1
INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 2 2.0 Sygehusets profil 3 2.1 Regionens organisering og virksomhedsområdet for Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 3 2.2 Sygehusets særlige profil og fokus 3 2.3 Særlige indsatser 5Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3.0 Budget- og aktivitetsmål for perioden 6 4.0 Generelle indsatser/mål 7 4.2 Forskning 7 4.3 Kvalitetsmål 8 4.5 Servicemål 9 5.0 Opfølgning på driftsaftalen 10 Bilag 1 Proces og terminer for driftsaftaleopfølgning 2014 Side 1
1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen Region Sjællands virksomhed er baseret på ét integreret sygehusvæsen. Driftsaftalerne vedrører mål, aktiviteter og budget i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Driftsaftalen er indgået mellem: Regionsrådet og Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Driftsaftalen er en overbygning på de almindelige relationer mellem Region Sjællands ledelse og Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse. Der henvises til regionens kompetenceregler, virksomheds- og ledelsesgrundlag m.m. Driftsaftalen skal overordnet fastholde vision og de fælles mål for Region Sjællands indsats på sundhedsområdet. Driftsaftalen skal ud fra disse sikre sygehuset de bedst mulige betingelser for at løse deres opgaver. Desuden skal driftsaftalen sikre regionens politikere et godt grundlag for beslutninger, der vedrører Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse. Region Sjællands ledelse og Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse er indstillet på, at driftsaftalen skal være omdrejningspunktet for dialogen mellem Region Sjællands ledelse og sygehuset om det aktuelle og det fremtidige aktivitets- og kvalitetsniveau. Denne aftale tilkendegiver og præciserer, i hvilken retning virksomheden skal arbejde, ligesom der sker en præcisering af de politiske mål og krav til serviceniveauet. Driftsaftalen har blandt andet til formål at synliggøre de krav og forventninger, Regionsrådet stiller til Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse synliggøre og præcisere roller, opgaver og ansvar synliggøre mål for udviklingsretningen synliggøre de midler, som Regionsrådet stiller til rådighed for opgaveløsningen Særlige overordnede vilkår for driftsaftalen Driftsaftalen tager afsæt i budgetaftalen for 2014. Budgetaftalen for 2014 har til hensigt at skabe de bedste rammer for mere sundhed mere vækst og mere tillid Samtidigt med, at regionens målsætning om en økonomi i balance, inden for rammerne af økonomiaftalen med regeringen og budgetloven realiseres. Sygehusplanen fra 2010 er sammen med videreførelsen af de store satsninger Værdi for borgeren, Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet og Det nære og hele sundhedsvæsen grundlaget for indsatsen i 2014, der samtidige udvides med nye tiltag. I 2014 viser indsatserne om Patienten som partner og Kvalitet for patienten samt sundhedsinnovation for den retning som regionen ønsker at understøtte i udviklingen af sygehusvæsenet. Hertil kommer arbejdet med akkrediteringen og involveringen i realisering af den nye sundhedsplatform i samarbejde med Region Hovedstaden. Side 2
