SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Talhæfte
Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk
TALHÆFTE TIL ÅRSBERETNING 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indholdsfortegnelse 3 2. Drift, dranst 1-2 5 3. Anlæg, dranst 3 89 4. Renter og finansiering, dranst 4-7 95 5. Balance, dranst 8-9 101 6. Tværgående artsoversigt 103 7. Personaleoversigt 105 8. Ejendomsfortegnelse 107 9. Kautions- og garantiforpligtelser 121 10. Eventualrettigheder / - forpligtelser 127 3
TALHÆFTE TIL ÅRSBERETNING 2014 Indholdsfortegnelse 4
Rækkenavne Opr.budget Kor.budget Forbrug Afvigelse 01 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 315.381 301.799 299.798 2.001 Serviceudgifter 180.530 165.939 153.379 12.560 02 Plan, erhverv og kollektiv trafik 9.792 8.502 8.176 326 2.31 Busdrift 8.633 7.443 7.322 122 205 Teknik og Miljø 8.000 7.010 6.905 105 20504 Plan 8.000 7.010 6.905 105 2050401 Kollektiv trafik 8.000 7.010 6.905 105 20504010 Kollektiv trafik 8.000 7.010 6.905 105 2050401001 Lokalruter 8.000 7.010 6.905 105 306 Visitation og koordination 633 433 417 16 30602 Visitation og koordination., U-ØD 633 433 417 16 3060200 Visitation og koordination., U-ØD 633 433 417 16 30602000 Visitation og koordination., U-ØD 633 433 417 16 3060200002 Handicapkørsel 633 433 417 16 6.42 Kommissioner, råd og nævn 8 8 8 1 205 Teknik og Miljø 8 8 8 1 20512 Sekretariat 8 8 8 1 2051200 Sekretariat 8 8 8 1 20512000 Sekretariat 8 8 8 1 XG-2051200001-00008 Hegnsyn 8 8 8 1 6.51 Sekretariat og forvaltninger 155 55 37 18 205 Teknik og Miljø 155 55 37 18 20504 Plan 155 55 37 18 2050400 Plan 155 55 37 18 20504000 Plan 155 55 37 18 2050400002 Konsulentbistand 155 55 37 18 6.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -4-4 -8 4 205 Teknik og Miljø -4-4 -8 4 20512 Sekretariat -4-4 -8 4 2051200 Sekretariat -4-4 -8 4 20512000 Sekretariat -4-4 -8 4 XG-2051200001-00006 Hyrevognsadministration -3-3 -8 5 XG-2051200001-00007 Stadeplads, Solrød Center -1-1 - -1 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri 1.000 1.000 818 182 201 Sekretariat og IT 1.000 1.000 818 182 20100 Sekretariat og IT 1.000 1.000 818 182 2010000 Sekretariat og IT 1.000 1.000 818 182 20100000 Sekretariat og IT 1.000 1.000 818 182 XG-2010000005-00002 Erhvervssamarbejde 269 269 446-177 XG-2010000005-00003 Regonalt væksthus 331 331 314 16 XG-2010000005-00004 Styrket erhvervsindsats 400 400 57 343 5
03 Borgerbetjening, administration og Byråd 137.789 126.552 116.166 10.386 0.92 Skorstensfejerarbejde -120-120 -119-1 205 Teknik og Miljø -120-120 -119-1 20512 Sekretariat -120-120 -119-1 2051200 Sekretariat -120-120 -119-1 20512000 Sekretariat -120-120 -119-1 XG-2051200004-00001 Skorstensfejerbidrag, Registreret moms -120-120 -119-1 5.97 Seniorjob til personer over 55 år 0 0 2-2 203 Personaleafdelingen 0 0 2-2 20305 Arbejdsskade, CSO 0 0 2-2 2030501 AES-bidrag 0 0 2-2 20305015 AES-bidrag 0 0 2-2 2030501597 Seniorjob 0 0 2-2 5.99 Øvrige sociale formål 0 0 3-3 306 Visitation og koordination 0 0 3-3 30602 Visitation og koordination., U-ØD 0 0 3-3 3060218 Råd 0 0 3-3 30602180 Råd 0 0 3-3 XG-3060218002-00001 Ældreråd, 18 pulje til friv. soci. arb. 0 0 3-3 6.40 Fælles formål 73 73 95-23 201 Sekretariat og IT 73 73 95-23 20100 Sekretariat og IT 73 73 95-23 2010000 Sekretariat og IT 73 73 95-23 20100000 Sekretariat og IT 73 73 95-23 XG-2010000003-00006 Tilskud til det politiske arbejde 73 73 82-9 XG-2010000003-00007 Byrådet, Velkomst til nye borgere 0 0 13-13 6.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.871 3.983 3.877 106 201 Sekretariat og IT 779 779 669 109 20100 Sekretariat og IT 779 779 669 109 2010000 Sekretariat og IT 779 779 669 109 20100000 Sekretariat og IT 779 779 669 109 2010000003 Byrådet 535 535 427 109 XG-2010000003-00001 Udviklingsaktiviteter, Byrådet 40 40 29 11 XG-2010000003-00002 Udviklingsaktiviteter, ØU 85 85 92-7 XG-2010000003-00003 Udviklingsaktiviteter, SU 59 59 65-5 XG-2010000003-00004 Udviklingsaktiviteter, FU 59 59 57 2 203 Personaleafdelingen 3.078 3.190 3.196-6 20300 Personaleafdelingen 0 0 22-22 2030000 Personaleafdelingen 0 0 22-22 20300000 Personaleafdelingen 0 0 22-22 XG-2030000006-00008 Rådhus ØD, kørsel - BYR 0 0 22-22 20302 Politisk organisation 3.078 3.190 3.174 16 2030200 Politisk organisation 3.078 3.190 3.174 16 20302000 Politisk organisation 3.078 3.190 3.174 16 2030200001 Byrådet 3.078 3.190 3.174 16 205 Teknik og Miljø 14 14 11 3 20517 Ejendomscenter 14 14 11 3 2051703 Forsikringer og Risikostyring 14 14 11 3 20517030 Forsikringer og Risikostyring 14 14 11 3 6
XG-2051703001-00001 Forsikr.og Risikost., Fors. byrådsmdl. 14 14 11 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn 316 295 289 6 203 Personaleafdelingen 190 170 173-3 20302 Politisk organisation 190 170 173-3 2030201 Kommissioner, råd og nævn 190 170 173-3 20302010 Kommissioner, råd og nævn 190 170 173-3 2030201001 Skolebestyrelser/fællesråd 106 85 97-12 2030201002 Ungdomsskolebestyrelse 7 7 8-1 2030201003 Folkeoplysningsudvalg 9 9 30-21 2030201004 Klageråd 15 15-15 2030201005 Ældreråd 38 38 31 7 2030201007 Hegnsyn 9 9 2 7 2030201008 Beredskabskommisionen 2 2 2 1 2030201009 Grønt Råd 3 3 3 0 205 Teknik og Miljø 85 85 90-5 20507 Støttet boligbyggeri 85 85 90-5 2050700 Støttet boligbyggeri 85 85 90-5 20507000 Støttet boligbyggeri 85 85 90-5 XG-2050700001-00003 Beboerklagenævn 42 42 45-3 XG-2050700001-00004 Huslejenævn 43 43 46-3 306 Visitation og koordination 36 36 26 10 30602 Visitation og koordination., U-ØD 36 36 26 10 3060218 Råd 36 36 26 10 30602180 Råd 36 36 26 10 3060218002 Ældreråd 28 28 26 2 3060218003 Handicapråd 8 8-8 309 Job- og SocialCenter 5 5-5 30904 Jobcenter 5 5-5 3090404 Arbejdsmarked 5 5-5 30904040 Arbejdsmarked 5 5-5 3090404015 Diæter, lokalt beskæftigelsesråd 5 5-5 6.43 Valg m.v. 409 527 563-36 201 Sekretariat og IT 409 527 563-36 20100 Sekretariat og IT 409 527 563-36 2010000 Sekretariat og IT 409 527 563-36 20100000 Sekretariat og IT 409 527 563-36 XG-2010000004-00003 Kommunalvalg 0 0 7-7 XG-2010000004-00002 Folketingsvalg 0 0-1 1 XG-2010000004-00004 Valg til EU-parlamentet 409 527 556-29 203 Personaleafdelingen 0 0 0 0 20305 Arbejdsskade, CSO 0 0 0 0 2030501 AES-bidrag 0 0 0 0 20305016 AES-bidrag 0 0 0 0 2030501643 Valg m.v. 0 0 0 0 6.50 Administrationsbygninger 1.944 2.180 2.155 24 201 Sekretariat og IT 12-168 3-172 20101 Rådhuset, ØD 12-168 3-172 2010100 Rådhuset, ØD 12-168 3-172 20101000 Rådhuset, ØD 12-168 3-172 7
