Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00 i kantinen på Rådhuset i Allerslev.

Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Renovering af køkken i Såby Børnehave og indkøb af hårde hvidevarer til Lærkereden...4 4. BU - Ansøgning fra forældrebestyrelsen for Såby Børnehave om bevilling af yderligere midler til frokostmåltid...7 5. BU - Forslag til kommissorium Dagtilbudsplan 2011...10 6. BU - Plan for implementering af ny skolestruktur 1. august 2012...12 7. BU - Skolebyggeri Allerslev, Igangsætning af byggeprogramudvalg...14 8. BU - Frit skolevalg i forbindelse med implementeringen af Skoleplan 2011..17 9. BU - Økonomistyring på skoleområdet. Månedsredegørelse pr. 30. april 2011...20 10. BU - Driftsgrundlag for Firkløverskolen...22 11. BU - Godkendelse af Specialskolen Bramsnæsvigs aflastningstilbud...24 12. SSÆ - 18 ansøgninger 2. ansøgningsrunder 2011...26 13. JA - Sagsbehandlingfrister på det sociale område 2011...30 14. ØU - Takster budget 2012...35 15. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...37 16. BU - Sager til kommende udvalgsmøder...39 17. BU - Eventuelt...40 18. Person - BU - Lukket orientering...41

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 10/24018 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 07-06-2011: Godkendt

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 2 2. BU - Orientering Sagsnr.: 10/24015 Resumé: A. Status på Skole-IT B. Undersøgelse af planlagt, gennemført og aflyst undervisning i folkeskolerne i Lejre Kommune i november 2010. Notat vedlagt. C. Status vedrørende skaterbaner i Hvalsø. Notat vedlagt. D. Ledelsesinformation vedr. børnehaver Notat vedlagt og udsendt tidligere. E. Opgørelse over indmeldte børn i SFO pr. 01.06.2011 Notat vedlagt. F. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19.30-21.00 i kantinen på Rådhuset i Allerslev. Dagsorden vedlagt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Status på Skole-IT området 2. Notat om planlagt, gennemført og aflyst undervisning i folkeskolerne i Lejre Kommune 3. Notat vedr. skaterbane i Hvalsø 4. Indbydelse til dialogmøde med skolebestyrelserne den 7. juni 2011 5. Opgørelse over SFO børnetal af 01.06.11 6. Børnehaver total april 2011 7. Opsamling af dialogmøde 07.06.11

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 3 Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 07-06-2011: Ad. B - Udvalget ønsker at undersøgelsen forelægges som sag på et kommende møde. Ad. E - Udvalget ønsker forelagt tilsvarende opgørelse kvartalsvis.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 4 3. BU - Renovering af køkken i Såby Børnehave og indkøb af hårde hvidevarer til Lærkereden Sagsnr.: 09/23568 Resumé: Udvalget for Børn & Ungdom besluttede 8. februar 2011, at bemyndige administrationen til at iværksætte projektering og tilbudsindhentning vedrørende renovering af køkkenet i Såby Børnehave, sådan at der er etableret et køkken som kan producere Lejre Kommunes frokostmåltid til børnehavens børn fra 1. august 2011. Administrationen har indhentet 3 tilbud, og sagen forelægges med henblik på stillingtagen til, hvilket tilbud der skal vælges til at udføre opgaven, frigivelse af anlægsbevilling samt igangsætning af renoveringsarbejdet. Udvalget besluttede den 10. maj 2011, at frokostmåltid for børnene i Lærkereden fra 1. august og ca. 6 måneder frem tilvejebringes ved ekstern leverandør. Det indebærer indkøb af hårde hvidevarer. Sagen forelægges med henblik på frigivelse af anlægsbevilling hertil. Sagsfremstilling: Renovering af køkken i Såby Børnehave Renoveringsprojektet er udarbejdet i samarbejde med børnehavens bestyrelse og personale. Køkkenet udføres med professionelt udstyr, således at det kan godkendes af Fødevarestyrelsen. Der har været møde med Lejre Brandvæsen i børnehaven, og brandvæsenets krav er indarbejdet i projektet. Renoveringsopgaven omfatter nødvendig ombygning, malerarbejde, indkøb og opsætning af køkkenelementer og hårde hvidevarer. Der har været indhentet 3 underhåndsbud hos håndværkere bosiddende såvel i kommunen som nabokommunerne. Det som der er givet bud på er håndværkerudgifter uden levering og opsætning af hårde hvidevarer. Buddene er vurderet og fundet sammenlignelige. A: 205.395 kr. B: 222.775 kr. C: 277.700 kr. Lejre Brandvæsen stiller krav om, at der etableres et brandgitter i køkkenet der udløses ved alarm. Ingen af buddene har denne med i deres bud. Udgiften til brandgitter andrager 40.000 kr. Hvis det billigste bud A vælges, vil den samlede udgift til renovering af køkkenet være: Håndværkerudgifter incl. brandgitter 245.395 kr. Hårde hvidevarer, inventar, montering, køkkenmaskiner mv. 258.723 kr. Projektstyring og diverse 78.000 kr. I alt excl. moms 582.118 kr. De hårde hvidevarer er køleskab, fryser, underbordsopvaskemaskine og induktionskomfur.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 5 Den eksterne køkkenkonsulent har peget på hårde hvidevarer, der i funktion og størrelse passer til et lille institutionskøkken. Når projektet er godkendt, kan arbejdet påbegyndes ca. 1 uge efter. Selve renoveringen vil tage ca. 4-5 uger med forbehold for ferieperioden. Indkøb af hårde hvidevarer til Lærkereden Den midlertidige løsning med ekstern leverandør af frokostmåltidet indebærer, at der anskaffes hårde hvidevarer til opbevaring af fødevarer, opvarmning af lune retter samt opvaskemaskine. Af sagen der blev forelagt Udvalget den 10. maj 2011 fremgår, at indkøb af opvaskemaskine, køleskab og transportkasser til mad til den midlertidige løsning med ekstern leverandør af frokost andrager i alt ca. 50.000 kr. Nærmere afdækning har vist, at der også er behov for en ovn til opvarmning af lune retter. De hårde hvidevarer vil alle efterfølgende kunne anvendes i et renoveret køkken i Lærkereden eller andet dagtilbud. Opvaskemaskine, køleskab og transportkasser til mad 50.000 kr. Ovn incl. kondenseringsenhed 45.000 kr. El, vand og diverse 30.000 kr. I alt 125.000 kr. Udtalelser: Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler bud A, således at den samlede udgift til etablering af køkkenet andrager 582.118 kr. Såby Børnehave er en selvejende børnehave, og administrationen gør opmærksom på, at i henhold til den indgåede driftsoverenskomst mellem Lejre Kommune og Såby Børnehave skal udgifter som kommunen udreder til ekstraordinær vedligeholdelse samt til ekstraordinær anskaffelser af inventar, betragtes som lån, der skal sikres ved pant i ejendom eller, hvis dette ikke er muligt, ved gældsbrev underskrevet af institutionens samlede bestyrelse. Oprettelse af pantebrev er forbundet med omkostninger til tinglysningsafgift 1.400 kr. + 1,5% af pålydende. Administrationen vurderer, at lånet skal afdrages over 25 år og forrentes med markedsrenten dvs. ca. 6% p.a. Udgiften til oprettelse vil andrage 10.200 kr., hvis det beløb der skal sikres er 583.000 kr. Renter og afdrag vil fremstå som både en indtægt for Lejre Kommune fra Såby Børnehave, men samtidig som en udgift for Lejre Kommune, idet kommunens driftstilskud til Såby Børnehave forhøjes med udgiften til betaling af renter og afdrag. Det er et posteringsmæssigt anliggende, og der vil ikke være fysiske penge mellem kommunen og børnehaven. Økonomi og finansiering: I budget 2011 er der afsat 3 mio. kr. til renovering af køkkener i dagtilbud. Der er desuden afsat 1 mio. kr. i 2012. Hvis bud A vælges, vil renoveringen af køkkenet i alt andrage 582.118 kr. Udgiften kan holdes indenfor anlægsbevillingen for 2011.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 6 Hertil kommer tinglysningsafgift i forbindelse med oprettelse af pantebrev i alt 10.200 kr., hvis det beløb der skal sikres er 583.000 kr. Indkøb af hårde hvidevarer til Lærkereden til håndtering af midlertidig frokostløsning ved ekstern leverandør andrager i alt 125.000 kr. Udgiften kan finansieres af anlægsbevillingen for 2011. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at administrationen bemyndiges til at iværksætte renoveringen og indgå aftale med den lavest bydende 2. at der meddeles en anlægsbevilling på 582.118 kr. Anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten anførte rådighedsbeløb på 3 mio. kr i 2011 til renovering af køkkener i dagtilbud 3. administrationen bemyndiges til at oprette pantebrev stort 583.000 kr. til sikring af Lejre Kommunes investering i renovering af køkkenet i den selvejende institution, Såby Børnehave 4. at der meddeles en anlægsbevilling på 10.200 kr. til tinglysningsafgift i forbindelse med oprettelse af pantebrev stort 583.000 kr. Anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten anførte rådighedsbeløb på 3 mio. kr i 2011 til renovering af køkkener i dagtilbud 5. at der meddeles en anlægsbevilling på 125.000 kr. til indkøb af hårde hvidevarer til Lærkereden. Anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten anførte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2011 til renovering af køkkener i dagtilbud Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 07-06-2011: Indstillingerne anbefales.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 7 4. BU - Ansøgning fra forældrebestyrelsen for Såby Børnehave om bevilling af yderligere midler til frokostmåltid Sagsnr.: 09/23568 Resumé: Forældrebestyrelsen for Såby Børnehave har den 19. maj 2011 sendt ansøgning med ønske om bevilling af yderligere midler til igangsætning af Lejre Kommunes frokostmåltid. Forældrebestyrelsen har desuden den 25. maj 2011 sendt uddybende mail om ansøgningen. Sagen forelægges med henblik på stillingtagen. Sagsfremstilling: Af ansøgningen og efterfølgende mail fremgår, at forældrebestyrelsen mener, at børnehaven har to problemstillinger i forbindelse med igangsætning af frokostmåltidet: Forældrebestyrelsen skriver: Ansættelsestidspunktet af køkkenmedarbejder er samme dag som ordningen træder i kraft. Det kræver tid at forberede ordningen. Borde og stole på de enkelte stuer lever ikke op til, at der på forsvarlig vis kan serveres egenproduceret mad. Overfladen på bordene kan ikke afvaskes på forsvarlig vis. Bordene er min. 20 år gamle og vil samtidig blive påtalt ved et besøg fra Arbejdstilsynet grundet højden. Forældrebestyrelsen søger derfor om midler til: Lønkroner til at Såby Børnehave kan ansætte ny medarbejder 3-5 dage (ca. 20 timer) før ordningens opstart til klargøring af indkøb, forberedelse, opstart af køkkenet m.m. Nye borde, skamler og voksenstole til stuerne der lever op til arbejdstilsynets krav, samt muliggør den nødvendige hygiejne. Forældrebestyrelsen estimerer udgiften til at være: Tilskud til lønkroner (ca. 20 timer á 180 kr.) 3.600 kr. 2 borde med 2 tillægsplader, 30 skamler med 2 benstøtter og 4 voksenstole ca. 41.500 kr. ex. moms. Der søges i alt om 45.100 kr. Forældrebestyrelsen gør opmærksom på, at på grund af det faldende børnetal søges der kun om borde og stole til 2 stuer. Forældrebestyrelsen gør også opmærksom på, at børnehaven har det nødvendige service til at servere maden på til børnene. Principper for frokostmåltidet: Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. august 2010 principper for Lejre Kommunes frokostmåltid. Heraf fremgår bl.a. At Kommunalbestyrelsen ikke yder tilskud til frokostmåltidet At det enkelte dagtilbud selv ansætter personale til at forestå frokostmåltidet

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 8 At dagtilbuddet tildeles ressourcer til køkkenpersonale med 15 t. pr. uge til de første 10 børn og 0,3 t. pr. barn til de efterfølgende børn. Timelønnet til køkkenpersonale inklusiv feriepenge, pension, vikar mv. andrager 180 kr. i 2011 priser. At dagtilbuddet tildeles ressourcer til indkøb af råvarer med 12,50 kr. pr. åbningsdag pr. barn (244 åbningsdage pr. år). At forældrene betaler 710 kr. pr. måned i 11 måneder pr. barn. At Lejre Kommune afholder udgiften til søskenderabat og fripladstilskud. Udtalelser: Forældrebestyrelsen uddyber i mail af 25. maj 2011 sin ansøgning med: at ansøgningen oprindelig også omhandlere gryder, potter og pander mv. men at forældrebestyrelsen frafalder dette ønske, da den er blevet gjort bekendt med, at disse indgår i sagen om køkkenrenovering at det var planlagt at benytte børnehavens overskud til indkøb af borde og stole i 2010, men at børnehaven ikke nåede indkøbet inden budgettet i 2010 blev lukket for større indkøb. at forældrebestyrelsen forventer, at børnehavens overskud ikke kan række til borde og stole, på grund af det faldende børnetal i børnehaven og behov for udskiftning af gasfyr. at der er foretaget personalereduktion med henblik på at reducere dette års underskud. Administrationens vurdering: Af sag om Renovering af køkken i Såby Børnehave der forelægges til politisk behandling sideløbende med denne fremgår, at i det beløb der søges til etablering af køkken indgår køkkenmaskiner mv. Det drejer sig om røremaskine, grøntskærer, kaffemaskine, potter, pander, knive mv. For så vidt angår borde og stole er det administrationens opfattelse, at disse indgår i børnehavens almindelige inventar, og at vedligeholdelsesgraden er uafhængig af, om børnehaven har Lejre Kommunes frokostmåltid eller forældresmurte madpakker. Administrationen vurderer, at spørgsmålet om lønudgifter ligger inden for dagtilbudslederens råderum. I henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme "Hygiejne i daginstitutioner" fremgår: Inventar, herunder borde, stole... skal kunne indstilles, så de kan tilpasses brugerne. Borde, som de ansatte skal sidde ved, bør have normal bordhøjde, børnene kan så sidde på høje stole". Hvis Direktionens indstilling følges, kan sagen afgøres i Udvalget for Børn & Ungdom. Hvis der skal meddeles anlægsbevilling afgøres sagen i Kommunalbestyrelsen. Økonomi og finansiering: Hvis det ansøgte bevilges, vil administrationen foreslå, at udgiften til inventar 41.500 kr. ex. moms finansieres af anlægsbevillingen, rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2011 til renovering af køkkener i dagtilbud.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 9 Det er ikke muligt at finansiere udgifter til løn (driftsudgifter) over en anlægsbevilling. I sagen om renovering af køkken i Såby Børnehave og indkøb af hårde hvidevarer til Lærkereden er udgifterne hertil i alt 718.200 kr. Renovering af køkken i Lærkereden afventer en samlet plan for Lærkereden i forbindelse med dagtilbudsplanen. Hvis det senere besluttes at renovere køkkenet, vil udgiften hertil være ca. 250.000 kr. De hårde hvidevarer der indkøbes til Lærkereden vil blive anvendt i det renoverede køkken. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at ansøgningen ikke imødekommes Bilag: 1. Ansøgning fra forældrebestyrelsen for Såby Børnehaave om yderligere bevilling til frokostmåltid 2. Selve ansøgningen fra forældrebestyrelsen om yderligere tilskud i forbindelse med frokostmåltid 3. Uddybende mail fra forældrebestyrelsen vedr. ansøgning om tilskud til madordning Såby Børnehave Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 07-06-2011: Indstillingen tiltrådt.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 10 5. BU - Forslag til kommissorium Dagtilbudsplan 2011 Sagsnr.: 11/7988 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede 28. marts 2011 at Lejre Kommune skal have en ny ledelses- og organisationsstruktur. Der skal etableres et center for Dagtilbud, hvis bærende logik er, at skabe et samlet og sammenhængende 0-6 års område. Planerne for udvikling af dagtilbudsområdet skal konkretiseres i en dagtilbudsplan. Dagtilbudsplanen skal danne grundlag for drøftelse og politisk beslutning om den fremtidige ledelse og struktur af 0-6 års området. Administrationen har udarbejdet forslag til kommissorium for udarbejdelse af dagtilbudsplan, og det forelægges med henblik på politisk stillingtagen. Sagsfremstilling: Af forslag til kommissoriets afsnit formål fremgår hvilke forhold der foreslås beskrevet i dagtilbudsplanen: Det er faktuelle forhold på dagtilbudsområdet, herunder økonomiske forhold. Desuden beskrivelse af pulje- og privatinstitutioner, selvejende institutioner og dagplejen incl. gæstedagplejeordningen. Herudover prognose for udvikling i børnetallet (0-6 år), samt forslag til principper for fremtidig struktur, kvalitet, ledelsesorganisering og inklusion. Sidst i afsnittet er forslag til konkrete muligheder og alternativer til, hvilke tilbud der skal være til de enkelte aldersgrupper, samt hvor disse fysisk skal placeres. Det sidste belyst på distriktsniveau. Af proces- og tidsplan fremgår forslag til den politiske proces: 9. august 2011: Dialogmøde mellem Udvalget for Børn & Ungdom og forældrebestyrelserne for dagtilbud incl. Dagplejen hvor principper for det fremtidige dagtilbudsområde drøftes 11. oktober 2011: Forslag til fremtidig struktur og principper forelægges Udvalget for Børn & Ungdom med henblik på at sende i høring 6. december 2011 (19. december i Kommunalbestyrelsen): Politisk behandling af forslag til dagtilbudsplan incl. høringssvar Der er nedsat en projektgruppe med inddragelse af repræsentanter for dagtilbudslederne og de relevante faglige organisationer. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de foreslåede områder for analyse og beskrivelser sikrer, at forholdene på dagtilbudsområdet i Lejre Kommune bliver belyst. Økonomi og finansiering: Der er ikke direkte afledte udgifter forbundet med udarbejdelse af dagtilbudsplan, idet det sker med de nuværende administrative ressourcer. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller:

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 11 1. at forslag til kommissorium godkendes Bilag: 1. Forslag kommissorium Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 07-06-2011: Kommissoriet godkendes med tilføjelse, - at visionerne for det samlede dagtilbudsområde skal behandles - at det undersøges om der kan være andre institutionsformer

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 12 6. BU - Plan for implementering af ny skolestruktur 1. august 2012 Sagsnr.: 11/11057 Resumé: Gennemførsel af ny skolestruktur medfører en række processer og beslutninger, som giver behov for koordination mellem mange aktiviteter og parter. Administrationen har udarbejdet en overordnet plan for implementering. Gennemførsel af ny skolestruktur medfører en række politiske beslutninger, som fremlægges som særskilte beslutningssager. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. april 2011, at der fra 01. august 2012 skal være en ny skolestruktur i Lejre Kommune. Administrationen har udarbejdet plan for implementering af ny skolestruktur, som overordnet anviser hvornår og hvordan en række processer og beslutninger skal gennemføres. Plan for implementering fremgår af vedlagte bilag. Hovedaktiviteterne er: Skabelse af det fælles skolevæsen Anlægsprogram Gennemførsel af fusionerne Skoleøkonomi Nye skolebestyrelser Udpegning af ledere Personalepolitik og inddragelse af medarbejderne Skolebuskørsel Ungeskoler Administrationen vil forelægge de enkelte sager til politisk behandling (Udvalget for Børn & Ungdom / Kommunalbestyrelsen), således at implementeringen kan gennemføres i overensstemmelse med den overordnede plan. Skolebestyrelserne på de skoler, de skal fusioneres, får en særlig rolle både som formidler af forældrenes holdninger og bekymringer, og som katalysator for en god fusionsproces. Skolebestyrelserne ved de skoler, der skal fusioneres, planlægger fælles møder, hvor de drøfter hvordan sammenlægningen af skolerne kan foregå. Udvalget for Børn & Ungdom skal på mødet den 07. juni 2011 drøfte ny skolestruktur med formændene for skolebestyrelserne. I tilknytning til implementering vil være en række beslutninger, som ikke direkte vedrører skolestrukturen, herunder sager vedr. anvendelse af frigjorte bygninger. Disse sager forelægges til behandling i Økonomiudvalget jf. beslutning i Økonomiudvalget den 24. maj 2011.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 13 Udtalelser: Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at plan for implementering af ny skolestruktur kan give alle parter en fælles ramme for hvornår og hvordan beslutninger i relation til ny skolestruktur skal gennemføres. Administrationen vil anbefale at planens overordnede retningslinjer formidles via presseinformation, intranet og skoleintra. Økonomi og finansiering: Plan for implementering af ny skolestruktur medfører ikke beslutning om nye udgifter eller omprioritering af bevillinger. Det er administrationens vurdering, at implementeringen kan betyde behov for investeringer og omprioriteringer. Administrationen vil undersøge hvilke aktiviteter, der kan forventes i forbindelse med implementeringen og hvilke omkostninger dette vil medfører. Administrationen vil til Forventet Regnskab 2 fremlægge forslag til finansiering af evt. omkostninger der vil fremme implementeringen af den nye skolestruktur. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at plan for implementering af ny skolestruktur godkendes Bilag: 1. Udkast til plan for implementering af 26. maj 2011 Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 07-06-2011: Indstillingen godkendt. Udvalgsformand kontakter skolebestyrelserne på de sammenlagte skoler vedr. deltagelse i fælles skolebestyrelsesmøder.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 14 7. BU - Skolebyggeri Allerslev, Igangsætning af byggeprogramudvalg Sagsnr.: 11/11369 Resumé: Ny skolestruktur kræver udvidelse af kapaciteten på Allerslev skole for at alle skolebørn kan være der primo august 2012. Administrationen anbefaler, at der nedsættes et byggeprogramudvalg og frigives bevilling til planlægningsarbejdet. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. april 2011, at skolestrukturen skal ændres, således at eleverne fra Glim Skole pr. august 2012 skal gå på Allerslev Skole. Det betyder, at der på Allerslev Skole ved starten af skoleårets 2012/2013 skal være plads til ca. 110 flere børn i aldersgruppen 0. til 6. klasse. Administrationen har som grundlag for beslutningen om ny skolestruktur vurderet, at der skal etableres 4 nye klasselokaler på Allerslev Skole med en samlet omkostning på 11,8 mill. kr. Administrationen har i samarbejde med Allerslev Skole vurderet, at behovet for yderligere kapacitet kan løses på flere måder. Ligeledes skal der tages stilling til hvordan kapaciteten i SFO kan udvides. Om- og tilbygningen af skolen kan desuden være med til at ændre og optimere den måde skolebygningerne anvendes. I vedlagte notater er en række alternativer belyst, idet der dog ikke er noget til hindre for at andre alternativer belyses i byggeprogramudvalget. Beskrivelse af behovet og vurdering af de forskellige alternativer skal foregå i tæt samarbejde med de kommende brugere og ledelsen på de berørte skoler - både Allerslev Skole og Glim Skole. Der bør derfor nedsættes et byggeprogramudvalg, som sammensættes bredt med de berørte interessenter. Gode løsninger af til- og ombygningerne på Allerslev Skole kræver teknisk og specialiseret viden til at beskrive mulige alternativer, samt muligheder for samtidig at optimere og forbedre den måde skolebygningerne anvendes på nuværende tidspunkt. Byggeprogramudvalget skal have denne tekniske viden til rådighed, for at sikre at de mulige alternativer belyses og vurderes optimalt. Administrationens vurdering: Byggeprogramudvalget bør nedsættes snarest muligt, således at behovet kan beskrive og analyseres. Byggeprogramudvalget kan påbegynde arbejdet før sommerferien, men vil først kunne være færdig efter skolernes sommerferie. Byggeprogramudvalget bør sammensættes af skolechefen, således at der indgår repræsentanter fra skolernes ledelse, skolernes personale og arbejdsmiljørepræsentanter. Administrationen har udarbejdet en procedure for planlægning og styring af anlægsprojekter. Jf. proceduren skal byggeprogramudvalget fremlægge en behovsbeskrivelse, som kan danne udgangspunkt for udbud af byggeprojektet. Behovsbeskrivelsen skal godkendes af Udvalget for Børn & Ungdom, således at det udbudte er i overensstemmelse med de behov, der ønskes tilgodeset. Der skal i processen tages stilling til hvilken udbuds- og entrepriseform, der bedst sikrer et byggeprojekt, hvor Lejre Kommune får mest kvalitet og funktionalitet for den bevilling, der afsættes til projektet. Kommunalbestyrelsen skal godkende det endelige projekt og meddele anlægsbevilling. Center for ejendomsdrift vil medvirke med fastlæggelse af udbudsform og byggestyring.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 15 Byggeprogramudvalget skal faciliteres med specialiseret teknisk viden, som sikrer at alternativer og muligheder bliver belyst og vurderet. Lejre Kommune råder ikke over medarbejdere som har denne specialiserede viden, og der vil derfor være behov for at tilknytte en eller flere ressourcepersoner. Senere i processen vil være behov for at indgå aftaler med rådgiver og/eller entreprenør, som kan gennemføre den konkrete projektering. Økonomi og finansiering: Den samlede omkostning til udvidelsen af kapaciteten på Allerslev Skole er estimeret til 11,8 mill. kr. Der er på investeringsoversigten for budget 2011 ikke afsat bevilling til anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer. Under forudsætning af, at den øgede kapacitet skal være til rådighed fra august 2012, er der behov for at byggeprocessen igangsættes i 2011, herunder at der frigives 500.000 kr. til planlægning, samt midler til projektering. På investeringsoversigten for 2011 er afsat 3,9 mill. kr. til ændring og forbedring af skolelokaler/faglokaler. Der er ikke truffet beslutning om hvilke skolelokaler/faglokaler, der skal forbedres, men der er behov på flere skoler bl.a. Kirke Hyllinge. Disse anlægsprojekter er ikke igangsat, og bør planlægges så de understøtter realisering af den nye skolestruktur, herunder den kommende plan for ungeskoler. Administrationen vurderer derfor, at rådighedsbeløbet til forbedring af skolelokaler/faglokaler kan anvendes til igangsætning af anlægsprojektet for øget kapacitet på Allerslev skole. Der vil der ud over skulle findes finansiering til det resterende beløb på ca. 8 mill. kr. i 2011 eller 2012. Sideløbende med byggeprogramudvalget beskriver behovet, kan undersøges hvilke former for finansiering, der er mulige. Der vil være mulighed for at pege på andre anlægsprojekter indenfor skoleområdet eller øvrige områder, undersøge evt. ekstraordinære lånemuligheder, eller finansiering ved træk på kassen. Det kan desuden undersøges om er er mulighed for løsningsmodeller, som indbefattet privat/offentligt samarbejde. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der nedsættes et byggeprogramudvalg, der får til opgave at fremlægge et byggeprogram, som giver mulighed for at sikre tilstrækkeligt kapaciteten på Allerslev Skole pr. 01. august 2012 2. at det meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 500.000 kr. til facilitering af byggeprogramudvalget og planlægning af byggeprojektet 3. at anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten budget 2011 afsatte rådighedsbeløb til ændring og forbedring af skolelokaler/faglokaler. Bilag: 1. Lokalesituationen på Allerslev Skole pr. 1. august 2012 2. Notat vedr. de fysiske rammer på Allerslev SFO/Lageret for skoleåret 2012/13

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 16 Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 07-06-2011: Indstillingerne anbefales.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 17 8. BU - Frit skolevalg i forbindelse med implementeringen af Skoleplan 2011 Sagsnr.: 10/24607 Resumé: Efter Kommunalbestyrelsens beslutning om en ændret skolestruktur den 26. april 2011 kunne nogle forældre overveje den mulighed at flytte at deres barn til den skole, der vil blive barnets distriktsskole fra 1. august 2012. I sagen gennemgås denne mulighed, eventuelle konsekvenser af dette og Kommunalbestyrelsens handlemuligheder i forhold hertil. Sagsfremstilling: Problemstilling: Efter Kommunalbestyrelsens beslutning om en ændret skolestruktur kunne det være en mulighed, at nogle forældre med det samme ønsker, at deres barn undervises på den skole, der vil blive barnets distriktsskole fra 01. august 2012. Forældrene vil umiddelbart have krav på dette jf. reglerne for frit skolevalg, hvis der er plads på skolen. Hvis dette sker i et større omfang kunne det betyde meget små klasser på de skoler, der lukkes 01. august 2012 og en forøget klassestørrelse på andre skoler. Hvis forældrene vælger at benytte sig af reglerne om frit skolevalg betyder det, at de forældre der først beder om at få deres barn indskrevet på den ønskede skole bliver imødekommet, mens de der søger efter at klasserne er kommet op på 24 elever bliver afvist. I notat om frit skolevalg i forbindelse med implementeringen af Skoleplan 2011 gennemgås klassedannelsen for skoleåret 2011-12, lovgivningen om frit skolevalg, forældrenes konkrete muligheder for at foregribe skoleplanen ved hjælp af folkeskolelovens bestemmelser om frit skolevalg samt om Kommunalbestyrelsens muligheder for at påvirke mulighederne for elevflytninger. Lovgivningen om frit skolevalg: Folkeskoleloven ( 36 stk. 3) giver forældre krav på, at deres barn kan optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole. Endvidere giver loven eleven ret til at blive optaget i en skolefritidsordning på den valgte skole, hvis der i tilknytning til skolen er etableret en skolefritidsordning og der er ledig kapacitet. Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har i styrelsesvedtægten for Lejre Kommunes skoler fastsat, at elever udenfor en skoles skoledistrikt kun må optages, hvis der efter optagelsen af eleven højst er 24 elever i klassen. Kommunalbestyrelsens muligheder for at påvirke mulighederne for elevflytninger: Det er ikke muligt at sætte folkeskolelovens bestemmelser om frit skolevalg ud af kraft med baggrund i den forestående ændring af skolestrukturen i Lejre Kommune. Alle ønsker om frit skolevalg skal imødekommes, hvis der er mindre end 24 elever i de pågældende klasser. Er der flere end der er plads til indenfor de 24 elever pr. klasse, der samtidig ønsker optagelse, foretages udvælgelsen ud fra kriterierne i styrelsesvedtægten. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker ændringer i forhold til ovenstående skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om ændring i styrelsesvedtægten for Lejre Kommunes skoler for