2.0 Sygehusenes profil 2.1 Organisationsdiagram Udover sygehusene i Næstved, Slagelse og Ringsted drives en funktion for Yngre hjerneskadede i Vordingborg, som er tilknyttet neurologisk afdeling i Næstved (Neurologisk afdeling i Næstved flytter til Slagelse pr. 1. maj 2014). Sygehusledelse Administration Byggeafdelingen inkl. tekniske afdelinger Slagelse Næstved Ringsted Akutafdelingen Urologi Mammakirurgi Arbejdsmedicin Gynækologi/obstetrik Anæstesi/OP Intern medicin Intern medicin Radiologi Kirurgi Neurologi Garantiklinikken Karkirurgi Onkologi Klinisk biokemi Ortopædkirurgi Elektiv Ortopædkirurgi Klinisk patologi Fysioterapi /ergoterapi Pædiatri Radiologi Øjenafdelingen Anæstesi/OP/Intensiv Radiologi Klinisk patologi Anæstesi/OP/Intensiv Klinisk biokemi* Klinisk patologi Klinisk mikrobiologi* Klinisk biokemi* Klinisk immunologi Klinisk fysiologi/nuklearmedicin Klinisk immunologi *Klinisk Biokemi og Klinisk Mikrobiologi betjener også Nykøbing Falster Sygehus. Kapacitet Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har pr. 1. januar 2014 i alt 631 senge i drift. 2.2 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuses profil og fokus Profil Næstved Sygehus Næstved Sygehus er et af regionens to specialsygehuse og varetager i dag akut og planlagt behandling, herunder intern medicin, urologi, neurologi (indtil 1. maj 2014), onkologi, øjensygdomme, gynækologi, obstetrik, pædiatri og elektiv ortopædkirurgi. Side 3
Sygehuset varetager endvidere specialiseret behandling (regionsfunktioner) inden for nogle speciale, bl.a. diagnostisk radiologi, endokrinologi, lungesygdomme, klinisk immunologi, klinisk onkologi, pædiatri, øjensygdomme, gynækologi og obstetrik. Sygehuset har en døgnbemandet visiteret skadestue bemandet med sygeplejersker og læger i tidsrummet 12-22. Sygehuset har en udbygget stråleterapi og har i 2012 etableret et Diagnostisk Center. Sygehuset har pr. 1. januar 2014 338 senge (og pr. 1. maj 2014 303 senge) til indlagte patienter, og har derudover en stor ambulant aktivitet. Slagelse Sygehus Slagelse Sygehus er et af regionens fire akutsygehuse. Sygehuset modtager døgnet rundt akutte patienter i akutafdelingen og varetager planlagt behandling inden for en række områder, herunder intern medicin, kirurgi (benign kirurgi og kræftkirurgi), karkirurgi, ortopædkirurgi og arbejdsmedicin. Sygehuset varetager endvidere specialiseret behandling (regions-funktioner) inden for bl.a. karkirurgi, klinisk mikrobiologi og ortopædkirurgi. Sygehuset har pr. 1. januar 2014 277 senge (og pr. 1. maj 2014 312 senge) til indlagte patienter, herunder senge til kortere indlæggelser i Akutafdelingen. Ringsted Sygehus Ringsted Sygehus varetager hele regionens behandling af kirurgiske brystlidelser, herunder især brystkræft, og regionens center for mammografi-screening er placeret på Ringsted Sygehus. Sygehuset huser desuden en radiologisk afdeling og Garantiklinikken, som p.t. alene varetager urologiske forundersøgelser. Sygehuset har pr. 1. januar 2014 16 senge. Sygehusenes udviklingsmæssige fokus fremadrettet Næstved Sygehus s profil som specialsygehus, baseret på fortrinsvis elektive behandlinger skærpes med flytningen af neurologi til Slagelse i 2014. Sygehuset etablerer i 2014 en fysikerorganisation, som ved opstart af 4. og 5. accelerator pr. 1. april 2015 bliver i stand til at fungere uafhængigt af Rigshospitalet. Udvidelsen af stråleterapien i Næstved sker via et OPPsamarbejde, hvor en privat samarbejdspartner sørger for opfyldelse og vedligeholdelse af bygninger m.v. I 2014 sker der også en udvidelse af sygehusets palliative tilbud med etablering af et palliativt ambulatorium og om muligt også et palliativt sengeafsnit. Desuden arbejdes der frem imod etablering af en tværfaglig, non-malign smerteklinik. Sygehuset gøres i 2014 også klar til indflytning af neurorehabilitering fra Vordingborg og samtidig sker der en udvidelse af funktionen fra 10 til 20 sengepladser primo 2015. På Slagelse Sygehus foregår en videreudvikling af sygehusets profil som akutsygehus med ibrugtagning pr. 1. november 2013 af den nye akutbygning samt tilførsel af neurologi pr. 1. maj 2014. Herudover etableres en selvstændig karkirurgisk afdeling og et tværgående sengeafsnit med plads til medicinske og kirurgiske patienter, som på sigt skal udvikles til et intermediært afsnit. Side 4
