Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger: 16 lejemål areal m2 enhed målsenheder Lejligheder 614 45.365 1 612,0 Erhverv 2 557 1 pr. påbe- 10,0 gyndt 60 m2 Institutioner 0 0 1 pr. påbe- 0 gyndt 60 m2 Garager/carporte 0 0 1/5 0,0 Lejemålsenheder i alt 45.922 622,0 Fællesvaskeri 4 0 0,0 Fælleslokaler 8 0 0,0 Administration varmeregnskaber 249 249 Udarbejdelse varmeregnskaber 249 249 Administration vandregnskaber 328 328 Udarbejdelse vandregnskaber 328 328 Administration elregnskaber 0 0 Udarbejdelse elregnskaber 0 0 Administration renovationsregn. 0 0 Udarbejdelse renovationsregn. 0 0 I alt Udarbejdet den: 25-04-2014 Vedtaget den: Revideret den:
Budgetforslag Side 2 af 15 28-10-2014 Budget Budget Regnskab Budget- Note UDGIFTER: 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 0 0 0 0 1) 502 Mødeudgifter 283.000 242.000 225.843 41.000 2) 511 Personaleudgifter 0 0 0 0 3) 512 Forretningsførelse 2.306.667 2.413.274 2.299.952-106.607 4) 513 Kontorholdsudgifter 164.000 84.000 68.658 80.000 5) 514 Kontorlokaleudgifter 250.000 254.000 143.475-4.000 6) 515 Afskrivninger, driftsmidler 0 0 0 0 7) 516 Særlige aktiviteter 280.000 20.000 0 260.000 8) 517 Afvikling af underskud 0 0 0 0 521 Revision 75.000 75.000 71.882 0 530 = Bruttoadministrationsudgifter 3.358.667 3.088.274 2.809.808 270.393 531 Tilskud til afdelingerne 0 0 0 0 15) 532 Renteudgifter 474.380 473.957 487.151 423 16) 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 7.843.682 7.700.000 6.120.850 143.682 9) 540 = Samlede ordinære udgifter 11.676.729 11.262.231 9.417.810 414.498 541 Ekstraordinære udgifter 0 0 3.161.912 0 10) 550 = Udgifter i alt 11.676.729 11.262.231 12.579.721 414.498 551 Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 0 0 0 0 2. Udbytte, garantiselskab 0 0 0 0 3. Henlæggelse til dispositionsfond 0 0 0 0 560 = Udgifter og overskud 11.676.729 11.262.231 12.579.721 414.498
Budgetforslag Side 3 af 15 28-10-2014 Budget Budget Regnskab Budget- Note INDTÆGTER: 601 Administrationsbidrag: 11) 1. Afdelinger i drift 3.263.669 2.913.275 2.758.393 350.394 2. Andre 0 0 0 0 602 Lovmæssige gebyrer 95.000 175.000 92.534-80.000 12) 603 Renteindtægter 474.378 473.956 505.157 422 14) 604 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 7.843.682 7.700.000 6.120.850 143.682 13) 605 Honorar nybyggeri: 1. Byggesagshonorar 0 0 0 0 2. Bestyrelsesvederlag 0 0 0 0 606 Honorar forbedringsarbejder: 1. Byggesagshonorar 0 0 0 0 2. Bestyrelsesvederlag 0 0 0 0 607 Diverse 0 0 0 0 610 = Samlede ordinære indtægter 11.676.729 11.262.231 9.476.934 414.498 611 Ekstraordinære indtægter 0 0 3.059.438 0 620 = Indtægter i alt 11.676.729 11.262.231 12.536.372 414.498 621 Årets underskud (overført til konto 805) 0 0 0 630 = Indtægter og evt. underskud i alt 11.676.729 11.262.231 12.536.372 414.498