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 18 enten at formindske eller forøge muligheden for elevflytninger. Kommunalbestyrelsen kan mindske muligheden for flytninger ved at foretage en revurdering af om antallet af pladser, således at antallet af pladser der reserveres til tilflyttere forøges fra de nuværende 4 (max. 24 i klassen) til et højere tal (f.eks. 6 svarende til max. 22 i klassen) for på denne måde at sikre, at der ikke som følge af frit skolevalg skal dannes ekstra klasser i forbindelsen med skolestrukturændringen. Kommunalbestyrelsen kan forøge muligheden for flytninger ved at tillade at elevflytninger kan godkendes op til 28 elever i klasserne fra de skoler der nedlægges til de skoler de nedlagte skoler skal sammenlægges med. Kommunalbestyrelsen kan eventuelt godkende frivillige overflytninger af hele klasser fra august 2011. En hensigt om dette bør i givet fald udmeldes meget hurtigt til de berørte skoler af hensyn til skolernes planlægning af skoleåret 2011-12, idet fordelingen af arbejdet mellem lærerne allerede er i gang. Administrationens vurdering: Administrationen følger i samarbejde med skolelederne omfanget af nye anmodninger om frit skolevalg. Der har ikke indtil nu være tale om nye anmodninger i større omfang. Hvis der ønskes en ændring af reglerne i styrelsesvedtægt for Lejre Kommunes Skoler skal et forslag til ændring sendes til høring i skolebestyrelserne før Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om forslaget. Økonomi og finansiering: Eventuelle elevflytninger mellem kommunens skoler påvirker ikke den samlede økonomi på skoleområdet, idet antallet af klasser på de enkelte skoler ikke ændres og tildelingen af holdtimer er fastlagt i forbindelse med beslutningen i Kommunalbestyrelsen om klassedannelsen. Tildelingen af midler til aktivitetsbaserede udgifter til skolerne foretages efter antallet af elever på de enkelte skoler pr. 05. september for den pågældende skoleår. I tilfælde af at elever flytter fra den ene skole til den anden vil det derfor være elevens skoleplacering den 05. september, der afgør hvilke skoler der tilføres aktivitetsbaserede midler for den pågældende elev. Tildeling af budgetmidler til de enkelte skolers SFO påvirkes ligeledes, idet SFO tildeles budget til både løn og aktivitetsbaserede udgifter månedsvis ud fra de faktisk indskrevne elever. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller:

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 19 1. at Lejre Kommunes retningslinjer for frit skolevalg ikke ændres. Bilag: 1. Notat om frit skolevalg i forbindelse med implementeringen af Skoleplan 2011 Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 07-06-2011: Indstillingen tiltrådt.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 20 9. BU - Økonomistyring på skoleområdet. Månedsredegørelse pr. 30. april 2011 Sagsnr.: 11/6079 Resumé: Økonomiudvalget besluttede den 15. februar 2011, at der udarbejdes måned-for-måned redegørelser skole for skole i 2011. Udvalget for Børn & Ungdom godkendte den 5. april 2011 den model for måned-for-måned redegørelser, der skal anvendes i 2011. Sagsfremstilling: De enkelte skoler har på baggrund af regnskabstal pr. 30. april 2011 og forventninger til skolens udgifter i resten af 2011 fremsendt forventet regnskab for 2011 jf. vedlagte bilag. Bilaget indeholder en opdatering af skolernes og SFO s budgetter i henhold til de vedtagne budgettildelingsmodeller, et månedsregnskab for de forløbne måneder samt et budget for de resterende måneder for hver enkelt skole og SFO. På et oversigtsark kan man se forventningen til det samlede budget og regnskab for hele 2011 og dermed det forventede regnskabsresultat for 2011 skole for skole. Budgettet er tilrettet Kommunalbestyrelsens beslutninger. Administrationens vurdering: Det forventede forbrug for skoler uden handleplaner holder sig inden for budgetrammerne. Skoler med handleplaner (Bramsnæsvigskolen, Hvalsø Skole, Kirke Hyllinge Skole og Kirke Saaby Skole) forventes at overholde deres handleplaner. Økonomi og finansiering: De samlede ændringer i forhold til sidste måneds forventninger til den samlede resultat for 2011 er fra en forventet overførsel for skolerne på -245.900 kr. til -656.800 kr., altså en ændring på -410.900 kr. Ændringerne for de enkelte skoler fremgår af bilaget. Følgende skoler har ændringer, der er større end 50.000 kr.: Osted Skoles forventede overskud er reduceret med 147.000 kr. Dette skyldes, at lønudgifterne er forøget fra 1. august 2011, idet der er ansat en lærer mere. Sæby-Gershøj Skoles forventede overskud reduceres med 148.500 kr. fordelt mellem 37.500 kr. på skoledelen og 111.000 kr. på SFO delen. Det forøgede forbrug på SFO-delen skyldes omkontering på lønsiden mellem SFO og børnehaven pga. en fejlkontering af medarbejderløn. Trællerupskolens forventede resultat er ændret med -106.500 kr. Dette skyldes dels at skolen har indkøbt smartboards ved lån af 133.000 kr. fra SFO og dels ekstra udgifter i forbindelse med en afskedigelsessag. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling:

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 21 Direktionen indstiller: 1. at skolernes månedsredegørelse pr. 30. april 2011 godkendes Bilag: 1. Økonomistyring på skoleområdet. Månedsredegørelse pr. 30. april 2011 Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 07-06-2011: Indstillingen tiltrådt.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 22 10. BU - Driftsgrundlag for Firkløverskolen Sagsnr.: 09/21271 Resumé: Firkløverskolen blev oprettet 1. august 2010 ved en samling og udvidelse af Lejre Kommunes specialklassetilbud til elever med forskellige former for opmærksomheds- og koncentrationsproblemer og Lejre Kommunes heldagsklassegrupper for elever med kontakt- og adfærdsvanskeligheder. Skolen har i skoleåret 2010-11 været under indkøring. Sagsfremstilling: Firkløverskolens driftsgrundlag er nærmere beskrevet i notat om driftsgrundlag for Firkløverskolen. I notatet er der gjort rede for Firkløverskolens lokaler, målgruppe og klasserække, åbningstider, bestemmelser om undervisningen, personalet, visitationen, budgettildeling, tilsyn, magtanvendelse samt om pædagogisk-psykologisk rådgivning. Firkløverskolen består af en A-klasserække i Kirke Sonnerup og en K- klasserække placeret i Kirke Saaby (0. - 5. klasse) og i Osted (6. - 9. klasse). Firkløverskolen bliver fra 1. august 2012 samlet i Kirke Sonnerup jf. skoleplan 2011. A-klasserne er et specialpædagogisk skole- og fritidstilbud til elever med opmærksomheds- og koncentrationsproblemer og børn med autismespektrum forstyrrelser og K-klasserne er et special- og socialpædagogisk skole- og fritidstilbud til elever med kontakt- og adfærdsvanskeligheder. Der har i skoleåret 2010-11 i gennemsnit været indskrevet 49,75 elever på Firkløverskolen fordelt på 6 A-klasser og 5 K-klassegrupper. Klasse- og elevtallet forventes at stige en smule i skoleåret 2011-12, idet der p.t. er indskrevet 50 elever fordelt på 6 A-klasser og 5-K-klassegrupper. Undervisningen følger folkeskolelovens bestemmelser om undervisningen, således at der undervises i alle folkeskolens fag. Undervisningen tager udgangspunkt i undervisningsministeriets vejledende læseplaner og der udarbejdes individuelle handleplaner, der med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer tilgodeser udviklingen af den enkelte elevs faglige og sociale kompetencer. Elever optages på Firkløverskolen efter en pædagogisk, psykologisk vurdering, der godtgør at eleven er i Firkløverskolens målgruppe, og at det forventes at elevens undervisningsbehov kan tilgodeses i Firkløverskolen. Firkløverskolens virksomhed afrapporteres årligt i Kvalitetsrapporten for Lejre Kommunes skoler. Administrationens vurdering: Det er skolelederens og administrationens vurdering, at Firkløverskolen er kommet godt i gang og at skolen i hovedtræk er blevet godt modtaget af såvel elever som forældre og lærere/pædagoger. Skolen fremstår således i dag som et relevant og godt tilbud til elever fra målgruppen. Det er endvidere vurderingen, at skolen kan drives efter hensigten indenfor på det beskrevne driftsgrundlag. Der er dog stadig nogle udfordringer, som skal håndteres efterhånden som der

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 23 fremkommer et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag. Der drejer sig om følgende: Kompetenceudvikling af personalet Supervision af personalet Præcisering af beskrivelsen af tilbuddets indhold Det forventes desuden, at forhold vedrørende flytningen af heldagsklassetilbuddene i Osted og Kirke Saaby til Kirke Sonnerup pr. 01. august 2012, tildeling af ledelsestid, sekretariatsbistand, pedelbistand samt overgang fra klassetildelingsmodel til elevtildelingsmodel håndteres i forbindelse med skoleplan 2011 i lighed med Lejre Kommunes øvrige skoler. Økonomi og finansiering: Firkløverskolens budget for 2011 er etableret ved en budgetomplacering i Forventet Regnskab 2011-1 af 14.111.000 kr. fra heldagsklasser og specialklasser under tilbud til børn og unge til Firkløverskolens bevilling. Budgettet for 2011 er - ligesom de øvrige skolers budgetter - udarbejdet med udgangspunkt i en klassetildelingsmodel. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Firkløverskolens driftsgrundlag godkendes som beskrevet i notat om driftsgrundlag Firkløverskolen 2. at chefen for Center for Skoletilbud i samarbejde med chefen for Center for Social og Familie udarbejder forslag til elevtildelingsmodel inden 1. oktober 2011, således at elevtildelingsmodellen kan anvendes ved udarbejdelsen af budget 2012. Bilag: 1. Notat om Firkløverskolen 2. Registrering og indberetning af magtanvendelse Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 07-06-2011: Indstillingen tiltrådt.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 24 11. BU - Godkendelse af Specialskolen Bramsnæsvigs aflastningstilbud Sagsnr.: 11/10240 Resumé: Specialskolen Bramsnæsvig har den 28. februar 2011 søgt Lejre Kommune om godkendelse af Specialskolen Bramsnæsvigs aflastningstilbud iht. Servicelovens 66 stk.5 jf. bekendtgørelse 1580 af 16. december 2010 om tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2007, at opholdssteder for børn og unge godkendes af Udvalget for Børn & Ungdom i henhold til vejledningen i hvert enkelt tilfælde efter forudgående konkret undersøgelse og vurdering i administrationen evt. med ekstern bistand. Godkendelsen sker i medfør af Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 16. december 2010 om tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud. Efter godkendelse vil Specialskolen Bramsnæsvigs aflastningstilbud være omfattet af Lejre Kommunes tilsyn med godkendte opholdssteder for børn og unge. Lejre Kommune gennemfører p.t. 2 årlige tilsynsbesøg på alle godkendte opholdssteder for børn og unge. Administrationens vurdering: Administrationen har med ekstern bistand af tilsynskonsulenterne Marie Winther og Henrik Volmer behandlet Specialskolen Bramsnæsvigs ansøgning om egnethedsgodkendelse af aflastningstilbud til 12 børn/unge i alderen 4 år til det fyldte 22 år med betydelig eller varig nedsat funktionsniveau som følge af hjerneskader eller neurologiske udviklingsproblemer. Administrationen vurderer, at Specialskolens Bramsnæsvigs aflastningstilbud er generelt egnet som aflastningstilbud for målgruppen. Administrationen vurderer endvidere, at Specialskolen Bramsnæsvigs aflastningstilbud kan godkendes på de vilkår, der er beskrevet i udkast til egnethedsgodkendelse. Lejre Kommune godkender dermed følgende: vedtægterne for Specialskolen Bramsnæsvigs aflastningstilbud aflastningstilbuddets pædagogiske metode og målsætning for det pædagogiske arbejde i forhold til målgruppen, at aflastningstilbuddets fysiske rammer er egnede til formålet aflastningstilbuddets budget den samlede medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer i forhold til målgruppen Vilkår for godkendelsen: at referat fra stiftende generalforsamling fremsendes til Lejre Kommune. at ApS selskabet registreres i erhvervs og selskabsstyrelsen efter stiftende generalforsamling

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 25 Godkendelsen bortfalder, hvis forudsætningerne ændres væsentligt, eller vilkårene ikke overholdes, dog med hensyntagen til en rimelig frist for de anbringende kommuner til afvikling af anbringelserne. Økonomi og finansiering: Der er ikke forbundet omkostninger for Lejre Kommune som følge af godkendelsen, idet udgifter til Lejre Kommunes tilsyn med aflastningstilbuddet betales af aflastningstilbuddet. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Specialskolen Bramsnæsvigs aflastningstilbud godkendes jf. udkast til egnethedsgodkendelse. Bilag: 1. Udkast til egnethedsgodkendelse 2. (Lukket bilag) Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 07-06-2011: Indstillingen tiltrådt.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 26 12. SSÆ - 18 ansøgninger 2. ansøgningsrunder 2011 Sagsnr.: 11/26 Resumé: Der er indkommet 5 ansøgninger til 2. ansøgningsrunde 2011 vedrørende tildeling af 18 midler. Heraf skal Udvalget for Børn & Ungdom vurdere og anbefale tildeling af støtte til 1 ansøgning. Ansøgningen kommer fra Red Barnet Ungdom Roskilde Lokalforening. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen har den 26. marts 2007 godkendt Retningslinier for samarbejdet med de frivillige sociale foreninger og organisationer i Lejre Kommune. Retningslinierne er tilrettet ud fra Kommunalbestyrelsens beslutning på Udvalget for Social, Sundhed & Ældres møde den 2. marts 2009. Der er vedtaget 2 årlige ansøgningsrunder: 1. maj og 1. oktober. Lejre Kommune ønsker primært at yde støtte til sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. Der vil derfor blive lagt vægt på, at aktiviteten har et konkret sundhedsfremmende og forebyggende mål og indhold, som kan skabe eller fastholde fysisk og psykisk sundhed hos en gruppe af borgere, og/eller at aktiviteten har netværksskabende formål. Lejre Kommune ønsker først og fremmest at støtte aktiviteter, der retter sig mod personer, der bor i Lejre Kommune. I henhold til de af Lejre Kommune vedtagne retningslinjer for støtte til frivilligt sociale arbejde, ydes der ikke støtte til udflugter eller aktiviteter, der udelukkende har et underholdningsmæssigt eller selskabeligt indhold. Tilskud til transport kan ydes, hvis aktiviteten i øvrigt har et sundhedsfremmende eller forebyggende indhold. Endvidere ydes der ikke generelle tilskud til kontorhold eller anskaffelser, men der kan ydes støtte til administrative omkostninger (porto, papir, annoncer o.l.) i forhold til den konkrete aktivitet. Administrationens vurdering: Ved vurderingen af nedenstående ansøgninger er der lagt særligt vægt på lokale initiativer målrettet kommunens borgere og at aktiviteten har et sundhedsfremmende og forebyggende indhold. Først derefter er aktiviteter, der ellers opfylder kommunens retningslinjer taget med. Ansøgninger med et underholdende/selskabeligt indhold er ikke kommet i betragtning. Der er indkommet ansøgninger for 77.678 kr. For at kunne overholde budgettet har administrationen opstillet følgende principper for prioritering: Ansøgningerne behandles efter retningslinjerne, således at eventuelle ikke-støtteberettigede aktiviteter eller elementer i de enkelte ansøgninger sorteres fra. Dette kan for den enkelte ansøgning betyde, at beløbet, der efter retningslinjerne kan gives tilsagn om, vil være mindre end det beløb, der søges om. Dette er den praksis, som altid benyttes ved ansøgningsrunderne. Er det samlede beløb, der herefter kan gives tilsagn om, fortsat større end puljen nedskrives procentuelt med mankoen mellem det beløb der gives tilsagn om og puljens størrelse. På

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 27 denne måde vil alle ansøgere, der kan opnå støtte bidrage ligeligt til overholdelse af budgettet. 1. Brugerforeningen af 2003 søger om tilskud på i alt 2.500 kr. Der søges om tilskud til deltagelse i Sct. Hans løbet, motion/svømning, førstehjælpskursus og foredrag. Målgruppe: Brugere af Værestedet Horseager. Der er 12 frivillige medlemmer i Lejre Kommune. Foreningen har i perioden 2008 og 2009 fået tildelt støtte for i alt 28.000 kr. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne, idet der er lagt vægt på, at de nævnte aktiviteter alle har et sundhedsfremmende og forebyggende indhold. Forslag til tilsagn om støtte: 2.500 kr. 2. Frivillig Bladgruppe for aktivitetscentrene i Lejre Kommune søger om tilskud på i alt 48.200 kr. Der søges om tilskud til udvikling og trykning af sommer og vinterprogrammer. Målgruppe: Førtidspensionister, pensionister og efterlønnere i Lejre Kommune. Der er ca. 3.500 brugere i Lejre Kommune. Foreningen har i perioden 2007 og 2009 fået tildelt støtte for i alt 49.600 kr. til samme aktivitet. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne. Ved vurderingen er der lagt vægt på, at udviklingen og omdelingen af de 2 årlige programmer er medvirkende til at målgruppen er orienteret om de frivillige organisationer og deres aktiviteter og dermed har muligheden for at deltage i disse, hvilket igen er medvirkende til at fremme sundhed og netværk for gruppen. Forslag til tilsagn om støtte: 24.100 kr. 3. Red Barnet Ungdom søger om tilskud på i alt 17.978 kr. Der søges om tilskud til aktiviteter for børn på asylcentret Avnstrup Målgruppe: Asylbørn i alderen 5 til 12 år. Der er 13 frivillige medlemmer i Roskilde lokalafdeling, hvor Lejre Kommune hører under. Foreningen fik i 2010 tildelt støtte for i alt 10.500 kr. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne, dog er aktiviteterne af social karakter, men med et klart sundhedsfremmende og forebyggende samt netværksskabende indhold for børnene, hvorfor der foreslås givet tilskud til aktiviteter/ture for børnene, hvor indholdet af aktiviteten har et sundhedsfremmende indhold, såsom svømning, idræt og lignende, samt transport til de frivillige til og fra asylcenteret. Der gives ikke støtte til administration, uddannelse/kompetenceudvikling, projektkonsulent og planlægnings- og evalueringsmøder. Forslag til tilsagn om støtte: 9.000 kr. Udvalget for Børn & Ungdom behandler sagen på møde den 7. juni 2011. 4. Bedre Psykiatri, Lokalforeningen Roskilde/Lejre søger om tilskud på i alt 8.000 kr. Der søges om tilskud til honorar til psykolog. Foreningen oplyser telefonisk, at psykologen deltager i 10 samtalegrupper 2 timer pr. gang og aflønnes time for time, idet psykologen kun kan indkaldes såfremt foreningen har midlerne til aflønning.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 28 Målgruppe: Pårørende til psykisk syge. Der er 8-10 frivillige medlemmer i Lejre Kommune. Foreningen har i 2008 fået tildelt støtte for i alt 5.000 kr. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne, idet deltagelse af psykolog i samtalegrupperne er medvirkende til at aktiviteten for deltagerne har et sundhedsfremmende indhold. Forslag til tilsagn om støtte: 8.000 kr. 5. Scleroseforeningens Lokalafdeling for Lejre og Ringsted Kommuner søger om tilskud på i alt 1.000 kr. Der søges om tilskud til honorar til oplægsholder til temaaften om inkontinens. Målgruppe: Alle scleroseramte og deres pårørende. Foreningen har i perioden 2007 til 2010 fået bevilget i alt 37.700 kr. Der er 56 scleroseramte i Lejre Kommune. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Der er lagt vægt på, at aktiviteten har et sundhedsfremmende og forebyggende indhold. Forslag til tilsagn om støtte: 1.000 kr. Økonomi og finansiering: Puljen for 2011 er på 234.000 kr. Til fordeling her i 2. ansøgningsrunder er der 54.110 kr. til rådighed. Der er givet forslag til støtte for 44.600 kr. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Udvalget for Børn & Ungdom vurderer og anbefaler forslag til tilsagn om støtte til ansøgningen fra Red Barnet Ungdom 2. at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkender forslag til tilsagen om støtte til fra Red Barnet Ungdom såfremt Udvalget for Børn & Ungdom anbefaler indstillingen 3. at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkender administrationens vurdering af de 5 ansøgninger. Bilag: 1. 1. Ansøgning fra Brugerforeningen af 2003.PDF 2. 2. Ansøgning fra Frivillig Bladgruppe for Aktivitetscentrene 3. 3. Ansøgning fra Red Barnet Ungdom 4. 4. Ansøgning fra Bedre Psykiatri - Lokalfore. Roskilde/Lejre 5. Oversigt 2. ansøgningsrunde 2011 6. 5. Ansøgning fra Scleroseforeningen 7. 5. Jan Andersen - Ansøgning om 18 støtte i 2011 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-06-2011: Indstillingerne godkendt. Afbud: Gitte Geertsen

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 29 Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 07-06-2011: Udvalget for Børn & Ungdom anbefaler indstillingens pkt. 2.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 30 13. JA - Sagsbehandlingfrister på det sociale område 2011 Sagsnr.: 11/153 Resumé: Ved Kommunalbestyrelsens første godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område i 2008 blev det besluttet at fristerne skulle evalueres en gang årligt. Administrationen har derfor i lighed med 2010 gennemført en evaluering i 2011. På baggrund af evalueringen har administrationen udarbejdet forslag til ændringer af eksisterende sagsbehandlingsfrister. Sagsfremstilling: Kommunen er jf. 3 i Retssikkerhedsloven forpligtet til at fastsætte frister for sagsbehandlingstider på det sociale område. Hermed fremlægges evaluering af sagsbehandlingsfrister samt forslag til ændring af eksisterende sagsbehandlingsfrister. Overordnet resultat af evaluering af sagsbehandlingsfrister 2011 (alle områder): Evalueringen er foretaget ved stikprøvekontrol og er baseret på sager afsluttet i februar måned 2011 på områder udvalgt af de enkelte afdelinger. Der er registreret i forhold til følgende: Er der afsendt kvitteringsbrev inden for 10 arbejdsdage med angivelse af svarfrist? Er der afsendt informationsbrev, hvis den politiske svarfrist ikke har kunnet overholdes? Hvor lang var sagsbehandlingstiden, dvs. tid fra modtagelse af ansøgning til afgørelse i sag? Samlet er der registreret 414 afsluttede sager på de sagsområder, som er omfattet af evalueringen. 97 % af de registrerede sager er blevet behandlet inden for den vedtagne sagsbehandlingsfrist, hvilket er en forbedring i forhold til sidste år, hvor tallet var 89 %. Det generelle billede er at ansøger modtager kvittering på ansøgning inden for 14 dage. Enten pr. brev, e-mail, telefon eller på møde med borger. Der er ikke registreret nogen breve vedr. forlængelse af svarfrist på sager, hvor sagen først afsluttes efter sagsbehandlingsfristen er udløbet. Her kan borger eventuelt være blevet kontaktet telefonisk eller orienteret på møde. Det har imidlertid ikke været muligt at efterprøve. Resultat vedr. Servicelovens 85 er fremkommet via stikprøve blandt enkelte sagsbehandlere. For området Børn & Familie er der ligeledes anvendt stikprøve, da det i evalueringsperioden ikke har været muligt at gennemføre fuld registrering på grund af omflytning af personale. For nærmere gennemgang se bilag "Notat vedr. evaluering af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2011". Forslag til nye sagsbehandlingsfrister: I forlængelse af den gennemførte evaluering er hver enkelt afdeling blevet bedt om at tilkendegive eventuelle ønsker om ændring af eksisterende sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Der er kun tilkendegivet ændringsforslag for lovområder vedr. arbejdsmarkedsområdet og der er alene tale om paragrafområder, der skal tilføjes eller fjernes, grundet lovændringer. Der er således ingen forslag der vedrører kortere eller længere frist for de eksisterende sagsbehandlingsfrister.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 31 De foreslåede ændringer kan ses af bilag "Oversigt over sagsbehandlingsfrister med foreslåede ændringer for 2011". Udtalelser: Resultat af evaluering af sagsbehandlingsfrister samt administrationens forslag til nye sagsbehandlingsfrister har været til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Høringssvar er gengivet nedenfor. Ældrerådet udtaler: "Ældrerådet noterer sig, at det, selv om der i nogle tilfælde er tale om mere end en halvering af tidsfristen, er lykkedes, at leve op til de, om end få, forslag til kortere sagsbehandlingsfrister, som blev givet i 2010. Med ovenstående in mente mener Ældrerådet, at det virker noget uambitiøst, at administrationen ikke har anført et eneste ønske om nedsættelse af sagsbehandlingsfrister i 2011 - men blot ønsker at fastholde tidligere års niveau. Det er Ældrerådets mening, at de fordele man angiveligt skulle opnå ved at lukke rådhusene for borgerhenvendelser om onsdagen, også bør udmøntes i kravene til de maksimale sagsbehandlingsfrister. Vedrørende sagsbehandlingsfrister af 112, 113 og 116 sager noterer vi os med tilfredshed, at den samlede sagsbehandlingstid / sagsafgørelsestid, i alle sager på 2. 3. og 4. niveau, for indeværende år forventes at blive væsentligt kortere end forventningerne var til 2010. Ældrerådet tager evalueringen af sagsbehandlingsfristerne på det sociale område til efterretning, men mener fortsat, at der er plads til forbedringer på området". Handicaprådet udtaler: "Lejre Kommunes Handicapråd indgiver hermed høringssvar angående sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2011. Lejre Kommunes frister på handicapområdet er stadig på de fleste områder blandt landets længste. Flere frister er på halve og hele år! Vi finder det uambitiøst, at der endnu engang lægges op til at den langsomme sagsbehandling blot kan fortsætte. Vi ved ikke hvordan man er kommet frem til de konkrete frister, men vi finder det uacceptabelt, hvis så lange frister godkendes år efter år uden nogen form for forklaring. Vi håber ikke, at det skyldes en usaglig forskelsbehandling af mennesker med handicap. Vi ønsker politisk opbakning til at opprioritere sagsbehandlingen på handicapområdet og inddrage hensynet til de borgere, der har brug for hjælp, når fristerne fastsættes. For en ordens skyld gør vi opmærksom på at der ikke er nogen som helst sanktioner for kommunen, hvis en frist ikke kan overholdes. Borgeren skal blot have et brev med en begrundelse for forsinkelsen og en ny frist. Men for borgeren er der en markant forskel: Borgeren kan nemlig først klage over at sagsbehandlingen tager for lang tid, når fristen er overskredet. Vores formodning er, at kommunen uden videre kan forkorte mange af handicapfristerne, idet de dels ser ud til at være fastsat med rund hånd, og dels er sagsmængden ikke særlig stor. 1. Vi vil foreslå, at der udarbejdes en beskrivelse af organiseringen af sagsbehandlingen på handicapområdet, og at den følges op med kvalitetsmål for den gode borgerbetjening, herunder for retssikkerheden. Endelig bør handicapområdet evalueres separat, idet det drukner i den generelle, årlige evaluering og ikke belyses konkret på

