684 2.776 2.840 3-5 års kapacitet 2.993 2.993 2.993 2.993 2.993 Forskel 451 433 309 217 153 For de 0-2årige stiger behovet for pladser med 245 henover perioden, hvilket resulterer i, at der mangler pladser i 2020 og 2021 henholdsvis 227 og 293 pladser. For de 3-5årige stiger behovet for pladser med 298 henover perioden, hvilket nedbringer antallet af ledige pladser til 153 i 2021. For at kunne dække behovet i Roskilde Kommune og sikre at kapaciteten anvendes fuldt ud, anbefales en øget fleksibilitet imellem pladser til 0-2 og 3-5 år. Fra år 2020 og frem vil der mangle pladser med den nuværende normering for antal pladser i institutionerne. Forvaltningen er i gang med en gennemgang af bygningsmassen på dagtilbudsområdet, der kan bruges til at kvalificere, hvor det vil være muligt at udvide kapaciteten indenfor eksisterende byggeri, og hvor der eventuelt kan ske udvidelse af bygningsmassen. Distriktsvis gennemgang I det følgende gennemgås alle pasningsdistrikternes kapacitet i forhold til det forventede behov for pladser. Der ses på 0-2 års og 3-5 års pladserne, den samlede kapacitet og evt. udfordringer med over- eller underskud af pladser. Sydbyens pasningsdistrikt Sydbyen 2017 2018 2019 2020 2021 0-2 års behov 227 233 240 256 280 0-2 års kapacitet 240 240 240 240 240 Forskel 13 7 0-16 -40 3-5 års behov 306 300 319 346 377 3-5 års kapacitet 396 396 396 396 396 Forskel 90 96 77 50 19
Side4/8 Behovet for pladser stiger, så der vil mangle pladser til 0-2årige i 2020 og 2021. Til gengæld vil der være ledige pladser til 3-5årige i hele perioden. Midtvestbyen pasningsdistrikt Midtvestbyen 2017 2018 2019 2020 2021 0-2 års behov 400 427 427 433 430 0-2 års kapacitet 393 393 393 393 393 Forskel -7-34 -34-40 -37 3-5 års behov 518 528 566 607 634 3-5 års kapacitet 638 638 638 638 638 Forskel 120 110 72 31 4 Der vil mangle pladser til 0-2årige i hele perioden. Behovet er stigende gennem hele perioden. Til gengæld vil der være ledige pladser til 3-5årige. Himmelev-Trekroner pasningsdistrikt Himmelev-Trekroner 2017 2018 2019 2020 2021 0-2 års behov 399 418 434 458 466 0-2 års kapacitet 397 397 397 397 397 Forskel -2-21 -37-61 -69 3-5 års behov 637 636 654 652 647 3-5 års kapacitet 655 655 655 655 655 Forskel 18 19 1 3 8 Himmelev-Trekroner er et af de områder i Roskilde Kommune, hvor stigningen i børnetallet er størst. Det betyder også, at der er mangel på pladser allerede i 2018. Der er i budget 2017 afsat 2 mio. kr. til at ombygge den tidligere klub Skademosegård til dagtilbud i 2019. Den ekstra kapacitet det vil medføre, indgår ikke i kapaciteten, men vil have en positiv effekt på det manglende antal pladser. Vor Frue pasningsdistrikt Vor Frue 2017 2018 2019 2020 2021 0-2 års behov 39 41 37 33 31 0-2 års kapacitet 13 13 13 13 13 Forskel -26-28 -24-20 -18 3-5 års behov 42 47 54 58 58 3-5 års kapacitet 44 44 44 44 44 Forskel 2-3 -10-14 -14 I Vor Frues pasningsdistrikt falder behovet for pladser til 0-2årige, behovet er dog stadig større end kapaciteten. Behovet for pladser til de 3-5årige er stigende, og der er mangel på pladser igennem hele perioden. Det skal bemærkes, at pasningsmønstrene viser, at familier i Vor Frue også ofte søger dagtilbud i andre distrikter.