Budgetforslag Side 4 af 15 28-10-2014 Budget Budget Regnskab Budget- 1. Bestyrelsesvederlag m.v. 501-100 Afdelinger i drift 0 0 0 501-200 Nybyggeri 0 0 0 Bestyrelsesvederlag i alt 0 0 0 0 2. Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter 502-110 Bestyrelsesmøder m.v. 120.000 95.000 100.207 25.000 502-120 Bestyrelsesmøder m.v. (løn) 8.000 6.000 5.910 2.000 502-121 Kørsel - Andet 0 0 0 502-130 Tabt arbejdsfortjeneste 0 0 0 502-135 Rejser 0 0 0 502-140 Bestyrelsens avisabonnement 0 0 0 502-145 Øverste myndighed / Repræsentantskab 25.000 0 21.867 25.000 502-150 Bestyrelsesforsikring 0 0 0 502-160 Telefontilskud m.m. 20.000 40.000 13.800-20.000 Repræsentation 502-210 Repræsentation 35.000 35.000 21.429 0 502-220 Repræsentation (løn) 0 0 0 Kursusudgifter 502-310 Kursus, bestyrelsen 70.000 55.000 58.881 15.000 502-315 Kursus, bestyrelsen (Interne kurser) 0 0 0 502-320 Kursus (løn) 0 0 0 Kontingent 502-400 Kontigent 5.000 1.000 500 4.000 Personale 502-510 Møder 0 0 0 502-520 Kurser 0 0 0 502-530 Kørselsgodtgørelse 0 0 0 502-531 Drift af biler 0 0 0 502-535 Rejser 0 0 0 502-540 Forsikring 0 0 0 502-550 Personaleforeningen 0 0 0 502-551 Sundhedsordning/Forsikring 0 0 0 502-552 Kantineordning 0 0 0 502-553 Andre personaleomkostninger 0 0 0 502-560 Tøj 0 0 0 Andre ordinære udgifter 502-600 Andre ordinære udgifter 10.000 3.250-10.000 Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt 283.000 242.000 225.843 41.000
Budgetforslag Side 5 af 15 28-10-2014 Budget Budget Regnskab Budget- Note 3. Personaleudgifter Løn, pension og social sikring 511-100 Lønninger, adm. Personale 0 0 0 511-132 Andre udg. til social sikring 0 0 0 511-134 Forsikring 0 0 0 511-138 Lønfordeling 0 0 0 511-139 Udbetalt acontoløn 0 0 0 511-140 1. 1 & 2 ledighedsdag 0 0 0 511-200 Pension/pensionsbidrag 0 0 0 511-201 3. Lønsumsafgift 0 0 0 511-305 Kollektiv ulykkesforsikring 0 0 0 511-310 Arbejdsgivers andel ATP 0 0 0 511-320 AER - AES - Finansieringsbidrag 0 0 0 511-340 Lovpligtig arbejdsskadeforsik. 0 0 0 511-350 Kompetancefond HK 0 0 0 511-370 Bidrag uddannelsesfond 0 0 0 511-375 Gruppelivsforsikring 0 0 0 511-390 Barselsfond 0 0 0 Feriepenge, refusioner mv. 511-400 Fremmed assistance 0 0 0 511-500 Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer 0 0 0 511-540 Særlig feriegodtgørelse 0 0 0 511-610 Forsikringer bil 0 0 0 511-615 Værdi fri bil 0 0 0 511-620 Drift bil 0 0 0 511-630 Telefon funktionær 0 0 0 511-900 Refusion af syge- og dagpenge m.v. 0 0 0 511-901 Refusion og fordeling løn 0 0 0 Ledelsesudgifter 511-951 Lønninger 0 0 0 511-952 Pension 0 0 0 511-953 Andre udgifter til social sikring 0 0 0 511-954 Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer 0 0 0 511-955 Udgifter bil ledelse 0 0 0 = Personaleudgifter i alt 0 0 0 0 4. FORRETNINGSFØRELSE: Lejemålsenheder: Honorar: 512-100 Vederlag til Boligkontoret Danmark 0 0 0 512-120 Grundbidrag pr. lejemålsenh. 2.798 1.740.107 2.218.674 2.175.445-478.567 512-140 Rabat adm.bidrag store afd. 0 0 0 0 512-145 Rabat adm.bidrag store medlem 0 0 0 0 512-147 Rabat inspektørordning - 0 0 0 0 Transport 1.740.107 2.218.674 2.175.445-478.567
