NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til gældende Miljøbeskyttelseslov af 26. juni 2010 samt affaldsbekendtgørelsen af 12. december 2012 og Ballerup Kommunes regulativer. I nærværende notat beskrives de væsentligste forudsætninger for budgettet for renovationsområdet i Ballerup Kommune, og grundlaget for beregningerne af gebyrerne. Indhold i notat: 1. Budget 2016 2. Forudsætninger for budget 2016 3. Gebyrer 2016 1. Budget 2016 Budgettet er i henhold til den kommunale kontoplan opdelt i følgende funktionsniveauer: Konto 1.38.60 Fælles formål (administration) Konto 1.38.61 Indsamlingsordningen for dagrenovation Konto 1.38.62 Indsamlingsordningerne for storskrald og haveaffald Konto 1.38.62 Indsamlingsordningerne for papir, glas og pap Konto 1.38.64 Farligt affald Konto 1.38.65 Genbrugsstationen Konto 1.38.66 Øvrige ordninger og anlæg Langt de fleste omkostninger er aktivitetsbaseret og fordelt på de segmenter aktiviteterne relaterer sig til. Omkostninger der ikke direkte kan relateres til de enkelte segmenter fordeles med 90 % til husholdninger og 10 % til erhverv i Fælles formål. I skemaet herunder er det samlede budget for 2016 angivet. Renovationsbudget 2016 Ballerup Netto omkostninger Gebyrindtægter 1.38.60 Generel administration 6.168.370-6.240.782 1.38.61 Ordninger for dagrenovation 13.427.350-13.427.350 1.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 7.922.935-11.598.746 1.38.63 Ordninger for Glas, papir og pap 2.385.777-2.140.714 1.38.64 Ordninger for Farligt affald 501.208-422.602 1.38.65 Genbrugsstationer 18.902.000-16.450.043 1.38.66 Øvrige ordninger og anlæg 1.38.67 Bærbare batterier Total 49.307.640-50.280.237
- 2 - Det generelle erhvervsaffaldsgebyr blev i 2015 reduceret med 200 kr. pr. år. hvilket fastholdes i 2016. Der er nye gebyrer for tilmeldeordningen til genbrugsstationen, som er en følge af nye krav fra statsforvaltningen om beregning af gebyrerne. Selvom renovationsområdet de sidste par år har givet overskud, foreslås gebyrerne uændret, idet der i 2017 forventes behov for yderligere investeringer til genbrugsstationen, samt en ny indsamlingsordning for genanvendelige materialer. Den nuværende kontrakt med vognmald M.Larsen løber frem til 1. marts 2017. 2. Forudsætninger for budget 2015 Budget 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2015 samt regnskabet for 2014. De væsentligste forudsætninger for budgettet er: A-taksten til Vestforbrænding stiger med 1,5 kr. i 2016 i forhold til 2015, og fordeles så erhverv betaler 10 % og husholdninger 90 %. Der opkræves i 2016 2,17 kr. pr. indbygger til finansiering af beredskab for håndtering af farligt affald svarende til 2015. Jf. affaldsbekendtgørelsen fordeles omkostningerne til regulativdatabasen og affaldsdatabasen med 50 % til både erhverv og husholdninger. Udgifter til forsøg vedr. underjordiske kuber i Søndergård er inkluderet under fælles formål. Der er beregnet en administrationsomkostning til kommunen på 4 % af omkostningerne fratrukket lønomkostninger. Omkostninger til genbrugsstationen er baseret på Vestforbrændings vedtagne budget for genbrugsstationer i 2016. 01-38-60 Generel administration (fælles formål) Der er fortsat afsat midler til to tjenestemandspensioner. Som opfølgning på affaldsplanen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. til forsøg og eksterne konsulenter samt 0,3 mio. kr. til kampagner og tværgående projekter. 01-38-61 Ordninger for dagrenovation Budget 2016 er baseret på eksisterende vognmandskontrakt med M. Larsen A/S. De samlede omkostninger til dagrenovation udgør ca. 13,4 mio. kr. der finansieres via taksterne for køb af beholdervolumen. 01-38-62 Ordninger for storskrald og haveaffald Budget 2016 er baseret på eksisterende vognmandskontrakt med M. Larsen. De samlede omkostninger forventes at udgøre ca. 7,9 mio. kr. 01-38-63 Ordninger for papir, pap og glas I budget 2016 er ordningen indarbejdet med en samlet omkostning på ca. 2,3 mio. kr. Der er indlagt omkostninger på 0,5 mio.kr. til køb af nye kuber mv. 01-38-64 Farligt affald I budget 2016 er indarbejdet en fortsat udvikling af ordningen for indsamling af farligt affald fra etageejendomme, hvilket i 2015 medførte en mindre stigning i