XG-2010100001-00001 Rådhuset, anskaffelser 12-168 3-172 204 BorgerService 0 0 1-1 20400 BorgerService 0 0 1-1 2040000 BorgerService 0 0 1-1 20400000 BorgerService 0 0 1-1 XG-2040000002-00001 Udsmykning, Rådhuset 0 0 1-1 205 Teknik og Miljø 1.932 2.348 2.151 197 20505 Egne ejendomme 0 0-0 0 2050501 Egne ejendomme 0 0-0 0 20505010 Egne ejendomme 0 0-0 0 XG-2050501006-00001 Rådhuset, 18 tf Solrød 0 0-0 0 20517 Ejendomscenter 1.872 2.288 2.092 196 2051710 Rådhuset 57 57 30 26 20517100 Rådhuset 57 57 30 26 XG-2051710001-00005 Rådhuset, ØD, Decentral Rengøring,Rådhus 57 57 30 26 2051711 Andre ejendomme 1.815 2.231 2.061 170 20517110 Andre ejendomme 1.815 2.231 2.061 170 XG-2051711007-00001 Rådhuset, Indvendig bygningsvedligehold. 213 399 312 87 XG-2051711007-00002 Rådhuset, Udvendig bygningsvedligehold. 168 72 66 6 XG-2051711007-00003 Rådhuset, Energi 712 765 808-43 XG-2051711007-00006 Rådhuset, Renovation 37 37 62-25 XG-2051711007-00007 Rådhuset, Rengøring og vinduespolering 556 690 570 120 XG-2051711007-00008 Rådhuset, Måtteleje 12 12 8 4 XG-2051711007-00009 Rådhuset, Central forsikring 118 118 95 22 XG-2051711007-00011 Rådhuset, Serviceaftaler 0 139 140-1 XG-2051711007-00010 Rådhuset, Skatter og afgifter 0 0 0 0 20518 Drift af veje mv. 60 60 59 1 2051801 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 60 60 59 1 20518010 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 60 60 59 1 XG-2051801001-00006 Rådhus 60 60 59 1 6.51 Sekretariat og forvaltninger 63.028 66.413 59.600 6.813 104 Afdelingen skole og dagtilbud 1.783 1.957 1.958-1 10400 Afdelingen skole og dagtilbud 1.783 1.957 1.958-1 1040000 Afdelingen skole og dagtilbud 1.783 1.957 1.958-1 10400000 Afdelingen skole og dagtilbud 1.783 1.957 1.958-1 1040000001 Skole og dagtilbud, ØD 1.783 1.957 1.958-1 201 Sekretariat og IT 7.772 8.645 6.387 2.258 20100 Sekretariat og IT 4.845 5.316 4.374 942 2010000 Sekretariat og IT 4.845 5.316 4.374 942 20100000 Sekretariat og IT 4.845 5.316 4.374 942 2010000001 Sekretariat og IT, ØD 4.712 5.183 4.648 534 2010000006 Kommunale samarbejder 36 36-36 XG-2010000006-00002 Sekretariat K-17, betaling af andel 36 36-235 271 XG-2010000006-00003 SAM K-Line 30 30-30 XG-2010000006-00004 Bruxelles kontor 30 30-30 XG-2010000006-00005 Sekretariat KKR, Indtægter 0 0-39 39 20101 Rådhuset, ØD 1.422 1.690 573 1.116 2010100 Rådhuset, ØD 1.422 1.690 573 1.116 20101000 Rådhuset, ØD 1.422 1.690 573 1.116 8
XG-2010100001-00002 Uniform, rådhusbetjent 9 9 5 4 XG-2010100001-00003 Rådhusbilen 14 14 14 0 XG-2010100001-00004 Portoudgifter 731 418 355 63 XG-2010100001-00005 Informationsvirksomhed 95 95 54 41 XG-2010100001-00006 Omstillingspulje 0 298-3 301 XG-2010100001-00008 Effektiviseringspulje 322 242 25 218 XG-2010100002-00001 Telefonudgift, rådhus 250 393-393 XG-2010100001-00010 Borgertilfredshedsundersøgelse 0 50 6 44 XG-2010100001-00099 Digitalisering porto 0 170 60 110 XG-2010100001-00011 Møder administration 0 0 44-44 XG-2010100002-00002 ESDH-drift 0 0 14-14 20102 Rådhuset, U-ØD 1.442 1.640 1.361 279 2010200 Rådhuset, U-ØD 1.442 1.640 1.361 279 20102000 Rådhuset, U-ØD 1.442 1.640 1.361 279 XG-2010200002-00001 Konsulentbistand 346 280 100 180 XG-2010200002-00002 DIRs Udviklings- og Uddannelsesfond 265 529 438 91 XG-2010200002-00003 Kontingent, Kommunale sammenslutninger 831 831 823 8 20103 IT - Området, ØD 0 0 79-79 2010300 IT - Området, ØD 0 0 79-79 20103000 IT - Området, ØD 0 0 79-79 XG-2010300002-00001 IT - Området, fakturering m/reg.moms 0 0 79-79 2010300001 IT - Området, ØD 0 0 0 0 20199 Anlæg, Sekr. og IT 64 0-0 2019900 Anlæg, Sekr. og IT 64 0-0 20199000 Anlæg, Sekr. og IT 64 0-0 XA-2019900007-00002 Afledt drift Ipads til Byråd/direktion 64 0-0 202 Økonomiafdelingen 6.236 7.549 6.709 840 20200 Økonomiafdelingen 6.275 6.751 6.626 125 2020000 Økonomiafdelingen 6.275 6.751 6.626 125 20200000 Økonomiafdelingen 6.275 6.751 6.626 125 2020000001 Økonomiafdelingen, ØD 6.275 6.751 6.651 100 XG-2020000001-00001 Diverse indtægter 0 0-25 25 20207 Administrationsbidrag -549-850 -879 29 2020700 Administrationsbidrag -549-850 -879 29 20207000 Administrationsbidrag -549-850 -879 29 XG-2020700001-00001 Ældreområdet, adm.bidrag -325-240 -243 3 XG-2020700001-00003 Naturbeskyttelse, adm.bidrag -58-156 -154-2 XG-2020700001-00004 Miljøbeskyttelse, adm.bidrag -166-454 -449-5 XG-2020700001-00006 Administrationsbidrag rådhus 0 0-32 32 20208 Rådhuset, ØD 53 53 68-15 2020800 Rådhuset, ØD 53 53 68-15 20208000 Rådhuset, ØD 53 53 68-15 XG-2020800001-00007 Økonomistyring/Analyser 53 53 68-15 20209 Rådhuset, U-ØD 457 1.595 921 674 2020900 Rådhuset, U-ØD 457 1.595 921 674 20209000 Rådhuset, U-ØD 457 1.595 921 674 2020900001 Rådhus, Økonomiafdelingen, U-ØD 0 0-0 0 XG-2020900001-00004 Gebyrudgifter, banker og kreditforening 26 26 5 21 XG-2020900001-00005 Revision 458 458 829-370 9
XG-2020900001-00007 Moderniseringsaftalen -1.123 948-75 1.022 XG-2020900001-00010 Fejlrettelser budgetgrundlag 219 0-0 XG-2020900001-00018 Bidrag til rammeaftale sekretariat 37 37 35 2 XG-2020900001-00025 Fælles Udbud Sjælland (FUS) 125 125 127-2 XG-2020900001-00029 Lov- og cirkulæreprogram 2014 713 0-0 20298 Omkostningssted til differencekonto 0 0-27 27 2029800 Omkostningssted til differencekonto 0 0-27 27 20298000 Omkostningssted til differencekonto 0 0-27 27 2029800000 Omkostningssted til differencekonto 0 0-27 27 203 Personaleafdelingen 17.846 18.496 17.748 748 20300 Personaleafdelingen 8.614 9.334 8.472 862 2030000 Personaleafdelingen 8.614 9.334 8.472 862 20300000 Personaleafdelingen 8.614 9.334 8.472 862 2030000001 Personaleafdelingen, ØD 4.360 4.576 4.425 151 2030000003 Rådhus, U-ØD, elever 1.161 1.175 1.186-12 XG-2030000002-00001 Vikar/overarbejde 0 0 12-12 XG-2030000002-00004 Møder m.v. 29 29 18 11 XG-2030000002-00005 Kurser - elever 23 23-23 XG-2030000003-00002 Det rummelige arbejdsmarked 222 0-0 XG-2030000003-00003 Jubilæum 170 170 169 1 XG-2030000003-00004 Kompetenceudvikling 428 476 420 56 XG-2030000003-00005 Kautions- og ansvarsforsikringer 55 55-55 XG-2030000003-00006 Trivselsfremmende foranstaltninger 0 30 30 0 XG-2030000003-00007 Personalepolitiske initiativer 1.032 635 495 140 XG-2030000003-00010 Lederudvikling 438 868 431 437 XG-2030000003-00012 Personalegode ordning 0 58 58 0 XG-2030000003-00014 Diplomuddannelser 343 343 258 85 XG-2030000003-00018 AKUT lokal pulje 0 0-24 24 XG-2030000006-00001 Rådhus ØD, kørsel - PEA 354 354 53 301 XG-2030000006-00002 Rådhus ØD, kørsel - DIR 0 0 2-2 XG-2030000006-00003 Rådhus ØD, kørsel - JOBS 0 0 114-114 XG-2030000006-00004 Rådhus ØD, kørsel - SEA-IT 0 0 25-25 XG-2030000006-00005 Rådhus ØD, kørsel - BSA 0 0 17-17 XG-2030000006-00006 Rådhus ØD, kørsel - ØKA 0 0 24-24 XG-2030000006-00007 Rådhus ØD, kørsel - TEA 0 0 126-126 XG-2030000006-00010 Rådhus ØD, kørsel - Skole/Dagtilbud 0 0 11-11 2030000005 Rådhus, Personaleafdelingen, U-ØD 0 350 472-122 XG-2030000001-00001 Lønregulering 0 0-12 12 XG-2030000002-00006 Stillingsopslag 0 193 160 33 XG-2030000006-00009 Rådhus, kørsel - TR-repræsentanter 0 0 0 0 20303 Direktion og I/A-ledere, CSO 7.641 7.787 7.674 113 2030301 Direktion og I/A-ledere, CSO 3.420 3.472 3.466 6 20303010 Direktion og I/A-ledere, CSO 3.420 3.472 3.466 6 2030301001 Direktionen 3.420 3.472 3.466 6 2030321 Direktion og I/A-ledere, CSO 760 820 820 0 20303210 Direktion og I/A-ledere, CSO 760 820 820 0 2030321001 Sekretariat og IT 760 820 820 0 2030323 Direktion og I/A-ledere, CSO 830 868 868 0 20303230 Direktion og I/A-ledere, CSO 830 868 868 0 10