Budgetforslag Side 6 af 15 28-10-2014 Budget Budget Regnskab Budget- Note Transport 1.740.107 2.218.674 2.175.445-478.567 0 Tillægsydelser: 512-151 Administration fællesvaskerier 21.564 15.871 21.056 5.693 512-152 Adm. selskabs- og mødelokaler 25.578 25.643 21.529-65 512-153 Administration varmeregnskaber 92 22.908 29.382 27.144-6.474 512-154 Administration vandregnskaber 92 30.176 38.704 49.068-8.528 512-155 Administration el-regnskaber 92 0 0 812 0 512-156 Adm. renovationsregnskaber 92 0 0 0 0 512-157 Andet 0 2.364 0 512-159 Antenneregnskabsgebyr 5.000 5.000 2.534 0 512-160 Råderetsgebyr - 0 0 0 512-161 Ventelistegebyr,opskrivning 30.000 0-30.000 512-162 Ventelistegebyr, a`jourføring 50.000 0-50.000 512-165 Adm. B-ordning - 0 0 0 0 512-166 Administration kortvaskeri - 0 0 0 0 512-169 Moms på Boligadministration 461.333 0 0 461.333 = Forretningsførelse i alt 2.306.667 2.413.274 2.299.952-106.607 5. KONTORHOLDSUDGIFTER: 513-110 Porto og frankeringsmaskine 0 0 0 513-120 PBS gebyr / omkostninger 0 0 0 513-130 Gebyrer 0 1.375 0 513-210 Papir, tryksager & kontorartikler mm. 20.000 15.000 19.335 5.000 513-220 Kontingenter og abonnementer 17.000 17.000 8.281 0 513-310 Juridisk assistance 20.000 20.000 2.067 0 513-410 Driftsomkostninger/Leasing kontormaskiner 5.000 5.000 1.086 0 513-420 Telefonudgifter 5.000 0 4.556 5.000 513-430 Forsikring EDB og kontormaskiner 0 0 0 513-440 Linier 20.000 10.000 15.963 10.000 513-450 Løbende licens 0 0 0 513-460 Drift af EDB / konsulent EDB 0 0 0 513-470 Hjemmeside 75.000 15.000 15.994 60.000 513-480 Bestyrelsesansvarsforsikring 1.000 1.000 0 0 513-490 Nyanskaffelser 1.000 1.000 0 0 513-500 Småinventar 0 0 0 513-510 Annoncer og markedsføring 0 0 0 513-520 Stillingsannoncer 0 0 0 = Kontorholdsudgifter i alt 164.000 84.000 68.658 80.000
Budgetforslag Side 7 af 15 28-10-2014 Budget Budget Regnskab Budget- Note 6. KONTORLOKALEUDGIFTER: 514-100 1. Egne lokaler, prioritetsrenter eller lign. 65.000 65.000 7.520 0 514-200 Lejede lokaler, leje 0 0 0 514-300 Ejendomsskatter 15.000 14.000 14.386 1.000 514-400 El 25.000 25.000 17.077 0 514-500 Vand, varme 40.000 20.000 35.627 20.000 514-600 Forsikringer 21.000 21.000 12.739 0 514-700 Renovation, vedligeholdelse og rengøring 12.000 12.000 6.315 0 514-711 Løn rengøring 10.000 10.000 5.335 0 514-712 Arbejdsgivers andel ATP 0 0 0 514-713 Arbejdsgivers andel pension 0 0 0 514-715 Lovpligtig arbejdsskadeforsik. 0 0 0 514-800 Intern forrentning, kapital bundet i adm.ejendom 12.000 12.000 11.364 0 514-900 Afskrivninger administrationsejendom 50.000 75.000 33.110-25.000 = Kontorlokaleudgifter i alt 250.000 254.000 143.475-4.000 7. AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER 515-100 Inventar 0 0 0 515-200 Automobil 0 0 0 515-300 EDB 0 0 0 515-400 Andet 0 0 0 = Afskrivninger i alt 0 0 0 0 8. SÆRLIGE AKTIVITETER 516-000 Særlige aktiviteter 0 0 0 516-050 Markedsføring 280.000 20.000 0 260.000 516-101 AM-Beregningsgrundlag 0 0 0 516-102 Pension 0 0 0 516-103 ATP i alt 0 0 0 516-110 Kontorhold 0 0 0 516-120 Kursus 0 0 0 516-130 Rejser 0 0 0 516-140 Diverse 0 0 0 516-150 Sponsorat 0 0 0 516-160 Beboerrådgiver til fordeling 0 0 0 516-503 Sommerferieophold 0 0 0 516-504 Sommerferieaktiviteter 0 0 0 = Særlige aktiviteter i alt 280.000 20.000 0 260.000