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 32 grund af for lille sagsvolumen. Vi vil foreslå, at Handicaprådet og den nye borgerrådgiver inddrages. 2. Der mangler frister for: a) Sager, som hjemvises fra nævnene, til fornyet behandling i kommunen b) ansøgninger om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). 3. Konkret vil vi bede kommunalbestyrelsen opprioritere ansøgninger fra voksne med handicap efter serviceloven og ansøgninger om inklusion på arbejdsmarkedet. F.eks. modsvares de landspolitiske mål om at førtidspensionister i højere grad skal støttes til at opnå beskæftigelse, slet ikke af Lejres sagsbehandling. I Lejre kan sagsbehandlerne vente et helt år 52 uger! med at afgøre en sag om løntilskud til en førtidspensionist, der er så heldig at have fået tilbudt et skånejob, mens de i Haderslev skal afgøre sagen på 6 uger. Sagsbehandlingen på hjælpemiddelområdet er også stadig alt for langsommelig. Se yderligere afkortningsmuligheder i tabellen (kilde: www.haderslev.dk) Løntilskud til førtidspensionister, der har fået tilbudt et job med løntilskud (tidligere skånejob ) Aflastning til pårørende, når den handicappede bor sammen med Lov om Aktiv Beskæftigelse LAB 51 Lejre Haderslev 52 uger 6 uger SEL 84 16 uger 2 / 8 uger pårørende Ledsagerordning SEL 97 12 uger 8 uger Kontaktperson til døvblinde SEL 98 10 uger 8 uger Dækning af merudgifter SEL 100 20 uger 12 uger Beskyttet beskæftigelse SEL 103 20 uger 12 uger Aktivitets- og samværstilbud SEL 104 20 uger 12 uger Støtte og kontaktperson til sindslidende (pensionister) Hjælpemidler/forbrugsgoder, niveau 3 og 4 SEL 99 10 uger SEL 112-113 20 / 32 uger 3 uger 6 / 12 uger Supplerende kommentarer fra DH-Lejre er vedlagt til rådets høringssvar. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at evalueringen af sagsbehandlingstider mv. viser, at der er et tilfredsstillende niveau i organisationen omkring overholdelse svarfrister mv. på det sociale område i Lejre Kommune. Administrationen vurderer, at der altid vil være en andel af ansøgningerne, hvor det ikke er muligt at overholde den politisk besluttede sagsbehandlingstid på grund af særlige omstændigheder. Det kan f.eks. være at sagen afventer indhentning af oplysninger fra eksterne samarbejdspartnere eller tilfælde, hvor sagsbehandlingen afventer yderligere oplysninger fra borger. Der er evalueret på sagsbehandlingstiden fra ansøgning til afgørelse. I den forbindelse skal bemærkes, at en afgørelse i nogle typer sager ikke er

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 33 enslydende med at en foranstaltning er gennemført. Fx kan der ved nogle typer af ydelser/tilbud være en vis forventet ventetid. Administrationen tager høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet samt supplerende høringssvar fra DH-Lejre til efterretning. I forbindelse med høringssvarene gør administrationen opmærksom på, at sagsbehandlingsfristerne ikke alene kan tages som udtryk for den almene sagsbehandlingstid. Eksempelvis er der truffet afgørelse inden for 10 arbejdsdage i 85 % af de registrerede sager i evalueringen. Det vil imidlertid være hensigtsmæssigt, at sagsbehandlingsfristerne i højere grad tager afsæt i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Administrationen anbefaler derfor, at mulighederne for at skabe bedre sammenhæng mellem sagsbehandlingsfristerne og den gennemsnitlige reelle sagsbehandlingstid undersøges nærmere. Sager som hjemvises fra nævnene til fornyet behandling i kommunen er omfattet af almindelig sagsbehandlingspraksis. Såfremt sagen ikke kan afgøres inden for 10 arbejdsdage vil borger modtage tilbagemelding om, hvornår der forventes at kunne træffes afgørelse. Ansøgninger vedr. Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU) er også omfattet af denne praksis. Samtidig gør administrationen opmærksom på at det er generel praksis i sagsbehandlingen, at hensynet til borgerens individuelle forhold og behov inddrages, fx når der er akut brug for et hjælpemiddel. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at høringssvar fra henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet vedr. resultat af evaluering af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2011 samt administrationens forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister 2011 tages til efterretning 2. at resultat af evaluering af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2011 tages til efterretning 3. at administrationens forslag til ændring af sagsbehandlingsfrister på det sociale område godkendes 4. at administrationen udarbejder forslag til, hvordan der kan skabes bedre sammenhæng mellem sagsbehandlingsfristerne og den gennemsnitlige reelle sagsbehandlingstid. Bilag: 1. Notat vedr. evaluering af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2011 2. Oversigt over sagsbehandlingsfrister 2011 med ændringer 3. Supplerende høringssvar fra DH-Lejre Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 06-06-2011: Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at sagsbehandlingsfristen LAB 51 ændres fra 52 uger til 26 uger.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 34 Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-06-2011: Indstillingerne anbefales Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 07-06-2011: Indstillingerne anbefales.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 35 14. ØU - Takster budget 2012 Sagsnr.: 11/11152 Resumé: I budgetprocessen for 2012-2015 vedtog Økonomiudvalget den 25. januar 2011, at fagudvalgene og Økonomiudvalget i juni måned skal have mulighed for at drøfte politisk besluttede takster for budgetåret 2012. Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet oversigt med alle takster gældende for 2011, med angivelse af om det er en takst som er politisk bestemt af Kommunalbestyrelsen eller om det er en fast takst, som er lovbestemt i kroner / fastlagt ved beregningsmetode. Beregningen af taksterne foreligger til 1. behandlingen af budgettet i september måned. Hvis udvalgene ønsker at ændre nogle af taksterne skal det medtages i den videre politiske budgetproces. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Nogle takster er fastlagt ved lov, og kan ikke ændres af Kommunalbestyrelsen. I oversigten fremgå de takster som er politisk bestem. Udvalgene skal være opmærksom på at nedsættelse af takster har konsekvenser for det samlede budget, og skal derfor ledsages af kompenserende besparelse. Beslutningskompetence: Fagudvalgene og Økonomiudvalget. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalgene drøfter taksterne på udvalgenes områder 2. at udvalgene medtager eventuelle ændringsforslag i den videre budgetproces Bilag: 1. Oversigt alle takster.xls Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-06-2011: Indstillingerne tiltrådt med den tilføjelse, at udvalget ikke på nuværende tidspunkt i budgetlægningen kan give konkrete forslag til takstændringer. Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 07-06-2011:

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 36 Udvalget for Børn & Ungdom ønsker beregnet hvilken andel tilskud til privat pasning udgør af nettoudgifter i et dagtilbud til samme aldersgruppe i Kommunen.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 37 15. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015 Sagsnr.: 11/8122 Resumé: Fagudvalgene og Økonomiudvalget har på maj mødet drøftet fagudvalgenes budgetrammer 2012-2015 jf. vedtaget budgetproces besluttet i Økonomiudvalget den 25. januar 2011. Hvert fagudvalg har haft til opgave, udarbejde et budgetoplæg, hvor udvalgets andel af besparelserne jf. Økonomiudvalgets beslutning om fordeling mellem udvalg den 15. februar 2011 er indeholdt, og hvor udvalget har haft mulighed for at omprioritere indenfor egen budgetramme. Udvalgenes budgetoplæg indgår i den videre politiske proces om budget 2012-2015. Sagsfremstilling: Fagudvalgene har arbejdet med omprioriteringer indenfor deres respektive rammer, og har effektueret besparelser vedrørende rammebesparelse, besparelse på indkøb og den kommunale andel af Gensidighedsaftalen. Fagudvalgene har udarbejdet et budgetoplæg, som består af en fordeling af udvalgenes rammer på bevillinger, og en beskrivelse af den service og de aktiviteter, der er indeholdt i budgettet på de enkelte bevillinger. Fagudvalgenes budgetoplæg forelægges Økonomiudvalget den 21. juni 2011 og Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2011, så besparelserne kan effektueres med virkning fra den 1. januar 2012. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Det samlede udgiftsniveau er uændret da fagudvalgene har omplaceret indenfor egen ramme og har haft til opgave at holder 0-vækst. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalgenes budgetoplæg indgår i den videre budgetproces 2. at udmøntningen af besparelser effektueres med virkning fra den 1. januar 2012 Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 06-06-2011:

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 38 Indstillingerne anbefales. Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-06-2011: Udvalget anbefaler, at udmøntning af rammebesparelsen på i alt 4.018.026 kr. foretages på følgende måde ud fra scenarie 9 i bilag 1: linie 1 madservice indgår i rammebesparelsen = 918.000 kr. linie 2 undlades, grundet valg af linie 3 = 0 kr. linie 3 frit valg rengøring ændres til hver 3. uge = 8 gange mindre om året = 1.600.000 kr. linie 4 taksten for børneydelser 83 overføres direkte til børn og familie = 300.000 kr. linie 5-6 KKR 2 % undlades = 0 kr. linie 7-10 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 11 rammereduktion Ældre drift fælles = 276.187 kr. linie 12 ingen rammereduktion hjemmepleje = 0 kr. linie 13 rammereduktion sygeplejen = 269.257 kr. linie 14 rammereduktion aktivitet og samvær = 46.275 kr. linie 15 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 16 der omposteres 361.177 kr. i tillægsbevilling til 6.20.21 hjælpemidler = -361.178 kr. linie 17-19 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 20 rammereduktion aktivitetscentre = 28.248 kr. linie 21-22 ingen rammereduktion = 0 kr. linie 23 rammereduktion socialpsykiatrisk center Horseager = 59.289 kr. linie 24 rammereduktion Solvang = 299.595 kr. linie 25 rammereduktion Bramsnæsvig botilbud = 332.352 kr. linie 26 rammereduktion Bofællesskaberne = 250.000 kr. linie 27-28 ingen rammereduktion = 0 kr., at administrationen anmodes om at beregne, hvor stor en besparelse der skønnes at kunne tilvejebringes ved at udbyde praktisk hjælp og bistand. Herunder tidsperspektivet for gennemførelse af et udbud og ikrafttræden. Øvrige omposteringer anbefales. Afbud: Gitte Geertsen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 07-06-2011: Bilag vedr. administrationens forslag til udmøntning af rammebesparelse udleveret til udvalget. Sagen genoptages på ekstraordinært møde tirsdag den 14. juni 2011 kl. 17.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 39 16. BU - Sager til kommende udvalgsmøder Sagsnr.: 11/2016 Resumé: BU - Måned-for-måned redegørelse skoler BU - Ansøgning fra Gjeddesgaard om fornyet godkendelse BU - Udbygning af tandplejen Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 07-06-2011: Til efterretning.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 40 17. BU - Eventuelt Sagsnr.: 10/24017 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 07-06-2011: Intet.

Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom 07-06-2011 Side 41 18. Person - BU - Lukket orientering Sagsnr.: 10/24015

Bilag: 2.1. Status på Skole-IT området Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni 2011 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54002/11

NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Lotte Mikkelsen IT-afdelingen D 4646 4880 E lomi@lejre.dk Status Skole-IT projekt maj 2011 Dato: 18. maj 2011 J.nr.: IT-afdelingen har arbejdet med Skole-IT projektet siden 2. kvartal 2009. Udvalget for Børn og Unge blev orienteret om status på projektet på mødet d. 8. marts 2011. Her følger status for projektets fremdrift i perioden marts - maj 2011. Projektets rådgiver - Atea A/S - og IT-afdelingen har gennemgået og revideret det tidligere udarbejdede løsningsdesign. Opgaven tog desværre længere tid end estimeret i projektets tidsplan. Det har derfor været nødvendigt at revurdere tidsplanen, hvilket indebærer, at idriftsættelsen af VDI-løsningen på skolerne først vil ske primo oktober 2011. På baggrund af det reviderede design har IT-afdelingen udsendt et miniudbud til indkøb af serverhardware til VDI-løsningen. Tidsfrist for afgivelse af tilbud er d. 18. maj 2011. Herudover har IT-afdelingen i perioden afholdt endnu et miniudbud til indkøb af computere til skolerne. Computerne forventes leveret ultimo maj. Skole-IT projektets styregruppe har i forbindelse med computer-indkøbet besluttet - og skolerne har tilsluttet sig - at der skal være computere til rådighed for eleverne i forholdet 1:4: én computer for hver fire elever. Skolerne har dog et ønske om, at visse computere ikke indgår i dette tal, f.eks. IT-rygsække og computere til specialklasserne. Dette drøftes på næste styregruppemøde d. 23. maj. Når de sidst indkøbte computere er sat i drift, vil der være omkring 900 elevcomputere til rådighed på skolerne. Dette tal skal fastholdes, idet det forventes, at eleverne fremover i stadig større grad vil anvende egne computere i undervisningen. En eventuel senere udvidelse af IT-kapaciteten på skolerne vil i fremtiden foregå centralt, således at serverkapaciteten og computer-licenser tilpasses det samlede antal af kommunale computere og private computere.

D. 12. april blev der holdt statusmøde med skolernes IT-ansvarlige og ITvejledere, hvor der var mulighed for at diskutere skolernes udfordringer med netværk, computere, support m.m. På grund af den ændrede tidsplan for projektet blev parterne enige om, at alle elev-computere bliver opdateret i løbet af sommerferien, og at de samtidigt bliver klargjort til opkobling mod VDI-løsningen, således at overgangen til VDI i september kan udføres i løbet af få dage i stedet for over flere uger. Mødedeltagerne besluttede også, at de netop afsluttede skriftlige elektroniske afgangsprøver for 9. klasse blev afholdt på skolernes kablede netværk, fordi der stadig er udfordringer med stabiliteten på skolernes trådløse netværk. Til orientering forløb afgangsprøverne uden driftsmæssige problemer. Skolerne udtrykte i øvrigt på mødet tilfredshed med supportydelsen fra ITafdelingen. IT-afdelingen afhenter/ afleverer fejlmeldte/reparerede computere en gang om ugen, og øvrige IT- fejl eller problemer registreres og løses i ITafdelingens Helpdesk. Som nævnt ovenfor har IT-afdelingen fortsat et udestående med skolernes trådløse netværk, som trods ihærdig fejlsøgning af Atea, producenten HP samt HP-England fortsat fungerer ustabilt. Fejlsøgningen fortsættes naturligvis til løsningen er fundet. Side 2 af 2

Bilag: 2.2. Notat om planlagt, gennemført og aflyst undervisning i folkeskolerne i Lejre Kommune Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni 2011 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55646/11

Bilag: 2.3. Notat vedr. skaterbane i Hvalsø Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni 2011 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57149/11

NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Ina Frederiksen Børn Unge & Kultur D 4646 4646 E infr@lejre.dk Skaterbane i Hvalsø Dato: 30. maj 2011 J.nr.: Ungdomsskolen og Juniorklub i Hvalsø arbejder på etablering af skaterbane i Hvalsø. Målet med etablering af skaterbane er at dække de unges behov og skabe flere aktiviteter i sportens ånd. Skaterbanen vil ligge centralt i forhold til skole, SFO, Juniorklub og Ungdomsskole. Udgiften til etablering af skaterbane i Hvalsø vil være ca. 100.000 kr. Ungdomsskolen og Juniorklubben vil stå for udgiften til vedligeholdelsen. Sag vedrørende etablering af skaterbane i Hvalsø vil blive fremsendt til Udvalget for Børn & Ungdom samt Udvalget for Kultur & Fritid i august måned.

Bilag: 2.4. Indbydelse til dialogmøde med skolebestyrelserne den 7. juni 2011 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni 2011 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 42403/11

Til Skolebestyrelserne i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dialogmøde Børn Unge & Kultur D 4646 4860 E jawi@lejre.dk Skolebestyrelsens formand indbydes hermed sammen med skolens leder til Dato: 15. april 2011 dialogmøde med Udvalget for Børn og Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 kl. 19:30 J.nr.: 07/1634 21:00 i kantinen på Rådhuset i Allerslev. Udvalget for Børn & Ungdom fortsætter traditionen med at holde dialogmøder med repræsentanter fra skolebestyrelserne og skolelederne. Mødet vil også i år være organiseret som cafédrøftelser, idet udvalget ønsker en stor grad af dialog på mødet og samtidig har et ønske om at involvere bestyrelsesformændene mere i det løbende arbejde. Såfremt skolebestyrelsesformanden er forhindret, kan der sendes en anden forældrevalgt repræsentant, gerne næstformanden. Dagsorden: 1. Velkomst v. formanden for Udvalget for Børn og Ungdom Asta Rasmussen 2. Cafédrøftelse 1: Udfordringer i forhold til implementering af skoleplan 2011 pr. 1. august 2012 3. Cafédrøftelse 2: Om ungeskoler 4. Eventuelt Med venlig hilsen Lene Jensen Direktør Teknik & Miljø

Bilag: 2.5. Opgørelse over SFO børnetal af 01.06.11 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni 2011 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57413/11

Bilag: 2.6. Børnehaver total april 2011 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni 2011 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57561/11

Ledelsesinformation Udvalget for Børn & Ungdom Dagtilbud Bevillingsnr: 3.05.56-3.05.76 Opgørelsen viser antallet af indskrevne børn samt børn på venteliste i samtlige børnehaver. Kun børnenes 1. prioritet er registreret. max Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. snit budget 2011 Sæby-Gershøj 58 58 60 63 63 63 65 65 47 50 50 51 52 46 Birken 58 58 60 63 63 63 65 65 47 50 50 51 52 57,25 46 Kr. Såby 99 86 84 86 88 90 90 90 57 57 58 63 63 76 85 Såby Børnehave 54 42 40 40 40 42 42 42 27 27 27 28 28 35,42 45 Fuglemarken 45 44 44 46 48 48 48 48 30 30 31 35 35 40,58 40 Sonnerup 45 46 46 48 48 48 50 39 40 41 41 43 44,58 65 Møllehuset 80 45 46 46 48 48 48 50 39 40 41 41 43 44,58 65 Gevninge 100 104 104 105 108 108 113 115 91 94 95 101 105 103,58 90 Myretuen 40 45 45 46 47 47 48 47 41 41 41 46 47 45,08 30 Solsikken 60 59 59 59 61 61 65 68 50 53 54 55 58 58,50 60 Allerslev 179 152 157 164 170 172 174 176 126 128 132 135 136 151,83 164 Røglebakken 60 56 58 61 62 65 67 67 54 55 57 58 58 59,83 55 Lejre Naturbørnehave 40 25 25 26 29 29 29 30 13 14 15 17 18 22,50 37 Egebjerget/Egedalen 79 71 74 77 79 78 78 79 59 59 60 60 60 69,50 72 Glim 44 30 31 31 32 32 33 39 30 30 30 30 31 31,58 40 Lærkereden 44 30 31 31 32 32 33 39 30 30 30 30 31 31,58 40 Ejby 86 89 92 95 101 102 102 103 73 74 75 77 80 88,58 80 Hyllebjerget 20 22 23 24 25 25 25 26 21 21 21 21 22 23,00 20 Rolingen 66 67 69 71 76 77 77 77 52 53 54 56 58 65,58 60 Kr. Hyllinge excl. Bøgen 62 63 64 65 64 66 66 52 53 53 53 53 59,50 60 Hyllinge-Lyndby 66 62 63 64 65 64 66 66 52 53 53 53 53 59,50 60 Bøgen 60 44 45 46 47 48 48 48 34 34 35 36 36 41,75 48 Osted 70 68 74 74 75 76 78 79 57 59 60 61 63 68,67 70 Osted Børnehave 70 68 74 74 75 76 78 79 57 59 60 61 63 68,67 70 Hvalsø excl. Avnstrup 231 202 204 216 222 227 233 239 187 190 201 207 207 211,25 215 Søhus 41 38 38 40 40 42 43 46 33 33 35 35 35 38,17 40 Skovvejens BH 46 40 40 41 43 45 48 49 41 41 44 44 44 43,33 40 Remissen 40 40 40 41 42 41 42 42 33 35 36 38 38 39,00 40 Møllebjerghave 54 39 39 45 47 47 48 48 37 37 39 41 41 42,33 50 Søpavillonen 50 45 47 49 50 52 52 54 43 44 47 49 49 48,42 45 Avnstrup 32 19 21 21 22 23 23 23 17 17 17 17 18 19,83 24 Total 1105 959 981 1011 1041 1053 1073 1093 810 826 847 872 887 954,42 987 1/8

Ledelsesinformation Udvalget for Børn & Ungdom Sæby-Gershøj 70 60 50 40 30 Budget 2011 Max. kapacitet Indskrevne børn 20 10 0 Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Kr. Såby 120 100 80 60 40 Budget 2011 Max. kapacitet Indskrevne børn 20 0 Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 2/8

Ledelsesinformation Udvalget for Børn & Ungdom Kr. Sonnerup 90 80 70 60 50 40 30 Budget 2011 Max. kapacitet Indskrevne børn 20 10 0 Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Gevninge 140 120 100 80 60 Budget 2011 Max. kapacitet Indskrevne børn 40 20 0 Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 3/8

Ledelsesinformation Udvalget for Børn & Ungdom Allerslev 200 180 160 140 120 100 80 Budget 2011 Max kapacitet Indskrevne børn 60 40 20 0 Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Glim 50 45 40 35 30 25 20 Budget 2011 Max. kapacitet Indskrevne børn 15 10 5 0 Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 4/8

Ledelsesinformation Udvalget for Børn & Ungdom Ejby 120 100 80 60 40 Budget 2011 Max. kapacitet Indskrevne børn 20 0 Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Kr. Hyllinge - excl. Bøgen 70 60 50 40 30 Budget 2011 Max. kapacitet Indskrevne børn 20 10 0 Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 5/8

Ledelsesinformation Udvalget for Børn & Ungdom Bøgen 70 60 50 40 30 Budget 2011 Max. kapacitet Indskrevne børn 20 10 0 Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Osted 90 80 70 60 50 40 30 Budget 2011 Max. kapacitet Indskrevne børn 20 10 0 Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 6/8

Ledelsesinformation Udvalget for Børn & Ungdom Hvalsø excl. Avnstrup 300 250 200 150 100 Budget 2011 Max. kapacitet Indskrevne børn 50 0 Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Avnstrup 35 30 25 20 15 Budget 2011 Max. kapacitet Indskrevne børn 10 5 0 Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 7/8

Ledelsesinformation Udvalget for Børn & Ungdom Forudsætninger: Tallene er udarbejdet ud fra de p.t. kendte og visiterede tilbud, og forudsætter at disse tilbud benyttes samt afregnes i indeværende regnskabsår. Alle tal er renset for evt. refusioner. Kilde: Børn, Unge & Kultur Opdateringshyppighed: Nøgletal er opdateret 1.5.10. og opdateres 12 gange årligt næste gang 1.6.10. 8/8

Bilag: 2.7. Opsamling af dialogmøde 07.06.11 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni 2011 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 59701/11

NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Lene Jensen Direktionen D 4646 4801 E lene@lejre.dk Dialogmøde med skolebestyrelser den 7. juni 2011 Dato: 7. juni 2011 J.nr.: Deltager: Formænd for skolebestyrelserne, skolelederne og Udvalget for Børn og Ungdom Cafédrøftelse 1: Udfordringer i forhold til implementering af skoleplan 2011 pr. 1. august 2012 Gruppe 1. Skolerne er gået i gang med at arbejde med fusionerne - der er nogle steder af holdet fælles møder og fælles forældrearrangementer Vanskeligt at få inddraget personalet - fordi vi ikke ved, hvem der er personalet. Der kommer omrokeringer - som vi venter på. Der skal kunne etableres en tryghed hos personalet, så man ved, hvor man vil komme til at være i organisationen. Økonomimodel og anlægsøkonomi er vigtigt at få hurtig på plads. Tydelige udmeldinger fra politikere. Rammerne måtte gerne være klar lidt før end beskrevet i de fremlagte planer. Kan man tænke anderledes omkring, hvordan der kan sættes tid til at arbejde med implementeringen. At skabe en fælles kultur og fælles tanker - skolerne efter 2012. Forældrene vil gerne komme på banen - når klassesammenlægninger og den enkelte elev blive berørt.

Gruppe 2 Lærerne er utrygge - hvor skal de være. Ro på ledelsen - også SFO. Appellerer til at ansatte, der måske er på vej på pension tager stilling tidligt i skoleåret. Forældresammenarbejdet er godt i gang - fælles møder for skolebestyrelserne. Vi arbejder på at fastholde eleverne, og give børn og forældre en god oplevelse. Implementering - marts 2012 - er for sent. Besparelserne - skal gå til kvalitetsudvikling - gerne til dem, der i dag har dårlig økonomi. Efter- og videreuddannelse af lærerne - skal bevares og udvikle lærerne. Definition af inklusion. Det fælles skolevæsen - synliggørelse Gruppe 3 Vi skal passe på, at det hele ikke kommer til at handle om fusioner - men at det fælles skolevæsen bliver udviklet / fastholdt. Økonomi / lærerressourcer Plan B - hvad hvis lokalerne ikke er der, når skolerne skal starte. Højt informationsniveau. Principper for klassedannelser ved fusionerne. Besparelserne - bliver brugt til noget af det vi ønsker fremmet. Definitioner af inklusion Skoledistrikter - transport problemer. Pædagogisk weekend til at samle personalegrupper. Ressourcer til at sikre fusion - kunne skolerne tænke deres budgetter sammen? Side 2 af 4

Cafédrøftelse 2: Om ungeskoler Gruppe 1 Hele udskolingen skulle til debat - hvad er vi gode til - hvad kan opnås ved ungeskoler. Hvilke gode erfaringer kan vi arbejde videre med. Inddragelse af unge - hvad ønsker de. Kunne 10. klasse komme tilbage til Lejre Kommune? Bedre brobygning mellem udskoling og ungdomsudd. Bedre tilbud til 2. generationsindvandre / anden etnisk baggrund Bedre relation til internationalt samarbejde. God fysisk læringsmiljø. Geografi er vigtig - infrastruktur er vigtig. Ungeskoler skal samtænkes med musikskole og ungdomsskole. En ungeskole - bør komme som beslutning fra en anden enhed end Lejre Kommunalbestyrelse. VI skal ikke tro, at vi kan være bannerførere for så radikal en ændring. Gruppe 2 Vi vil gerne have ro til at lande den nuværende beslutning. En skole til unge - ikke godt. Vi vil bevare mange skoler fra 0-9 kl. Mange gode ideer. Bedre samarbejde mellem skolerne er vigtigt. Høre om erfaringerne fra andre kommuner der har prøvet ungeskoler. Samarbejde med private investerer. Bruge sine styrker. Side 3 af 4

(Fælles)kommunalt elevråd Unge (i 7. klasse) er får unge til at flytte til en samlet, stor skole i en stor by. Vi vil gerne være bannerfører - at lave noget spændende så andre kommer og kigger. Gruppe 3 Hvor mange skoler - fordele og ulemper. Hvad kan / skal vi tilbyde - forskellige læringsmiljøer/metoder - ikke specielt mange faglige valg. Formål at holde på flere unge - ved større variation - motion, praktiske linjer. Skabe motivation - øget kvalitet. Ro og information om processen. Det skaber uro at der ikke er taget beslutning - skal der skiftes skole igen, hvor er man som lærer. Mulighed der skal kigges på - skole(r) der kun har overbygning. Anlægsinvesteringer en udfordring. Den geografiske udfordring kan være et problem - både ved 1 overbygningsskole og det at have forskellige linjer på flere skoler. Side 4 af 4

Bilag: 4.1. Ansøgning fra forældrebestyrelsen for Såby Børnehaave om yderligere bevilling til frokostmåltid Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni 2011 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55124/11

From:Lars Petersen To:Janne Laursen;Asta Rasmussen (KB-medlem - B) Subject:Ansøgning om tilskud til madordning Såby Børnehave Hej, I forbindelse med Såby Børnehave's kommende madordning ansøges hermed om tilskud til opstarten af madordningen m.m., da der ikke er taget hensyn til dette i den tidligere udsendte plan for madordningen. Det er ærgeligt ikke at kunne have den sidste del af madordningen på plads inden opstarten. Vi håber på en positiv stillingtagen til dette, så der er en sammenhæng i den gennemtænkte madordning, det nye køkken, og institutionens omgivelser, og ikke mindst en ordentlig opstart af ordningen. Med venlig hilsen Lars Petersen, formand for bestyrelsen Såby børnehave ps. vi har allerede modtaget flere henvendelser fra måske kommende tilflyttere fra københavnsområdet der tiltrækkes af den kommende madordning. Så vi håber på at vi i fremtiden kan bidrage til at tiltrække tilflyttere til området.