På begge sygehuse arbejdes der med nye hjemtag, herunder hjemtag af allergologi og kemoterapibehandling af prostata-/blærekræft samt strålebehandling af bl.a. brystkræftpatienter ved en udvidelse af åbningstiden i stråleterapien frem til kl. 20.00 i Næstved og hjemtag af varicekirurgi og akut og subakut karkirurgi samt ortopædkirurgi i Slagelse. 2.3 Særlige indsatser Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse vil i 2014 arbejde med nedenstående indsatsområder: 1. Lean i stor skala Arbejdet med Lean i stor skala fortsætter i 2014 med fokus på en fortsat øgning af sygehusets produktivitet samt udvikling af den faglige- og patientoplevede kvalitet. Det er målet, at alle afdelinger på sygehuset øger deres produktivitet med 8 % i 2014 i forhold til 2013. Dette vil ske ved en kombination af øget aktivitet og kapacitetstilpasning i de afdelinger, som ikke forventer at kunne øge aktiviteten i tilstrækkelig grad. Sygehuset har som strategiske mål for den faglige kvalitet på sygehusniveau valgt henholdsvis dødelighed og genindlæggelser. Målet for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er: Reduktion på den gennemsnitlige dødelighed fra 18 pr. 1.000 udskrevne patienter til 16 pr. 1.000 udskrevne patienter, svarende til 10 % reduktion, ved udgangen af 2014. Reduktion af det gennemsnitlige antal genindlæggelser fra 16 % til 12 %, svarende til 25% reduktion, ved udgangen af 2014. Alle afdelinger arbejder i øjeblikket med at nedbryde disse mål via faglige KPI er, som hver især bidrager til opfyldelse af de overordnede mål. I første kvartal 2014 igangsættes formulering af mål og KPI er for patientoplevet kvalitet, hhv. for patienttilfredshed- og involvering. Der vil fortsat blive arbejdet med formulering og opfølgning på strategiske mål og KPI er for alle afdelinger og afsnit på sygehuset. Der arbejdes p.t. med 130 målstyringstavler hvor alle fra medarbejder til sygehusdirektør ugentligt følger op på status, årsag og aktion i bestræbelserne på den fortsatte optimering af sygehusets drift og udvikling inden for rammerne af de overordnede definerede målsætninger. Målstyringstavlerne og afholdelsen af ugentlige tavlemøder blev indført i 2013, og fokus i 2014 bliver at afholde tavlemøder på en måde, der giver en hurtigere og mere kvalificeret reaktion på opståede forbedringspotentialer. Til dette formål er der i 2. kvartal 2013 igangsat et omfattende arbejde med uddannelse og coaching af ledere og øvrige nøglepersoner i afholdelse af tavlemøder og en systematisk tilgang til problemløsning. Processen vil fortsat inddrage alle niveauer i organisationen og bidrage til den ønskede kulturforandring via omlægning af sygehusets styringssystem. Mål for 2014: Målformulering, monitorering og opfølgning på faglig og patientoplevet kvalitet. Opfølgning pr. 31. august 2014. 2. Patientsikkert Sygehus Arbejdet med Patientsikkert Sygehus fortsætter som en driftsopgave på Næstved Sygehus efter at projektet her er afsluttet i 2013. Følgende initiativer iværksættes i 2014: Side 5
