DRIFTSBUDGET 1/1-31/

Transkript

1 DRIFTSBUDGET 1/1-31/ Boligorganisationsnr.: Albertslund Boligselskab Boligorganisation: Tilsynsførende LBF nr.: 252 Kommunenr.: 165 Albertslund Boligselskab Albertslund Kommune Administrator: Rådhuset BO-VEST, Malervangen Glostrup Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-postadresse: E-postadresse: [email protected] [email protected] CVR-nr. (Se-nr): Afdelinger i drift 14 Antal Bruttoetage- á Lejemåls- Antal leje- Afdelinger under opførelse 0 lejemål areal i alt (m 2 ) enhed målsenheder Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger) Erhvervslejemål 25 Institutioner 1 1 pr. påbeg. 60 m pr. påbeg. 60 m 2 8 Garager/carporte 562-1/5 112,4 Lejemålsenheder i alt ,4 Antal Afvigelse Procent afv Estimeret antal lejemål for året ,4 0 0,0% Antal budgetteret lejemål for Budget ,6-1 -0,1% Opkrævning til arbejdskapital pr. lejemål - Opkræves separat 159 I alt budget 2016 til arbejdskapital Administrationsbidrag Procent afv Bidrag til Organisationen ,8% Bidrag til BO-VEST inkl. Moms ,0% Godkendt Bestyrelse: Godkendt Repræsentantskab:

2 DRIFTSBUDGET 1/1-31/ Boligorganisationsnr.: Albertslund Boligselskab Stigning i Administrationsbidrag til Boligorganisationen Budget Budget Stigning til 2016 Administrationsbidrag til Boligorganisationen ,8% Ændring i kr. fra tidligere budget 29,11 Ændring for hver kr i kr. pr. lejemål 4,40 Ændring for hver kr i procent 1,04% Ændring for hver kr i kr. pr. lejemål 44,03 Ændring for hver kr i procent 10,42% Opkrævning til arbejdskapital Opkrævning til arbejdskapital pr. lejemål - Opkræves separat 159 Administrationsbidrag til Boligorganisationen 452 I alt opkræves til Boligorganisationen 610

3 Boligorganisationsnr.: Albertslund Boligselskab DRIFTSBUDGET 1/1-31/ Budget Budget Regnskab RESULTATOPGØRELSE Konto Note UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Bestyrelsesvederlag m.v Mødeudgifter, kontingenter m.v Forretningsførelse Kontorholdsudgifter Revision BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER Renteudgifter Henlæggelse til arbejdskapital fra afdelingerne Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond samt indbetalinger til LBF SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 541 Ekstraordinære udgifter UDGIFTER I ALT UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT

4 Boligorganisationsnr.: Albertslund Boligselskab DRIFTSBUDGET 1/1-31/ Budget Budget Regnskab RESULTATOPGØRELSE Konto Note INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER Administrationsbidrag Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster) Afdelingernes bidrag til arbejdskapital Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond samt indbetalinger til LBF Diverse indtægter SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 611 Ekstraordinære indtægter/korrektioner tidligere år INDTÆGTER I ALT Årets underskud INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT

5 Boligorganisationsnr.: Albertslund Boligselskab DRIFTSBUDGET 1/1-31/ Konto Note NØGLETAL-FRA 2014 Budget Budget Regnskab Afvigelse kr. Stigning % Stigning % fra 2015 Fra 2015 Fra Bestyrelsesvederlag, afdelinger i drift 100 enheder á kr. 77, ,2% 0,0% 2.171,4 enheder á kr. 45, ,2% 0,0% Estimeret/Realiseret ,0% -100,0% Bestyrelsesvederlag i alt ,2% 8,8% Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter bestyrelse ,0% 5,4% Mødeudgifter repræsentantskab ,7% 39,5% EDB, bestyrelsen ,0% -42,7% Konference og kursusudgifter ,0% -0,2% Repræsentation og gaver ,0% 3,7% Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt ,8% -8,5% 4

6 512 3 Forretningsførelse BO-VEST, ordinært ,4 enheder à kr ,0% 4,0% Vognporten og Storken ,0% -20,9% *) Incl. Moms Forretningsførelse i alt ,9% 3,8% Enheder ,8% -0,3% Adm.bidrag til administrationsselskab pr. lejemål ,0% 4,0% Kontorholdsudgifter Kontorhold incl. Papir etc ,0% 138,8% Årsberetning/Årsskrift ,0% -18,0% Juridisk assistance etc ,0% 0,0% Drift hjemmeside ,0% -100,0% Kontingenter (KÅS Tal) ,0% 8,1% Andet/tillægsydelser fra BO-VEST ,2% -38,1% ,6% -28,6% 5

7 530/601 5 Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) ,9% 3,8% Nettodriftsadministrationsudgifter vedr. egne afdelinger i drift: I alt ,9% 3,8% pr. lejemålsenhed ,0% 4,0% Administrationsbidrag til Boligorganisationen Albertslund Boligselskab Bidrag pr. enhed kr. på baggrund af omkostninger ,8% -12,4% Antal enheder i alt ,8% -0,3% I alt justeret ,7% -12,6% Netto administrationsbidrag BO-VEST, ordinært med moms ,0% 4,0% Administrationsbidrag til Boligorganisationen ,8% -12,4% Netto administrationsbidrag ,3% 2,0% 6

8 532 6 Renteudgifter 2. Afdelinger ,6% -37,5% 3. Bankgæld, gebyrer, renteudgifter m.v ,0% -40,9% 6. Gebyr obligationsbeholdninger ,0% 1049,4% Renteudgifter i alt ,7% -35,2% 603 Renteindtægter 2. Bankbeholdninger ,0% -74,8% Selskaber ,0% -60,5% 3. Obligationsbeholdning ,4% -31,7% 7. Andet ,0% -100,0% Renteindtægter i alt ,7% -35,2% Nettorenteindtægt ,0% 0,0% Nettorenteindtægt (-udgift) pr. lejemålsenhed ,0% 0,0% 7