Ansøgning om bevilling af yderligere midler til Såby Børnehaves madordning. I forbindelse med igangsætning af madordningen i Såby børnehave pr. 01.08.2011 ansøges hermed om tilskud til igangsættelse af denne. Problemstillinger - Borde og stole på de enkelte stuer, gul/rød/blå stue lever ikke op til at der på forsvarlig vis kan serveres egenproduceret mad. Overfladen på bordene kan ikke på afvaskes på forsvarlig vis. Bordene er min. 20 år gamle og vil samtidig blive påtalt ved et besøg fra arbejdstilsynet grundet højden. - Ansættelsestidspunktet af køkkenmedarbejder er samme dag som ordningen starter. Der kræves tid til forberedelse af ordningen. - Institutionen mangler nyt kogegrej, gryder potter pander m.m. Vi ansøger derfor om midler til 1) - Indkøb af gryder/potter og pander, alm. køkkenudstyr. 2) - lønkroner til at vi kan ansætte ny medarbejder en uge før ordningens opstart til klargøring af indkøb, forberedelse, opstart af køkkenet m.m. 3) Nye borde og stole til stuerne der lever op til arbejdstilsynets krav samt muliggør den nødvendige hygiejne. Vi har i dag det nødvendige service til at servere maden på til børnene. Med håbet om et positivt tilsagn, og samtidig glæder vi os rigtig meget til at iværksætte denne ordning for børnene i vores børnehave. Med venlig hilsen Lars Petersen, Formand Bestyrelsen i Såby Børnehave

Bilag: 4.2. Selve ansøgningen fra forældrebestyrelsen om yderligere tilskud i forbindelse med frokostmåltid Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni 2011 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 56697/11

Ansøgning om bevilling af yderligere midler til Såby Børnehaves madordning. I forbindelse med igangsætning af madordningen i Såby børnehave pr. 01.08.2011 ansøges hermed om tilskud til igangsættelse af denne. Problemstillinger - Borde og stole på de enkelte stuer, gul/rød/blå stue lever ikke op til at der på forsvarlig vis kan serveres egenproduceret mad. Overfladen på bordene kan ikke på afvaskes på forsvarlig vis. Bordene er min. 20 år gamle og vil samtidig blive påtalt ved et besøg fra arbejdstilsynet grundet højden. - Ansættelsestidspunktet af køkkenmedarbejder er samme dag som ordningen starter. Der kræves tid til forberedelse af ordningen. - Institutionen mangler nyt kogegrej, gryder potter pander m.m. Vi ansøger derfor om midler til 1) - Indkøb af gryder/potter og pander, alm. køkkenudstyr. 2) - lønkroner til at vi kan ansætte ny medarbejder en uge før ordningens opstart til klargøring af indkøb, forberedelse, opstart af køkkenet m.m. 3) Nye borde og stole til stuerne der lever op til arbejdstilsynets krav samt muliggør den nødvendige hygiejne. Vi har i dag det nødvendige service til at servere maden på til børnene. Med håbet om et positivt tilsagn, og samtidig glæder vi os rigtig meget til at iværksætte denne ordning for børnene i vores børnehave. Med venlig hilsen Lars Petersen, Formand Bestyrelsen i Såby Børnehave

Bilag: 4.3. Uddybende mail fra forældrebestyrelsen vedr. ansøgning om tilskud til madordning Såby Børnehave Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni 2011 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55956/11

From:Lars Petersen To:Janne Laursen Subject:Re: SV: Ansøgning om tilskud til madordning Såby Børnehave Hej Janne, Tak for din mail vi sætter stor pris på at i vil tage det op til overvejelse. Der var egentlig planlagt at benytte noget af det akkumulerede overskud som institutionen har opsparet gennem flere år. Men inden vi nåede at indkøbe borde/stole sidste år blev der i budgettet lukket for større indkøb. Vi er i den situation at det opsparede overskud desværre ikke rækker langt grundet faldende børnetal, et gasfyr der skal skiftes inden fyringssæsonen starter, og så de nye borde/stole. Vi har foretaget en personalereduktion, som træder i kraft om kort tid, og vi gør hvad vi kan for at reducere dette års underskud. Bestyrelsen er blevet gjort bekendt med nogle forhold som gør at punktet omkring gryder/potter og pander m.v. bortfalder da disse er lagt med i køkkenprojektet. 1) Tilskud til lønkroner ønskes for 3-5 dage, ca. 20 timer. Anslået beløb 20 X kr. 180,00, i alt kr. 3.600,00 I forbindelse med denne dyberegående beskrivelse har jeg indhentet yderligere oplysninger for så vidt de omtalte borde. De viser sig at være 36 år gamle og viser et vist mådehold i institutionens tidligere forbrug. Grundet det faldende børnetal ansøges der kun om borde og stole til 2 stuer da dette dækker behovet nu. 2) Udgift. Rød/ Gul stue, - 2 borde med 2 tillægsplader - 30 skamler med 2 benstøtte. - 4 voksenstole Samlet pris ca. kr. 41.500,00 Såfremt du ønsker yderligere information fra mig er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 30271564. Mvl Lars Petersen

----- Original meddelelse -----Fra: Janne Laursen <jala@lejre.dk> Til: 'Lars Petersen' <petersen@adslhome.dk> Cc: Linda Kjær <likj@lejre.dk> Dato: Man, 23. maj 2011 11:19 Emne: SV: Ansøgning om tilskud til madordning Såby Børnehave Kære Lars Petersen Jeg er blevet bedt om at udarbejde sag om jeres ansøgning til det politiske udvalg, og beder dig i den forbindelse estimere økonomien for det du på vegne af forældrebestyrelsen søger om. Jeg vil bede dig specificere det, så der er et estimat for jeres ansøgning om henholdsvis 1), 2) og 3). Du skal sende estimaterne til mig senest på onsdag, den 25. maj. Det er en meget kort frist, men det er nødvendigt for at sagen kan blive behandlet på de politiske møder i juni, som også er det sidste møde inden august. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller noget du vil drøfte med mig. Med venlig hilsen Janne Laursen Chefkonsulent Børn, Unge og Kultur Lejre Kommune jala@lejre.dk 4646 4821 mob. 2183 3322 Fra: Lars Petersen [mailto:petersen@adslhome.dk] Sendt: 19. maj 2011 13:34 Til: Janne Laursen; Asta Rasmussen (KB-medlem - B) Cc: Linda Kjær Emne: Ansøgning om tilskud til madordning Såby Børnehave Hej, I forbindelse med Såby Børnehave's kommende madordning ansøges hermed om tilskud til opstarten af madordningen m.m., da der ikke er taget hensyn til dette i den tidligere udsendte plan for madordningen. Det er ærgeligt ikke at kunne have den sidste del af madordningen på plads inden opstarten.

Vi håber på en positiv stillingtagen til dette, så der er en sammenhæng i den gennemtænkte madordning, det nye køkken, og institutionens omgivelser, og ikke mindst en ordentlig opstart af ordningen. Med venlig hilsen Lars Petersen, formand for bestyrelsen Såby børnehave ps. vi har allerede modtaget flere henvendelser fra måske kommende tilflyttere fra københavnsområdet der tiltrækkes af den kommende madordning. Så vi håber på at vi i fremtiden kan bidrage til at tiltrække tilflyttere til området.

Bilag: 5.1. Forslag kommissorium Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni 2011 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50555/11

Kommissorium Forslag Dagtilbudsplan 2011 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Janne Laursen Børn, Unge & Kultur D 4646 4821 E jala@lejre.dk 1. Motivation/baggrund for projektet Dato: 16. maj 2011 J.nr.: 11/7988 Kommunalbestyrelsen har 28. marts 2011 besluttet at Lejre Kommune skal have en ny ledelses- og organisationsstruktur. Af rapporten 'Ledelse & Organisation' fremgår, at der skal etableres et center for Dagtilbud, hvis bærende logik er, at skabe et samlet og sammenhængende 0-6 års område i Lejre Kommune. Det skal have færre og mere fagligt og økonomisk bæredygtige virksomheder, som med udgangspunkt i den inkluderende tænkning fokuserer på alle børns trivsel. Der skal være tætte forbindelser til børnespecialområdet. 0-6 års området har i en række år være præget af et faldende børnetal, og i henhold til den seneste befolkningsprognose vil der også i de kommende år være en faldende tendens. Det faldende børnetal medfører færre indskrevne børn i dagtilbud og en presset økonomisk situation for dagplejen og en række børnehaver. Planerne for udvikling af dagtilbudsområdet konkretiseres i en Dagtilbudsplan. Børneplan del 1 og 2 som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen 9. september 2008 (del 1) og 25. maj 2009 (del 2) ligger til grund for den nuværende ledelse og struktur for 0-6 års området. 2. Formål Det er projektets formål, at udarbejde en dagtilbudsplan som kan danne grundlag for drøftelse og politisk beslutning om den fremtidige ledelse og struktur af 0-6 års området. Dagtilbudsplanen skal ses i sammenhæng med den besluttede skoleplan og de kommende 7 skoledistrikter. Dette bl.a. for at fremme brobygning. I henhold til 'Ledelse & Organisation' skal den kommende ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet være kendetegnet ved en ensartet ledelsesstruktur og bestå af færre dagtilbudsvirksomheder med flere lokaliteter. Dagtilbudsplanen skal indeholder beskrivelser af: Faktuelle forhold: den nuværende kapacitet på 0-6 års området. Der tages afsæt i Børneplan del 1 og 2 (Børnehavernes placering, antal børn de er indrettet til, belægningsgrad). Dagplejens nuværende kapacitet (dagplejehjemmenes placering (på distriktsniveau), antal børn de er indrettet til, belægningsgrad) Prognose for udvikling i børnetallet (0-6 år). Herunder følsomhedsvurdering. Beskrivelse af forhold som privat dagpleje og pulje- og privat institutioner, herunder aftalegrundlaget. Beskrivelse af de selvejende institutioner Beskrivelse af gæstepleje i dagplejen

Økonomiske forhold vuggestuer/børnehaver. Herunder ressourcetildeling og personale normering pr. barn. Økonomiske forhold dagplejen, Herunder ressourcetildeling og personale normering pr. barn. Forslag til principper for struktur (placering, store/små, særlige kendetegn) for 0-6 års området Forslag til principper for kvaliteten i dagtilbud, herunder principper for åbningstid i skoledistrikterne og lukkedage i børnehaver og åbningstiden i Dagplejen. Forslag til principper for inklusion. Forslag til principper for ledelsesorganisering af 0-6 års området Forslag til principper for økonomisk styring af 0-6 års området (pengene følger barnet princip eller mere fast styring på økonomi i forhold til max. antal børn) Konkrete forslag/muligheder med alternativer til, hvilke tilbud der skal være til de enkelte aldersgrupper. Belyst med fordele og ulemper. Der indgår beskrivelse af en "idealinstitution" som udtryk for hvor mange børn et dagtilbud skal have indskrevet, for at virksomheden er økonomisk bæredygtig. Konkrete forslag/muligheder med alternativer til, hvor de fremtidige dagtilbud fysisk skal være placeret. Belyst på distriktsniveau. 3. Succeskriterier Der foreligger en dagtilbudsplan ved projektets afslutning, der kan være beslutningsgrundlag for drøftelser og politisk stillingtagen. Processen er forløbet på en sådan måde, at de involverede er kommet til orde og mener, at processen er foregået i en tillidsfuld atmosfære. 4. Projektets produkt(er) Forslag til dagtilbudsplan. Beregning af de økonomiske konsekvenser og behovet for anlægsinvesteringer. Kommunikationsplan for kommunikation til interessenter (forældre, ledere og personale i dagtilbud) under vejs i processen. Høringsmateriale til høringsproces. 5. Bindinger/begrænsninger Dagstilbudsplanen skal følge/være i overensstemmelse med rapporten 'Ledelse & Organisations' anvisninger. (Bl.a. siderne 16 og 17 i rapporten). Der foretages p.t. en ekstern konsulentanalyse (KLK) om det specialiserede børne- og ungeområde. Analysen skal bl.a. afdække niveauet for udskilning til specialtilbud samt incitamenter i forbindelse med visitations- og budgetmodeller. Resultaterne af analysen forventes at bidrage til konkretiseringen af dagtilbudsområdet. Det forventes at analysen foreligger ultimo juni 2011. Side 2 af 5

Udgangspunktet er den nuværende økonomiske ramme der er tildelt dagtilbudsområdet. I budgetprocessen vedr. budget 2011 fremgår det bl.a.: - at strukturtilpasninger er et væsentlig redskab i forhold til at opnå udviklingsmuligheder, driftsbesparelser og serviceforbedringer. - at på grund af økonomiske udfordringer vil der være begrænsede muligheder for strukturtilpasninger der kræver større anlægsinvesteringer i 2011. - at gennemførte strukturtilpasninger, der medfører driftsbesparelser, kan bruges til serviceforbedringer. Det betyder, at pengene kan blive i driften til at understøtte og udvikle både igangværende aktiviteter men også nye tiltag. Projektets organisering Projektet organiseres med: Projektejer: Direktør Lene Jensen Projektleder: Direktør Lene Jensen, Centerchef for Dagtilbud pt. sygemeldt. Projektgruppe bestående af: Per Eriksson, leder af dagplejen Irene Porse, ledertillidsrepræsentant Ulla Bang, De selvejende institutioner Sonja Dreesen, Hvalsø området Marianne Lønnee, Bramsnæs området Yvonne Frandsen, Lejre området Tina Kasten Pedersen, tillidsrepræsentant FOA/Dagplejen Michael Larsen, fællestillidsrepræsentant BUPL Randi Albæk, fællestillidsrepræsentant FOA/pæd. medhjælpere Margit Nørgaard, pædagogisk konsulent, Børn & Unge Janne Laursen, chefkonsulent Børn, Unge & Kultur Helle Svenningsen, økonomikonsulent, Økonomiafdelingen er tilknyttet projektgruppen vedr. økonomiske beregninger og prognoser 6. Tidsramme Forudsætning for forslag til proces- og tidsplanen er én politisk drøftelse af forslag til fremtidig struktur og principper. Den er tidsmæssigt placeret i oktober 2011. Der kan være behov for yderligere politiske drøftelser, der i givet fald vil nødvendiggøre ændringer i tidsplanen. Proces- og tidsplan Tidspunkt Aktivitet Hvem 26.04.11-18.05.11 Udarbejde forslag til kommissorium. (Brainstorm inden kommissoriet gøres Side 3 af 5 Administrationen

Deadline for aflevering til UBUs møde i juni 2011 færdig) om "hvad der skal med? og hvad der skal ske i forbindelse med dagtilbudsplanen". Deltagere: Arbejdsgruppen. 07.06.11 Forslag til kommissorium forelægges Udvalget for Børn & Ungdom 08.06.11 Pressemeddelelse om Udvalget for Administrationen Børn & Ungdoms beslutning 07.06.11 26.04.11 - Tilvejebringe og udarbejde: Administrationen 22.06.11 Deadline for aflevering til UBUs møde i august 2011 Fakta: antal dagtilbud, beliggenhed osv. status over kapacitet mv. Børnetal (Befolkningsprognosen) for børnetallet i de nye 7 skoledistrikter. Beskrive scenarier (muligheder) der belyses med tal og Økonomi Beskrive forslag til principper 09.08.11 Dialogmøde mellem UBU og forældrebestyrelserne i dagtilbud incl. Dagplejen. Tema: Drøftelse af principper for det fremtidige Udvalget for Børn & Ungdom og forældrebestyrelser og ledere dagtilbudsområde 09.08.11 Temadrøftelse: Principper for det fremtidige dagtilbudsområde Udvalget for Børn & Ungdom 10.08.11 - Forslag til fremtidig struktur Administrationen 21.09.11 Deadline for aflevering til UBUs møde i oktober 2011 udarbejdes. Med udgangspunkt i principper fra temadrøftelsen og jf. beskrivelse i 'Ledelse & Organisation' (færre og mere fagligt og økonomiske bæredygtige virksomheder) 11.10.11 Forslag til fremtidig struktur og principper forelægges med henblik Udvalget for Børn & Ungdom, på at sende i høring 12.10.11 - Forslaget sendes i høring i Administrationen 08.11.11 forældrebestyrelser, lokaludvalg/personalegrupper, BUPL/PMF. Ca. 1 mdr. høringsfrist. 08.11.11 - Forberede sagsfremstilling med Administrationen 16.11.11 Deadline for aflevering til UBUs møde i december 2011 høringssvar 12.10.11-08.11.11 Forslaget offentliggøres på LK hjemmeside Administrationen Side 4 af 5

06.12.11 Sagens afsluttende behandling med 13.12.11 høringssvar 19.12.11 1. kvartal 2012 Evt. ansættelse af ledere i de nye dagtilbudsvirksomheder. Særskilt proces- og tidsplan udarbejdes. 1. kvartal 2012 Nyvalg til forældrebestyrelser i de nye dagtilbudsvirksomheder (over ca. 2 mdr.) Udvalget for Børn & Ungdom, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Administrationen Administrationen 7. Økonomi/ressourcer Projektets økonomiske omkostninger udgøres af Arbejdsgruppens forbrug af ressourcer/tid Ressourcer/tid til udarbejdelse af børnetalsprognoser Ressourcer/tid til udarbejdelse af økonomiske beregninger (økonomiafdelingen) Ressourcer/tid bygningstekniske forhold (Team Kommunale Ejendomme) Eventuelt ressourcer/tid planmedarbejdere (Byg & Miljø) Herudover medfører projektet ikke yderligere omkostninger. 8. Evaluering Statusmøder med projektejer i projektforløbet. Side 5 af 5

Bilag: 6.1. Udkast til plan for implementering af 26. maj 2011 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni 2011 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 56043/11

Ny skolestruktur 1. august 2012 Plan for implementering Udkast af 26. maj 2011 Forelægges Udvalget for Børn og Ungdom den 7. juni 2011

Temaer i planen Det fælles skolevæsen Anlægsprogram Gennemførsel af fusionerne Skoleøkonomi Valg af skolebestyrelser Udpegning af ledere Personalepolitik Skolebuskørsel Ungeskoler Inddragelse af medarbejdere (Med) Kommunikationsplan

Det nye fælles skolevæsen for Lejre Kommune Formål/Indhold - Skabelse af opbakning hos alle interessenter. - Formulering og igangsætning af initiativer Tidsplan - Juni 2011 - Møder mellem politikere og de berørte forældrebestyrelser - August/September Politisk drøftelse af visioner og mål for de nye skolevæsen - Planlægning og igangsætning af initiativer omkring efteruddannelse, inklusion, kvalitet Ansvarlig - Udvalget for Børn & Ungdom / Kommunalbestyrelsen - Skolechef - Lederteam

Anlægsprogram Allerslev Skole Indhold / Formål - Udbygning af kapacitet så Allerslev skole kan huse alle elever i skole og SFO den 1. august 2012 Tidsplan - Juni Beslutning om Byggeprogramudvalg og planlægning - Juni/September Byggeprogram - September/November Projektering/udbud - December/August - Byggeri Ansvarlig - Kommunalbestyrelsen - Skolechef - Byggeprogramudvalg

Anlægsprogram Øvrige skoler Formål/Indhold - Planer om renovering af faglokaler jf. investeringsoversigten skal undersøges hvordan det hænger sammen med evt. ungeskoler - Vurdering af om der er kapacitets problemer på andre skoler Tidsplan - Juni/August Vurdering af behov - September/November Byggeprogram/planlægning - December/August Projektering/udbud/byggeperiode Ansvarlig - Kommunalbestyrelsen - Skolechef

Gennemførsel af fusioner Indhold - Strategi, plan og gennemførsel af de 3 konkrete fusioner Tidsplan - Maj - Kommissorium for fusionerne - Juni - Nedsættelse af ansvarlige arbejdsgrupper - Juni / August - Udarbejdelse af plan for fusionsarbejdet på de 3 skoler - August / juli Gennemførsel af aktiviteter som forberedelse af fusion - 1/8 2012 Opstart af 3 nye skoler Ansvarlig - Skolechef - Lederteam - Arbejdsgrupper med interessenter

Gennemførsel af fusioner Skabelse af ny fælles skole Fælles vision Skabelse af ny kultur Den løbende kommunikation med alle interessenter Forberedelse af elever (og forældre) Pædagogisk proces med elever Kendskab til skolerne og hinanden Skabelse af ny fælles personalegruppe Den praktiske flytning (sommer 2012)

Skoleøkonomi Formål/Indhold - Udarbejdelse af ny økonomisk tildelingsmodel, som er baseret primært på elevtal. - Beslutninger og gennemførsel af økonomisk styring frem til fusionerne er gennemført - Tildelingsmodel skabe rammerne for økonomi til ledelse, tværgående initiativer, efteruddannelse, m.v. Tidsplan - August/September 2011 - Forslag til økonomimodel - Oktober 2011 Beslutning om budget 2012 - Januar 2012 Planlægning af skoleår 2012/2013 Ansvarlig - Kommunalbestyrelsen - Skolechef - Lederteam

Valg af skolebestyrelsen Indhold - Beslutning om valg flere metoder - Evt. afvikling af valg Tidsplan - Foråret 2012 evt. afvikling af valg Ansvarlig - Kommunalbestyrelsen - Skolechef - Lederteam

Lederteam Indhold - Afklaring af lederstillinger og udpegning af lederteam. Det skal afklares hvor mange lederstillinger der er på hver skole, samt organisering af ledelse på SFO. Tidsplan - Maj 2011 - Gennemførsel af samtaler med alle ledere - Juni 2011 - Udpegning af skoleledere - Inden 1. oktober Udpegning af Lederteam Ansvarlig - Skolechef / Direktør - Med-organisationen

Lærer Indhold - Plan for tilpasning af antal lærer Tidsplan - Maj 2011 Ansættelse af lærer vedr. 2011/2012 - Oktober/november 2011 Forhandling om personaletilpasning - Oktober/november 2011 Aftale om rokering Ansvarlig - Skolechef - Skoleledere / lederteam - Med-organisationen

Pædagoger - SFO Indhold - Plan for tilpasning af antal pædagoger Tidsplan - April 2012 - Beslutninger vedr. 2012/2013 Ansvarlig - Skolechef - Skoleledere / SFO ledere - Med-organisationen

TAP Indhold - Plan for tilpasning af sekretærer, pedel m.v. Tidsplan - September/Oktober 2011 Etablering af servicecentre - Oktober/November 2011 - Afklaring af stillinger og udpegning Ansvarlig - Skolechef - Skoleledere - Med-organisationen

Skolebuskørsel Indhold - Plan for ny skolebuskørsel der sikre, at der er kørsel af de mindre skolebørn fra alle bysamfund til de 3 nye distriktsskoler. - Overvejelse om der skal etableres ny ruter i busnettet eller særskilt privat buskørsel Tidsplan - Klar pr. 1. august 2012 Ansvarlig - Byg & Plan / Vej & Park - Skolechef

Ungeskoler Indhold - Plan for udvikling af 7-9 årgang Tidsplan - Plan inden udgangen af året Ansvarlig - Skolechef - Arbejdsgrupper med interessenter

Medarbejderinddragelse Indhold - Sikre at medarbejderne inddrages i processen Tidsplan - Organisation af relevant Med-organisation - Valg af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter Ansvarlig - Skolechef - Tillidsrepræsentanter - Arbejdsmiljørepræsentanter

Kommunikationsplan Indhold - Sikre alle interessenter relevant information, så de kan medvirke til at sikre gennemføres af en succesfuld implementering af ny skolestruktur. - Afklare hvornår der skal kommunikeres fra politisk niveau og hvornår der skal kommunikeres administrativt - Afklare ansvarsfordelingen mellem kommunikation fra forvaltningen og fra de enkelte skoler Tidsplan - Planen skal udarbejdes og tilpasses løbende Ansvarlig - Skolechef - Kommunikation

Bilag: 7.1. Lokalesituationen på Allerslev Skole pr. 1. august 2012 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni 2011 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57256/11

NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Jan Winther Børn Unge & Kultur D 4646 4860 E jawi@lejre.dk Lokalesituationen på Allerslev Skole pr. 1. august 2012 Dato: 20. april 2011 J.nr.:11/8946 I tilfælde af at Glim Skole pr. 1. august 2012 sammenlægges med Allerslev Skole vil der jf. tidligere økonomiberegninger til skoleplanen være behov for anlæg af 4 klasselokaler. Administrationen har i samarbejde med Allerslev Skoles ledelse gennemgået de tidligere beregninger og forudsætninger for skoleplanen og fremlægger to forskellige skitser til løsning af de forventede lokalebehov på Allerslev Skole pr. 1. august 2012. Lokaleforudsætninger Allerslev Skoles undervisningsdel på Bispegårdsvej 2. Allerslev Skoles lokaler på Bispegårdsvej er p.t. opdelt i 3 afdelinger med i alt 24 klasselokaler til undervisning: Indskolingen (0.-3. klasse) med 7 klasselokaler Mellemtrinet (4.-6. klasse) med 9 klasselokaler Udskolingen (7.-9. klasse) med 8 klasselokaler I følge klassetalprognosen vil der efter sammenlægningen af Glim Skole og Allerslev Skole være behov for følgende antal klasselokaler: Antal lokaler 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 pt. 0.-3. klasse 7 12 11 10 9 8 8 8 8 8 4.-6. klasse 9 8 9 9 9 9 8 7 6 6 7.-9. klasse 8 8 8 8 8 9 9 9 9 8 I alt 24 28 28 27 26 26 25 24 23 22 Det faldende klassetal skyldes, at der jf. befolkningsprognosen kun ser ud til at være behov for dannelse af 2 børnehaveklasser på hver årgang fra 2013. Som det kan ses af ovenstående oversigt vil der som forudsat i skoleplanen være behov for anlæg af 4 yderligere klasselokaler pr. 1. august 2012, hvis alle klasser i 2012-13 og 2013-14

skal have deres eget klasselokale i Allerslev Skoles bygninger på Bispegårdsvej. En af skolens 3. klasser vil dog få lokale i mellemtrinsafdelingen i 2012-13 istedet for i indskolingsafdelingen, hvor klassen egentligt hører hjemme. Fra 2013 viser klassetalsprognosen et faldende klassetal, således at det forventede antal klasser falder med 1 klasse pr. år. Yderligere bør det nærmere undersøges om kapaciteten i forhold til faglokaler, herunder idræt samt grupperum, vil være tilstrækkelige i perioden frem til 2018. Lokaleforudsætninger Allerslev Skoles SFO på Lejrevej 15C og Lejrevej 1D Allerslev Skoles SFO-leder har i et notat af 12. april 2011 gennemgået lokalesituationen i SFO's lokaler på Lejrevej 15C (Allerslev gl. Skole) og i Lageret på Lejrevej 1 D. Lokalerne på Lejrevej 15C rummer i dag SFO for 0.-3. klasse og Lageret rummer SFO for 4.-8. klasse samt ungdomsklub. Konklusionen i notatet er, at det ikke kan lade sig gøre at rumme det forventede antal elever i 0. - 3. klasse pr. 1. august 2012 i lokalerne på Lejrevej 15C uden at inddrage ekstralokaler f.eks. fra Lejre Naturbørnehave eller fra Egedalens Pavillion. at det er muligt at rumme de forventede ekstra elever i 4.-8. klasse pr. 1. august 2012 i Lageret på Lejrevej 1 D. Også i SFO vil elevtallet jf. befolknings- og elevtalsprognoserne falde i de kommende år, idet det forventede elevtal i den sammenlagte Allerslev/Glim Skole i 0.-3. klasse vil falde fra 255 i 2012-13 til 160-170 fra 2016-17. Konklusion på den samlede lokalesituation Der vil være lokaleproblemer på Allerslev Skole frem til skoleåret 2018-19, hvorefter skolen vil kunne rumme det i dag forventede elev- og klassetal inden for skolens nuværende rammer. Der vil være behov for 4 ekstra klasselokaler til undervisningen i 2012-13 og 2013-14. Dette behov vil falde med 1 klasselokale årligt og i 2018 vil der ikke længere være behov for flere klasselokaler end der er i dag med mindre der inden da er kommet flere klasser f.eks. på grund af oprettelse af en ungeskole på Allerslev Skole. I SFO vil der være behov for yderligere lokaler på Lejrevej 15C i en årrække, i det de nuværende lokaler næppe kan rumme mere end 220-230 elever. Side 2 af 3