Side5/8 Vindinge pasningsdistrikt Vindinge 2017 2018 2019 2020 2021 0-2 års behov 82 74 71 76 81 0-2 års kapacitet 66 66 66 66 66 Forskel -16-8 -5-10 -15 3-5 års behov 127 130 133 127 119 3-5 års kapacitet 161 161 161 161 161 Forskel 34 31 28 34 42 Antallet af børn er faldende i Vindinge, men der er behov for at udnytte fleksibiliteten imellem vuggestuepladser og børnehavepladser, da der er underskud af pladser til de 0-2årige og overskud af pladser til de 3-5årige. Det samlede behov kan dækkes indenfor distriktet. Svogerslev pasningsdistrikt Svogerslev 2017 2018 2019 2020 2021 0-2 års behov 82 87 87 89 90 0-2 års kapacitet 85 85 85 85 85 Forskel 3-2 -2-4 -5 3-5 års behov 141 131 127 130 134 3-5 års kapacitet 156 156 156 156 156 Forskel 15 25 29 26 22 I Svogerslev stiger antallet af 0-2årige, mens antallet af 3-5årige falder. Der er behov for at anvende fleksibiliteten i distriktet imellem vuggestuepladser og børnehavepladser, da der er underskud af pladser til de 0-2årige og overskud af pladser til de 3-5årige. Det samlede behov kan dækkes indenfor distriktet. Jyllinge pasningsdistrikt Jyllinge 2017 2018 2019 2020 2021 0-2 års behov 194 199 200 216 232 0-2 års kapacitet 194 194 194 194 194 Forskel 0-5 -6-22 -38 3-5 års behov 269 281 305 316 317 3-5 års kapacitet 336 336 336 336 336 Forskel 67 55 31 20 19 Behovet for pladser i Jyllinge er stigende. Fra 2018 vil der mangle pladser til de 0-2årige, mens der i hele perioden er ledige pladser til de 3-5 årige. Antallet af ledige pladser til de 3-5 årige er dog faldende hen over perioden.
Side6/8 Gundsømagle pasningsdistrikt Gundsømagle 2017 2018 2019 2020 2021 0-2 års behov 71 75 75 74 73 0-2 års kapacitet 65 65 65 65 65 Forskel -6-10 -10-9 -8 3-5 års behov 99 102 108 112 113 3-5 års kapacitet 114 114 114 114 114 Forskel 15 12 6 2 1 Behovet for pladser i Gundsømagle er stigende. I hele perioden vil der mangle pladser til de 0-2årige, mens der er et mindre overskud af pladser til de 3-5 årige. Pasningsmønstre viser, at familier ofte søger tilbud i andre distrikter Ågerup pasningsdistrikt Ågerup 2017 2018 2019 2020 2021 0-2 års behov 82 75 73 79 82 0-2 års kapacitet 55 55 55 55 55 Forskel -27-20 -18-24 -27 3-5 års behov 110 118 125 119 112 3-5 års kapacitet 158 158 158 158 158 Forskel 48 40 33 39 46 Behovet for pladser i Ågerup er stigende. Fra 2018 vil der mangle pladser til de 0-2 årige, mens der i hele perioden er ledige pladser til de 3-5 årige. Gadstrup pasningsdistrikt Gadstrup 2017 2018 2019 2020 2021 0-2 års behov 65 81 90 90 88 0-2 års kapacitet 73 73 73 73 73 Forskel 8-8 -17-17 -15 3-5 års behov 114 102 100 112 128 3-5 års kapacitet 144 144 144 144 144 Forskel 30 42 44 32 16 Behovet for pladser i Gadstrup er stigende. Fra 2018 vil der mange pladser til de 0-2 årige, mens der i hele perioden er ledige pladser til de 3-5 årige. Viby/Dåstrup pasningsdistrikt Viby 2017 2018 2019 2020 2021 0-2 års behov 119 119 123 135 152 0-2 års kapacitet 131 131 131 131 131 Forskel 12 12 8-4 -21 3-5 års behov 179 184 192 196 200
Side7/8 3-5 års kapacitet 191 191 191 191 191 Forskel 12 7-1 -5-9 Behovet for pladser i Viby/Dåstrup er stigende. Frem til 2020 vil der være ledige pladser til de 0-2 årige og 3-5 årige. Fra 2020 vil mangle pladser til både 0-2årige og 3-5årige. Skoleprognosen Befolkningsprognosen danner grundlag for skoleprognosen. Prognosen tager højde for den privatskolefrekvens, der er i de enkelte skoledistrikter, ligesom den tager højde for udsat skolegang og det frie skolevalg jf. styrelsesvedtægten. Der er i prognosemodellen generelt indlagt en højere privatskolefrekvens på baggrund af landstendens og de