2030323001 Økonomiafdeling 830 868 868 0 2030325 Direktion og I/A-ledere, CSO 795 822 822 0 20303250 Direktion og I/A-ledere, CSO 795 822 822 0 2030325001 Personaleafdeling 795 822 822 0 2030327 Direktion og I/A-ledere, CSO 730 764 764 0 20303270 Direktion og I/A-ledere, CSO 730 764 764 0 2030327001 BorgerService 730 764 764 0 2030329 Direktion og I/A-ledere, CSO 1.106 1.041 935 106 20303290 Direktion og I/A-ledere, CSO 1.106 1.041 935 106 2030329001 Teknik og miljø 1.106 1.041 935 106 20305 Arbejdsskade, CSO 511 354 495-142 2030501 AES-bidrag 511 354 495-142 20305016 AES-bidrag 511 354 495-142 2030501651 Rådhuset 511 354 495-142 20306 Løntilskud m.v. - kommunalt ansat 1.079 1.022 1.107-86 2030601 Fleksjob, gammel pulje 1.079 1.021 1.052-30 20306010 Fleksjob, gammel pulje 1.079 1.021 1.052-30 2030601003 Fleksjob, Rådhuset 685 1.021 1.052-30 2030601009 Fleksjob, Pulje 394 0-0 2030602 Fleksjob, Ny pulje 0 0 55-55 20306020 Fleksjob, gammel pulje 0 0 55-55 2030602003 Fleksjob, Rådhuset (NY) 0 0 55-55 20388 Personaleafdelingen 0 0 0 0 2038888 Personaleafdelingen 0 0 0 0 20388888 Personaleafdelingen 0 0 0 0 2038888888 Solrød Spildevand 0 0 605-605 XG-2038888889-00001 Solrød Spildevand l 0 0-605 605 204 BorgerService 3.762 3.565 3.484 81 20400 BorgerService 3.762 3.565 3.484 81 2040000 BorgerService 3.762 3.565 3.484 81 20400000 BorgerService 3.762 3.565 3.484 81 2040000001 BorgerService, ØD 3.680 3.676 3.607 68 XG-2040000002-00002 Stillingsannoncer 193 0-0 XG-2040000002-00003 Øvrige annoncer 141 141 66 75 XG-2040000002-00004 Kassedifferencer 0 0 1-1 XG-2040000003-00001 Gebyrindtægter, BorgerService -253-253 -79-174 XG-2040000003-00002 Forsikringer, BorgerService 1 1-1 XG-2040000003-00003 Fotogebyr for pas/kørekort 0 0 29-29 XG-2040000003-00004 Gebyrindtægter, opkrævning 0 0-163 163 2040000002 BorgerService, Rådhus ØD 0 0 23-23 205 Teknik og Miljø 15.558 15.796 13.770 2.025 20501 Teknik og Miljø, ØD 12.966 13.873 12.383 1.491 2050100 Teknik og Miljø, ØD 12.966 13.873 12.383 1.491 20501000 Teknik og Miljø, ØD 12.966 13.873 12.383 1.491 2050100001 Administration, TM, ØD 12.966 13.873 12.383 1.491 20508 Vejmyndighed -94-39 -47 8 2050800 Vejmyndighed -94-39 -47 8 20508000 Vejmyndighed -94-39 -47 8 XG-2050800003-00002 Private fællesveje sagsbehandling -94-39 -47 8 11
20509 Overførte administrationsbidrag -1.923-1.928-1.941 13 2050900 Overførte administrationsbidrag -1.923-1.928-1.941 13 20509000 Overførte administrationsbidrag -1.923-1.928-1.941 13 XG-2050900001-00001 Forsyningsvirksomheder, adm.bidrag -1.923-1.928-1.941 13 20512 Sekretariat 285 315 449-134 2051200 Sekretariat 285 315 449-134 20512000 Sekretariat 285 315 449-134 2051200002 Rådhus, Teknisk Administration, U-ØD 132 132 134-1 2051200003 Rådhus, TEA, ØD 0 0 182-182 XG-2051200001-00001 Digitalisering af byggesagsarkiv 182 182 134 48 XG-2051200001-00003 Ejendomsforespørgsler, gebyr -30 0-1 1 20513 GIS 703 703 729-26 2051300 GIS 703 703 729-26 20513000 GIS 703 703 729-26 XG-2051300001-00001 GIS, kortlægning 703 703 729-26 20517 Ejendomscenter 3.621 2.871 2.198 673 2051702 Kantinedrift Rådhuset 952 972 912 59 20517020 Kantinedrift Rådhuset 952 972 912 59 XG-2051702001-00001 Kantinen, inventar 83 153 150 3 XG-2051702001-00002 Kantinen, ekstern kontrakt 658 608 635-27 XG-2051702001-00003 Kantinen, ekstern kontrakt managementfee 178 178 102 76 XG-2051702001-00004 Kantinen, kontraktopfølgning 33 33 33 1 XG-2051702001-00005 Kantinen, Kaffeordning for personalet -1-1 -7 6 2051703 Forsikringer og Risikostyring 1.209 512 303 209 20517030 Forsikringer og Risikostyring 1.209 512 303 209 XG-2051703001-00002 Fors.og Risikost., Kaut.- og ansv.fors. 248 302 269 32 XG-2051703001-00003 Forsikr.og Risikost, Risikostyring 516 104-104 XG-2051703001-00004 Fors.og Risikost., Selvrisiko - forsikr. 413 74-74 XG-2051703001-00005 Fors.og Risikost., Honorar, fors.mægler 26 26 34-8 XG-2051703001-00006 Forsikr. og Risikost., Rejseforsikring 6 6-6 2051704 Kontraktsopfølgning - Rengøring 504 504 328 176 20517040 Kontraktsopfølgning - Rengøring 504 504 328 176 XG-2051704001-00001 Kontrakt opf.reng, Resultatfastholdelse 284 284 136 148 XG-2051704001-00002 Kontrakt opf.rengøring, Ekstraopgaver 203 203 194 9 XG-2051704001-00003 Kontrakt opf.rengøring, Måtteleje 17 17-17 XG-2051704001-00010 Kontrakt opf.rengøring, Alarm, Rengøring 0 0-2 2 2051710 Rådhuset 922 883 654 229 20517100 Rådhuset 922 883 654 229 XG-2051710001-00001 Rådhuset, ØD, Inventar 262 342 257 86 XG-2051710001-00002 Rådhuset, ØD, Kontorartikler 260 141 139 2 XG-2051710001-00003 Rådhuset, ØD, Trykkerivirksomhed 111 111 1 110 XG-2051710001-00004 Rådhuset, ØD, Tidskrifter og håndbøger 181 181 172 10 XG-2051710002-00001 Rådhuset, U-ØD, Falck abonnement 72 72 61 12 XG-2051710002-00002 Rådhuset, U-ØD, Licens 2 2 1 1 XG-2051710002-00003 Rådhuset, U-ØD, Planteservice 33 33 24 9 2051799 Afledt drift af anlægsprojekter 35 0-0 20517990 Afledt drift af anlægsprojekter 35 0-0 XG-2051799001-00001 Omflytning af administrative funktioner 35 0-0 309 Job- og SocialCenter 10.072 10.405 9.544 861 12