Budgetforslag Side 8 af 15 28-10-2014 Budget Budget Regnskab Budget- Note 9. HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND MV. 533-100 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 143.682 0 143.682 143.682 533-200 Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede lån 2.600.000 2.600.000 2.565.874 0 533-300 Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd. 24 0 0 0 533-400 Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 0 0 533-500 Indb. Landsbyggefonden udamortiserede lån 5.100.000 5.100.000 3.334.356 0 533-600 Indbet. til nybyggerifonden 0 0 0 533-700 Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering 0 0 0 533-800 Pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden 0 62.011 0 533-900 Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 0 14.928 0 = Henlæggelser i alt 7.843.682 7.700.000 6.120.850 143.682 10. EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 541-000 Ekstraordinære udgifter 0 0 3.161.912 0 541-200 Boligrådgiver 0 0 0 541-220 Ungbo - BoViborg 0 0 0 0 541-500 Korrektion tidligere år 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 3.161.912 0
Budgetforslag Side 9 af 15 28-10-2014 Budget Budget Regnskab Budget- ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER: 530 Bruttoadministrationsomkostninger 3.358.667 3.088.274 2.809.808 270.393 605 - Byggesagshonorarer 0 0 0 0 602 - Lovmæssige gebyrer -95.000-175.000-92.534 80.000 = Nettoadministrationsudgift i alt 3.263.667 2.913.274 2.717.274 350.393 Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed 5.247 4.684 4.369 563 11. OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.: 601-110 Bidrag pr. lejemålsenhed - 0 0 0 0 601-120 Grundbidrag pr. lejemålsenhed - 0 0 0 0 Delt grundbidrag: 601-131 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 4.917 3.058.386 2.713.295 2.556.420 345.091 601-132 Grundbidrag pr. afdeling 5.000 80.000 80.000 80.000 0 601-140 Rabat adm.bidrag store afd. 0 0 0 0 Tillægsydelser: 601-151 Fællesvaskeri á kr. 26.955 19.838 21.056 7.117 601-152 Fælleslokale á kr. 31.973 32.054 21.529-81 601-153 Adm. varmeregnskaber á kr. 115 28.635 29.382 27.144-747 601-154 Adm. vandregnskaber á kr. 115 37.720 38.704 49.068-984 601-155 Adm. elregnskaber 115 0 0 812 0 601-156 Adm. renovationsregnskaber 115 0 2 0-2 601-157 Andet 0 2.364 0 601-165 Adm. B-ordning - 0 0 0 0 601-166 Adm. kortvaskeri - 0 0 0 0 = Egne afdelinger i drift i alt 3.263.669 2.913.275 2.758.393 350.394 601-200 Andet støttet boligbyggeri 0 0 0 601-201 Andet boligbyggeri (med moms) 0 0 0 601-300 Sideaktivitetsafdelinger 0 0 0 = Administrationsbidrag i alt 3.263.669 2.913.275 2.758.393 350.394 Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed 5.046 4.491 4.239 555 Procentvis ændring af grundbidrag pr. lejemålsenhed: 12,4%