Løsningsmuligheder Groft set kan der være to løsningsmuligheder, der begge bør bearbejdes grundigere end tiden har tilladt til dette notat. Løsningsmulighed nr. 1 udbygger Allerslev Skole med 4 klasselokaler på Bispegårdsvej og inddrager lokaler til SFO på Lejrevej 15C fra Lejre Naturbørnehave eller fra Egedalens Pavillion. Det forventes om at de klasselokaler der om nogle år ikke længere skal anvendes til indskolingen kan anvendes til udskolingen. Løsningen indebærer, at der anlægges 4 nye klasselokaler på Bispegårdsvej og der inddrages det fornødne antal lokaler til SFO på Lejrevej 15C. Denne løsning vil - bortset fra placeringen af en 3. klasse i skolens mellemtrinsafdeling - løse lokaleproblemerne pr. 1. august 2012. Det anbefales dog nøje at overveje den hensigtsmæssige placering af de nye lokaler, idet behovet for indskolingslokaler forventes at falde. Løsningsmulighed nr. 2 udbygger Allerslev Skole så lidt som muligt og der findes overgangsløsninger indtil skolens kapacitet i 2018-19 svarer til behovet. Løsningen indebærer, at Allerslev Skoles indskolingsafdeling på Bispegårdsvej udbygges med 1 lokale samt evt. holddelingslokaler således at indskolingen kan rumme de 8 klasser, der forventes i klassetalsprognosen. I skoleårene 2012-13 og et par år frem flyttes børnehaveklasserne som en midlertidig foranstaltning til Lejrevej 15C f.eks. i Lejre Naturbørnehaves nuværende lokaler. Dette betyder, at Allerslev Skoles indskolingsafdeling i skoleåret 2012-12 rummer tre 1. klasser, tre 2. klasser og to 3. klasser, idet den tredie 3. klasse får lokale i mellemtrinsafdelingen. I SFO-tiden kan man enten vælge at inddrage det fornødne antal lokaler fra Lejre Naturbørnehave eller fra Egedalens Pavillion, eller der kan etableres en SFO-afdeling i indskolingens klasselokaler på Bispegårdsvej. SFO-lederen foretrækker inddragelse af lokaler på Lejrevej 15C, idet en opdeling af SFO for 0.-3. klasse vil give en række uhensigtsmæssige udfordringer for både børn og personale. Side 3 af 3

Bilag: 7.2. Notat vedr. de fysiske rammer på Allerslev SFO/Lageret for skoleåret 2012/13 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni 2011 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57254/11

Allerslev 12. april. 2011. Notat vedr. de fysiske rammer på Allerslev SFO/Lageret for skoleåret 12/13 SFO: SFOen har følgende grupperum og værksteder og er normeret til 183 børn. Hulen, 2 lokaler i alt Tårnet, 2 lokaler i alt Græshoppen Dragen, værksted Guffen, lektiecafe(stillerum) Kælderen, der er mulitrum I alt 98 m2 120 m2 48 m2 48 m2 48 m2 84 m2 446 m2 Vi har pt. 198 børn, det giver 446/198= 2,2 m2 pr. barn Pr 1. aug. er vi 213 børn 446/213 = 2 m2 pr. barn. Med 70 Glim børn pr. 1.aug. 2012 er vi 283 børn, 446/ 283 = 1,5m2 pr. barn. o,7 m2 mindre pr barn end nu. Med Glim børn bliver vi 100 børn mere end vi er normeret til. Det betyder ændrede muligheder for værkstedsaktiviteter og fordybelse. Vi har kun 10 børnetoiletter, 10/283= 0,035 toilet pr. barn pr. 1. aug. 2012. Vi er meget afhængige af at kunne benytte gymnastiksalen hver dag, for at kunne skabe ro og mulighed for at kunne tilgodese det fysiske element. Et øget børnetal vil betyde øget behov for rådighed over gymnastiksalen. Vi har pt. 155 garderober, og vores 3.klasser har en base, de må dele, for at det går op. Vi har kikket på vores gangarealer og kældergang og kan finde plads til 90 knager med hylde, hvis vi bruger samtlige af vores vægområder. I alt 245 pladser. For de fleste børn er en fast garderobeplads med billede, vigtig for oplevelsen af at høre til, og at have styr på sine ting. Vores Cafe område, hvor der hver dag serveres frugt, brød m.m. er der plads til 35 børn, hvilke betyder at børnene allerede nu spiser i hold. Det er vigtigt at kunne bibeholde vores Cafe, som det velfungerende pædagogiske værksted vi har i dag. Vi er pt. 20 fastansatte og 3 støttepædagoger. Vores personale - rum kan ikke rumme yderligere. Vi har to personaletoiletter, Arbejdstilsynet har angivet max 15 medarbejdere pr. toilet. Efter min bedste faglige vurdering vil det ikke kunne lade sig gøre at rumme 70 Glim børn med de nuværende fysiske rammer på Allerslev SFO. Jeg ser dog muligheder, hvis vi medtænker Egedalens pavillon og Lejre naturbørnehaves lokaler. Inddragelse af disse lokaler vil give muligheder for, at

have flere gruppe/opholdsrum, samt at fordele børnene på et større område. Herved vil der stadigvæk være mulighed for fordybelse, ro, lege plads, mindre støj og mindre stress. Og hermed at fastholde et kvalificeret pædagogisk arbejde med fokus på socialisering, dannelse og læring. Lageret: Vedr. klubben vil jeg vurdere, at vi godt kan rumme 15 til 20 unge mere i fritidsklubben under forudsætning af, at der følger voksen hænder med. Vores primære multiværksted vil dog i vinter månederne være meget belastet. Derudover vil det være en god ide med mere end de to timer om ugen vi har i hallen. Mvh. Dennis Mathiassen SFO leder

Bilag: 8.1. Notat om frit skolevalg i forbindelse med implementeringen af Skoleplan 2011 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni 2011 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 44939/11

NOTAT Frit skolevalg i forbindelse med implementering af Skoleplan 2011 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Jan Winther Børn Unge & Kultur D 4646 4860 E jawi@lejre.dk Dato: 28. april 2011 J.nr.: 10/24607 Problemstilling Efter Kommunalbestyrelsens beslutning en ændret skolestruktur i forbindelse med Skoleplan 2011 kunne det være en mulighed, at nogle forældre med det samme ønsker, at deres barn undervises på den skole, der vil blive barnets distriktsskole fra 1. august 2012. Forældrene vil umiddelbart have krav på dette jf. reglerne for frit skolevalg, hvis der er plads på skolen. Hvis dette sker i et større omfang kunne det betyde meget små klasser på de skoler, der lukkes 1. august 2012 og en forøget klassestørrelse på andre skoler. Hvis forældrene vælger at benytte sig af reglerne om frit skolevalg betyder det, at de forældre der først beder om at få deres barn indskrevet på den ønskede skole bliver imødekommet, mens de der søger efter at klasserne er kommet op på 24 elever bliver afvist. I notatet gennemgås nedenfor klassedannelsen for skoleåret 2011-12, lovgivningen om frit skolevalg, forældrenes konkrete muligheder for at foregribe skoleplanen ved hjælp af folkeskolelovens bestemmelser om frit skolevalg samt om Kommunalbestyrelsens muligheder for at påvirke mulighederne for elevflytninger. Klassedannelsen for skoleåret 2011-12 Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. marts 2011, at der i skoleåret 2011-12 dannes i alt 164 klasser ved Lejre Kommunes 10 folkeskoler. Som en del af beslutningsgrundlaget forelå en opgørelse om det forventede antal indskrevne elever i skoleåret 2011-12. Det forventede elevtal i børnehaveklasserne byggede på indberetninger fra skolerne om indskrivninger til børnehaveklasserne, herunder ønsker om andre skoler end distriktsskolen, idet Kommunalbestyrelsen de senere år har ønsket at lægge de kendte ønsker om frit skolevalg til grund for oprettelsen af nye børnehaveklasser, således at alle ønsker om frit skolevalg til de kommende børnehaveklasser, som var kendt på opgørelsestidspunkter medio februar (bilag 2), blev imødekommet. Efter Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om klassedannelsen gælder de almindelige bestemmelser om frit skolevalg (se nedenfor). Dette betyder specifikt for de kommende børnehaveklasser, at ønsker om frit skolevalg, der ikke har indgået i beslutningsgrundlaget for klassedannelsen, kun kan imødekommes indenfor de almindelige regler (d.v.s. hvis der er plads indenfor max. 24 elever i klasserne).

Bestemmelsen i folkeskolelovens 17 1 om det maximale elevtal i klasserne indebærer, at elevtallet i grundskolens klasser ikke må overstige 28 ved skoleårets begyndelse (d.v.s. 1. august). Såfremt elevtallet i en klasse efter 1. august overstiger 28 skal klassen således først deles i starten af det efterfølgende skoleår. Lovgivningen om frit skolevalg Folkeskoleloven ( 36 stk. 3) giver forældre krav på, at deres barn kan optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole. Endvidere giver loven eleven ret til at blive optaget i en skolefritidsordning på den valgte skole, hvis der i tilknytning til skolen er etableret en skolefritidsordning og der er ledig kapacitet. "Forældre har krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, under forudsætning af, at det kan ske inden for de rammer, kommunalbestyrelsen i skolekommunen har fastsat i henhold til 40, stk. 2 2. Det samme gælder, hvis forældrene ønsker, at barnet skifter skole under skoleforløbet, herunder til distriktsskolen. Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse i en anden skole end distriktsskolen, sker optagelse efter retningslinjer fastsat af kommunalbestyrelsen i skolekommunen for, hvilke børn der skal optages først." Disse bestemmelser blev indføjet i folkeskoleloven ved lov nr. 335 af 18. maj 2005. Undervisningsministeren præciserede ved fremlæggelsen af lovforslaget, at forældrene med forslaget får krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole og at der alene kan gives afslag på optagelse, hvis kommunalbestyrelsens rammer for skolens kapacitet umuliggør optagelse. Denne begrænsning i det frie skolevalg er medtaget fordi det fortsat er kommunalbestyrelsen i skolekommunen der fastsætter skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang samt rammer for klassedannelsen. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvordan optagelse skal finde sted, hvis der er flere ansøgere, end der er ledige pladser. Retningslinjerne skal bygge på objektive kriterier. Det betyder f.eks., at skolekommunen vil kunne reservere enkelte pladser til tilflyttere til skoledistrikter. Andre objektive kriterier, der vil kunne anvendes, når børn bosiddende i distriktet er optaget, er f.eks.: a) Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner. b) Søskende til elever på skolen går forud for andre./eller c) Nærmereboende går forud for fjernereboende. d) Lodtrækning i det omfang, objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden. 1 17 stk. 1: "Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30." 2 40 stk. 2 angår bevillinger til skolevæsnet og de økonomiske rammer for de enkelte skoler, skolestrukturen, kommunens inddeling i skoledistrikter, antallet af skoledage m.v.. Side 2 af 7

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har i bilag 2 til "Styrelsesvedtægt for Lejre Kommunes skoler" fastsat følgende retningslinjer for frit skolevalg: "Frit skolevalg Forældre har krav på at få deres barn optaget i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune under forudsætning af, at det kan ske inden for de rammer kommunalbestyrelsen har fastsat. Med henblik på at kunne rumme tilflyttede elever på distriktsskolen fastsættes klassekvoten til maks. 24 for optagelse af børn udenfor distriktet. Er klassekvoten nået, behandles ansøgninger efter følgende kriterier: a. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner b. Søskende til allerede optagne elever på skolen går forud for andre c. nærmere boende går forud for fjernere boende" Ovenstående betyder, at indskrivninger i skolen skal behandles løbende. Hvis der indskrives flere elever samtidig og klassekvotienten på årgangen ved at indskrive dem alle overstiger 24, skal skolelederen anvende de 3 kriterier ved afgørelsen af hvilke elever der indskrives og hvilke der afvises. Forældrenes mulighed for at "foregribe" skoleplanen ved hjælp af folkeskolelovens bestemmelser om frit skolevalg Bilag 1 viser antallet af ledige pladser i Allerslev Skoles, Bramsnæsvig-skolens og Kirke Hyllinge Skoles 0.-6. klasser ved max. 24 og max 28 elever i klasserne. Der er endvidere angivet antallet af elever i 0.-6. klasse på Glim Skole, Kirke Sonnerup Skole og Sæby-Gershøj Skole. Det fremgår af bilaget i hvor høj grad det er muligt for forældrene via frit skolevalg at "foregribe" lukningen af Glim Skole, Kirke Sonnerup Skole og Sæby-Gershøj Skole ved allerede i skoleåret 2011-12 at flytte deres børn til den skole børnenes nuværende skole skal sammenlægges med fra 1. august 2012. For de kommende børnehaveklassers vedkommende er situationen således: På Allerslev Skole er der ikke umiddelbart plads til elever indenfor en klassekvotient på 24. Indenfor en klassekvotient på 28 vil der være plads til 2 elever fra Glim Skoles børnehaveklasse, hvis de ønsker optagelse i Allerslev Skoles 2 børnehaveklasser allerede fra 1.8.2011. På Bramsnæsvigskolen er der umiddelbart plads til 12 elever indenfor en klassekvotient på 24 og klassekvotienten vil bliver 25, hvis alle elever fra Kirke Sonnerup Skoles børnehaveklasse ønsker optagelse i Bramsnæsvigskolens 2 børnehaveklasser allerede fra 1.8.2011. Side 3 af 7

På Kirke Hyllinge Skole er der umiddelbart plads til 6 elever indenfor en klassekvotient på 24. Indenfor en klassekvotient på 28 vil der være plads til 14 elever fra Sæby-Gershøj Skoles børnehaveklasse, hvis de ønsker optagelse i Kirke Hyllinge Skoles 2 børnehaveklasser allerede fra 1.8.2011. Inden for Kommunalbestyrelsens nugældende retningslinjer for frit skolevalg - som betyder at elever fra andre skoledistrikter kun kan optages hvis der er mindre end 24 elever i klasserne - kan alle elever fra de nedlagte undervisningssteder ikke optages i de nuværende klasser på de skoler den nedlagte skole sammenlægges med. Det kan dog lade sig gøre på en række årgange. På Allerslev Skole kan alle elever fra Glim Skole's 5. årgang optages, på Bramsnæsvigskolen kan alle elever fra Kirke Sonnerup Skole's 2. og 6. årgang optages, og på Kirke Hyllinge Skole kan alle elever fra Sæby-Gershøj Skole's 6. årgang optages. Hvis de modtagene skoler kunne optage op til 28 elever i klasserne ville alle elever fra Glim Skole's 2., 5. og 6. årgang kunne optages på Allerslev Skole, alle elever fra Kirke Sonnerup Skole's 0., 2., 4. og 6. årgang ville kunne optages på Bramsnæsvigskolen og alle elever fra Sæby-Gershøj Skole's 2., 3., og 6. årgang ville kunne optages på Kirke Hyllinge Skole. På de øvrige årgange vil alle elever ikke kunne optages. Hvis alle elever ønskede optagelse på de skoler de nedlagte skoler skal sammenlægges med vil et antal elever blive afvist efter de nugældende regler (max. 24 elever). På Allerslev Skole vil der bliver afvist 17 elever på 0. årgang, 11 elever på 1. årgang, 3 elever på 2. årgang, 23 elever på 3. årgang, 9 elever på 4. årgang og 5 elever på 6. årgang. På Bramsnæsvigskolen vil der bliver afvist 2 elever på 0. årgang, 22 elever på 1. årgang, 14 elever på 3. årgang, 1 elev på 4. årgang og 9 elever på 5. årgang. På Kirke Hyllinge Skole vil der bliver afvist 12 elever på 0. årgang, 16 elever på 1. årgang, 4 elever på 2. årgang, 1 elever på 3. årgang, 11 elever på 4. årgang og 16 elever på 5. årgang. Hvis alle elever ønskede optagelse på de skoler de nedlagte skoler skal sammenlægges med vil et antal elever blive afvist, også hvis reglerne blev ændret, således at eleverne kunne optages op til 28 elever pr. klasse. På Allerslev Skole vil der bliver afvist om 15 elever på 0. årgang, 7 elever på 1. årgang 15 elever på 3. årgang og 1 elev på 4. årgang. På Bramsnæsvigskolen vil der bliver afvist 22 elever på 1. årgang, 14 elever på 3. årgang, 1 elev på 5. årgang. Side 4 af 7

På Kirke Hyllinge Skole vil der bliver afvist 4 elever på 0. årgang, 11 elever på 1. årgang, 3 elever på 4. årgang og 10 elever på 5. årgang. Kommunalbestyrelsens muligheder for at påvirke mulighederne for elevflytninger Det er ikke muligt at sætte folkeskolelovens bestemmelser om frit skolevalg ud af kraft med baggrund i den forestående ændring af skolestrukturen i Lejre Kommune. Alle ønsker om frit skolevalg skal imødekommes, hvis der er mindre end 24 elever i de pågældende klasser. Er der flere end der er plads til indenfor de 24 elever pr. klasse, der samtidig ønsker optagelse, foretages udvælgelsen ud fra kriterierne i styrelsesvedtægten. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker ændringer i forhold til ovenstående skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om ændring i styrelsesvedtægten for Lejre Kommunes skoler for enten at formindske eller forøge muligheden for elevflytninger. Kommunalbestyrelsen kan mindske muligheden for flytninger ved at foretage en revurdering af om antallet af pladser, således at antallet af pladser der reserveres til tilflyttere forøges fra de nuværende 4 (max. 24 i klassen) til et højere tal (f.eks. 6 svarende til max 22 i klassen) for på denne måde at sikre, at der ikke som følge af frit skolevalg skal dannes ekstra klasser i forbindelsen med skolestrukturændringen. Kommunalbestyrelsen kan forøge muligheden for flytninger ved at tillade at elevflytninger kan godkendes op til 28 elever i klasserne fra de skoler der nedlægges til de skoler de nedlagte skoler skal sammenlægges med. Kommunalbestyrelsen kan eventuelt godkende frivillige overflytninger af hele klasser fra august 2011. En hensigt om dette bør i givet fald udmeldes meget hurtigt til de berørte skoler af hensyn til skolernes planlægning af skoleåret 2011-12, idet fordelingen af arbejdet mellem lærerne allerede er i gang. Side 5 af 7

Bilag 1. Antal "ledige" pladser i Allerslev Skoles, Bramsnæsvigskolens og Kirke Hyllinge Skoles 0.-6. klasser ved max. 24 elever i klasserne: Allerslev Skole Bramsnæsvigskolen Kirke Hyllinge Skole Elevtal Kirke Elevtal Sæby- Pladser Elevtal Glim Plads Sonnerup Pladser Gershøj 0.kl. 0 17 12 14 6 18 1.kl 0 11 0 22 0 16 2.kl 15 18 15 10 11 15 3.kl 0 23 0 14 10 11 4.kl 7 16 14 15 13 24 5.kl 9 9 10 19 0 16 6.kl 13 18 16 12 23 15 Antal "ledige" pladser i Allerslev Skoles, Bramsnæsvigskolens og Kirke Hyllinge Skoles 0.-6. klasser ved max. 28 elever i klasserne Allerslev Skole Bramsnæsvigskolen Kirke Hyllinge Skole Elevtal Kirke Elevtal Sæby- Pladser Elevtal Glim Plads Sonnerup Pladser Gershøj 0.kl. 2 17 20 14 14 18 1.kl 4 11 0 22 5 16 2.kl 27 18 23 10 19 15 3.kl 8 23 0 14 18 11 4.kl 15 16 22 15 21 24 5.kl 17 9 18 19 6 16 6.kl 25 18 24 12 35 15 Side 6 af 7

Bilag 2. Antal klasser (forslag) I alt Allerslev Skole Bramsnæsvigskolen Glim Skole Lejre Kommunes skoler Børnehaveklasser 2011-12 Allerslev Skole 2 54 50 1 1 1 1 Bramsnæsvigskolen 2 36 28 4 3 1 Glim Skole 1 17 15 1 1 Hvalsø Skole 3 65 1 64 Kirke Hyllinge Skole 2 42 1 39 2 Kirke Sonnerup Skole 1 14 14 Kirke Saaby Skole 2 50 1 47 2 Osted Skole 1 23 23 Sæby-Gershøj Skole 1 18 1 4 11 2 Trællerupskolen 2 35 3 28 4 Lejre Kommunes skoler i alt 17 354 51 30 16 65 50 18 48 25 11 30 10 Specialklasse 3 1 1 1 Folkeskoler i andre kommuner - 7 1 1 1 1 2 1 Privatskoler - 26 1 5 3 15 1 1 Ønsker skoleudsættelse - 27 4 3 5 2 5 6 1 1 "Ikke hørt fra" - 15 3 3 1 2 2 4 I alt elever 432 57 36 16 77 60 19 57 48 15 37 10 Hvalsø Skole Kirke Hyllinge Skole Kirke Sonnerup Skole Kirke Saaby Skole Osted Skole Sæby-Gershøj Skole Trællerupskolen Fra andre kommuner Side 7 af 7

Bilag: 9.1. Økonomistyring på skoleområdet. Månedsredegørelse pr. 30. april 2011 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni 2011 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52857/11

Allerslev Bramsnæsvig Glim Hvalsø Kirke Hyllinge Kirke Sonnerup Kirke Saaby Osted Sæby-Gershøj Trællerup I alt Skoler måned-for-måned redegørelse pr. 30. april 2011 Budget 2011 Skole Lærerløn incl. visitationstildeling 15.815.275 13.706.239 4.690.117 23.528.068 17.468.493 4.583.986 12.999.437 10.547.692 4.723.137 11.729.801 119.792.245 Servicepersonale 1.512.555 728.920 202.540 1.846.748 795.780 477.950 1.102.367 471.826 492.406 800.398 8.431.490 Vikarer 316.305 274.125 93.802 470.561 349.370 91.680 259.989 256.858 94.463 234.596 2.441.749 Lønbudget ialt incl. visitationstildeling* 17.644.135 14.709.284 4.986.460 25.845.378 18.613.642 5.153.616 14.361.793 11.276.376 5.310.006 12.764.795 130.665.484 Budget til aktivitetsbaserede udgifter 2.149.009 1.510.133 452.127 2.991.131 1.959.102 456.340 1.543.832 1.086.791 484.422 1.329.704 13.962.592 Ekstra ifm. klassesammenlægninger Andet 0 0 0 0 0 92.463 254.754 73.566 0 0 420.783 Overførsel (uden SFO) -161.000-911.000 132.000-2.237.000-2.132.000 263.000-249.000 309.000-274.000 84.000-5.176.000 Samlet budgetramme skole 19.632.145 15.308.417 5.570.587 26.599.509 18.440.744 5.965.418 15.911.379 12.745.732 5.520.428 14.178.499 139.872.858 Heraf budget til I-klasser på Osted Skole 3.420.116 Budget 2011 SFO Løn 5.905.340 3.980.161 1.575.509 8.549.756 5.483.591 1.789.520 4.906.934 2.113.488 2.015.730 3.518.356 39.838.384 Vikarer 177.160 119.405 47.265 256.493 164.508 53.686 147.208 63.405 60.472 105.551 1.195.152 Aktivitetsbaseret budget 811.980 585.661 251.085 1.156.112 776.496 242.329 676.002 327.639 292.074 503.328 5.622.708 Budget udenfor model 52.000 37.345 0 9.035 6.726 15.860 40.657 0 42.866 0 204.489 Overførsel fra 2010 (uden skole) 272.000-361.000 509.000 126.000 561.000-181.000-1.150.000 209.000 185.000 776.000 946.000 Samlet budgetramme SFO 7.218.480 4.361.572 2.382.859 10.097.397 6.992.321 1.920.394 4.620.801 2.713.531 2.596.142 4.903.235 47.806.732 Forventet forbrug 2011 skoler Lærerløn incl. visitationstildeling 16.073.268 13.510.204 4.516.000 22.587.374 17.207.646 4.551.811 12.790.383 10.467.905 4.918.191 12.185.751 118.808.533 Servicepersonale 1.509.714 781.388 159.900 1.780.643 985.422 853.224 1.647.969 278.382 505.711 1.039.421 9.541.773 Refusioner -411.635-1.111.584 0-528.664-177.989-360.103-578.481-146.337-212.000-711.501-4.238.294 Vikarer 503.323 1.755.480 61.500 893.665 331.000 46.328 627.698 256.858 0 383.916 4.859.768 Lønbudget ialt incl. visitationstildeling* 17.674.670 14.935.488 4.737.400 24.733.018 18.346.079 5.091.260 14.487.569 10.856.808 5.211.902 12.897.587 128.971.780 Aktivitetsbaserede udgifter 2.154.311 1.268.302 415.100 2.978.131 1.310.366 470.611 1.283.992 1.160.357 506.715 1.329.704 12.877.589 Andet 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 Samlet forventet forbrug skole 19.828.981 16.203.790 5.152.500 28.211.149 19.656.444 5.561.871 15.771.561 12.017.165 5.718.617 14.227.291 142.349.369 Forventet forbrug 2011 SFO Løn 6.276.275 3.728.606 1.485.477 9.024.814 5.473.834 1.640.139 4.955.599 1.992.363 1.857.024 3.729.824 40.163.955 Aktivitetsbaserede udgifter 811.293 452.880 216.882 1.071.944 728.741 194.987 569.735 347.200 240.354 1.139.053 5.773.069 Andet 0-50.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 50.000 Samlet forventet forbrug 7.087.568 4.131.486 1.702.359 10.096.758 6.202.575 1.835.126 5.625.334 2.339.562 2.097.378 4.868.877 45.987.024 Samlet resultat 2011 inkl. overførsler fra 2010 Skole -196.836-895.373 418.087-1.611.640-1.215.700 403.547 139.818 728.568-198.189-48.792-2.476.510 SFO 130.912 230.086 680.500 638 789.746 85.268-1.004.533 373.969 498.764 34.358 1.819.708 Forventet overførsel til 2012 ialt -65.924-665.287 1.098.587-1.611.002-425.955 488.816-864.715 1.102.537 300.575-14.434-656.802 Forventet overførsel pr. 28.2-37.520-665.287 1.069.384-1.611.000-430.136 497.729-911.083 1.275.865 445.823 89.294-276.930 Forventet overførsel pr. 31.3-25.131-665.287 1.060.982-1.611.002-429.904 494.208-860.835 1.249.898 449.077 92.086-245.907

-245.907 Ændring fra 31.3 til 30.4-40.793 0 37.605 0 3.949-5.392-3.880-147.361-148.502-106.520-410.895 Overførsel til 2011 111.000-1.272.000 641.000-2.111.000-1.571.000 82.000-1.399.000 518.000-89.000 860.000-4.230.000 Heraf skole -161.000-911.000 132.000-2.237.000-2.132.000 263.000-249.000 309.000-274.000 84.000-5.176.000 Heraf SFO 272.000-361.000 509.000 126.000 561.000-181.000-1.150.000 209.000 185.000 776.000 946.000

Allerslev Bramsnæsvig Glim Hvalsø Kirke Hyllinge Kirke Sonnerup Kirke Saaby Osted Sæby-Gershøj Trællerup I alt Udregninger vedrørende lærerløn Skoleåret 2010-11 Normering normalområdet 35,02 27,67 9,50 49,06 36,15 9,62 29,31 16,14 9,93 25,92 248,32 Klassedannelse 2010-11 Heraf viceskoleledere 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 15,00 Normering lærere visitationsområdet 0,20 3,11 0,93 3,97 3,77 0,53 0,20 0,69 0,49 1,46 15,35 Visitering 2010-11 Normering pædagoger visitationsområdet 0,00 0,28 0,00 0,28 0,14 0,14 0,56 0,00 0,28 0,56 2,26 Visitering 2010-11 Skoleåret 2011-12 Normering normalområdet 36,21 27,42 9,45 48,46 35,61 9,57 27,17 15,79 9,73 23,60 243,01 Klassedannelse 2011-12. UBU besltning 8.3 opfølgning efter KB den 28.3.11 Heraf viceskoleledere 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 15,00 Normering lærere visitationsområdet 0,20 3,02 1,09 4,30 2,68 0,41 0,41 0,65 0,49 0,28 13,52 Visitering 17.3.2011 Normering pædagoger visitationsområdet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,56 0,00 0,25 0,73 1,83 Visitering 17.3.2011 Budget 1.1-31.7 2011 Normalområdet 9.046.429 7.197.109 2.483.778 12.697.701 9.377.802 2.514.637 7.618.847 4.232.087 2.594.356 6.706.299 64.469.047 Visitationsområdet 52.126 858.559 239.782 1.081.660 999.543 165.520 172.089 1.962.385 185.085 495.273 6.212.021 Ialt 1.1-31.7 2011 9.098.556 8.055.668 2.723.560 13.779.361 10.377.345 2.680.157 7.790.937 6.194.472 2.779.441 7.201.572 70.681.068 Budget 1.8-31.12 2011 Normalområdet 6.679.486 5.095.052 1.765.498 8.959.364 6.599.670 1.786.519 5.048.346 2.958.963 1.815.777 4.364.708 45.073.383 Visitationsområdet 37.233 555.519 201.059 789.343 491.478 117.310 160.154 1.394.257 127.919 163.521 4.037.794 Ialt 1.8-31.12 2011 6.716.719 5.650.571 1.966.557 9.748.707 7.091.148 1.903.829 5.208.500 4.353.220 1.943.697 4.528.228 49.111.177 Budget 2011 ialt Normalområdet 15.725.915 12.292.161 4.249.276 21.657.065 15.977.472 4.301.156 12.667.193 7.191.051 4.410.133 11.071.007 109.542.430 Visitationsområdet 89.360 1.414.078 440.841 1.871.003 1.491.021 282.830 332.244 3.356.641 313.004 658.794 10.249.815 Ialt lærerløn 2011 15.815.275 13.706.239 4.690.117 23.528.068 17.468.493 4.583.986 12.999.437 10.547.692 4.723.137 11.729.801 119.792.245 Samlet lønbudget 2011 incl. visitationstildeling Lærerløn incl. visitationstildeling 15.815.275 13.706.239 4.690.117 23.528.068 17.468.493 4.583.986 12.999.437 10.547.692 4.723.137 11.729.801 119.792.245 Servicepersonale 1.512.555 728.920 202.540 1.846.748 795.780 477.950 1.102.367 471.826 492.406 800.398 8.431.490 Vikarer 316.305 274.125 93.802 470.561 349.370 91.680 259.989 256.858 94.463 234.596 2.441.749 Lønbudget ialt incl. visitationstildeling* 17.644.135 14.709.284 4.986.460 25.845.378 18.613.642 5.153.616 14.361.793 11.276.376 5.310.006 12.764.795 130.665.484 NB: ikke identisk med Mål&Midler pga visitationstildeling Udregning af aktivitetsbaseret budget Aktivitetsbaserede udgifter 2.149.009 1.510.133 452.127 2.991.131 1.959.102 456.340 1.543.832 1.086.791 484.422 1.329.704 13.962.592 Elevtal Elevtal 2010-11 (5.9.2010) 501 346 104 708 463 110 359 198 115 314 3.218 Elevtal 2011-12 (5.9.2011) 523 376 112 713 468 106 377 198 115 318 3.306 Prognose pr. 21.2.2011 (indgået i sagen om klassedannelsen) Anvendte nøgletal Løn Timetal Lærere 440.841 740 Viceskoleledere 510.759 Pædagoger 364.259 1417 Aktivitetsbasede udgifter pr. elev 4.212 I-klasselærere incl. tillæg 470.810 plus 3,5% vikarudgifter