30901 Job- og SocialCenter, ØD 9.346 9.679 9.593 86 3090100 Job- og SocialCenter, ØD 9.346 9.679 9.593 86 30901000 Job- og SocialCenter, ØD 9.346 9.679 9.593 86 3090100001 Social - og Udbetalingsservice, ØD 9.346 9.679 10.056-377 XG-3090100001-00001 Social - og Udb.gsservice, ØD, indtægter 0 0-463 463 30904 Jobcenter 726 726-49 775 3090400 Jobcenter 726 726-49 775 30904000 Jobcenter 726 726-49 775 3090400008 Job- og SocialCenter, Rådhus ØD 0 0-49 49 3090400009 JOBS, Rådhus U-ØD 726 726-726 6.52 Fælles IT og telefoni 19.462 20.373 19.339 1.034 201 Sekretariat og IT 19.462 20.373 19.338 1.035 20100 Sekretariat og IT 2.829 2.830 2.786 44 2010000 Sekretariat og IT 2.829 2.830 2.786 44 20100000 Sekretariat og IT 2.829 2.830 2.786 44 2010000007 Team IT 2.829 2.830 2.786 44 20103 IT - Området, ØD 16.633 17.543 16.553 991 2010300 IT - Området, ØD 16.633 17.543 16.553 991 20103000 IT - Området, ØD 16.633 17.543 16.553 991 XG-2010300001-00001 Fælles telefoni 66-120 -140 20 XG-2010300001-00002 Driftsmidler 3.300 2.994 3.278-284 XG-2010300001-00003 Softwarelicenser 1.077 2.007 2.042-35 XG-2010300001-00004 Software - Vedligehold. og viderudvikl. 25 40-40 XG-2010300001-00005 Netværk og kommunikation 565 1.517 1.008 509 XG-2010300001-00006 Servicedrift (overvågning) 267 1.727 1.948-221 XG-2010300001-00007 KMD - betalingsaftale 9.476 6.670 5.156 1.514 XG-2010300001-00008 KMD - uden for betalingsaftale 0 2.929 3.633-704 XG-2010300001-00009 Andre dataleverandører 391 2.090 2.318-228 XG-2010300001-00011 Digitale kopimaskiner 506 406 156 250 XG-2010300001-00012 Projekter 260 30 30 0 XG-2010300001-00013 Institutionsbetaling - IT - drift -2.360-3.474-3.392-82 XG-2010300001-00014 Større anskaffelser 1.309 0-0 XG-2010300001-00050 ESDH-Drift 789 432 516-84 XG-2010300001-00099 Opsparingspulje 961 296-296 203 Personaleafdelingen 0 0 1-1 20305 Arbejdsskade, CSO 0 0 1-1 2030501 AES-bidrag 0 0 1-1 20305016 AES-bidrag 0 0 1-1 2030501652 ARB-IT 0 0 1-1 6.53 Jobcentre 7.842 8.702 8.908-206 203 Personaleafdelingen 0 0 5-5 20305 Arbejdsskade, CSO 0 0 5-5 2030501 AES-bidrag 0 0 5-5 20305016 AES-bidrag 0 0 5-5 2030501653 Admin. vedr. jobcentre og pilotjobcentre 0 0 5-5 309 Job- og SocialCenter 7.842 8.702 8.902-200 30901 Job- og SocialCenter, ØD 7.842 8.702 8.841-138 3090100 Job- og SocialCenter, ØD 7.842 8.702 8.841-138 30901000 Job- og SocialCenter, ØD 7.842 8.702 8.841-138 13
3090100002 Jobcenter, ØD 7.842 8.702 8.811-109 XG-3090100002-00001 Tilskud til sagsbehandling 0 0 30-30 30904 Jobcenter 0 0 62-62 3090400 Jobcenter 0 0 62-62 30904000 Jobcenter 0 0 62-62 XG-3090400008-00001 Job og Socialcenter,Regres, adm.udgifter 0 0 62-62 6.54 Naturbeskyttelse 618 673 640 33 203 Personaleafdelingen 0 0 0 0 20305 Arbejdsskade, CSO 0 0 0 0 2030501 AES-bidrag 0 0 0 0 20305016 AES-bidrag 0 0 0 0 2030501654 Admin. vedr. Naturbeskyttelse 0 0 0 0 205 Teknik og Miljø 618 673 640 33 20501 Teknik og Miljø, ØD 517 517 486 32 2050100 Teknik og Miljø, ØD 517 517 486 32 20501000 Teknik og Miljø, ØD 517 517 486 32 2050100002 Administration, Naturbeskyttelse, ØD 517 517 486 32 20502 Natur 100 156 154 2 2050200 Natur 100 156 154 2 20502000 Natur 100 156 154 2 XG-2050200001-00001 Natur 32 0-0 XG-2050200001-00002 Adm.bidrag, Naturbeskyttelse 58 156 154 2 XG-2050200001-00003 EDB-programmer til natur 10 0-0 6.55 Miljøbeskyttelse 2.042 2.294 2.700-406 203 Personaleafdelingen 0 0 1-1 20305 Arbejdsskade, CSO 0 0 1-1 2030501 AES-bidrag 0 0 1-1 20305016 AES-bidrag 0 0 1-1 2030501655 Admin. vedr. Miljøbeskyttelse 0 0 1-1 205 Teknik og Miljø 2.042 2.294 2.700-405 20501 Teknik og Miljø, ØD 1.747 1.747 2.144-396 2050100 Teknik og Miljø, ØD 1.747 1.747 2.144-396 20501000 Teknik og Miljø, ØD 1.747 1.747 2.144-396 2050100003 Administration, Miljøbeskyttelse, ØD 1.747 1.747 2.144-396 20503 Miljø 295 547 556-9 2050300 Miljø 295 547 556-9 20503000 Miljø 295 547 556-9 XG-2050300003-00003 Konsulent, miljøbeskyttelse 24 24 31-7 XG-2050300003-00004 Adm.bidrag, miljøbeskyttelse 202 454 449 5 XG-2050300003-00005 EDB-programmer på miljøområdet 69 69 75-6 6.56 Byggesagsbehandling 1.584 1.244 1.593-349 203 Personaleafdelingen 0 0 1-1 20305 Arbejdsskade, CSO 0 0 1-1 2030501 AES-bidrag 0 0 1-1 20305016 AES-bidrag 0 0 1-1 2030501656 Arb, byggesagsbehandling 0 0 1-1 205 Teknik og Miljø 1.584 1.244 1.591-347 20501 Teknik og Miljø, ØD 2.282 2.283 2.681-398 2050100 Teknik og Miljø, ØD 2.282 2.283 2.681-398 14
20501000 Teknik og Miljø, ØD 2.282 2.283 2.681-398 2050100008 Administration, byggesager, ØD 2.282 2.283 2.681-398 20506 Byggesager -699-1.039-1.090 51 2050600 Byggesager -699-1.039-1.090 51 20506000 Byggesager -699-1.039-1.090 51 XG-2050600002-00003 Byggesager, sagsgebyr -699-1.039-1.090 51 6.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 3.647 3.668 3.700-32 203 Personaleafdelingen 845 863 852 11 20303 Direktion og I/A-ledere, CSO 845 863 849 14 2030345 Direktion og I/A-ledere, CSO 845 863 849 14 20303450 Direktion og I/A-ledere, CSO 845 863 849 14 2030345001 Job- og SocialCenter 845 863 849 14 20305 Arbejdsskade, CSO 0 0 3-3 2030501 AES-bidrag 0 0 3-3 20305016 AES-bidrag 0 0 3-3 2030501657 ARB-Voksen ældre handicap 0 0 3-3 309 Job- og SocialCenter 2.802 2.805 2.848-43 30901 Job- og SocialCenter, ØD 2.802 2.805 2.848-43 3090100 Job- og SocialCenter, ØD 2.802 2.805 2.848-43 #I/T 2.802 2.805 2.848-43 3090100200 Job- og Socialcenter, adm. og ledelse 2.802 2.805 2.848-43 6.59 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 2.984 2.948 2.961-13 204 BorgerService 2.984 2.948 2.961-13 20401 Udbetaling Danmark 2.984 2.948 2.961-13 2040100 Udbetaling Danmark 2.984 2.948 2.961-13 20401000 Udbetaling Danmark 2.984 2.948 2.961-13 XG-2040100099-00001 Administrationsbidrag 2.745 2.694 2.728-34 XG-2040100099-00005 Særligt administrationsbidrag 239 254 233 21 6.70 Løn- og barselspuljer 11.208 367-367 202 Økonomiafdelingen 2.048 0-0 20209 Rådhuset, U-ØD 2.048 0-0 2020900 Rådhuset, U-ØD 2.048 0-0 20209000 Rådhuset, U-ØD 2.048 0-0 XG-2020900001-00027 Budgetsikkerhedspulje, øvrig reserve 2.048 0-0 203 Personaleafdelingen 9.160 367-367 20301 Lønpuljer 9.160 367-367 2030100 Lønpuljer 9.160 367-367 20301000 Lønpuljer 9.160 367-367 XG-2030100001-00001 Direktionens lønpulje 816 145-145 XG-2030100001-00002 Fællesudgifter HMU m.v. 396 37-37 XG-2030100001-00005 Gennemsnitsløngaranti 241 0-0 XG-2030100001-00006 Organisationsforhandlinger 7 0-0 XG-2030100001-00012 Lønpulje vedr. nødstedte inst. el. afd. 500 46-46 XG-2030100002-00001 Barsel 3.443 361-361 XG-2030100002-00002 Langtidssygdom 2.384-483 - -483 XG-2030100002-00003 Fratrædelser m.v. 274 41-41 XG-2030100002-00005 Seniordage 1.100 220-220 6.72 Tjenestemandspension 10.697 10.382 9.861 521 203 Personaleafdelingen 10.697 10.382 9.861 521 15
20304 Tjenestemandspensioner, CSO 10.697 10.382 9.861 521 2030401 Igangværende pensionssager 6.041 7.034 6.862 171 20304010 Igangværende pensionssager 2.634 2.634 2.693-59 2030401011 Redningsberedskab 93 93 66 27 2030401031 Folkeskoler 1.563 1.563 1.505 59 2030401051 Folkebibliotek 732 732 668 63 2030401071 Sundhedstjeneste 0 0 270-270 2030401091 Borgmesterpension 246 246 183 63 20304011 Igangværende pensionssager 3.407 4.400 4.170 230 2030401111 Tidligere rådhuspersonale 3.407 4.400 4.178 222 2030401112 Tidligere skatteankenævn 0 0-8 8 2030402 Genforsikring 4.656 3.348 2.999 350 20304021 Genforsikring 1.537 1.393 1.326 67 2030402111 Skolebiblioteker 144 0-0 2030402131 Folkebibliotek 907 907 905 2 2030402151 Kommunal sundhedstjeneste 155 155 113 43 2030402191 Direktionen 331 331 308 22 20304022 Genforsikring 2.162 1.064 900 164 2030402211 Job- og Socialcenter 782 445 304 141 2030402231 Sekretariat og IT 379 379 363 15 2030402251 BorgerService 852 240 233 7 2030402271 Personaleafdelingen 150 0-0 20304023 Genforsikring 956 891 787 105 2030402311 Teknik og Miljø 351 351 315 35 2030402321 Skole og Dagtilbud 365 300 256 44 2030402371 GE Væksthus 241 241 215 26 20304029 Genforsikring 0 0-15 15 XG-2030402991-00001 MLC, Sjælland Øst I/S 0 0-15 15 6.76 Generelle reserver 8.186 2.551-2.551 202 Økonomiafdelingen 8.186 2.551-2.551 20209 Rådhuset, U-ØD 8.186 2.551-2.551 2020900 Rådhuset, U-ØD 8.186 2.551-2.551 20209000 Rådhuset, U-ØD 8.186 2.551-2.551 XG-2020900001-00026 Budgetsikkerhedspulje, generel reserve 8.186 2.551-2.551 16