Budgetforslag Side 10 af 15 28-10-2014 Budget Budget Regnskab Budget- 12. LOVMÆSSIGE GEBYRER: 602-050 Antenneregnskabsgebyr 5.000 5.000 2.534 0 602-060 Råderetsgebyr 0 0 0 0 602-100 Indmeldelsesgebyr/kontingent 0 0 0 602-200 Fraflytningsgebyr 0 0 0 602-210 Refusion af lønudgifter mm. 0 0 0 602-220 Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler 90.000 90.000 90.000 0 602-230 Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign. 0 0 0 602-240 Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign. 0 0 0 602-250 Salg af puplikationer, EDB-programmer o.lign. 0 0 0 602-260 Tilskud til sociale projekter o.lign. 0 0 0 602-270 Tilskud til arkitektkonkurrence 0 0 0 602-300 Restancegebyr (påkravsgebyr) 0 0 0 602-350 Restancegebyr fraflyttere 0 0 0 602-410 Ventelistegebyr,opskrivning 0 30.000 0-30.000 602-420 Ventelistegebyr, ajourføring 0 50.000 0-50.000 602-900 Frivilligt forlig 0 0 0 = Lovmæssige gebyrer i alt 95.000 175.000 92.534-80.000 13. HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND 604-100 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 143.682 7.700.000 143.682-7.556.318 604-200 Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede lån 2.600.000 0 2.565.874 2.600.000 604-300 Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd. 24 0 0 0 0 604-400 Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 0 0 0 604-500 Indb. Landsbyggefonden udamortiserede lån 5.100.000 0 3.334.356 5.100.000 604-600 Indbet. til nybyggerifonden 0 0 0 0 604-700 Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering 0 0 0 0 604-800 Pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden 0 0 62.011 0 604-900 Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 0 0 14.928 0 = Henlæggelser i alt 7.843.682 7.700.000 6.120.850 143.682
Budgetforslag Side 11 af 15 28-10-2014 NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT Budget Budget Regnskab Budget- 14. RENTEINDTÆGTER: 603-100 Afdelinger 0 5.971 0 603-200 Bankbeholdning 0 0 0 603-300 Obligationer (incl. kursgevinster) 0 0 0 603-400 Debitorer 0 0 0 603-500 Beregnet rente af bunden egenkapital 0 11.364 0 603-600 Renter fra LBF egne trækningsret 0 4.099 0 603-700 Andet 0 0 0 603-705 Byggeri 0 0 0 603-710 Indestående i forvaltningen 474.378 473.956 483.723 422 603-720 Rentetilskud fra Boligk. DANM. 0 0 0 0 = Renteindtægter i alt 474.378 473.956 505.157 422 15. TILSKUD: 531-001 Tilskud til afdelinger 0 0 0 0 531-002 Tilskud til afdelinger i andre selskaber 0 0 0 0 16. RENTEUDGIFTER: 532-100 Dispositionsfond 2,00 88.386 104.487 63.768-16.101 532-200 Afdelinger. Henlagte midler 2,00 385.994 369.470 237.261 16.524 532-210 Afdelinger. Driftsmidler 2,00 0 0 0 532-220 Afdelinger. Sideaktiviteter 2,00 0 0 0 532-300 Bankgæld 0 0 0 532-400 Kreditorer 0 0 0 532-500 Kurstab, obligationer m.v. 0 182.023 0 532-600 Kurtage m.v. obligationsbeholdning 0 0 0 532-700 Renter fra LBF egne trækningsret 0 4.099 0 532-800 Andre renter 0 0 0 = Renteudgifter i alt 474.380 473.957 487.151 423 = Nettorenteindtægt (-tilskud) -2-1 18.007-1 Anvendt renteberegningsmetode / Anvendte rentesatser: Rente af indestående i forvaltningsafdelingen pr. 30. december 2013 2,00 % Renteindtægter er beregnet af indestående i forvaltningen pr. 30. december 2013 Der fordeles til: - afdelingerne med 2,00 % - dispositionsfonden med 2,00 % Rentetilskud fra Boligkontoret Danmark udgør pr. boligenhed 0,00 kr. - Der fordeles til afdelingerne efter antal lejemålsenheder med 0,00 kr.