senere års historik. Det vigtigste parameter i forhold til kapaciteten på skolerne er antallet af klasser, idet det har betydning for, om der er lokaler nok på skolerne, herunder behov for faglokaler. Antallet af elever bliver dermed et sekundært mål for kapaciteten, men bruges i forbindelse med beregningen af antal forventede klasser. Tabel : Forventning til kapacitetsbehov på skolerne i Roskilde Kommune Antal klasser* 16/17** 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Absalons Skole 30 32 32 32 33 33 Baunehøjskolen 29 30 30 30 30 30 Dåstrup Skole 20 20 21 21 21 21 Gadstrup Skole 23 23 23 23 23 22 Hedegårdenes Skole 21 19 19 19 20 21 Himmelev Skole 33 34 34 34 35 34 Jyllinge Skole 35 34 32 28 27 26 Klostermarksskolen 30 30 32 34 35 36 Lindebjergskolen 20 19 20 20 20 20 Lynghøjskolen 28 29 29 29 28 28 Margretheskolen 19 20 20 20 19 19 Peder Syv Skolen 14 16 17 16 16 15 Sct. Jørgens Skole 28 29 28 28 29 29 TCR TiendeklasseCenter Roskilde 8 7 7 7 7 7 Tjørnegårdskolen 21 22 22 21 21 20 Trekronerskolen 38 40 43 45 45 45 Vindinge Skole 15 16 17 17 17 17 Vor Frue Skole 7 7 7 7 7 7 Østervangsskolen 19 20 20 20 22 21 I alt 438 447 453 451 455 451 *Det skal bemærkes, at antallet af klasser er beregnet i forhold til 26 elever, og at det derfor ikke nødvendigvis svarer til det faktiske antal oprettede klasser. **Tal for 2016/17 er faktiske tal, og tallene fra 2017/18-2021/22 er prognosetal.
Side8/8 Skoleprognosen viser, at det samlede antal af klasser på Roskildes folkeskoler vil være mere eller mindre konstant henover de næste par år. Der vil være udsving mellem de enkelte år, hvor skoleåret 2018/19 skiller sig ud med det højeste antal klasser i perioden. Befolkningsprognosen viser, at antallet af børn i alderen 6-16 år er stigende i de kommende år. Da der med prognosemodellen på baggrund af landstal er indregnet en større søgning til privatskolen, kan stigningen i antallet af 6-16 årige ikke direkte aflæses på antallet af klasser. Det skyldes, at der i prognoseperioden forventes et stigende antal af elever der søger mod privatskoler. Tabel : Antal elever i Roskilde Kommune på privatskoler 16/17* 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Ændringer 16/17-21/22 Antal Procent Antal elever 1.712 1.796 1.826 1.864 1.886 1.907 195 11,3 % *Tal for 2016/17 er faktiske tal, og tallene fra 2017/18-2021/22 er prognosetal. Der er forskelle på udviklingen i antal klasser mellem de enkelte skoler. På Jyllinge og Sct. Jørgens Skole forventes et større fald i antallet af klasser, hvilket skyldes et større fald i antallet af børn i alderen 6-16 år i de pågældende skoledistrikter. På Klostermarksskolen ses en stigning i antal klasser. Stigningen på Klostermarksskolen kan rummes i den nuværende kapacitet, men en større søgning til skoledistriktet end forudset vil presse kapaciteten yderligere. De seneste års skoleprognoser har vist, at Trekronerskolen ville udvikle sig og stabilisere sig til en 4-sporet skole. I den nyeste skoleprognose ser det ud til, at der fortsat vil være en stigning i antallet af elever i skoledistriktet. Det ses bl.a. i forhold til antallet af elever i indskolingsalderen 6-9 år, der modsat tendensen fra resten af kommunen vil være stigende. Det betyder også, at der modsat resten af kommunen vil være brug for flere 0.-klasser samt SFO-pladser fremover. Når det sammenholdes med, at antallet af børn i de yngste årgange i denne prognoseperiode, kan det forventes, at der i skoledistriktet vil være flere børn, der skal have et skoletilbud også efter denne prognoseperiode. Der henvises endvidere til særskilt sag om kapaciteten på Trekronerskolen.