04 Bygninger, veje og grønne områder 28.417 26.420 25.055 1.365 0.03 Erhvervsformål 26 26 23 3 205 Teknik og Miljø 26 26 23 3 20517 Ejendomscenter 26 26 23 3 2051711 Andre ejendomme 26 26 23 3 20517110 Andre ejendomme 26 26 23 3 XG-2051711016-00016 Cordozaparken, Skatter og Afgifter 26 26 20 6 XG-2051711027-00002 Cordozaparken, Udv. bygningsvedligehold 0 0 3-3 0.04 Offentlige formål 6-12 -19 6 205 Teknik og Miljø 6-12 -19 6 20515 Energi, CSO 15 0-0 2051504 Øvrige ejendomme 15 0-0 20515040 Øvrige ejendomme 15 0-0 2051504041 Jordforsyning, fælles formål 15 0-0 20517 Ejendomscenter -9-12 -19 6 2051711 Andre ejendomme -9-12 -19 6 20517110 Andre ejendomme -9-12 -19 6 XG-2051711002-00003 Hovedgade 56 Kr. Skensved, Energi 4 4-0 4 XG-2051711002-00006 Hovedgade 56 Kr. Skensved, Renovation 0 0 3-3 XG-2051711002-00010 Hovedgade 56 Kr. Sk, Skatter og Afgifter 0 0 0 0 XG-2051711017-00004 Kildevej 3/Ulvemv 17, Udeareal, vedlige. 3 0-0 XG-2051711017-00010 Kildevej 3/Ulvemv 17,Skatter og Afgifter 0 0 0 0 XG-2051711017-00015 Kildevej 3/Ulvemv 17, Indtægter -17-17 -22 5 XG-2051711002-00009 Hovedgade 56 Kr. Sk, Central forsikring 0 0-0 0 0.05 Ubestemte formål -118-165 -125-41 205 Teknik og Miljø -118-165 -125-41 20517 Ejendomscenter -118-165 -125-41 2051711 Andre ejendomme -118-165 -125-41 20517110 Andre ejendomme -118-165 -125-41 XG-2051711004-00002 Østre Strandvej 26, Udv. bygningsvedl. 3 3-3 XG-2051711004-00003 Østre Strandvej 26, Energi 31 25 26-1 XG-2051711004-00009 Østre Strandvej 26, Central forsikring 1 1 2-2 XG-2051711005-00003 Østre Strandvej 28, Energi 12 26 21 5 XG-2051711005-00009 Østre Strandvej 28, Central forsikring 1 1 1 0 XG-2051711015-00003 Solrød Center, 18k Solrød, Energi 0 0 2-2 XG-2051711018-00015 Indtægter, Solrød Byvej, 1a Solrød -69-69 -36-33 XG-2051711020-00009 Central forsikring, Diverse ejend. Mose 1 1-1 XG-2051711020-00010 Skatter og afgifter, Diverse ejend. Mose 36 36 32 5 XG-2051711020-00015 Indtægter, Diverse ejend. Moselodder mv. -121-121 -132 11 XG-2051711021-00009 Central forsikring,tykmosevej 8, 3a Ulv, 1 1-1 XG-2051711021-00015 Indtægter, Tykmosevej 8, 3a Ulv, 18c,18v -13-13 -15 2 XG-2051711025-00015 Jersie Privat,Åsvej matr.nr.9bs,indtægt. 0-56 -28-28 XG-2051711004-00001 Østre Strandvej 26, Indv. bygningsvedl. 0 0 1-1 XG-2051711005-00001 Østre Strandvej 28, Indv. bygningsvedl. 0 0 2-2 0.10 Fælles formål 5.208 1.239 1.432-193 205 Teknik og Miljø 5.208 1.239 1.432-193 20501 Teknik og Miljø, ØD 493 493 581-88 2050100 Teknik og Miljø, ØD 493 493 581-88 20501000 Teknik og Miljø, ØD 493 493 581-88 17
2050100004 Administration, Energi, ØD 493 493 581-88 20517 Ejendomscenter 4.584 615 718-103 2051701 Puljer 5.384 615 718-103 20517010 Puljer 5.384 615 718-103 2051701001 Analyse og tværgående opgaver 0 40 80-40 2051701003 Pulje, Indvendig bygningsvedligeholdelse 2.344 0-0 2051701004 Pulje, Udvendig bygningsvedligeholdelse 2.742 0-0 2051701005 Abonnement og licens 0 30 31-1 XG-2051701006-00004 Pulje til vedl. udear.,legepl,hegn mv. 299 0-0 XG-2051701001-00001 Tværgående Materiale udgifter 0 545 607-62 2051799 Afledt drift af anlægsprojekter -800 0-0 20517990 Afledt drift af anlægsprojekter -800 0-0 XG-2051799001-00006 Energibesparende foranstaltninger -800 0-0 20518 Drift af veje mv. 131 131 133-2 2051802 Delaftale 2= afregning til OKNygaard 131 131 133-2 20518020 Delaftale 2= afregning til OKNygaard 131 131 133-2 XG-2051802001-00002 Vinter - grundejerforpligtelse 131 131 133-2 0.11 Beboelse -50-8 33-41 205 Teknik og Miljø -50-8 33-41 20514 Central bygningsvedligeholdelse 6 0-0 2051401 Central bygningsvedligeholdelse 6 0-0 20514010 Central bygningsvedligeholdelse 6 0-0 2051401006 Åsvej 7, 9bq Jersie v/skole 6 0-0 20517 Ejendomscenter -56-8 33-41 2051711 Andre ejendomme -56-8 33-41 20517110 Andre ejendomme -56-8 33-41 XG-2051711010-00001 Åsvej 14A, Indvendig bygningsvedlige. 0 33 3 30 XG-2051711010-00002 Åsvej 14A, Udvendig bygningsvedlige. 4 5-5 XG-2051711010-00003 Åsvej 14A, Energi 4 18 24-6 XG-2051711010-00006 Åsvej 14A, Renovation 0 0 2-2 XG-2051711010-00010 Åsvej 14A, Skatter og Afgifter 13 13 12 1 XG-2051711010-00015 Åsvej 14A, Indtægter -78-78 -8-70 XG-2051711010-00009 Åsvej 14A, Central forsikring 1 1-1 0.12 Erhvervsejendomme -35-35 -38 4 205 Teknik og Miljø -35-35 -38 4 20517 Ejendomscenter -35-35 -38 4 2051711 Andre ejendomme -35-35 -38 4 20517110 Andre ejendomme -35-35 -38 4 XG-2051711015-00015 Solrød Center, 18k Solrød, Indtægter -35-35 -38 4 0.13 Andre faste ejendomme 151 1.105 1.328-223 106 Ungdomsskolen 9 9 10-1 10601 Ungdomsskolen og Erhvervsklasser 9 9 10-1 1060102 Ungdomsskolen og Erhvervsklasser,U-ØD 9 9 10-1 10601020 Ungdomsskolen og Erhvervsklasser,U-ØD 9 9 10-1 1060102004 Øvelsesbane, Solrød Skole, U-ØD 9 9 10-1 203 Personaleafdelingen 1 1-1 20305 Arbejdsskade, CSO 1 1-1 2030501 AES-bidrag 1 1-1 20305010 AES-bidrag 1 1-1 18
2030501013 Andre faste ejd. 1 1-1 205 Teknik og Miljø 141 1.095 1.318-224 20517 Ejendomscenter 141 1.095 1.318-224 2051711 Andre ejendomme 141 1.045 1.272-227 20517110 Andre ejendomme 141 1.045 1.272-227 XG-2051711001-00002 Ejegården, Udvendig bygningsvedl. 12 0 145-145 XG-2051711001-00003 Ejegården, Energi 145 45 45 0 XG-2051711001-00006 Ejegården, Renovation 0 0 1-1 XG-2051711001-00007 Ejegården, Rengøring og vinduespolering 0 5 9-4 XG-2051711001-00009 Ejegården, Central forsikring 18 18-1 19 XG-2051711003-00001 Gl. skole, Indvendig bygningsvedlige. 30 210 225-15 XG-2051711003-00002 Gl. skole, Udvendig bygningsvedlige. 142 246 245 1 XG-2051711003-00003 Gl. skole, Energi 337 991 1.007-16 XG-2051711003-00004 Gl. skole, Udearealer, vedligeholdelse 0 0 0 0 XG-2051711003-00006 Gl. skole, Renovation 33 33 46-13 XG-2051711003-00007 Gl. skole, Rengøring og vinduespolering 220 248 240 9 XG-2051711003-00008 Gl. skole, Måtteleje 4 4 4 0 XG-2051711003-00009 Gl. skole, Central forsikring 72 72 67 5 XG-2051711003-00015 Gl. skole, Indtægter -460-460 -427-33 XG-2051711001-00004 Ejegården, Udearealer, vedligeholdelse 0 2 2 0 XG-2051711003-00011 Gl. skole, Serviceaftaler 0 58 53 5 XG-2051711001-00001 Ejegården, Indvendig bygningsvedl. 