Spredning af Patientsikkert Sygehus til Slagelse og Ringsted sygehuse Forstærket fokus på fremadrettet forbedringsarbejde i stedet for bagudrettet rapportering. Mål for 2014: Model of Improvement er iværksat på Slagelse og Ringsted sygehuse. Opfølgning pr. 31. august 2014. Indsatser på de medicinske afdelinger Ovenstående to indsatsområder på sygehusniveau hhv. Lean i stor skala samt Patientsikkert Sygehus har til formål at højne kvaliteten og produktiviteten for sygehuset, og har dermed indirekte til hensigt at forkorte indlæggelsestiden samt øge kapaciteten, herunder også på de medicinske afdelinger. Sygehuset vil igangsætte følgende indsatser med henblik på at imødegå presset på det medicinske område: 1. Etablering af tværgående sengeafsnit på Slagelse Sygehus Sygehuset etablerer et tværgående sengeafsnit på Slagelse Sygehus, som skal fungere som et fleksibelt afsnit for både medicinske og kirurgiske patienter. Milepæl: Etablering af sengeafsnit med 20 senge til medicinske og kirurgiske patienter pr. 1. december 2013. Forventet effekt: En belægning på under 100 % på sygehusets medicinske afdelinger og en øget fleksibilitet mht. muligheden for at imødegå spidsbelastningssituationer. 2. Øvrige tiltag Sygehuset vil undersøge forskellige modeller til imødegåelse af overbelægningssituationer på de medicinske afdelinger mhp. iværksættelse heraf. Milepæl: Studiebesøg på Horsens Sygehus, som har etableret en bed management funktion. Forventet effekt: En belægning på under 100 % på sygehusets medicinske afdelinger, en bedre overvågning af belægningssituationen og dermed mulighed for at allokere senge og/eller patienter mellem afdelinger på tværs af sygehusene. Styrket fremdrift i kapacitet og kvalitet Regionsrådet har i løbet af foråret 2012 godkendt en strategi for styrket fremdrift i kvalitet og kapacitet. Som led i strategien skal der på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse implementeres følgende i 2014: Hjemtag af grå stær operationer, Næstved Sygehus Hjemtag af onkologiske ydelser i tilknytning til videre udbygning af stråleterapien, Næstved Sygehus Etablering af fællesvisitation til strålebehandling, Næstved Sygehus Etablering af sårcenter på Slagelse Sygehus. Der sker en samlet opfølgning på indsatserne i forbindelse med budget- og driftsaftaleopfølgningerne. 3.0 Budget- og aktivitetsmål for perioden I det følgende præsenteres de budgetforudsætninger, der danner grundlag for opfyldelse af driftsaftalen. 1000 kr. netto Oprindeligt budget 2014 Side 6
Udgiftsbaseret budget 2.025.660 Omkostningsbaseret 2.157.326 Målet for aktiviteten er årets beregnede baseline korrigeret for hjemtag, udvidelser og registreringsændringer m.m. Fokus på målrettet aktivitet Fokus på, at den enkelte patients behov for undersøgelser, behandlinger, pleje og efterkontroller skal være styrende for aktiviteten, skal øges. Der igangsættes derfor to tiltag. Et generelt gældende for hele somatikken, hvor der for relevante behandlingsområder fastsættes krav om at planlagte nuldagsindlæggelser konventeres til ambulante besøg. Derudover forudsættes det enkelte sygehuse at identificere behandlingsområder, hvor nogle patienter med fordel vil kunne spares for forundersøgelser og/eller efterkontroller, så antallet af ambulante besøg tilpasses patientens behov, alternativt at indlæggelser på udvalgte behandlingsområder kan omlægges til ambulante forløb ud fra et hensyn til den enkelte patient. Sygehuset skal i 1.kvartal 2014 identificere på hvilke sygehusafdelinger det giver mening at tilrettelægge undersøgelser, behandlinger, pleje og efterkontroller med udgangspunkt i patientens behov, og/eller omlægge indlæggelser til ambulante forløb. Opfølgningen består af en beskrivelse og handlingsplan for de identificerede områder, samt korrektion af baseline for omlægningen af produktionen. I forbindelse med opfølgningen pr. 31.august 2014 afgiver sygehuset en midtvejsstatus af de ovenstående beskrivelser og handlingsplaner i form af læring af indsatserne og en vurdering af mulighed for spredning til resten af sygehusvæsnet. 