- 3 - omkostningerne for etageejendomme som fastholdes i 2016. Det samlede budget er ca. 0,5 mio. kr., hvoraf de ca. 0,1 mio. kr. er grundgebyr til SMOKA. Sommerhuse og kolonihaveboliger er ikke omfattet at ordningen og betaler ikke gebyr for farligt affald. 01-38-65 Genbrugsstation Budgettet for genbrugsstationen 2016 udgør ca. 18 mio. kr. Udviklingen i besøg og mængder er vanskelig at forudsige pga. den nye tilmeldeordning hvor de virksomheder der ønsker at benytte genbrugsstationen skal tilmelde sig og betale gebyr. Genbrugsstationen drives af Vestforbrænding, og gebyret afspejler de takster der er vedtaget på Vestforbrændings generalforsamling. 3. Gebyrer 2015 De beregnede gebyrer medfører en indtægt til de enkelte funktionsområder med henblik på at få de enkelte funktionskonti over en årrække skal balancere. Gebyrerne fremgår af bilag 1 og 2. Gebyrerne er opdelt i seks dele, som tilsammen udgør et samlet gebyr, som opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen: a. et gebyr for fælles formål b. et gebyr for dagrenovation c. et gebyr for storskrald og haveaffald d. et gebyr for papir, glas og pap e. et gebyr for farligt affald f. et gebyr for genbrugsstation a. Gebyret er uændret i forhold til 2015, og dækker udgifter til planlægning, administration (bl.a. løn, kontorhold, information, konsulentbistand mv.), herunder til den nationale regulativdatabase og Affaldsdatasystemet. Gebyret fastsættes som et gennemsnitsgebyr for alle husholdninger uanset boligtype. b. Gebyret for dagrenovation er uændret i forhold til 2015, og er baseret på beholdervolumen og beregnet på baggrund af udgiften til henholdsvis containertømning/afhentning af dagrenovationen og behandling af dagrenovationen. Der udregnes differentierede gebyrer for hver enkelt beholdervolumen og tømningsfrekvens. Listen over variable gebyrer er ikke udtømmende, idet der i stor udstrækning lægges op til at boligselskaber ol. kan vælge alternative containerløsninger som prissættes afhængig af tømnings- og behandlingsomkostninger. Den samlede oversigt er indeholdt i faktureringssystemet. c. Gebyret er uændret i forhold til 2015. Gebyret for storskrald og haveaffald er opdelt i haveboliger og etageboliger, på baggrund af de forskellige ordninger. Ordningen omfatter ikke sommerhuse og kolonihaver som derfor ikke betaler gebyr for storskrald og haveaffald. Der er etableret en række mindre særordninger der ligeledes er indregnet i gebyret.
- 4 - d. Gebyret for papir, glas og pap er uændret i forhold til 2015. Sommerhuse og kolonihaver kan ligeledes anvende ordningen og betaler ½ takst af haveboliger. e. Gebyret er uændret i forhold til 2015. Gebyret for farligt affald fastsættes som et gennemsnitsgebyr for alle husholdninger uanset boligtype. Ordningen omfatter ikke sommerhuse og kolonihaver. f. Gebyret for genbrugsstation er fastsat på baggrund af Vestforbrændings prognose for mængder og besøg. Gebyret dækker husholdningers adgang til at aflevere affald på genbrugsstation. Gebyret for genbrugsstation fordeles mellem haveboliger, etageboliger, sommerhuse og kolonihaveboliger i forholdet 3:1:1:1. Erhverv tilmelder sig ordingen og betaler et gebyr som dækker de omkostninger der er forbundet hermed. Gebyretforslaget for erhverv udarbejdes særskilt af Vestforbrænding. I bilag 1 findes en oversigt for de ydelser inkl. gebyrer kommunen leverer til husholdninger og kommunale institutioner. Bilaget over variable gebyrer er ikke udtømmende, idet der i stor udstrækning lægges op til at boligselskaber ol. kan vælge alternative containerløsninger som prissættes afhængig af tømnings- og behandlingsomkostninger. I bilag 2 findes en oversigt for de ydelser og gebyrer kommunen leverer og opkræver hos virksomhederne i kommunen. Genbrugsstationen er en tilvalgsordning og kun de virksomheder der tilmelder sig ordningen vil blive opkrævet de angivne gebyrer.