Allerslev Bramsnæsvig Glim Hvalsø Kirke Hyllinge Kirke Sonnerup Kirke Saaby Osted Sæby-Gershøj Trællerup I alt Aktivitetsbasede udgifter I-klasser 8.425 30 elever Tildelinger fra vistiationsområdet til skolerne i ugt.timer 2010-11 lærertimer 5,0 76,6 23,0 98,0 93,0 13,0 5,0 17,0 12,0 36,0 378,6 2010-11 pædagogtimer 0,0 10,0 0,0 10,0 5,0 5,0 20,0 0,0 10,0 20,0 80,0 Rettet fra 5 til 10 Rettet fra 90 til 98 og 0 til 10 pæd. 2011-12 lærertimer 5,0 74,6 27,0 106,0 66,0 10,0 10,0 16,0 12,0 7,0 333,6 2011-12 pædagogtimer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 20,0 0,0 9,0 26,0 65,0 Note: Mangler midler til handicaphjælpere Handicaphjælpere afregnes særskilt I-klasser Fuldtidsstillinger 2010-11 6,5 Fuldtidsstillinger 2011-12 6,5 Rettes til 6,62 jf. aftale med Søren og Per Tildelinger fra visitationsområdet til SFO (indgår ikke i ovenstående) 2010-11 pædagogtimer 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 2011-12 pædagogtimer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ialt 0 29.991 0 0 0 0 0 0 0 0 29.991 Overførsler fra 2010 Samlet overførsel fra 2010 111.000-1.272.000 641.000-2.111.000-1.571.000 82.000-1.399.000 518.000-89.000 860.000-4.230.000 Forventning 1.3.2011 Heraf undervisning -161.000-911.000 132.000-2.237.000-2.132.000 263.000-249.000 309.000-274.000 84.000-5.176.000 Forventning 1.3.2011

Allerslev SFO Grønhøjgård SFO Glim SFO Hvalsø SFO Kirke Hyllinge SFO Kirke Sonnerup SFO Kirke Saaby SFO Osted SFO Normering fritidsordninger 2011 inklusive timer til ledere og afdelingsledere Fuldtidsstillinger i opr. budget budget 17,01 13,35 5,38 24,05 18,02 6,21 15,68 7,41 Fuldtidsstillinger i alt 18,28 12,60 5,70 26,06 16,93 6,22 15,42 7,24 Heraf ledere 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Børnehaveklasse - 3. klasse 14,59 8,94 5,02 21,50 11,97 4,28 12,87 5,78 Fritidsordning 12,68 7,95 4,49 18,87 10,39 3,66 11,22 5,15 Skolefunktion 1.- 3. klasse 0,75 0,52 0,34 1,09 0,67 0,34 0,67 0,34 Skolefunktion børnehaveklasse 1,15 0,47 0,20 1,54 0,91 0,29 0,98 0,29 4. - 5. klasse 2,80 2,29 0,56 4,57 3,39 1,01 1,87 1,29 Fritidsordning 2,80 2,29 0,56 4,57 3,39 1,01 1,87 1,29 6. - 8. klasse 0,90 1,37 0,12 0,00 1,58 0,19 0,67 0,17 Fritidsordning 0,90 1,37 0,12 0,00 1,58 0,19 0,67 0,17 Ekstra tildeling ialt 7,33E-01 udregnet for antal uger 47 Børnetal gennemsnit Børnehaveklasse - 3. klasse 197,8 124,0 70,0 294,3 162,0 57,0 174,9 80,3 4. - 5. klasse 77,0 63,0 15,3 125,7 93,2 27,9 51,6 35,6 6.- 8. klasse 42,0 63,9 5,8 0,0 73,8 9,0 31,3 7,8

Antal klasser (skoleåret 2010-11): Bh.kl. 2 2 1 4 2 1 2 1 1.kl 2 2 1 3 2 1 2 1 2.kl. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 kl. 0 0 0 0 0 0 0 0 Antal klasser: (skoleåret 2011-12): Bh.kl. 2 2 1 3 2 1 2 1 1.kl 2 1 1 4 2 1 2 1 2.kl 3 2 1 3 2 1 2 1 3.kl. 2 1 1 3 2 1 2 1 Ekstratimer i 0. klasse forår 2011 21 2 0 29 18 5 16 0 Ekstratimer i 0. klasse efterår 2011 22 4 1 17 10 0 18 7 Elevtal 0. klasser 2010-11 53 28 10 93 50 21 48 16 Elevtal 0. klasser 2011-12 54 36 17 65 42 14 50 23 Anvendte gennemsnitslønninger 2011: PL FOA 287.460 1,004 BUPL 364.259 Anvendte nøgletal drift PL 0-3. klasse 3.024 1,005 4-5. klasse 2.118 6. klasse + 1.210

Birkens SFO Trællerup SFO Hvalsø juniorklub I alt 7,43 10,58 1,22 126,34 6,40 11,40 1,22 127,46 0,50 1,00 0,00 9,50 4,87 9,84 0,00 99,66 4,32 8,76 0,00 87,48 0,34 0,67 0,00 5,72 0,21 0,41 0,00 6,46 1,12 1,42 0,00 20,32 1,12 1,42 0,00 20,32 0,41 0,13 1,22 6,75 0,41 0,13 1,22 6,75 Incl. ekstra til Hjørnet uden vikartimer 67,3 136,6 0,0 1.364,2 30,8 39,2 0,0 559,3 19,3 6,0 57,0 315,9

1 2 0 18 1 2 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 17 1 2 0 17 1 2 0 18 1 2 0 16 0 0 0 91 2 3 0 84 16 33 0 368 18 34 0 353

Allerslev Bramsnæsvig Glim Hvalsø FORVENTET FORBRUG SKOLE JANUAR - DECEMBER Lærerløn ialt 16.073.268 13.510.204 4.516.000 22.587.374 Servicepersonale 1.509.714 781.388 159.900 1.780.643 heraf sekretærer 402.173 411.131 157.800 581.358 heraf pedeller 1.107.541 342.930 0 1.075.053 evt. andre 0 27.326 2.100 124.232 Refusioner ialt -411.635-1.111.584 0-528.664 heraf refusioner barsel 0-699.266 0-307.258 heraf refusioner flexjob -411.635 0 0-140.000 heraf refusioner syge- dagpenge (+andet) 0-412.318 0-81.406 Vikarer i alt 503.323 1.755.480 61.500 893.665 Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom 503.323 736.091 61.500 893.665 Heraf barselsvikariater 0 1.019.389 0 0 Forventet forbrug løn ialt 17.674.670 14.935.488 4.737.400 24.733.018 Aktivitetsbaserede udgifter 2.154.311 1.268.302 415.100 2.978.131 Andet 0 0 0 500.000 Forventet forbrug Skole ialt januar - juli 19.828.981 16.203.790 5.152.500 28.211.149 Kontrol 19.828.981 16.203.790 5.152.500 28.211.149 FORVENTET FORBRUG SKOLE JANUAR - JULI Lærerløn ialt 9.351.680 8.195.089 2.691.000 13.276.494 Servicepersonale 892.644 477.488 94.525 1.098.143 heraf sekretærer 237.293 245.951 93.300 336.358 heraf pedeller 655.351 205.710 0 677.553 evt. andre 0 25.826 1.225 84.232 Refusioner ialt -281.635-675.619 0-321.164 heraf refusioner barsel 0-269.966 0-169.758 heraf refusioner flexjob -281.635 0 0-70.000 heraf refusioner syge- dagpenge 0-405.653 0-81.406 Vikarer i alt 288.363 1.453.459 36.500 293.665 Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom 288.363 590.330 36.500 293.665 Heraf barselsvikariater 0 863.129 0 0 Forventet forbrug løn ialt 10.251.052 9.450.417 2.822.025 14.347.138 Aktivitetsbaserede udgifter 1.243.391 675.486 215.100 1.528.843 Andet 0 0 0 0 Forventet forbrug Skole ialt januar - juli 11.494.443 10.125.903 3.037.125 15.875.981 FORVENTET FORBRUG SKOLE AUGUST - DECEMBER Lærerløn ialt 6.721.588 5.315.115 1.825.000 9.310.880 Servicepersonale 617.070 303.900 65.375 682.500

heraf sekretærer 164.880 165.180 64.500 245.000 heraf pedeller 452.190 137.220 0 397.500 evt. andre 0 1.500 875 40.000 Refusioner ialt -130.000-435.965 0-207.500 heraf refusioner barsel 0-429.300 0-137.500 heraf refusioner flexjob -130.000 0 0-70.000 heraf refusioner syge- dagpenge 0-6.665 0 0 Vikarer i alt 214.960 302.021 25.000 600.000 Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom 214.960 145.761 25.000 600.000 Heraf barselsvikariater 0 156.260 0 0 Forventet forbrug løn ialt 7.423.618 5.485.071 1.915.375 10.385.880 Aktivitetsbaserede udgifter 910.920 592.816 200.000 1.449.288 Andet 0 0 0 500.000 Forventet forbrug Skole ialt august - december 8.334.538 6.077.887 2.115.375 12.335.168 FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt 6.269.161 3.762.639 1.488.471 9.180.164 Refusioner ialt -65.496-329.558-75.559-411.843 heraf refusioner barsel 0-144.720-53.612-244.400 heraf refusioner flexjob -31.356 0 0-63.663 heraf refusioner syge- dagpenge -34.140-184.838-21.947-103.780 Vikarer 72.610 295.525 72.565 256.493 Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom 72.610 97.697 25.390 256.493 Heraf barselsvikariater 0 197.828 47.175 0 Forventet forbrug løn ialt 6.276.275 3.728.606 1.485.477 9.024.814 Aktivitetsbaserede udgifter 811.293 452.880 216.882 1.071.944 Andet 0-50.000 0 0 Forventet forbrug SFO ialt 7.087.568 4.131.486 1.702.359 10.096.758 Kontrol 7.087.568 4.131.486 1.717.981 10.096.758

Kirke Hyllinge Kirke Sonnerup Kirke Saaby Osted Sæby-Gershøj Trællerup Ialt 17.207.646 4.551.811 12.790.383 10.467.905 4.918.191 12.185.751 118.808.533 985.422 853.224 1.647.969 278.382 505.711 1.039.421 9.541.773 516.754 348.091 704.215 278.382 116.392 401.645 3.917.940 408.668 345.594 943.754 0 389.319 637.776 5.250.636 60.000 159.539 0 0 0 0 373.197-177.989-360.103-578.481-146.337-212.000-711.501-4.238.294-177.989 0 0 0 0-220.220-1.404.733 0-360.103-128.000 0-204.000-347.000-1.590.738 0 0-450.481-146.337-8.000-144.281-1.242.823 331.000 46.328 627.698 256.858 0 383.916 4.859.768 331.000 46.328 421.198 256.858 0 74.918 3.324.881 0 0 206.500 0 0 308.998 1.534.887 18.346.079 5.091.260 14.487.569 10.856.808 5.211.902 12.897.587 128.971.780 1.310.366 470.611 1.283.992 1.160.357 506.715 1.329.704 12.877.589 0 0 0 0 0 0 500.000 19.656.444 5.561.871 15.771.561 12.017.165 5.718.617 14.227.291 142.349.369 19.656.444 5.561.871 15.771.561 12.017.165 5.718.617 14.227.291 142.349.369 10.381.646 2.710.376 7.812.418 6.130.897 2.961.191 7.529.521 71.040.312 613.487 503.704 976.114 162.711 295.301 613.511 5.727.626 308.969 205.496 416.225 162.711 62.287 237.115 2.305.704 244.518 202.669 559.889 0 233.014 376.396 3.155.101 60.000 95.539 0 0 0 0 266.822-177.989-137.333-114.481-105.451-127.000-427.891-2.368.563-177.989 0 0 0 0-110.110-727.823 0-137.333-64.000 0-119.000-173.500-845.468 0 0-50.481-105.451-8.000-144.281-795.272 203.000 28.628 487.698 116.639 0 221.416 3.129.368 203.000 28.628 281.198 116.639 0 52.418 1.890.741 0 0 206.500 0 0 168.998 1.238.627 11.020.144 3.105.375 9.161.749 6.304.795 3.129.492 7.936.557 77.528.743 786.636 298.611 609.492 588.465 281.715 665.914 6.893.653 0 0 0 0 0 0 0 11.806.779 3.403.986 9.771.241 6.893.260 3.411.207 8.602.471 84.422.396 6.826.000 1.841.435 4.977.965 4.337.008 1.957.000 4.656.230 47.768.221 371.935 349.520 671.855 115.672 210.410 425.910 3.814.147

207.785 142.595 287.990 115.672 54.105 164.530 1.612.237 164.150 142.925 383.865 0 156.305 261.380 2.095.535 0 64.000 0 0 0 0 106.375 0-222.770-464.000-40.886-85.000-283.610-1.869.731 0 0 0 0 0-110.110-676.910 0-222.770-64.000 0-85.000-173.500-745.270 0 0-400.000-40.886 0 0-447.551 128.000 17.700 140.000 140.219 0 162.500 1.730.400 128.000 17.700 140.000 140.219 0 22.500 1.434.140 0 0 0 0 0 140.000 296.260 7.325.935 1.985.885 5.325.820 4.552.013 2.082.410 4.961.030 51.443.037 523.730 172.000 674.500 571.892 225.000 663.790 5.983.936 0 0 0 0 0 0 500.000 7.849.665 2.157.885 6.000.320 5.123.905 2.307.410 5.624.820 57.926.973 5.559.268 1.610.959 5.436.002 1.927.563 2.259.281 3.882.751 41.376.258-229.744 0-547.116 0-525.700-203.258-2.388.274-50.444 0 0 0-167.700 24.157-636.719-179.300 0 0 0-342.000-175.744-792.063 0 0-547.116 0-16.000-51.671-959.492 144.310 29.180 66.713 64.800 123.443 50.331 1.175.970 144.310 29.180 66.713 64.800 38.000 50.331 845.524 0 0 0 0 85.443 0 330.446 5.473.834 1.640.139 4.955.599 1.992.363 1.857.024 3.729.824 40.163.955 728.741 194.987 569.735 347.200 240.354 1.139.053 5.773.069 0 0 100.000 0 0 0 50.000 6.202.575 1.835.126 5.625.334 2.339.562 2.097.378 4.868.877 45.987.024 6.202.575 1.835.126 5.625.334 2.339.562 2.097.378 4.868.877 46.002.646

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt ALLERSLEV SKOLE OG SFO FORVENTET FORBRUG SKOLE Lærerløn ialt 1.262.781 1.319.077 1.228.099 1.396.773 1.353.093 1.290.929 1.500.929 1.410.928 1.327.665 1.327.665 1.327.665 1.327.665 16.073.268 Servicepersonale 123.414 123.414 127.525 148.048 123.414 123.414 123.414 123.414 123.414 123.414 123.414 123.414 1.509.714 heraf sekretærer 32.976 32.976 32.976 39.436 32.976 32.976 32.976 32.976 32.976 32.976 32.976 32.976 402.173 heraf pedeller 90.438 90.438 94.549 108.612 90.438 90.438 90.438 90.438 90.438 90.438 90.438 90.438 1.107.541 evt. andre 0 Refusioner ialt 0 0-61.635-110.000-110.000 0 0-65.000 0 0-65.000-411.635 heraf refusioner barsel 0 heraf refusioner flexjob -61.635-110.000-110.000-65.000-65.000-411.635 heraf refusioner syge- dagpenge 0 Vikarer i alt 42.992 42.992 61.038 55.357 42.992 42.992 0 42.992 42.992 42.992 42.992 42.992 503.323 Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom 42.992 42.992 61.038 55.357 42.992 42.992 0 42.992 42.992 42.992 42.992 42.992 503.323 Heraf barselsvikariater 0 Forventet forbrug løn ialt 1.429.187 1.485.483 1.416.663 1.538.543 1.409.499 1.347.335 1.624.343 1.577.334 1.429.071 1.494.071 1.494.071 1.429.071 17.674.670 Aktivitetsbaserede udgifter 166.428 166.428 123.021 66.146 350.000 189.184 182.184 182.184 182.184 182.184 182.184 182.184 2.154.311 Andet 0 Forventet forbrug Skole ialt 1.595.615 1.651.911 1.539.684 1.604.689 1.759.499 1.536.519 1.806.527 1.759.518 1.611.255 1.676.255 1.676.255 1.611.255 19.828.981 FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt 430.504 556.935 526.694 600.703 525.150 655.399 509.920 522.938 479.538 490.921 479.538 490.921 6.269.161 Refusioner ialt 0 0 0-748 -24.248-9.144 0 0 0 0 0-31.356-65.496 heraf refusioner barsel 0 heraf refusioner flexjob -31.356-31.356 heraf refusioner syge- dagpenge -748-24.248-9.144-34.140 Vikarer 0 0 26.903 45.707 0 0 0 0 0 0 0 0 72.610 Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom 26.903 45.707 72.610 Heraf barselsvikariater 0 Forventet forbrug løn ialt 430.504 556.935 553.597 645.662 500.902 646.255 509.920 522.938 479.538 490.921 479.538 459.565 6.276.275 Aktivitetsbaserede udgifter 67.608 67.608 89.903 177.342 51.104 51.104 51.104 51.104 51.104 51.104 51.104 51.104 811.293 Andet 0 Forventet forbrug SFO ialt 498.112 624.543 643.500 823.004 552.006 697.359 561.024 574.042 530.642 542.025 530.642 510.669 7.087.568

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt BRAMSNÆSVIGSKOLEN OG SFO FORVENTET FORBRUG SKOLE Lærerløn ialt 1.173.191 1.080.044 1.068.395 1.373.722 1.266.525 1.113.316 1.119.896 1.095.663 1.054.863 1.054.863 1.054.863 1.054.863 13.510.204 Servicepersonale 63.895 67.769 65.603 72.781 76.480 70.480 60.480 60.480 60.480 60.480 60.480 61.980 781.388 heraf sekretærer 33.036 33.036 33.036 39.735 41.036 33.036 33.036 33.036 33.036 33.036 33.036 33.036 411.131 heraf pedeller 27.444 27.444 27.444 33.046 35.444 27.444 27.444 27.444 27.444 27.444 27.444 27.444 342.930 evt. andre 3.415 7.289 5.122 0 10.000 1.500 27.326 Refusioner ialt 0 0-28.370-82.401-128.141-9.331-427.376-429.300 0 0 0-6.665-1.111.584 heraf refusioner barsel -91.311-178.655-429.300-699.266 heraf refusioner flexjob 0 heraf refusioner syge- dagpenge -28.370-82.401-36.830-9.331-248.721-6.665-412.318 Vikarer i alt 131.958 199.897 271.974 188.392 278.160 293.021 90.057 46.252 49.252 49.252 48.252 109.013 1.755.480 Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom 29.393 93.162 80.640 55.776 150.680 160.679 20.000 15.000 18.000 18.000 17.000 77.761 736.091 Heraf barselsvikariater 102.565 106.735 191.334 132.616 127.480 132.342 70.057 31.252 31.252 31.252 31.252 31.252 1.019.389 Forventet forbrug løn ialt 1.369.044 1.347.710 1.377.602 1.552.494 1.493.024 1.467.486 843.057 773.095 1.164.595 1.164.595 1.163.595 1.219.191 14.935.488 Aktivitetsbaserede udgifter 120.673 116.767 96.153 116.183 95.125 100.585 30.000 229.316 129.500 79.500 79.500 75.000 1.268.302 Andet 0 Forventet forbrug Skole ialt 1.489.717 1.464.477 1.473.755 1.668.677 1.588.149 1.568.071 873.057 1.002.411 1.294.095 1.244.095 1.243.095 1.294.191 16.203.790 FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt 306.342 305.878 363.990 418.429 261.000 261.000 261.000 317.000 317.000 317.000 317.000 317.000 3.762.639 Refusioner ialt 0 0 0-107.450-25.388-52.000 0 0 0-144.720 0-329.558 heraf refusioner barsel -144.720-144.720 heraf refusioner flexjob 0 heraf refusioner syge- dagpenge 0 0-107.450-25.388-52.000-184.838 Vikarer 0 0 53.539 43.986 29.000 29.000 20.000 28.000 28.000 28.000 28.000 8.000 295.525 Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom 0 0 16.969 22.728 9.000 9.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 97.697 Heraf barselsvikariater 36.570 21.258 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 197.828 Forventet forbrug løn ialt 306.342 305.878 417.529 354.965 264.612 238.000 281.000 345.000 345.000 345.000 200.280 325.000 3.728.606 Aktivitetsbaserede udgifter 0 0 104.500 26.789 38.797 49.797 38.797 38.797 38.797 38.797 38.797 39.012 452.880 Andet -50.000-50.000 Forventet forbrug SFO ialt 306.342 305.878 522.029 381.754 253.409 287.797 319.797 383.797 383.797 383.797 239.077 364.012 4.131.486

Januar Februar Marts GLIM SKOLE OG SFO FORVENTET FORBRUG SKOLE Lærerløn ialt 365.000 365.000 365.000 Servicepersonale 13.075 13.075 13.075 heraf sekretærer 12.900 12.900 12.900 heraf pedeller 0 0 0 evt. andre 175 175 175 Refusioner ialt 0 0 0 heraf refusioner barsel 0 0 0 heraf refusioner flexjob 0 0 0 heraf refusioner syge- dagpenge 0 0 0 Vikarer i alt 1.200 8.300 7.540 Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom 1.200 8.300 6.000 Heraf barselsvikariater 0 0 0 Forventet forbrug løn ialt 379.275 386.375 385.615 Aktivitetsbaserede udgifter 34.300 22.200 38.600 Andet 0 0 0 Forventet forbrug Skole ialt 413.575 408.575 424.215 FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt 108.500 109.125 110.000 Refusioner ialt -15.028-22.238-30.482 heraf refusioner barsel -15.028-14.313-16.460 heraf refusioner flexjob 0 0 0 heraf refusioner syge- dagpenge 0-7.925-14.022 Vikarer 15.725 19.451 19.100 Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom 3.726 3.375 Heraf barselsvikariater 15.725 15.725 15.725 Forventet forbrug løn ialt 109.197 106.338 98.618 Aktivitetsbaserede udgifter 5.000 6.000 22.100 Andet Forventet forbrug SFO ialt 114.197 112.338 120.718

April Maj Juni Juli August September Oktober November 430.000 385.000 365.000 416.000 365.000 365.000 365.000 365.000 16.075 13.075 13.075 13.075 13.075 13.075 13.075 13.075 15.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 0 0 0 0 0 0 0 0 175 175 175 175 175 175 175 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 7.000 3.000 2.000 2.000 3.000 4.000 6.000 9.000 7.000 3.000 2.000 2.000 3.000 4.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 455.075 405.075 381.075 431.075 380.075 381.075 382.075 384.075 25.000 45.000 35.000 15.000 55.000 30.000 25.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 480.075 450.075 416.075 446.075 435.075 411.075 407.075 429.075 137.846 123.500 123.500 123.500 130.500 130.500 130.500 130.500-7.811 0 0 0 0 0 0 0-7.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.789 0 0 0 0 1.000 1.500 3.000 10.789 0 1.000 1.500 3.000 156.446 123.500 123.500 123.500 130.500 131.500 132.000 133.500 14.782 20.000 8.000 4.000 20.000 25.000 50.000 24.000 171.228 143.500 131.500 127.500 150.500 156.500 182.000 157.500

December I alt 365.000 4.516.000 13.075 159.900 12.900 157.800 0 0 175 2.100 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 63.040 10.000 61.500 0 0 388.075 4.738.940 45.000 415.100 0 0 433.075 5.154.040 130.500 1.488.471 0-75.559 0-53.612 0 0 0-21.947 2.000 72.565 2.000 25.390 47.175 132.500 1.501.099 18.000 216.882 0 150.500 1.717.981

Januar Februar Marts HVALSØ SKOLE OG SFO FORVENTET FORBRUG SKOLE Lærerløn ialt 1.855.380 1.881.070 1.916.220 Servicepersonale 155.124 205.180 166.100 heraf sekretærer 45.580 45.580 50.553 heraf pedeller 87.499 102.109 93.503 evt. andre 22.045 57.491 22.045 Refusioner ialt 0 0 0 heraf refusioner barsel 0 0 heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer i alt 72.000 169.500 102.510 Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom 72.000 169.500 102.510 Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt 2.082.504 2.255.750 2.184.830 Aktivitetsbaserede udgifter 366.070 138.070 124.160 Andet Forventet forbrug Skole ialt 2.448.574 2.393.820 2.308.990 FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt 672.248 735.843 739.258 Refusioner ialt 0 0-12.836 heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge -12.836 Vikarer 0 31.631 9.159 Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom 31.631 9.159 Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt 672.248 767.474 735.580 Aktivitetsbaserede udgifter 56.137 30.521 30.842 Andet Forventet forbrug SFO ialt 728.386 797.995 766.423

April Maj Juni Juli August September Oktober November 1.938.878 2.142.238 1.428.967 2.113.740 1.966.683 1.792.866 1.864.685 1.864.686 157.110 122.628 124.500 167.500 167.500 124.500 168.500 167.500 47.644 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 113.942 93.500 93.500 93.500 93.500 93.500 93.500 93.500-4.476-19.872-18.000 25.000 25.000-18.000 26.000 25.000-145.578-79.375-33.711-62.500-27.500-27.500-62.500-27.500-95.686-12.861-33.711-27.500-27.500-27.500-27.500-27.500-35.000-35.000-35.000-49.892-31.514-79.460-115.885 115.000 30.000 30.000 120.000 150.000 110.000-79.460-115.885 115.000 30.000 30.000 120.000 150.000 110.000 1.870.951 2.069.606 1.634.756 2.248.740 2.136.683 2.009.866 2.120.685 2.114.686 230.543 270.000 350.000 50.000 463.500 180.000 230.000 170.000 2.101.494 2.339.606 1.984.756 2.298.740 2.600.183 2.189.866 2.350.685 2.284.686 858.215 745.700 812.700 770.700 775.500 767.500 767.500 767.500-61.934-47.810-18.800-18.800-37.600-37.600-37.600-37.600-18.800-18.800-18.800-37.600-37.600-37.600-37.600-61.934-29.010 10.094 25.701 25.701 25.701 25.701 25.701 25.701 25.701 10.094 25.701 25.701 25.701 25.701 25.701 25.701 25.701 806.375 723.591 819.601 777.601 763.601 755.601 755.601 755.601 42.503 80.000 75.000 22.000 85.000 150.000 200.000 150.000 848.878 803.591 894.601 799.601 848.601 905.601 955.601 905.601

December I alt 1.821.960 22.587.374 54.500 1.780.643 49.000 581.358 23.500 1.075.053-18.000 124.232-62.500-528.664-27.500-307.258-35.000-140.000-81.406 190.000 893.665 190.000 893.665 0 2.003.960 24.733.018 405.788 2.978.131 500.000 500.000 2.909.748 28.211.149 767.500 9.180.164-101.263-411.843-37.600-244.400-63.663-63.663-103.780 25.701 256.493 25.701 256.493 0 691.939 9.024.814 149.941 1.071.944 0 841.880 10.096.758