0 5 17-12 XG-2051711001-00015 Ejegården, Huslejeindtægt 0-412 -412 0 XG-2051711001-00011 Ejegården, Serviceaftaler 0 0 5-5 XG-2051711001-00010 Ejegården, Skatter og afgifter -412 0 0 0 XG-2051711029-00015 Leje af mobilmaster, Indtægter 0-20 - -20 2051722 Børnehaver 0 50 46 3 20517220 Børnehaver 0 50 46 3 XG-2051722005-00001 Ejegården BH, Indvendig bygningsvedli. 0 2 2 0 XG-2051722005-00003 Ejegården BH, Energi 0 33 32 1 XG-2051722005-00006 Ejegården BH, Renovation 0 7 3 4 XG-2051722005-00009 Ejegården BH, Central forsikring 0 8 9-2 0.18 Driftssikring af boligbyggeri 675 375 301 74 205 Teknik og Miljø 675 375 301 74 20507 Støttet boligbyggeri 675 375 301 74 2050700 Støttet boligbyggeri 675 375 301 74 20507000 Støttet boligbyggeri 675 375 301 74 XG-2050700001-00001 Støtte til opførelse af boliger 675 375 301 74 0.20 Grønne områder og naturpladser 3.616 4.648 4.472 176 205 Teknik og Miljø 3.616 4.648 4.472 176 20512 Sekretariat 390 404 350 54 2051200 Sekretariat 390 404 350 54 20512000 Sekretariat 390 404 350 54 XG-2051200001-00011 Strandlaug 390 404 350 54 20517 Ejendomscenter 231 270 218 52 2051712 Strandkiosk og toiletter 231 270 218 52 20517120 Strandkiosk og toiletter 231 270 218 52 XG-2051712001-00001 Jersie St.park, Indvendig bygningsvedl. 0 0 4-4 XG-2051712001-00002 Jersie St.park, Udvendig bygningsvedl. 3 3 6-3 19
XG-2051712001-00003 Jersie St.park, Energi 5 6 5 0 XG-2051712001-00006 Jersie St.park, Renovation 0 0 0 0 XG-2051712001-00009 Jersie St.park, Central forsikring 1 1 1 0 XG-2051712002-00001 Strandløven, Indvendig bygningsvedligeh. 11 2 18-17 XG-2051712002-00003 Strandløven, Energi 12 4 2 1 XG-2051712002-00009 Strandløven, Central forsikring 1 1 1 0 XG-2051712003-00001 Trylleskoven,Indvendig bygningsvedligeh. 163 207 120 87 XG-2051712003-00002 Trylleskoven, Udvendig bygningsvedligeh. 2 5-5 XG-2051712003-00003 Trylleskoven, Energi 17 14 44-30 XG-2051712003-00009 Trylleskoven, Central forsikring 1 1 0 0 XG-2051712004-00003 Toilet, Energi 7 9 6 3 XG-2051712004-00007 Toilet, Rengøring og vinduespolering 9 9-9 XG-2051712002-00010 Strandløven, Skatter og afgifter 0 0 0 0 XG-2051712002-00002 Strandløven, Udvendig bygningsvedligeh. 0 5 4 2 XG-2051712003-00004 Trylleskoven, Udearealer, vedligehol. 0 5 5 0 XG-2051712004-00002 Toilet, Udvendig bygningsvedligeholdelse 0 0 2-2 20518 Drift af veje mv. 2.995 3.975 3.904 70 2051801 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 2.995 3.975 3.904 70 20518010 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 2.995 3.975 3.904 70 XG-2051801001-00002 Naturområder 2.995 3.975 3.904 70 0.50 Naturforvaltningsprojekter 484 610 599 11 205 Teknik og Miljø 484 610 599 11 20518 Drift af veje mv. 484 610 599 11 2051801 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 484 610 599 11 20518010 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 484 610 599 11 XG-2051801001-00003 Naturbeskyttelse 484 610 599 11 0.51 Natura 2000 242 115 138-23 205 Teknik og Miljø 242 115 138-23 20502 Natur 0 0 25-25 2050200 Natur 0 0 25-25 20502000 Natur 0 0 25-25 XG-2050200002-00002 Natura 2000 0 0 25-25 20518 Drift af veje mv. 242 115 113 2 2051801 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 242 115 113 2 20518010 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 242 115 113 2 XG-2051801001-00004 Natura 2000 242 115 113 2 0.71 Vedligeholdelse af vandløb 870 910 828 82 205 Teknik og Miljø 870 910 828 82 20503 Miljø 637 677 599 78 2050300 Miljø 637 677 599 78 20503000 Miljø 637 677 599 78 2050300002 Vandløb 637 637 589 48 XG-2050300002-00003 Vandråd 0 40 10 30 20518 Drift af veje mv. 233 233 229 4 2051801 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 233 233 229 4 20518010 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 233 233 229 4 XG-2051801001-00005 Vandløb 233 233 229 4 0.80 Fælles formål -45 7 19-12 205 Teknik og Miljø -45 7 19-12 20
20503 Miljø -45 7 19-12 2050300 Miljø -45 7 19-12 20503000 Miljø -45 7 19-12 2050300003 Miljøbeskyttelse, fælles formål -45 7 19-12 2.01 Fælles formål 728 728 695 33 203 Personaleafdelingen 27 27-27 20305 Arbejdsskade, CSO 27 27-27 2030501 AES-bidrag 27 27-27 20305012 AES-bidrag 27 27-27 2030501201 Vej og Park 27 27-27 205 Teknik og Miljø 702 702 695 7 20501 Teknik og Miljø, ØD 0 0-0 2050100 Teknik og Miljø, ØD 0 0-0 20501000 Teknik og Miljø, ØD 0 0-0 2050100007 Administration, Byggesags behandler, ØD 0 0-0 20508 Vejmyndighed 40 40 42-1 2050800 Vejmyndighed 40 40 42-1 20508000 Vejmyndighed 40 40 42-1 XG-2050800001-00001 Færdselstællinger og prognoser 40 40 42-1 20518 Drift af veje mv. 661 661 653 8 2051812 Kommunal vejdrift 661 661 653 8 20518120 Kommunal vejdrift 661 661 653 8 XG-2051812001-00021 Administrationssystemer 103 103 163-60 XG-2051812001-00020 Kontraktstyring m.v. 558 558 490 68 20520 Vej og Park, fælles 0 0-0 2052000 Vej og Park, fælles 0 0-0 20520000 Vej og Park, fælles 0 0-0 2052000001 Vej og Park, ØD 0 0-0 2.03 Arbejder for fremmed regning 0-653 -725 72 205 Teknik og Miljø 0-653 -725 72 20518 Drift af veje mv. 0-653 -725 72 2051819 Vedlighold af private fællesvej(moms reg 0-653 -725 72 20518190 Vedlighold af private fællesvej(moms reg 0-653 -725 72 XG-2051819001-00002 Istandsættelse af veje 0-653 -725 72 2.11 Vejvedligeholdelse m.v. 11.422 11.485 11.535-49 205 Teknik og Miljø 11.422 11.485 11.535-49 20508 Vejmyndighed 958 2.217 2.201 16 2050800 Vejmyndighed 958 2.217 2.201 16 20508000 Vejmyndighed 958 2.217 2.201 16 XG-2050800002-00001 Matrikulære berigtigelser 83 63 60 3 XG-2050800002-00002 Matrikulære andre udgifter 79 79 69 10 XG-2050800002-00003 Kommunale veje, drifttilskud 5 5 3 2 XG-2050800002-00004 Kommunale veje, afvandingsbidrag 645 1.924 1.922 2 XG-2050800002-00006 Kommunale veje, plangrundlag 147 147 147-1 20518 Drift af veje mv. 10.464 9.268 9.333-65 2051801 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 4.499 3.532 3.457 75 20518010 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 4.499 3.532 3.457 75 XG-2051801001-00001 Veje 4.499 3.532 3.457 75 2051811 Slamsugning 197 197 365-168 21