Budgetforslag Side 12 af 15 28-10-2014 - Ekstraordinær tilslkud til afdelingerne efter antal lejemålsenheder med 0,00 kr.
Budgetforslag Side 13 af 15 28-10-2014 Indestående 30. december 2013 Reg. af indestående Rente 2015 Rente 2014 Rente-tilskud 2015 Ekstraord. Rente-tilskud 2015 Afd. Enheder 1 15,0 833.894 0 16.678 0 0 0 2 0,0 0 0 0 0 0 0 3 26,0 1.025.707 0 20.514 0 0 0 4 12,0 447.033 0 8.941 0 0 0 5 134,0 5.001.597 0 100.032 0 0 0 6 12,0 314.275 0 6.285 0 0 0 7 25,0-881.016 0-17.620 0 0 0 8 61,0 1.363.679 0 27.274 0 0 0 9 15,0 737.176 0 14.744 0 0 0 10 38,0 1.953.888 0 39.078 0 0 0 11 83,0 1.387.550 0 27.751 0 0 0 12 24,0 1.290.644 0 25.813 0 0 0 13 0,0 0 0 0 0 0 0 14 71,0 1.843.341 0 36.867 0 0 0 15 0,0 0 0 0 0 0 0 16 30,0 794.633 0 15.893 0 0 0 17 28,0 1.117.664 0 22.353 0 0 0 18 40,0 667.321 0 13.346 0 0 0 19 0,0 0 0 0 0 0 0 20 8,0 1.402.226 0 28.045 0 0 0 Byggefond 0 0 0 0 0 Afdelinger 19.299.614 0 385.994 0 0 0 Disp.fond 4.419.288 0 88.386 0 I alt 23.718.902 0 474.380 0 0 0-11182762 6763474,1
Budgetforslag Side 14 af 15 28-10-2014 KONTO 533/604 DISPOSITIONSFONDEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 30. december 2013 4.300.406 #I/T #I/T Budgetteret tilgang i 2014: Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 0 Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede lån 2.600.000 Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd. 24 0 Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering 0 Pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden 0 Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab 0 Saldo pr. 31. december 2014 6.900.406 Pr. lejemålsenhed 11.094 Opfylder minimumskravet på kr. 4460 pr. lejemålsenhed ARBEJDSKAPITALEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 30. december 2013 1.893.104 Budgetteret tilgang i 2014: Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen 0 Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab 0 Saldo pr. 31. december 2014 1.893.104 Pr. lejemålsenhed 3.044 Grænsebeløbet på kr. 2974 pr. lejemålsenhed er nået, der henlægges ikke yderligere. Afdeling Lejemålsenheder Pr. lejemålsenhed disp.fond Henl. disp.fond Pr. lejemålsenhed arb.kapital Henl. arb.kapital 1 15,0 231 3.465 154 2.310 2 0,0 231 0 154 0 3 26,0 231 6.006 154 4.004 4 12,0 231 2.772 154 1.848 5 134,0 231 30.954 154 20.636 6 12,0 231 2.772 154 1.848 7 25,0 231 5.775 154 3.850 8 61,0 231 14.091 154 9.394 9 15,0 231 3.465 154 2.310 10 38,0 231 8.778 154 5.852 11 83,0 231 19.173 154 12.782
Budgetforslag Side 15 af 15 28-10-2014 12 24,0 231 5.544 154 3.696 13 0,0 231 0 154 0 14 71,0 231 16.401 154 10.934 15 0,0 231 0 154 0 16 30,0 231 6.930 154 4.620 17 28,0 231 6.468 154 4.312 18 40,0 231 9.240 154 6.160 19 0,0 231 0 154 0 20 8,0 231 1.848 154 1.232 I alt 622 143.682 95.788