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt KIRKE HYLLINGE SKOLE OG SFO FORVENTET FORBRUG SKOLE Lærerløn ialt 1.400.989 1.399.408 1.428.623 1.640.000 1.724.810 1.401.408 1.386.408 1.461.000 1.360.000 1.345.000 1.330.000 1.330.000 17.207.646 Servicepersonale 74.387 74.387 74.387 104.537 107.015 89.387 89.387 74.387 74.387 74.387 74.387 74.387 985.422 heraf sekretærer 41.557 41.557 41.557 50.037 51.147 41.557 41.557 41.557 41.557 41.557 41.557 41.557 516.754 heraf pedeller 32.830 32.830 32.830 39.500 40.868 32.830 32.830 32.830 32.830 32.830 32.830 32.830 408.668 evt. andre 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000 Refusioner ialt -29.665-29.665-9.888-19.776-29.665-29.665-29.665 0 0 0 0 0-177.989 heraf refusioner barsel -29.665-29.665-9.888-19.776-29.665-29.665-29.665-177.989 heraf refusioner flexjob 0 heraf refusioner syge- dagpenge 0 Vikarer i alt 74.000 51.000 25.000 20.000 15.000 8.000 10.000 8.000 12.000 23.000 45.000 40.000 331.000 Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom 74.000 51.000 25.000 20.000 15.000 8.000 10.000 8.000 12.000 23.000 45.000 40.000 331.000 Heraf barselsvikariater 0 Forventet forbrug løn ialt 1.519.711 1.495.130 1.518.122 1.744.761 1.817.160 1.469.130 1.456.130 1.543.387 1.446.387 1.442.387 1.449.387 1.444.387 18.346.079 Aktivitetsbaserede udgifter 306.889 104.747 15.000 90.000 90.000 90.000 90.000 104.746 104.746 104.746 104.746 104.746 1.310.366 Andet 0 Forventet forbrug Skole ialt 1.826.600 1.599.877 1.533.122 1.834.761 1.907.160 1.559.130 1.546.130 1.648.133 1.551.133 1.547.133 1.554.133 1.549.133 19.656.444 FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt 477.934 477.934 473.000 555.400 530.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 5.559.268 Refusioner ialt -25.222 0-44.825 0 0-44.825 0-25.222-44.825 0 0-44.825-229.744 heraf refusioner barsel -25.222-25.222-50.444 heraf refusioner flexjob -44.825-44.825-44.825-44.825-179.300 heraf refusioner syge- dagpenge 0 Vikarer 13.431 13.431 13.431 13.431 13.431 0 0 13.431 13.431 13.431 18.431 18.431 144.310 Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom 13.431 13.431 13.431 13.431 13.431 0 0 13.431 13.431 13.431 18.431 18.431 144.310 Heraf barselsvikariater 0 Forventet forbrug løn ialt 466.143 491.365 441.606 568.831 543.431 390.175 435.000 423.209 403.606 448.431 453.431 408.606 5.473.834 Aktivitetsbaserede udgifter 64.231 64.231 64.231 64.231 64.231 64.231 22.200 64.231 64.231 64.231 64.231 64.231 728.741 Andet 0 Forventet forbrug SFO ialt 530.374 555.596 505.837 633.062 607.662 454.406 457.200 487.440 467.837 512.662 517.662 472.837 6.202.575

Januar Februar Marts KIRKE SONNERUP SKOLE OG SFO FORVENTET FORBRUG SKOLE Lærerløn ialt 376.451 396.287 369.730 Servicepersonale 67.309 83.083 63.433 heraf sekretærer 28.519 28.519 28.591 heraf pedeller 28.190 28.200 27.467 evt. andre 10.600 26.364 7.375 Refusioner ialt 27.383 27.383-17.883 heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob 27.383 27.383-17.883 heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer i alt 3.925 6.275 3.769 Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom 3.925 6.275 3.769 Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt 475.068 513.028 419.049 Aktivitetsbaserede udgifter 15.273 76.296 65.995 Andet Forventet forbrug Skole ialt 490.341 589.324 485.044 FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt 132.167 132.167 131.515 Refusioner ialt 0 0 0 heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer 0 0 0 Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt 132.167 132.167 131.515 Aktivitetsbaserede udgifter 9.000 9.000 13.237 Andet Forventet forbrug SFO ialt 141.167 141.167 144.752

April Maj Juni Juli August September Oktober November 408.259 403.842 364.687 391.120 382.687 364.687 364.687 364.687 80.167 69.904 69.904 69.904 69.904 69.904 69.904 69.904 34.310 28.519 28.519 28.519 28.519 28.519 28.519 28.519 33.057 28.585 28.585 28.585 28.585 28.585 28.585 28.585 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800-40.554-44.554-44.554-44.554-44.554-44.554-44.554-44.554-40.554-44.554-44.554-44.554-44.554-44.554-44.554-44.554 6.809 3.925 3.925 0 1.500 3.925 3.925 3.925 6.809 3.925 3.925 0 2.000 3.925 3.925 3.925 454.681 433.117 393.962 416.470 409.537 393.962 393.962 393.962 53.047 40.000 42.000 6.000 42.000 20.000 20.000 50.000 507.728 473.117 435.962 422.470 451.537 413.962 413.962 443.962 157.774 132.167 132.167 132.167 132.167 132.167 132.167 132.167 0 0 0 0 0 0 0 0 29.180 0 0 0 0 0 0 0 29.180 186.954 132.167 132.167 132.167 132.167 132.167 132.167 132.167-6.250 25.000 25.000 25.000 10.000 25.000 20.000 20.000 180.704 157.167 157.167 157.167 142.167 157.167 152.167 152.167

December I alt 364.687 4.551.811 69.904 853.224 28.519 348.091 28.585 345.594 12.800 159.539-44.554-360.103 0-44.554-360.103 0 3.925 45.828 3.925 46.328 0 393.962 5.090.760 40.000 470.611 0 433.962 5.561.371 132.167 1.610.959 0 0 0 0 0 0 29.180 29.180 0 132.167 1.640.139 20.000 194.987 0 152.167 1.835.126

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt KIRKE SAABY SKOLE OG SFO FORVENTET FORBRUG SKOLE Lærerløn ialt 1.042.700 1.088.120 1.084.790 1.184.560 1.164.416 1.065.416 1.182.416 995.593 995.593 995.593 995.593 995.593 12.790.383 Servicepersonale 134.371 134.371 136.790 166.050 135.790 134.371 134.371 134.371 134.371 134.371 134.371 134.371 1.647.969 heraf sekretærer 57.598 57.598 58.598 69.637 57.598 57.598 57.598 57.598 57.598 57.598 57.598 57.598 704.215 heraf pedeller 76.773 76.773 78.192 96.413 78.192 76.773 76.773 76.773 76.773 76.773 76.773 76.773 943.754 evt. andre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Refusioner ialt 0 0-32.000 0-50.481-32.000 0 0-32.000 0 0-432.000-578.481 heraf refusioner barsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 heraf refusioner flexjob 0 0-32.000 0 0-32.000 0 0-32.000 0 0-32.000-128.000 heraf refusioner syge- dagpenge 0 0 0 0-50.481 0 0 0 0 0 0-400.000-450.481 Vikarer i alt 56.588 90.166 50.230 88.010 67.568 67.568 67.568 0 35.000 35.000 35.000 35.000 627.698 Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom 24.020 57.598 45.520 49.060 35.000 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000 35.000 421.198 Heraf barselsvikariater 32.568 32.568 4.710 38.950 32.568 32.568 32.568 0 0 0 0 0 206.500 Forventet forbrug løn ialt 1.233.659 1.312.657 1.239.810 1.438.620 1.317.293 1.235.355 1.384.355 1.129.964 1.132.964 1.164.964 1.164.964 732.964 14.487.569 Aktivitetsbaserede udgifter 121.836 39.916 87.050 92.990 105.100 116.100 46.500 223.100 143.100 65.600 80.100 162.600 1.283.992 Andet 0 Forventet forbrug Skole ialt 1.355.495 1.352.573 1.326.860 1.531.610 1.422.393 1.351.455 1.430.855 1.353.064 1.276.064 1.230.564 1.245.064 895.564 15.771.561 FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt 416.409 416.409 427.340 477.214 416.409 416.409 393.052 494.552 494.552 494.552 494.552 494.552 5.436.002 Refusioner ialt 0 0 0-78.390 0 0 0 0 0 0 0-468.726-547.116 heraf refusioner barsel 0 heraf refusioner flexjob 0 heraf refusioner syge- dagpenge -78.390-468.726-547.116 Vikarer 3.624 4.640 1.660 679 8.500 5.810 1.000 8.200 7.600 8.000 8.500 8.500 66.713 Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom 3.624 4.640 1.660 679 8.500 5.810 1.000 8.200 7.600 8.000 8.500 8.500 66.713 Heraf barselsvikariater 0 Forventet forbrug løn ialt 420.033 421.049 429.000 399.503 424.909 422.219 394.052 502.752 502.152 502.552 503.052 34.326 4.955.599 Aktivitetsbaserede udgifter 51.000 51.000 27.840 36.802 51.000 51.000 40.000 51.000 51.000 51.000 51.000 57.093 569.735 Andet 100.000 100.000 Forventet forbrug SFO ialt 471.033 472.049 456.840 436.305 475.909 473.219 434.052 553.752 553.152 553.552 554.052 191.419 5.625.334

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt OSTED SKOLE OG SFO FORVENTET FORBRUG SKOLE Lærerløn ialt 848.610 848.988 827.601 969.255 917.481 884.481 834.481 946.185 847.706 847.706 847.706 847.706 10.467.905 Servicepersonale 23.107 23.161 23.134 23.134 23.905 23.134 23.134 23.134 23.134 23.134 23.134 23.134 278.382 heraf sekretærer 23.107 23.161 23.134 23.134 23.905 23.134 23.134 23.134 23.134 23.134 23.134 23.134 278.382 heraf pedeller 0 evt. andre 0 Refusioner ialt 0 0 0-33.220-55.877 0-16.354-31.346-9.540 0 0 0-146.337 heraf refusioner barsel 0 heraf refusioner flexjob 0 heraf refusioner syge- dagpenge 0-33.220-55.877-16.354-31.346-9.540-146.337 Vikarer i alt 190 18.736 20.579 26.784 29.367 20.983 0 21.548 56.283 20.983 20.983 20.423 256.858 Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom 190 18.736 20.579 26.784 29.367 20.983 0 21.548 56.283 20.983 20.983 20.423 256.858 Heraf barselsvikariater 0 Forventet forbrug løn ialt 871.907 890.885 871.315 985.953 914.876 928.598 841.261 959.522 917.583 891.823 891.823 891.262 10.856.808 Aktivitetsbaserede udgifter 124.880 30.700 57.760 31.990 114.378 114.378 114.378 114.378 114.378 114.378 114.378 114.378 1.160.357 Andet 0 Forventet forbrug Skole ialt 996.787 921.585 929.075 1.017.943 1.029.255 1.042.976 955.639 1.073.900 1.031.961 1.006.201 1.006.201 1.005.641 12.017.165 FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt 133.647 133.647 133.647 180.064 153.936 175.666 175.666 168.258 168.258 168.258 168.258 168.258 1.927.563 Refusioner ialt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 heraf refusioner barsel 0 heraf refusioner flexjob 0 heraf refusioner syge- dagpenge 0 Vikarer 339 0 991 5.985 7.186 7.186 7.186 7.186 7.186 7.186 7.186 7.186 64.800 Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom 339 0 991 5.985 7.186 7.186 7.186 7.186 7.186 7.186 7.186 7.186 64.800 Heraf barselsvikariater 0 Forventet forbrug løn ialt 133.986 133.647 134.638 186.049 161.122 182.852 182.852 175.443 175.443 175.443 175.443 175.443 1.992.363 Aktivitetsbaserede udgifter 19.880 9.790 16.402 18.179 35.369 35.369 35.369 35.369 35.369 35.369 35.369 35.369 347.200 Andet 0 Forventet forbrug SFO ialt 153.866 143.437 151.040 204.228 196.490 218.221 218.221 210.812 210.812 210.812 210.812 210.812 2.339.562

Januar Februar Marts SÆBY-GERSHØJ SKOLE OG SFO FORVENTET FORBRUG SKOLE Lærerløn ialt 386.210 386.480 414.143 Servicepersonale 42.082 42.082 24.687 heraf sekretærer 10.821 10.821-6.574 heraf pedeller 31.261 31.261 31.261 evt. andre Refusioner ialt -25.000-17.000-17.000 heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob -17.000-17.000-17.000 heraf refusioner syge- dagpenge -8.000 Vikarer i alt 1.545 34.832 Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt 403.292 413.107 456.662 Aktivitetsbaserede udgifter 47.428 55.954 27.831 Andet Forventet forbrug Skole ialt 450.720 469.061 484.493 FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt 184.880 190.325 190.325 Refusioner ialt -58.200-58.200-58.200 heraf refusioner barsel -25.700-25.700-25.700 heraf refusioner flexjob -28.500-28.500-28.500 heraf refusioner syge- dagpenge -4.000-4.000-4.000 Vikarer 11.706 7.812 17.142 Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom 0 0 2.000 Heraf barselsvikariater 11.706 7.812 15.142 Forventet forbrug løn ialt 138.386 139.937 149.267 Aktivitetsbaserede udgifter 6.406 8.857 18.962 Andet Forventet forbrug SFO ialt 144.792 148.794 168.229

April Maj Juni Juli August September Oktober November 454.358 435.000 450.000 435.000 395.000 390.000 390.000 390.000 49.786 52.500 42.082 42.082 42.082 42.082 42.082 42.082 12.077 13.500 10.821 10.821 10.821 10.821 10.821 10.821 37.709 39.000 31.261 31.261 31.261 31.261 31.261 31.261-17.000-17.000-17.000-17.000-17.000-17.000-17.000-17.000-17.000-17.000-17.000-17.000-17.000-17.000-17.000-17.000 15.430 8.000 5.000 0 0 8.000 8.000 7.000 502.574 478.500 480.082 460.082 420.082 423.082 423.082 422.082 70.502 40.000 40.000 0 65.000 40.000 40.000 40.000 573.076 518.500 520.082 460.082 485.082 463.082 463.082 462.082 303.151 173.825 173.825 173.825 173.825 173.825 173.825 173.825-58.200-54.200-54.200-42.000-28.500-28.500-28.500-28.500-25.700-25.700-25.700-13.500-28.500-28.500-28.500-28.500-28.500-28.500-28.500-28.500-4.000 13.783 20.500 20.500 12.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 9.783 16.500 16.500 8.000 258.734 140.125 140.125 143.825 149.325 149.325 149.325 149.325 12.529 24.200 24.200 24.200 24.200 24.200 24.200 24.200 271.263 164.325 164.325 168.025 173.525 173.525 173.525 173.525

December I alt 392.000 4.918.191 42.082 505.711 10.821 116.392 31.261 389.319 0-17.000-212.000 0-17.000-204.000-8.000 11.000 98.807 0 0 428.082 5.310.709 40.000 506.715 0 468.082 5.817.424 173.825 2.259.281-28.500-525.700-167.700-28.500-342.000-16.000 4.000 123.443 4.000 38.000 85.443 149.325 1.857.024 24.200 240.354 0 173.525 2.097.378

Januar Februar Marts TRÆLLERUPSKOLEN OG SFO FORVENTET FORBRUG SKOLE Lærerløn ialt 1.021.592 1.020.503 1.020.340 Servicepersonale 85.182 85.182 85.182 heraf sekretærer 32.906 32.906 32.906 heraf pedeller 52.276 52.276 52.276 evt. andre Refusioner ialt 0 0 0 heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer i alt 19.635 40.785 36.035 Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom 10.598 12.698 7.948 Heraf barselsvikariater 9.037 28.087 28.087 Forventet forbrug løn ialt 1.126.409 1.146.470 1.141.557 Aktivitetsbaserede udgifter 2.047 200.933 114.639 Andet Forventet forbrug Skole ialt 1.128.456 1.347.403 1.256.196 FORVENTET FORBRUG SFO Løn (Pædagoger og medhjælpere) ialt 380.653 308.180 317.460 Refusioner ialt 0 0-43.936 heraf refusioner barsel heraf refusioner flexjob -43.936 heraf refusioner syge- dagpenge Vikarer 6.899 8.765 7.768 Heraf løse vikartimer herunder langtidsygdom 6.899 8.765 7.768 Heraf barselsvikariater Forventet forbrug løn ialt 387.552 316.945 281.292 Aktivitetsbaserede udgifter 47.945 12.255 31.440 Andet Forventet forbrug SFO ialt 435.497 329.200 312.732

April Maj Juni Juli August September Oktober November 1.211.917 1.145.483 1.049.483 1.060.203 951.777 1.033.287 903.682 883.742 102.419 85.182 85.182 85.182 85.182 85.182 85.182 85.182 39.679 32.906 32.906 32.906 32.906 32.906 32.906 32.906 62.740 52.276 52.276 52.276 52.276 52.276 52.276 52.276-141.805 0 0-286.086 0 0-141.805 0-55.055-55.055-55.055-86.750-86.750-86.750-144.281 43.163 33.087 48.711 0 30.500 33.000 33.000 33.000 11.174 5.000 5.000 0 2.500 5.000 5.000 5.000 31.989 28.087 43.711 28.000 28.000 28.000 28.000 1.215.694 1.263.752 1.183.376 859.299 1.067.459 1.151.469 880.059 1.001.924 82.783 132.756 132.756 0 132.756 132.756 132.756 132.756 1.298.477 1.396.508 1.316.132 859.299 1.200.215 1.284.225 1.012.815 1.134.680 363.790 322.000 322.000 322.000 322.000 306.167 306.167 306.167-51.671 0-43.936 0 0-43.936 24.157 0 24.157-43.936-43.936-51.671 6.899 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 6.899 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 319.018 324.500 280.564 324.500 324.500 264.731 332.824 308.667 26.690 210.123 110.000 50.100 50.100 50.100 450.100 50.100 345.708 534.623 390.564 374.600 374.600 314.831 782.924 358.767

December I alt 883.742 12.185.751 85.182 1.039.421 32.906 401.645 52.276 637.776 0-141.805-711.501-55.055-220.220-86.750-347.000-144.281 33.000 383.916 5.000 74.918 28.000 308.998 860.119 12.897.587 132.766 1.329.704 0 992.885 14.227.291 306.167 3.882.751-43.936-203.258 24.157-43.936-175.744-51.671 2.500 50.331 2.500 50.331 0 264.731 3.729.824 50.100 1.139.053 0 314.831 4.868.877

Bilag: 10.1. Notat om Firkløverskolen Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni 2011 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50116/11

NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Jan Winther Børn Unge & Kultur D 4646 4860 E jawi@lejre.dk Driftsgrundlag for Firkløverskolen Dato: 18. maj 2011 J.nr.: 09/21271 Indledning Firkløverskolen er Lejre Kommunes specialskole for elever med ADHD - opmærksomheds- og koncentrationsproblemer, autismespektrum forstyrrelser og kontakt- og adfærdsvanskeligheder. Skolens adresse er Skolevang 2, Kirke Sonnerup, 4060 Kirke Saaby. Lokaler Firkløverskolen er indtil 1 august 2012 opdelt i 3 afdelinger placeret på 3 forskellige lokationer i kommunen. (Fra 1. august 2012 bliver Firkøverskolen samlet i Kirke Sonnerup jf. Skoleplan 2011.) Afdeling A (0.-9. klasse) Kirke Sonnerup, Skolevang 2, Kirke Sonnerup, 4060 Kr. Saaby Afdeling A benytter sig af gymnastiksal, lokaler til natur & teknik, sløjd, musik samt skolebibliotek på Kirke Sonnerup Skole. Afdeling K 1 (0.-5. klasse) Kirke Saaby, Bogøvej 9, 4060 Kirke Saaby Afdeling K 1 benytter sig af gymnastiksal, sløjdlokale og skolebibliotek på Kirke Saaby Skole. Afdeling K 2 (6.-9. klasse) Osted, Alfarvejen 13, Osted, 4320 Lejre Afdeling K 2 benytter sig af gymnastiksal, hal, skolebibliotek, musiklokale på Osted Skole. Kontaktoplysninger Direkte telefon 51175750 E-mail: firkloverskolen@lejre.dk Hjemmeside: http://www.firkloverskolen.dk Skoleleder: Lene Endahl Skolebestyrelsens formand Karina Kjær 1

Målgruppe og klasserække Firkløverskolen består af en A-klasserække og en K-klasserække (heldagsklassegrupper) A-klasserne er et specialpædagogisk skole- og fritidstilbud til elever med ADHD - opmærksomheds- og koncentrationsproblemer og børn med autismespektrum forstyrrelser. Enkelte elever har desuden ledsagehandicap som f.eks. Tourettes syndrom. K-klasserne er et special- og socialpædagogisk skole- og fritidstilbud til elever med kontakt- og adfærdsvanskeligheder. Eleverne har typisk haft svært ved at indgå i sociale sammenhænge i de respektive institutioner, de kommer fra. Der har i skoleåret 2010-11 i gennemsnit været indskrevet 49,75 elever på Firkløverskolen fordelt på 6 A-klasser og 5 K-klassegrupper. Klasse- og elevtallet forventes at stige en smule i skoleåret 2011-12, idet der p.t. er indskrevet 50 elever fordelt på 6 A-klasser og 5-K-klassegrupper Åbningstider Firkløverskolen modtager børnene fra kl. 7:30, og der er undervisning / SFO til kl. 16:00 i A- klasserne og K-klasserne til og med 5. klasse. Fra 6. klasse er tilbuddet alene et undervisningstilbud, der slutter kl. ca. 14:30. Der er dog enkelte børn på Firkløverskolens afdelinger i Kirke Sonnerup og Kirke Saaby, der har behov for en morgenordning allerede fra kl. 6:00. Der er derfor etableret en morgenordning fra kl. 6:00 i Kirke Saaby bemandet med personalet fra støttepædagogkorpset. Undervisningen Undervisningen følger folkeskolelovens besstemmelser om undervisningen, således at der undervises i alle folkeskolens fag jf. 5 og 6 samt de obligatoriske emner jf. 7 og 7a. Firkløverskolen anvender samme timefordelingsplan som Lejre Kommunes øvrige folkeskoler, idet undervisningsministeriets vejledende timefordelingsplaner følges bortset fra børnehaveklasse, 1. og 2. klasse som i Lejre Kommune har 25 ugentlige lektioner. Firkløverskolen følger ferieplanen for Lejre Kommunes skoler. Skolens fritidsordning følger samme lukkedage som kommunens øvrige SFO-tilbud. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets vejledende læseplaner. Undervisningen tilrettelægges individuelt og der udarbejdes individuelle handleplaner der, med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer, tilgodeser udvikling af den enkelte elevs faglige og sociale kompetencer. Der er særlig opmærksomhed omkring arbejdet med social træning, idet alle elever har vanskeligheder indenfor kontakt, socialt samspil og kommunikation. 2

Afhængig af funktionsniveau kan eleven integreres i normalklasse i større eller mindre omfang. Der vil være mulighed for at aflægge Folkeskolens Afgangsprøve evt. i samarbejde med Lejre Kommunes øvrige folkeskoler. Undervisningspersonale Undervisningen ledes af skoleleder Lene Endahl Skolens personale består af uddannede lærere og pædagoger. Udover den formelle uddannelse og relevant efteruddannelse forventes det, at personalet har evner til indlevelse og forståelse for den enkelte elevs behov. Visitation Elever optages på Firkløverskolen efter en pædagogisk, psykologisk vurdering med efterfølgende indstilling til visitationschefen, der godtgør at eleven er i Firkløverskolens målgruppe, og at det forventes at elevens undervisningsbehov kan tilgodeses i Firkløverskolen. Beslutning om eleven tilbydes undervisning på Firkløverskolens træffes af Lejre Kommunes visitationsudvalg efter samråd med Firkløverskolens leder. Budgettildeling Skolelederen har i henhold til folkeskoleloven det ledelsesmæssige og økonomiske ansvar for driften af Firkløverskolen inden for de af Kommunalbestyrelsen fastsatte mål og rammer. Firkløverskolen tildeles budget efter de samme principper som Lejre Kommunes øvrige folkeskoler. Dette betyder bl.a. at Firkløverskolen tildeles lønsum efter en klassetildelingsmodel og midler til aktivitetsbaserede udgifter efter antallet af faktisk indskrevne elever. Da de øvrige folkeskoler iht. skoleplan 2011 fra 1.8.2012 skal tildeles budget efter en elevtildelingsmodel vil det være naturligt, at Firkløverskolens budgettildeling ligeledes ændres til en elevtildelingsmodel. Klassedannelse 1 Lønmidler tildeles for et skoleår ad gangen på baggrund af klassedannelsen, der senest den 1. april besluttes af Lejre Kommunes visitationsudvalg efter samråd med Firkløverskolens leder. Klassedannelsen foretages med udgangspunkt i de indskrevne elever og den eventuelle forventning om indskrivning af elever i løbet af skoleåret. Klassedannelse A-klasser 1 Beslutningen om klassedannelsen er indtil 1.4.2011 truffet af visitationschefen med baggrund i de henviste elever. 3

Ved klassedannelsen tages hensyn til elevernes vanskeligheder - dvs. både det faglige og sociale funktionsniveau. Klassestørrelserne varierer, men ligger typisk på 4-6 elever pr. klasse. Til hver klasse er som udgangspunkt tilknyttet 1 lærer og 1-2 pædagoger. Klassedannelse K-klasser Der oprettes undervisningsgrupper af ca. 5 elever. Til hver gruppe er knyttet 1 lærer og som udgangspunkt 1 pædagog. Fritidsdelen varetages af pædagoger og børnene inddeles i grupper efter aktiviteter og i forhold til særlige behandlingsmæssige hensyn. For gruppen fra 6. klasse (indtil 1.8.2012 grupperne i Osted) og op efter er tilbuddet udelukkende et undervisningstilbud. Tildeling af lønsum Lønmidlerne til undervisning udregnes ud fra antallet af klasser og Lejre Kommunes timefordelingsplan for de pågældende klasser omregnet til fuldtidsstillinger ved en gennemsnitlig undervisningsforpligtelse for lærerne svarende til hvad der forventes i Lejre Kommunes folkeskoler (p.t. 740 årlige timer, når der arbejdes efter arbejdstidsaftalen fra 2005, 734 årlige timer, når der arbejdes efter arbejdstidsaftalen fra 2008). Lønsummen fremkommer derefter ved at multiplicere antallet af fuldtidsstilinger (fratrukket 0,6 stilling som viceskolelederen varetager) med den gennemsnitlige lærerløn i Lejre Kommune tillagt specialtillæg samt 3,5% af lønsummen til vikarudgifter. Lederløn medregnes med skolelederens faktiske løn samt en gennemsnitlig viceskolederløn/sfo-lederløn. Det forventes at viceskolelederen indgår i undervisningen i 60% af viceskolelederens arbejdstid samt at SFO-lederen indgår i det pædagogiske arbejde i 2/3 af SFO-lederens arbejdstid. Lønmidler til pædagoger udregnes udfra en årsnorm med udgangspunkt i pædagogernes årlige tilsynstid på 1.200 timer. Der medregnes pædagogtimer til morgenåbning 2 fra kl. 7:30 til 8:00, en pædagog pr. klasse fra 8:00 til 16:00 på skoledage samt et antal pædagoger 3 fra 7:30 til 16:00 til elever i 0.-5. klasse i de uger hvor skolen er åben, selvom der ikke er undervisning. Der tildeles lønmidler til en skolesekretær i 15 ugentlige timer (15/37 af en fuldtidsstilling). Tildeling af budget til aktivitetsbaserede udgifter 2 3 pædagoger i A-klasserne, 2 pædagoger i K1 og 2 pædagoger i K2 3 3 pædagoger i A-klasserne og 2 pædagoger i K1 4

Midler til aktivitetsbaserede udgifter tildeles pr. elev pr. måned med et beløb svarende til 4 gange det beløb der tildeles til aktivitetsbaserede udgifter pr. elev i Lejre Kommunes folkeskoler. Tilsyn Firkløverskolen er en del af Lejre Kommunes skolevæsen og er derfor omfattet af Kommunalbestyrelsens tilsyn med kommunens fokeskoler. Tilsynet udøves af chefen for Center for Skoletilbud. Skolebestyrelsen fører jf. folkeskoleloven tilsyn med alle dele af skolens virksomhed dog undtagen personale- og elevsager. Firkløverskolens virksomhed afrapporteres årligt i Kvalitetsrapporten for Lejre Kommunes skoler. Magtanvendelse Legemlig straf må ikke anvendes. For at afværge, at elever øver vold mod sig selv eller andre eller ødelægger eller beskadiger ting, kan der anvendes magt i nødvendigt omfang. Registrering og indberetning af magtanvendelse overfor elever Firkløverskolens leder, eller dennes stedfortræder, skal sørge for at elevens forældre umiddelbart orienteres om episoden. Indenfor 24 timer sørger skolens leder for at magtanvendelsen registreres på et indberetningsskema udarbejdet til dette formål. Skemaet skal bl.a. indeholde følgende oplysninger: 1. Tidspunktet for indgrebet 2. Barnets eller den unges navn og alder 3. Beskrivelse af episoden og herunder indgrebets varighed 4. Evt. vidner til episoden og deres kommentarer 5. Begrundelse for indgrebet Barnet eller den unge, der har været involveret i episoden, der udløste magtanvendelsen, skal gøres bekendt med indberetningsskemaet og have lejlighed til at ledsage denne med sin egen redegørelse for episoden. Indberetningsskemaet indsendes til Center for Skoletilbud senest 3 dage efter episoden. Pædagogisk-psykologisk rådgivning Firkløverskolen betjenes med pædagogisk-psykologisk rådgivning af PPR i Lejre Kommune. 5