20518110 Slamsugning 197 197 365-168 XG-2051811001-00001 Slamsugning 197 197 365-168 2051812 Kommunal vejdrift 5.768 5.540 5.511 28 20518120 Kommunal vejdrift 5.768 5.540 5.511 28 XG-2051812001-00001 Afvandingselementer 198 198 268-70 XG-2051812001-00006 Renovering af brønde 300 300 174 126 XG-2051812001-00004 Vejbelysning 4.970 4.742 4.741 1 XG-2051812001-00008 Veje - uforudsete hændelser 300 300 328-28 20520 Vej og Park, fælles 0 0-0 2052000 Vej og Park, fælles 0 0-0 20520000 Vej og Park, fælles 0 0-0 XG-2052000003-00005 Afvandingselementer 0 0-0 2.12 Belægninger m.v. 2.531 2.503 2.492 10 205 Teknik og Miljø 2.531 2.503 2.492 10 20518 Drift af veje mv. 2.531 2.503 2.492 10 2051812 Kommunal vejdrift 2.531 2.503 2.492 10 20518120 Kommunal vejdrift 2.531 2.503 2.492 10 XG-2051812001-00002 Asfalt 1.820 1.791 1.723 68 XG-2051812001-00003 Brolægning 190 190 95 95 XG-2051812001-00005 Byudstyr, skilte m.v. 522 522 675-153 2.14 Vintertjeneste 2.707 3.498 2.048 1.450 205 Teknik og Miljø 2.707 3.498 2.048 1.450 20518 Drift af veje mv. 2.707 3.498 2.048 1.450 2051802 Delaftale 2= afregning til OKNygaard 1.699 1.699 1.323 376 20518020 Delaftale 2= afregning til OKNygaard 1.699 1.699 1.323 376 XG-2051802001-00001 Vinter - udførelse 1.699 1.699 1.323 376 2051810 Vinter, udkald, tilsyn 1.007 1.799 725 1.074 20518100 Vinter, udkald, tilsyn 1.007 1.799 725 1.074 XG-2051810001-00002 Bil og brændstof 70 70 39 31 XG-2051810001-00001 Løn og personaleomkostninger 425 425 353 72 XG-2051810001-00004 Materiel 51 857 7 850 XG-2051810001-00003 Salt 461 447 326 121 6.51 Sekretariat og forvaltninger 0 0-0 205 Teknik og Miljø 0 0-0 20550 Fakturering 0 0-0 2055000 2055 0 0-0 20550000 2055 0 0-0 XG-2055000002-00001 Fakturering med moms 0 0-0 6.54 Naturbeskyttelse 0 43 20 23 205 Teknik og Miljø 0 43 20 23 20502 Natur 0 43 20 23 2050200 Natur 0 43 20 23 20502000 Natur 0 43 20 23 XG-2050200001-00001 Natur 0 43 20 23 XG-2050200002-00003 Pleje af erstatningsvandhul 0 0-0 22
05 Miljø 1.449 1.218 897 321 0.10 Fælles formål 36 36-36 205 Teknik og Miljø 36 36-36 20503 Miljø 36 36-36 2050300 Miljø 36 36-36 20503000 Miljø 36 36-36 XG-2050300004-00001 Erhvervs PHD Strategisk Energiplanlægn. 36 36-36 0.80 Fælles formål 354 410 520-110 205 Teknik og Miljø 354 410 520-110 20503 Miljø 354 410 520-110 2050300 Miljø 354 410 520-110 20503000 Miljø 354 410 520-110 XG-2050300003-00001 Konsulent, generel miljø 354 410 520-110 2050300001 Agenda 21 0 0-0 0 0.81 Jordforurening 55 55 14 41 205 Teknik og Miljø 55 55 14 41 20503 Miljø 55 55 14 41 2050300 Miljø 55 55 14 41 20503000 Miljø 55 55 14 41 XG-2050300003-00006 Jordforurening, oprensning 55 55 14 41 0.85 Bærbare batterier 33 74 63 11 205 Teknik og Miljø 33 74 63 11 20511 Renovation 33 33 23 10 2051105 Bærbare batterier 33 33 23 10 20511050 Bærbare batterier 33 33 23 10 XG-2051105001-00001 Indsamling af batterier 33 33 23 10 20518 Drift af veje mv. 0 41 40 1 2051801 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 0 41 40 1 20518010 Delaftale 1= afregning til OKNygaard 0 41 40 1 XG-2051801001-00009 Bærbare batterier 0 41 40 1 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder 23-5 11-16 205 Teknik og Miljø 23-5 11-16 20503 Miljø 23-5 11-16 2050302 Miljøtilsyn virksomheder 23-5 11-16 20503020 Miljøtilsyn virksomheder 23-5 11-16 2050302002 Ikke brugerbetalingspligtige 53 35 33 2 XG-2050302001-00001 Miljøtilsyn, indtægter -30-40 -23-17 0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 934 634 377 257 205 Teknik og Miljø 934 634 377 257 20503 Miljø 934 634 377 257 2050300 Miljø 453 53 31 22 20503000 Miljø 453 53 31 22 XG-2050300003-00002 Konsulent, affald 53 53 30 22 XG-2050300003-00008 Implementering af klimaplan 400 0 1-1 2050301 Miljøbeskyttelse 481 581 346 235 20503010 Miljøbeskyttelse 481 581 346 235 2050301001 Vandindvinding 101 101 118-17 2050301002 Recipientkvaliteter og spildevand 173 273 267 6 XG-2050301001-00011 Modeller.værkt.til vandinvind.tilladelse 7 7-7 23
XG-2050301001-00012 Anv.af gebyrmidler på vandinv.til.plan. 201 201 220-19 XG-2050301001-00001 Klimatilpas. Tykmose/Solrød Bæk 0 0-233 233 XG-2050301001-00013 Revision af vandforsyningsplan 0 0-20 20 XG-2050301001-00014 Udarb.af handleplaner på vandomr. 0 0-6 6 0.91 Skadedyrsbekæmpelse 15 15-88 103 204 BorgerService 15 15-88 103 20400 BorgerService 15 15-88 103 2040000 BorgerService 15 15-88 103 20400000 BorgerService 15 15-88 103 XG-2040000004-00001 Skadedyrsbekæmpelse, rotter -9-9 -100 91 XG-2040000004-00002 Skadedyrsbekæmpelse, muldvarpe/mosegrise 5 5-5 XG-2040000004-00003 Skadedyrsbekæmp., vilde/herreløse katte 19 19 13 6 24
06 Beskæftigelse 3.082 3.246 3.084 162 3.44 Produktionsskoler 1.915 1.815 1.759 56 309 Job- og SocialCenter 1.915 1.815 1.759 56 30904 Jobcenter 1.915 1.815 1.759 56 3090404 Arbejdsmarked 1.915 1.815 1.759 56 30904040 Arbejdsmarked 1.915 1.815 1.759 56 XG-3090404006-00001 Bidrag til staten - Ordinære elever 1.435 1.435 1.289 146 XG-3090404006-00002 Grundtilskud til produktionsskoler 480 380 470-90 5.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 0-30 -30 0 309 Job- og SocialCenter 0-30 -30 0 30904 Jobcenter 0-30 -30 0 3090404 Arbejdsmarked 0-30 -30 0 30904045 Bevilget projektmidler 0-30 -30 0 XG-3090404506-00002 Indtægter integration i fritidslivet 0-30 -30 0 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0 0-142 142 309 Job- og SocialCenter 0 0-142 142 30904 Jobcenter 0 0-142 142 3090401 Introprogram og ydelser 0 0-142 142 30904010 Introprogram og ydelser 0 0-142 142 3090401004 Familiekonulent integration 0 521 426 95 XG-3090401004-00001 Refusion udgifter flytninge 0-521 -568 47 5.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda 1.131 568-75 643 203 Personaleafdelingen 15 15 2 13 20305 Arbejdsskade, CSO 15 15 2 13 2030501 AES-bidrag 15 15 2 13 20305015 AES-bidrag 15 15 2 13 2030501595 Løntilskud t.ledige ansat i komm. 15 15 2 13 309 Job- og SocialCenter 1.116 553-77 630 30904 Jobcenter 1.116 553-77 630 3090404 Arbejdsmarked 1.116 553-77 630 30904040 Arbejdsmarked 1.116 553-77 630 3090404003 Løn til forsikrede ledige - SK 614 484-60 543 3090404024 Løn til forsikrede ledige, udenbys 503 69-17 87 5.96 Servicejob -171-171 -99-72 309 Job- og SocialCenter -171-171 -99-72 30904 Jobcenter -171-171 -99-72 3090404 Arbejdsmarked -171-171 -99-72 30904040 Arbejdsmarked -171-171 -99-72 XG-3090404004-00003 Tilskud til servicejob i kommuner -171-171 -99-72 6.51 Sekretariat og forvaltninger 13 258 248 10 309 Job- og SocialCenter 13 258 248 10 30904 Jobcenter 13 258 248 10 3090404 Arbejdsmarked 13 258 248 10 30904040 Arbejdsmarked 13 258 248 10 XG-3090404002-00001 Lokalt beskæft.råd, indtægter -805-805 46-852 3090404002 Det lokale beskæftigelsesråd 818 1.063 201 862 6.53 Jobcentre 194 806 1.423-617 309 Job- og SocialCenter 194 806 1.423-617 30904 Jobcenter 194 806 1.423-617 25