4.0 Generelle indsatser/mål 4.1 Hurtig udredning og differentierede ventetider Omlægningen til differentierede ventetider må fortsat ikke indebære, at tiden til behandling på regionens sygehuse forlænges i forhold til den erfarede tid under de tidligere ventetidsregler. De erfarede ventetider fra henvisning til behandling opgøres månedligt, og udviklingen følges i 2014, med henblik på at vurdere eventuelle tiltag der sikrer, at ventetiden for gruppen af patienter der berøres af ventetidsgarantien, ikke stiger. 4.2 Forskning Region Sjælland har siden regionens dannelse arbejdet på en styrkelse af forskningens rolle i regionens sygehusvæsen ved at oprette faste forskerstillinger (lektorater/ professorater i kombinationsstillinger med overlægestillinger), forskeruddannelsesstillinger (ph.d.-forløb) og midler til realisering af lokale forskningsprojekter (Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond). Dette er bl.a. sket ved et styrket samarbejde med Københavns Universitet og Region Hovedstaden inden for rammerne af Københavns Universitetshospital. Publikationer Den Regionale Forskningsenhed opgør for 2013 antallet af publikationer fra sygehusene. Side 7
Prioriterede forskningsområder For at styrke den sundhedsvidenskabelige forskning på alle somatiske og psykiatriske afdelinger udpeger hver afdeling et højt prioriteret forskningsområde og redegør årligt for, hvad afdelingen i det forløbne år har gjort, for at fremme forskningen på området. 4.3 Kvalitetsmål Det overordnede formål med kvalitetsmålene er at sikre vedvarende kvalitetsudvikling af den behandling, pleje og omsorg, som sygehusene leverer. Parallelt er der igangsat en lang række aktiviteter inden for det præhospitale område og i praksissektoren, herunder almen praksis, speciallægepraksis, kommuner og apoteker. Indsatserne understøtter kvalitetsudviklingen indenfor det enkelte område og samtidig øges kvaliteten af hele det tværgående patientforløb. I denne driftsaftale specificeres de indsatsområder, der har politisk og udviklingsmæssigt fokus i det kommende budgetår. Områderne er dynamiske og kan ændre sig fra budgetår til budgetår. Sideløbende vil der, i den kommende kvalitetsorganisation, være et kontinuerligt fokus på kvalitetsudvikling og opfølgning på allerede implementerede kvalitetsindsatser. Værdi for borgeren I 2014 videreføres fokus på en løbende forbedring af kvaliteten af behandlingen. Det er Region Sjællands ambition fortsat at forbedre og udvikle regionens ydelser, så borgerne både nu og i fremtiden sikres en høj kvalitet, hvilket er i tråd med både de nationale mål for fælles kvalitetsindsatser Kvalitet i sundhed, og med målsætningerne i Økonomiaftalen for 2014 mellem Regeringen og Danske Regioner. For at understøtte sygehusenes kontinuerlige fokus herpå, prioriteres som led i budgettet for 2014 yderligere midler til den økonomiske incitamentsmodel, som blev introduceret i 2012. I somatikken målrettes indsatserne mod: Fuld akkreditering ved DDKM Høj faglig kvalitet, herunder RKKP Udbredelse af Patientsikker Sygehus Driftsoptimering, herunder Lean i stor skala Patienten som partner gennem brugerinddragelse og patientoplevet kvalitet, herunder eksempelvis indsatser ift. kommunikation, modtagelse, ventetid og sundhedsfaglig kontaktperson CDI overvågning Medicinafstemning. Samt målopfyldelse på kræftpakker for den del af forløbet, som det enkelte sygehus er ansvarlige for. Forløbsprogrammer Sygehuset fortsætter arbejdet med implementeringen af de eksisterende forløbsprogrammer, særligt med fokus på outputtet fra arbejdet med styrket ledelse på forløbsprogrammer og LEAN på forløbsprogrammer. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har således særligt fokus på implementeringen af forløbsprogrammet for patienter med rygproblemer. Sygehuset deltager endvidere aktivt i det generelle arbejde med en fælles model for organisatorisk forankring af forløbsprogrammerne og revisionen heraf samt i arbejdet med at opstille modeller for monitorering af de en- Side 8
kelte forløbsprogrammer, således at det fra 2015 er muligt at opstille effektmål for arbejdet med forløbsprogrammerne. Milepæl: Forsøg med forløbsledelse afsluttet 31. marts 2014. Milepæl: Status på arbejdet med implementering (alle forløbsprogrammer) 31. august 2014. Patienttilfredshed På det somatiske område gennemføres en Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) en gang hvert år. LUP er en spørgeskemaundersøgelse vedrørende indlagte og ambulante somatiske patienters oplevelser af deres undersøgelses- og behandlingsforløb. Formålet er at identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer, og dermed give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer. LUP 2013 offentliggøres maj 2014. På baggrund af undersøgelsens resultater identificeres ved opfølgningen lokale og regionale indsatsområder til kvalitetsforbedring samt handle- og tidsplaner for samme. Sundhedsinnovation Den nye strategi for sundhedsinnovation skal sikre en bedre sammenhæng mellem Sundhedsinnnovation Sjælland og regionens sygehuse. Der fastsættes i den anledning innovationsmål. Sundhedsinnovation Sjælland stiller viden og ressourcer om innovation til rådighed for sygehusene. Sygehusene forudsættes at styrke deltagelsen i innovationsprojekter og bidrage til realiseringen af de fastsatte innovationsmål. 4.4 Servicemål Somatikken Servicemålene inddeles i to kategorier: Kategori 1: Livstruende sygdomme I henhold til bekendtgørelse af 21. december 2006 er der fastsat maksimale ventetider for behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme og visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdom. Med udgangspunkt i bekendtgørelsen gælder følgende servicemål: Servicemål Grænse Målsætning Besked om dato for forundersøgelse/behandling 0-8 hverdage. 100 % Ventetid forundersøgelse 0-14 kalenderdage 100 % Besked om dato for evt. behandling efter forundersøgelse 0-8 hverdage 100 % Ventetid til behandling (maligne) 0 14 kalenderdage 100 % Ventetid på strålebehandling efter modtaget henvisning (Næstved-Slagelse Sygehus) 0-24 timer 100 % Kategori 2: Alle patienter Per 1. januar 2013 blev der indført differentieret behandlingsgaranti, som indebærer, at fristen fastsættes til 2 måneder på grundlag af den gennemførte udredning, og 1 måned for patienter med mere alvorlige sygdomme. Side 9
For alle øvrige patienter, der henvises til sygehusene, gælder følgende servicemål: Servicemål Grænse Målsætning Besked om dato for forundersøgelse/behandling 0-8 hverdage 100 % Tid for udredning 0-30 kalenderdage 100 % Ventetid til behandling fra henvisning 1 mdr. 0-30 kalenderdage 85 % Ventetid til behandling fra henvisning 2 mdr. 0-60 kalenderdage 100 % Udsendelse udskrivningsbreve efter indlæggelse (epikriser) 0-3 hverdage 100 % Ventetid skadestuen 0-60 min. 85 % Ventetid i ambulatorium 0-30 min. Kontaktpersonordning 0-24 timer 100 % 85 % (stikprøve) 5.0 Opfølgning på driftsaftalen Der følges løbende op på målene i driftsaftalen. Der foretages tre