- 5 - Bilag 1 Gebyr husholdninger Gebyroversigt Husholdninger Fælles formål Gebyrer excl. moms 2015 Gebyrer incl. moms 2015 Havebolig 228 285 Etagebolig 228 285 Sommerhus 228 285 Kolonihavehus 228 285 Dagrenovation - 125 l sæk (52 tømn. Pr. år) 831 1.039 Dagrenovation - 140 l beh. (52 tømn. Pr. år) 836 1.045 Dagrenovation - 180 l beh. (52 tømn. Pr. år) 1.048 1.310 Dagrenovation - 660 l minic. (52 tømn. Pr. år.) 2.605 3.256 Dagrenovation Dagrenovation 4-5 m3 container nedgravet (52 tømn. Pr. år) Dagrenovation maxi < 3 ton 52 tømninger Excl. Behandlingsomkostninger 11.211 15.600 14.014 19.500 Dagrenovation maxi > 3 ton 52 tømninger Excl. Behandlingsomkostninger 19.240 24.050 Presse container 52 tømninger Excl. Behandlingsomkostninger 29.640 37.050 Ekstrasæk 25 31 Storskrald - haveaffald grundgebyr Havebolig 720 900 Etagebolig 273 341 Sommerhus 0 Kolonihavehus 0 Papir, glas og pap Genbrugsstation Farligt affald Havebolig 131 164 Etagebolig 66 83 Sommerhus 66 83 Kolonihavehus 66 83 Institutioner Havebolig 1.262 1.578 Etagebolig 387 484 Sommerhus 387 484 Kolonihavehus 387 484 Institutioner Havebolig 15 19 Etagebolig 15 19 Sommerhus Kolonihavehus
- 6 - Bilag 2 Gebyrer erhverv Gebyroversigt erhverv Ballerup 2016 kr. excl. Moms kr. excl. Moms Fælles formål / planlægning & administration Erhverv 955 1194 Farligt affald Erhverv 74 93 Gebyroversigt erhverv - tilmeldeordning til kr. excl. Moms kr. excl. Moms genbrugsstationerne Genbrugsstation Engangsbillet Personbil 100 100 Kassebil 150 150 Ladvogn 200 200 Farligt affald for hver 10 kg. Udover de første 5 kg. (tillæg) 36 36 Genbrugsstation - personbiler Bygge- og anlægsvirksomheder samt håndværkere og anlægsgartnere med erhvervsaffald 7.900 7.900 Øvrige bygge- og anlægsvirksomheder samt håndværkere og anlægsgartnere 4.800 4.800 Liberalt erhverv og tilsvarende virksomheder med 0-2 ansatte. Max 8 besøg pr. år 800 800 Øvrige virksomheder 3.400 3.400 Genbrugsstation - Kassebiler Genbrugsstation - Ladvogn Bygge- og anlægsvirksomheder samt håndværkere og anlægsgartnere med erhvervsaffald 9.000 9.000 Øvrige bygge- og anlægsvirksomheder samt håndværkere og anlægsgartnere 5.400 5.400 Liberalt erhverv og tilsvarende virksomheder med 0-2 ansatte. Max 8 besøg pr. år Øvrige virksomheder 6.300 6.300 Bygge- og anlægsvirksomheder samt håndværkere og anlægsgartnere med erhvervsaffald 15.200 15.200 Øvrige bygge- og anlægsvirksomheder samt håndværkere og anlægsgartnere 9.200 9.200 Liberalt erhverv og tilsvarende virksomheder med 0-2 ansatte. Max 8 besøg pr. år Øvrige virksomheder 12.400 12.400