3090404 Arbejdsmarked 194 806 1.423-617 30904040 Arbejdsmarked 194 660 69 591 XG-3090404001-00001 Adm.udg., jobcenter 53 53 69-16 3090404001 Administration vedr. jobcenter 141 141-141 3090404080 Flexjobspulje 0 466-466 30904045 Bevilget projektmidler 0 146 1.354-1.208 XG-3090404500-00010 Bevilget tilskudsmidler 0 0-78 78 XG-3090404501-00010 Bevilget tilskudsmidler 0 0-24 24 XG-3090404503-00001 Akutpakke for forsikrede ledige 0 0-6 6 XG-3090404503-00010 Bevilget tilskudsmidler 0 146-146 XG-3090404504-00001 rehabiliteringsteam 0 0 1-1 3090404504 Rehabiliteringsteam 0 0 171-171 XG-3090404505-00010 Bevilget tilskudsmidler 0-1.000 11-1.011 XG-3090404505-00001 Fleksjobambassadører 0 0 36-36 3090404505 Fleksjobambassadører 0 1.000 1.243-243 XG-3090404501-00001 Særlige indsatser 0 0 0 0 26
Overførselsudgifter 133.209 134.816 146.382-11.567 06 Beskæftigelse 133.209 134.816 146.382-11.567 3.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 219 156 475-319 309 Job- og SocialCenter 219 156 475-319 30904 Jobcenter 219 156 475-319 3090404 Arbejdsmarked 219 156 475-319 30904040 Arbejdsmarked 219 156 475-319 XG-3090404020-00001 Skoleydelse - EGU 73 0 2-2 XG-3090404020-00002 Betaling for undervisning - EGU 333 80 122-42 XG-3090404020-00003 Supplerende tilskud - EGU 35 35-35 XG-3090404020-00004 Udgifter til forløb på værkstedsskoler 0 143 352-209 XG-3090404020-00010 Statsrefusion - Skoleydelse -44-44 - -44 XG-3090404020-00015 Statsrefusion - Undervis.udg,suppl.tilsk -178-57 - -57 5.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. -1.645 202 2.281-2.079 309 Job- og SocialCenter -1.645 202 2.281-2.079 30904 Jobcenter -1.645 202 2.281-2.079 3090401 Introprogram og ydelser -1.645 202 2.281-2.079 30904010 Introprogram og ydelser -1.645 202 2.281-2.079 XG-3090401001-10002 Tilbud ydelsesmodt. 23a 0 1.591 1.812-221 XG-3090401001-10003 Tilbud ydelsesmodt. 23b 0 167 203-36 XG-3090401001-10005 Mentor ydelsesmodt. 23d 0 1.313 1.260 53 XG-3090401001-10010 Opkvalificering introduktion 24a 0 0 71-71 XG-3090401001-10011 Danskundervisn.Intro.prog.- Ydl.modt. 21 516 2.646 3.760-1.114 XG-3090401001-10012 Danskundervisn.Intro.prog.-Selvfors. 21 1.652 82 161-79 XG-3090401001-10013 Danskundervisn.Introduktionsforløb- 24d 0 169 143 26 XG-3090401001-10014 Danskudd. øvr. kursister 1.047 87 63 24 XG-3090401001-10019 Beskæft.rettede tilbud- 24f-Intro-forl. 0 0 1-1 XG-3090401001-40003 Grundtilskud for udlændinge 45 stk.3-2.110-2.846-2.775-71 XG-3090401001-40007 Resultattilsk. prøve i dansk 45 stk 7-389 -539-322 -216 XG-3090401001-40008 Resultattilsk. ordinær beskæft. 45 stk.7-753 -350-239 -111 XG-3090401001-50003 Ref. af udg. gruppering 01-011 + 015-016 -1.084-2.899-3.284 385 XG-3090401001-50004 Ref. af udg. gruppering 013-523 -329-437 108 XG-3090401001-50005 Ref. af udg. gruppering 012 + 017-019 0-85 -73-12 XG-3090401001-10006 Tilbud selvforsørgende 23a 0 0 15-15 XG-3090401001-10015 Tolkeudgifter 0 624 1.135-511 XG-3090401001-10103 Introdansk f udenl. arb.tagere- 2c,stk 1 0 571 790-219 5.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2.654 2.416 5.232-2.817 309 Job- og SocialCenter 2.654 2.416 5.232-2.817 30904 Jobcenter 2.654 2.416 5.232-2.817 3090401 Introprogram og ydelser 2.654 2.416 5.232-2.817 30904010 Introprogram og ydelser 2.654 2.416 5.232-2.817 XG-3090401002-10002 Ydelse udlændinge, Kont.hj. ung udebo. 4.786 4.229 4.374-145 XG-3090401002-20002 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge 522 602 590 13 XG-3090401002-30002 Tilbagebetaling vedr. ydelse m/75% ref. 0 0-8 8 XG-3090401002-30005 Tilbagebet. hjælp særl. tilfælde m/50% 0 0-12 12 XG-3090401002-40002 Ref. vedr. intro. ydelse f/udlændinge -2.393-2.114-4.535 2.420 XG-3090401002-40003 Ref hjælp særl. tilfælde f/udlændinge -261-301 -738 437 XG-3090401002-10023 Ydelse udl., konthj. ej f. vok. akt. TB 0 0 17-17 XG-3090401002-10024 Ydelse udl., konthj. fors. vok. akt. 0 0 3.084-3.084 27
XG-3090401002-10021 Ydelse udl., konthj. ung udeb. aktiv TB 0 0 14-14 XG-3090401002-10015 Ydelse udl., Kt.hj.ej fors. ung aktv.tb 0 0 15-15 XG-3090401002-10004 Ydelse udlændinge, Kont.hj. ej fors.,tb 0 0 6-6 XG-3090401002-10010 Ydelse udlændinge, Kont.hj. ung hjemb.tb 0 0 4-4 XG-3090401002-10009 Ydelse udlændinge, Kont.hj. ung udebo. 0 0 2.352-2.352 XG-3090401002-10011 Ydelse udlændinge, Særlig støtte 0 0 70-70 5.65 Repatriering 0 0 0 0 309 Job- og SocialCenter 0 0 0 0 30904 Jobcenter 0 0 0 0 3090401 Introprogram og ydelser 0 0 0 0 30904010 Introprogram og ydelser 0 0 0 0 XG-3090401003-00001 Hjælp til repatriering 0 45 145-100 XG-3090401003-00002 Ref. vedr. hjælp t/repatriering 100% ref 0-45 -145 100 5.71 Sygedagpenge 27.590 27.590 31.063-3.473 204 BorgerService 0 0 131-131 20401 Udbetaling Danmark 0 0 131-131 2040100 Udbetaling Danmark 0 0 131-131 20401000 Udbetaling Danmark 0 0 131-131 XG-2040100001-00001 Pasning af alvorligt syge børn 0 0 128-128 XG-2040100001-00002 Pasning af alvorligt syge børn KMD dagp. 0 0 3-3 309 Job- og SocialCenter 27.590 27.590 30.933-3.342 30904 Jobcenter 27.590 27.590 30.933-3.342 3090400 Jobcenter 27.590 27.590 30.933-3.342 30904000 Jobcenter 27.590 27.590 30.933-3.342 XG-3090400006-10002 Sygedagpenge eft. 52 uger uden refusion 5.235 6.400 8.545-2.145 XG-3090400006-40002 Sygedagpenge 50% ref. til forældre 19 87 87-87 XG-3090400006-50002 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge -198-198 -447 248 XG-3090400006-60002 Refusion af sygedagpenge med 50 % ref. -5.657-5.657-5.311-347 XG-3090400006-60009 Refusion af syg.dagp. med 30% -7.119-7.119-7.319 199 XG-3090400006-80002 Sygedagpenge med 30% ref.-aktive/passive 23.730 22.065 24.395-2.330 XG-3090400006-30002 Sygedagpenge 50% ref. fra 5-8 uge 6.531 6.531 6.428 103 XG-3090400006-70002 Sygedagpenge 50% ref. delvis raskmeld mv 4.982 5.482 4.638 844 XG-3090400006-11501 Hjælpemidler og befordr.godtgørelse-50% 0 0 2-2 5.73 Kontant- og uddannelseshjælp 15.716 14.173 16.532-2.359 309 Job- og SocialCenter 15.716 14.173 16.532-2.359 30904 Jobcenter 15.716 14.173 16.532-2.359 3090400 Jobcenter 15.716 14.173 16.532-2.359 30904000 Jobcenter 15.716 14.173 16.532-2.359 XG-3090400002-20002 T/forsørg. gifte og samlev. f/25år 30% 10.689 7.673 8.391-718 XG-3090400002-20003 T/forsø.gif.+samlev.f/25år-30%-Tilb.b.pl 0 0 431-431 XG-3090400002-30002 Særlig støtte med 30% ref. ( 34) 697 769 833-65 XG-3090400002-30003 Særlig støtte( 34)-Tilbagebetalingspligt 27 17-17 XG-3090400002-30004 Særlig støtte( 34)-Termin-tilb.pligtig 53 13 159-146 XG-3090400002-50002 T/ikke-forsørgere, enlige fyldt 25år 8.129 105-105 XG-3090400002-50005 T/ikke-fors.,enlig fyldt 25år-Til.ba.pl. 132 4.583 6.095-1.512 XG-3090400002-60002 T/personer fyldt 60 år u/ret t/soc.pens 539 454 557-103 XG-3090400002-70002 Kt.hjælp & starthjælp t/unge mv. 30%ref 2.082 394 313 82 XG-3090400002-70003 Kt.hjælp&starthj. t/unge-30%-til.ba.plig 124 124-124 XG-3090400002-80002 Kontanthjælp bet. til/fra andre kommuner 453 453 355 98 28