gange årligt opfølgning på driftsaftalen, som forelægges politisk. I 2014 foretages opfølgningen pr. 31. marts, 31. maj og 31. august. Opfølgning pr. 31. marts 2014 skal ses i sammenhæng med regnskab 2013. Opfølgning pr. 31. maj 2014 skal ses i sammenhæng med budgetlægningen for 2015. Opfølgningen pr. 31. august 2014 skal ses i sammenhæng med en vurdering af det samlede resultat for 2014. Opfølgning til det politiske niveau er en status på de centrale indsatser og sygehusenes specifikke indsatser. Sygehusene skal ved de enkelte opfølgninger give en samlet vurdering af sammenhængen mellem aktivitet, økonomi og kvalitet/service. I hver af opfølgningerne forventes det, at sygehusledelsen i sin redegørelse har fokus på det fremadrettede, herunder en synliggørelse af de prioriteringer sygehusledelsen har foretaget for at forbedre målopfyldelsen samt tids- og handleplaner herfor. Opfølgningsterminer for de forskellige målområder fremgår af vedlagte bilag. Ovenstående tager afsat i den grundlæggende model for systematisk kvalitetsudvikling i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Modellen tager udgangspunkt i en kvalitetscirkel der indeholder fire trin: Plan (planlægger kvalitetsforbedring) Udføre (indfører den) Undersøge (undersøger om det er lykkedes) Handle (hvorefter der handles på det, der er fundet ud af). Systematikken i DDKM med tids- og handleplaner til planlagt kvalitetsforbedring er således et vigtigt redskab i såvel den interne som centrale styring. Side 10
Bilag 1 Proces for driftsaftaleopfølgning 2014 Budgetopfølgningen forelægges Forretningsudvalget og besluttes af Regionsrådet. Terminer for driftsaftaleopfølgning 2014 Emne Mål Hvad Opfølgning Pr. 31. 3. Særlige indsatsområder Særlige indsatser for sygehuset ØKONO- MI/AKTIVITET Økonomi og aktivitet Milepæle Redegørelse over de indsatsområder, som relaterer sig til sygehusets særlige profil. Redegørelse/vurdering Aftales Budget og aktivitetsoverholdelse Budgetvurdering Pr. 31. 5. Pr. 31.8. Emne Mål Hvad Opfølgning Pr. 31. 3. Forskning Pr. 31.5. Pr. 31.8. Publikationer Prioriterede forskningsområder Kvalitet Sygehuset fremsender til den Regionale Forskningsenhed en specificeret oversigt over publikationerne ved regnskabsårets afslutning. På baggrund heraf udarbejder Forskningsenheden en statusrapport. Sygehuset fremsender til den Regionale Forskningsenhed i KU en specificeret oversigt over de højt prioriterede forskningsområder, og hvad sygehusene har gjort for at fremme forskningen på området. På baggrund heraf udarbejder Forskningsenheden en statusrapport. Værdi for borgeren Forløbsprogrammer Milepæle Sygehuset giver en status på de beskrevne indsatser jævnfør de fastsatte mål og opfølgningsterminer herfor. Forsøg med forløbsledelse samt Redegørelse for sygehusets arbejde med implementering af Side 11
Patienttilfredshed Sundhedsinnovation forløbsprogrammerne (Implementeringsgrad) Sygehuset redegør for resultater og identificerer indsatsområder til kvalitetsforbedring. Redegøre for sygehusenes arbejde med innovation, herunder fastlæggelse og fremdrift i innovationsmål SERVICEMÅL Somatik Servicemål livstruende sygdomme Servicemål - alle patienter Mål Hvad Opfølgning Pr. Pr. Pr. 31.3. 31.5. 31.8. Budgetvurdering Redegørelse for, hvor mange patienter servicemålene ikke er opfyldt for, samt hvilke tiltag der gøres, for at målene overholdes. Opfølgning på udvalgte servicemål og/eller fokus på særlige behandlingsområder. Status på målopfyldelsen. Ved manglende målopfyldelse redegøres for, hvilke indsatser der er prioriteret, for at målene overholdes. Budgetvurdering Side 12