Bilag: 10.2. Registrering og indberetning af magtanvendelse Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni 2011 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50121/11

Registrering og indberetning af magtanvendelse Indsendes til Lejre Kommune Center for Skoletilbud pr. e-mail ( jawi@lejre.dk) senest 3 dage efter hændelsen Dato og sted for hændelsen: Impliceret barns navn og fødselsdato: Impliceret medarbejders navn og stilling: Kortfattet konkret beskrivelse af episoden - samt indgrebets varighed: Vidner eller anden tilstedeværelse ved episoden: Vidners kommentar: Beskrivelse af egnen handlinger og overvejelser undervejs (begrundelser): Beskrivelse af orientering til leder og forældre m.fl. (forældre og leder SKAL underrettes): Barnets opfattelse af situationen: Lederens vurdering: Underskrift impliceret medarbejder og leder: Dato: Dato: FIRKLØVERSKOLEN Skolevang 2, 4060 Kirke Saaby ( 5117 5750 E-mail: firkloverskolen@lejre.dk

Bilag: 11.1. Udkast til egnethedsgodkendelse Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni 2011 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52905/11

Specialskolen Bramsnæsvig Bramsnæsvigvej 2 Ejby 4070 Kirke Hyllinge Att: Skoleleder Erik Holst Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Børn Unge & Kultur D 4646 4860 E jawi@lejre.dk Udkast til egnethedsgodkendelse: Dato: 17. maj 2011 J.nr.: 11/10240 Egnethedsgodkendelse af Specialskolen Bramsnæsvigs aflastningstilbud Specialskolen Bramsnæsvig ansøgte den 28. februar 2011 Lejre kommune om godkendelse af etablering af et døgnaflastningstilbud på Specialskolen Bramsnæsvig for 12 børn/unge i alderen 4 år til det fyldte 22. år. Lejre kommune godkender - som led i optagelsen på tilbudsportalen - oprettelsen af Specialskolen Bramsnæsvigs aflastningstilbud til 12 børn / unge i alderen 4 år til det fyldte 22 år jf. Socialministeriets bekendtgørelse 1580 af 16. december 2010 om tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud. I vurderingen af den generelle egnethed har kommunalbestyrelsen jf. servicelovens 142 stk. 7 vurderet, at Specialskolen Bramsnæsvigs fysiske rammer, personalesammensætning, herunder normering, pædagogiske målsætning og metode gør Specialskolen Bramsnæsvigs aflastningstilbud generelt egnet til at opfylde målgruppens behov, herunder behov for nære, stabile relationer til voksne, opbygning af sociale relationer, netværk, fritid, sundhed, og trivsel. Godkendelsesgrundlaget Ansøgning Gennemgang af fremsendt materiale Samtale med lederen Besigtigelse af de fysisk rammer 1. Organisation

Et opholdssted, som ikke er organiseret som enkeltmandsvirksomhed skal jf. bekendtgørelsen om tilbudsportalen m.v. 15. stk.1 have en vedtægt, som skal godkendes. Aflastningstilbuddets er organiseret selvstændigt som et Anpartsselskab. Selskabets navn er "Specialskolen Bramsnæsvigs Aflastningstilbud ApS". Selskabets formål er at drive og udvikle aflastningstilbud til børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Selskabet har sin egen bestyrelse, sin egen vedtægt, selvstændig økonomi, og samarbejdsaftale med Specialskolen Bramsnæsvig. Lejre Kommune godkender vedtægterne som forelagt. 1. Målgruppe Specialskolen Bramsnæsvigs Aflastningstilbud ApS, er et tilbud til børn og unge i alderen 4 år til det fyldte 22 år, som har brug for et aflastningsophold i hverdage, weekender og ferier Målgruppen er børn og unge i alderen 4 år til det fyldte 22 år, med betydelig eller varig nedsat funktionsniveau som følge af hjerneskader eller neurologiske udviklingsproblemer. Målgruppen omfatter børn og unge diagnosticeret inden for følgende områder: Cerebral Parese, Autisme, ADHD, Downs syndrom, Rhett Syndrom, Cornelia de Lange syndrom, epilepsi, udviklingshæmning, eller børn og unge uden diagnoser, hvis det vurderes, at deres handicap fysisk, sprogligt, intellektuelt eller socialt er neurologisk betinget. 2. Pædagogiske metode og målsætning for det pædagogiske arbejde Der arbejdes med en anerkendende pædagogik, som tager udgangspunkt i at alle mennesker er unikke, og at alle besidder et stort udviklingspotentiale. Der arbejdes med neurologisk stimulerende aktiviteter såvel fysisk som sansemæssigt og intellektuelt. Dvs. At fysisk aktivitet og brug af naturen prioriteres højt, at der tages hensyn til lydfølsomme børn og børnenes øvrige sansemæssige problemer. I praksis betyder det, at ture ud af huset prioriteres højt, og planlægges med hensyn til de respektive børns handicap. Der foretages nødvendige opdelinger i mindre grupper, samt normeres så der kan tages individuelle hensyn i løbet af turen/aktiviteten. Eksempler på aktiviteter er teaterture, julemarked i Tivoli, fisketure, overnatning i Shelter, besøg på eksperimentarium, biografture og lignende. Øvrig tid er præget af fritidsaktiviteter som at spille wii, playstation, kort og brætspil, lave diskotek, se X-faktor, film mv. Side 2 af 7

Der arbejdes med selvhjulpenhed i forhold til almindelige dagligdags færdigheder, som f.eks. påklædning, spisning, bad og toilet. Der tilbydes fuld kost som er fri for mælk, gluten og sukker, hvilket undersøgelser viser, er gavnligt for bl.a. børn med ADHD. Kosten er tilberedt af uforarbejdede og minimum 90 % økologiske råvarer. 3. Fysiske rammer De fysiske rammer er på Specialskolen Bramsnæsvig, hvor aflastningstilbuddet lejer sig ind. Her er godt 1000 m2 til rådighed, som kan benyttes af aflastningstilbuddet, blandt andet stor gymnastiksal, fællesrum til spisning og aktiviteter bl.a TV, Wii, Playstation, Der er 3 fysiske afdelinger med 4 værelser på hver. Nogle værelser er indrettet med hospitalssenge til plejekrævende børn og unge, og andre er blot almindelige senge eller madrasser der redes op til weekenden. Grupperne organiseres efter både alder og funktionsnedsættelse, så der opnås den bedste mulighed for vellykkede aktiviteter og samvær. Der tilbydes enkeltværelser eller mulighed for at dele værelse hvis dette ønskes af barnet / den unge, og hvis det vurderes hensigtsmæssigt ud fra en pædagogisk/sundhedsmæssig vurdering. 4. Budget Ifølge budget fremsendt 13.5.2011 angives den samlede budgetramme til kr. 3.172.500,00 Budgettet er baseret på 900 aflastningsdøgn. De samlede lønudgifter udgør ifølge prisfastsættelsesbudgettet, jf. fremsendte budget for 2011, kr. 2.376.900,00 5. Pladspris Aflastningstilbuddet tilbyder aflastning til 3takster: Taksten er for 2011: A: 2.100 kr. pr døgn Normering: 1 voksen til 3 børn B: 3.050 kr. pr. døgn Normering: 2 voksne til 3 børn C: 4.000 kr. pr. døgn Normering: 1 voksen til 1 barn Taksterne er baseret på det enkelte barns behov for hjælp og støtte. Børnenes vanskeligheder er inddelt i 3 kategorier: Side 3 af 7

A: Børn der i det store og hele er selvhjulpne, men som har brug for hjælp og støtte, og som har intellektuelle eller sociale vanskeligheder. B: Børn med behov for en del hjælp og støtte, men som kan indgå i grupper, og som ikke har alvorlige sygdomsproblematikker der kræver specialviden. C: Børn der har brug for voksenstøtte/hjælp hele tiden. Herunder immobile børn der skal have hjælp til alle funktioner, børn der har alvorlig epilepsi, eller børn der kan være selvskadende eller udad reagerende. Prisen inkluderer, kost, transport, udflugter. 6. Personale Lejre Kommune godkender at personalestaben har den nævnte sammensætning. Personalestaben består ved fuld belægning, (12 bør/unge) jf. ansøgning og budget af:. 1 ansvarlige teamleder - sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannet 4 uddannede medarbejdere - sundhedsfagligt, socialfagligt eller pædagogisk uddannet 4 hjælpere - pædagogmedhjælpere, omsorgshjælpere studerende eller lignende Godkendelsens ophør Såfremt forholdende på opholdsstedet ændres væsentligt i forhold til godkendelsesgrundlaget, kan Lejre kommune bringe godkendelsen til ophør jf. bekendtgørelsens 24 stk. 1 og 2. Klage over Lejre kommunes afgørelse kan indbringes for det sociale nævn. Vilkår for godkendelsen: Referat fra stiftende generalforsamling fremsendes til Lejre. ApS selskabet registreres i erhvervs og selskabsstyrelsen efter stiftende generalforsamling Godkendelsen forudsætter i øvrigt at: Side 4 af 7

De til enhver tid fastsatte bestemmelser i love, bekendtgørelser, cirkulærer mv. overholdes Ændringer i godkendelsesgrundlaget skal underrettes til Lejre kommune. Servicestyrelsen kan foretage en stikprøvekontrol med, om oplysningerne i Tilbudsportalen svarer til de faktiske forhold i tilbuddet jf. bekendtgørelses 29 Der for Lejre kommune forelægges driftsbudget til godkendelse senest den 1. oktober i det forudgående kalenderår Der til Lejre kommune indsendes revideret årsregnskab til orientering senest den 1. maj i det følgende år Lejre Kommune kan stille yderligere krav til regnskabsaflæggelse fra Specialskolen Bramsnæsvigs Aflastningstilbud ApS, hvis det vurderes nødvendigt for at sikre tilstrækkelig gennemskuelighed i Aflastningstilbuddets økonomi. Den aftalte pladspris ikke overstiger det godkendte budget. Den budgetterede huslejefastsættelse er godkendt på basis af forventede 900 årlige aflastningsdøgn. Ved væsentlige afvigelser i antal aflastningsdøgn skal huslejefastsættelsen revurderes og godkendes af lejre Kommune. Anvendelse af midler, fremkommet som følge af merindtægt udover den godkendte opholdsbetaling, kun kan finde sted efter forudgående godkendelse af Lejre kommune Eventuelt overskud, der ikke efter aftale med Lejre kommune hensættes eller opspares, anvendes til nedbringelse af opholdsbetalingen for det efterfølgende år Ekstraordinære økonomiske dispositioner og øvrige ekstraordinære dispositioner forudgående godkendes af Lejre kommune Lederen skal i henhold til sikkerhedsbekendtgørelsen anmelde Aflastningstilbuddet til datatilsynet med henblik på godkendelse af persondata behandling jf. Bekendtgørelse nr. 528 af 15/06/2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning: Der skal søges om de nødvendige byggetekniske tilladelser ved Teknisk forvaltning i Lejre kommune Bygningerne skal være godkendt af brandtilsynet Side 5 af 7

Håndtering af medicin til brugerne følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer jf. Sundhedsstyrelsens "Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler" af 30. juni 2006, samt Bekendtgørelse nr. 925 af 14.juli 2010 om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet og "Bekendtgørelse af lov om social service" af 5. oktober 2007 Magtanvendelser håndteres i henhold til gældende regler for området, jf. servicelovens 24, samt Bekendtgørelse nr. 1093 af 21.9.2010 om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet og Bekendtgørelse nr. 688 af 21.6.2010 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven Magtanvendelse indberettes til Lejre kommune i henhold til Lejre Kommunes retningslinjer Ved varetagelsen af de opgaver, der er omfattet af godkendelsen, er Specialskolen Bramsnæsvigs Aflastningstilbud ApS omfattet af reglerne om tavshedspligt jf. forvaltningsloven 27 Lederen sikrer, at personalesammensætningen og normeringen er i overensstemmelse med godkendelsens krav, og at det ansatte personale har relevant uddannelsesmæssig baggrund og de fornødne faglige kvalifikationer. Lederen sikrer, at der er indhentet straffeattest og børneattest for de ansatte, herunder også for vikaransatte og servicepersonale, samt at de ansatte underskriver erklæring om tavshedspligt. Lejre kommune kan til enhver tid kræve at få indsigt i disse oplysninger Lejre kommune kan som godkendende myndighed indhente relevante oplysninger om medarbejderne, herunder om uddannelsesbaggrund og evt. straffeattest. Kommunalbestyrelsen kan afholde en samtale med Aflastningstilbuddets leder eller medarbejdere med særlige opgaver forud for ansættelsen. Specialskolen Bramsnæsvigs Aflastningstilbud ApS vil jf. bekendtgørelsens 27 blive omfattet af Lejre Kommunes tilsyn. Lejre kommune fører tilsyn med, hvorvidt de krav der følger af godkendelsen overholdes. Anbringende kommuner og Lejre kommune til enhver tid kan aflægge uanmeldt tilsynsbesøg på Specialskolen Bramsnæsvigs Aflastningstilbud ApS. Side 6 af 7

Der rapporteres om klientsammensætningen efter anmodning. Lejre kommune har uhindret adgang til alle relevante oplysninger, herunder adgang til at tale med såvel de unge som personale. Godkendelsen bortfalder, hvis forudsætningerne ændres væsentligt, eller vilkårene ikke overholdes, dog med hensyntagen til en rimelig frist for de anbringende kommuner til afvikling af anbringelserne. Bilag: Ansøgning med følgende bilag: Vedtægter for APS Budget Huslejekontrakt Samarbejdsaftale Straffeattest for lederen Børneattest for lederen Aflastningskontrakt Side 7 af 7

Bilag: 12.1. 1. Ansøgning fra Brugerforeningen af 2003.PDF Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni 2011 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 49882/11

Bilag: 12.2. 2. Ansøgning fra Frivillig Bladgruppe for Aktivitetscentrene Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni 2011 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 49523/11

Bilag: 12.3. 3. Ansøgning fra Red Barnet Ungdom Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni 2011 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 49524/11

Bilag: 12.4. 4. Ansøgning fra Bedre Psykiatri - Lokalfore. Roskilde/Lejre Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni 2011 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 49528/11

Bilag: 12.5. Oversigt 2. ansøgningsrunde 2011 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni 2011 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52790/11

Oversigt 2. ansøgningsrunde 2011 Nr. Dato Navn/Adr. Tlf.nr. Mail Ansøgning Beløb Reg.nr./kt.nr./CVR/Giro Tilsagn SSÆ / BU Afslag 1. 28.4.11 Brugerforeningen af 2003 v/dora Sørensen Horseager 15 B 4330 Hvalsø 2. 29.4.11 Frivillig bladgruppe for aktivitetscentrene i Lejre Kommune v/niels Andersen Hvidemosevej 9 3. 29.4.11 + BU 4070 Kirke Hyllinge Red Barnet Ungdom, Roskilde Lokalforening v/laura Swansson Rosenørns Alle 12 1634 København V 4. 26.4.11 Landsforeningen Bedre Psykiatri, Lokalforeningen Roskilde/Lejre v/grethe Løvendahl Labæk 13 4300 Holbæk 5. 3.3.11 Scleroseforeningen v/jan Andersen Kamillehaven 6 4330 Hvalsø 4646 4731 ba2003@mail. dk 4640 4521 nili@post1.dan sknet.dk 3524 8542 laura@redbarn etungdom.dk 2254 8224 grloe@yahoo. dk 4369 1409 Jan.cosmus@a ndersen.mail.d k Sct. Hans løb, motion/svømning, førstehjælpskursus og foredrag Udvikling og trykning af sommer og vinterprogram Aktiviteter for børn på asylcentret Avnstrup Tilsagn 2.500 kr. CVR. 3269 8085 (tjek) 06.08.07 11.000 kr. 02.06.08 7.500 kr. 09.11.09-8.500 kr. 29.11.10-1.000 kr. 48.200 kr. CVR. 2918 8448 06.08.07-28.500 kr. 09.11.09-21.100 kr. 01.10.08-30.000 kr. 17.978 kr. CVR. 2733 6604 10.09.10-10.500 kr. Honorar til psykolog 8.000 kr. CVR. 3029 2073 02.06.09-5.000 kr. Honorar til oplægsholder - temaaften om inkontinens 1.000 kr. CVR. 10.04.07-14.050 kr. 05.11.07-12.950 kr. 03.11.08-3.200 kr. 09.11.09-7.500 kr. Afslag 3.11.08

Bilag: 12.6. 5. Ansøgning fra Scleroseforeningen Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni 2011 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23109/11

Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde Servicelovens 18-midler Ansøger Organisation/Forening/gruppe Evt. antal medlemmer i Lejre Kommune Evt. formål (vedtægt vedlægges) Scleroseforeningens Lokalafdeling for Lejre og Ringsted kommuner 56 scleroseramte medlemmer X Projektansvarlig kontaktperson Navn Jan S. Andersen Adresse Kamillehaven 6, 4330 Hvalsø Tlf.nr. 43 69 14 09 E-mail jan.cosmus@andersen.mail.dk Budget for aktiviteten Der søges om et beløb på i alt: 1.000,00 Kr. Udgifterne udspecificeres sådan: Temaaften om inkontinens 10/11 2011 Honorar til oplægsholder Elsebeth Healy 3.000,00 kr. Forplejning (50 x 10) 500,00 kr. I alt excl. Moms 3.500,00 Kr. Indtægter Heraf brugerbetaling (50 x 20) 1.000,00 Kr. Tilskud fra foreningen selv eller medfinansiering 500,00 Kr. Aktivitet Støtten søges til: Målgruppe: Formål/aktivitet og forventet effekt - Sundhedsfremmende x - Forebyggende x - Netværksskabende x Scleroseramte og evt. deres allernærmeste Hjælp til at afhjælpe og italesætte et stort TABU - inkontinens. Desuden har arrangementet nedenstående effekt.

Vi forsøgte at gennemføre arrangementet i maj 2010, men måtte aflyse p.gr.a. manglende tilmeldinger. Vi tilbagebetalte tildelt 18 støtte (1.000 kr.) til Lejre Kommune. Efter samtaler med vores medlemmer, vurderer vi, at der er et stort behov for dette arrangement, dog skal det placeres i vinterhalvåret. Side 2 af 3

Hvis der er søgt støtte Ringsted Kommune (1.000,00 kr.) andre steder, skriv venligst hvor: Hvornår (periode) 18 for 2010 Støttebeløbet bedes indsat på bankkonto Reg.nr. 9011 Konto nr. 6500028414 Foreningens underskrifter 7/2 2011 Jan S. Andersen Dato Underskrift Der gøres opmærksom på, at der i Lejre Kommune er 2 ansøgningsterminer henholdsvis 1. maj og 1. oktober. Indsendes til: Lejre Kommune Social, Sundhed og Ældre Lyndby Gade 19 Lyndby 4070 Kirke Hyllinge Eller på E-mail: jabi@lejre.dk Udfyldes af kommunen Behandlet i Social, Sundhed og Ældre den: Journal nr.: Bemærkninger: Ansøgning modtaget: Tilskudsperiode: Godkendt med kr. Side 3 af 3

Bilag: 12.7. 5. Jan Andersen - Ansøgning om 18 støtte i 2011 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni 2011 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23108/11

From:Jan Andersen To:Janie Karin Bitsch Subject:Ansøgning om 18 støtte i 2011 Kære Janie Bitsch. Hermed Scleroseforeningens Lokalafdelings for Lejre og Ringsted kommuner ansøgning om 18 støtte for 2. halvår af 2011. Flere af vores samarbejdspartnere dækker nogle af udgifterne til foredragsholdere m.v., så det er udelukkende et arrangement vi søger støtte til i 2011. I 2011 gennemfører vi: - 27/1 : Foredrag med neurolog Melinda Magyari i Ringsted. 34 deltagere. Succes. Ikke ansøgt støtte. - 29/3 : Foredrag med socialrådgiver Janni Jensen. Ikke søgt støtte. Skal evt. følges op af endnu et foredrag. Ikke ansøgt støtte - 9/4 : Ny med sclerose i Vipperød. Ikke ansøgt støtte. - 23/10: Bowling og middag. Ikke ansøgt støtte. - 10/11: Møde om inkontinens i Hvalsø. Ansøgt 1.000 kr. jf. vedh. Fremover vil vi have behov for støtte af flere af vores arrangementer. Mange hilsner fra Scleroseforeningens Lokalafdeling for Lejre og Ringsted Kommuner v/jan Andersen

Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde Servicelovens 18-midler Ansøger Organisation/Forening/gruppe Evt. antal medlemmer i Lejre Kommune Evt. formål (vedtægt vedlægges) Scleroseforeningens Lokalafdeling for Lejre og Ringsted kommuner 56 scleroseramte medlemmer X Projektansvarlig kontaktperson Navn Jan S. Andersen Adresse Kamillehaven 6, 4330 Hvalsø Tlf.nr. 43 69 14 09 E-mail jan.cosmus@andersen.mail.dk Budget for aktiviteten Der søges om et beløb på i alt: 1.000,00 Kr. Udgifterne udspecificeres sådan: Temaaften om inkontinens 10/11 2011 Honorar til oplægsholder Elsebeth Healy 3.000,00 kr. Forplejning (50 x 10) 500,00 kr. I alt excl. Moms 3.500,00 Kr. Indtægter Heraf brugerbetaling (50 x 20) 1.000,00 Kr. Tilskud fra foreningen selv eller medfinansiering 500,00 Kr. Aktivitet Støtten søges til: Målgruppe: Formål/aktivitet og forventet effekt - Sundhedsfremmende x - Forebyggende x - Netværksskabende x Scleroseramte og evt. deres allernærmeste Hjælp til at afhjælpe og italesætte et stort TABU - inkontinens. Desuden har arrangementet nedenstående effekt.

Vi forsøgte at gennemføre arrangementet i maj 2010, men måtte aflyse p.gr.a. manglende tilmeldinger. Vi tilbagebetalte tildelt 18 støtte (1.000 kr.) til Lejre Kommune. Efter samtaler med vores medlemmer, vurderer vi, at der er et stort behov for dette arrangement, dog skal det placeres i vinterhalvåret. Side 2 af 3

Hvis der er søgt støtte Ringsted Kommune (1.000,00 kr.) andre steder, skriv venligst hvor: Hvornår (periode) 18 for 2010 Støttebeløbet bedes indsat på bankkonto Reg.nr. 9011 Konto nr. 6500028414 Foreningens underskrifter 7/2 2011 Jan S. Andersen Dato Underskrift Der gøres opmærksom på, at der i Lejre Kommune er 2 ansøgningsterminer henholdsvis 1. maj og 1. oktober. Indsendes til: Lejre Kommune Social, Sundhed og Ældre Lyndby Gade 19 Lyndby 4070 Kirke Hyllinge Eller på E-mail: jabi@lejre.dk Udfyldes af kommunen Behandlet i Social, Sundhed og Ældre den: Journal nr.: Bemærkninger: Ansøgning modtaget: Tilskudsperiode: Godkendt med kr. Side 3 af 3

Forretningsorden for Scleroseforeningens Lokalafdelinger 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til Foreningens vedtægter 5. 2 2.1. Tiltrædelse af forretningsordenen Nye medlemmer af lokalbestyrelsen skal underskrive et eksemplar af forretningsordenen, der skal opbevares i lokalafdelingens arkiv. 3 3.1. Medlemmer Lokalafdelingens medlemmer er de i lokalafdelingens område hjemmehørende medlemmer af Foreningen. 4 4.1. Formål og opgaver Lokalafdelingen repræsenterer Foreningen i lokalområdet og skal: a. afholde arrangementer for scleroseramte i alle aldersgrupper og pårørende til disse af oplysende og underholdende karakter, samt være netværk for afdelingens medlemmer, b. sikre bedst muligt kendskab til sygdommen, lokalafdelingen og Foreningen ved information, c. ved events og anden fundraising bidrage til finansiering af afdelingens arbejde og Foreningens aktiviteter, d. engagere sig i lokalpolitik, dels ved repræsentation i de lokale handicapråd i samarbejde med DSI s lokalafdelinger og dels ved kontakt med relevante lokalpolitikere og embedsmænd samt andre eksterne repræsentationer. Lokalafdelingerne skal sikre og støtte samarbejde med andre lokalafdelinger og Foreningen i øvrigt. 4.2. Arbejdsgrupper Til varetagelse af lokalafdelingens overordnede formål nedsættes 3 arbejdsgrupper: en netværksgruppe, en info- og eventgruppe og en lokalpolitikgruppe. Grupperne samarbejder på landsplan med Foreningens netværksudvalg, info- og eventudvalg og politisk udvalg. 5 5.1 Bestyrelsens sammensætning og valg 1

Lokalafdelingen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der alle vælges for to år. Formanden, sekretæren, kassereren og en frivilligansvarlig, vælges af årsmødet. De 4 årsmødevalgte medlemmer udpeger i alle lige år snarest efter årsmødet et eller flere medlemmer af tre grupper: 1) info og PR-gruppen, 2) lokalpolitikgruppen og 3) netværksgruppen, og hver gruppe udpeger 1 repræsentant til bestyrelsen. Formanden og sekretæren vælges i lige år, kassereren og den frivilligansvarlige i ulige år. På årsmøderne vælges 1 eller flere suppleanter for de årsmødevalgte bestyrelsesmedlemmer. Fratræder et årsmødevalgt bestyrelsesmedlem indenfor vedkommendes valgperiode, indtræder en suppleant. Er der ingen suppleant, som kan indtræde i lokalbestyrelsen, kan denne udpege et nyt medlem. Suppleanter og medlemmer, der er udpeget af lokalbestyrelsen, er bestyrelsesmedlemmer indtil det følgende ordinære årsmøde. 1 revisor vælges for et år ad gangen. Revisoren, der ikke må være medlem af bestyrelsen, skal have regnskabet til gennemsyn senest 14 dage før årsmødet. Når bestyrelsen er fuldtallig, konstituerer den sig med en næstformand. Mindst 2 af de 7 lokalbestyrelsesmedlemmer skal vælges blandt scleroseramte. 5.2 Afholdelse af møder Lokalbestyrelsen holder møde, når formanden skønner det nødvendigt, og når det forlanges af 1/3 af lokalbestyrelsens medlemmer eller af revisor. Der bør årligt afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder. 5.3 Årlig mødeplan Der udarbejdes en mødeplan for bestyrelsesmøder med eventuelle temaer. 5.4 Varsel Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst en uges varsel. Forud for mødets afholdelse skal bestyrelsen have tilsendt dagsorden for mødet samt det for behandling af dagsordenen nødvendige regnskabs- og bilagsmateriale. Indkaldelse kan, hvor forholdene tilsiger det, ske med kortere varsel. 5.5 Beslutning uden møde I ekstraordinære tilfælde, hvor afholdelse af bestyrelsesmøde efter formandens opfattelse ikke kan afventes, kan bestyrelsen træffe beslutning ved skriftlig (herunder e-post) eller telefonisk afstemning blandt bestyrelsesmedlemmerne. 6 6.1. Mødeledelse Formanden eller næstformand leder bestyrelsesmøderne. 2

6.2. Beslutninger Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes forfald næstformandens stemme afgørende. 6.3. Inhabilitet Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, han har væsentlig interesse i. 6.4 Et bestyrelsesmedlem er alene bundet af sin overbevisning. 6.5. Loyalitet Bestyrelsen skal agere loyalt i forhold til de af delegeretforsamlingen og hovedbestyrelsen trufne beslutninger. 6.6. Vurdering af bestyrelsens arbejde Bestyrelsen drøfter én gang årligt bestyrelsesarbejdets effektivitet og samarbejdet i bestyrelsen i øvrigt. Drøftelsen kan ske på grundlag af en vurdering af såvel det enkelte medlem som bestyrelsen som helhed. 6.7. Tegning 6.7.1 Lokalafdelingen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Alle betalingsbilag skal være attesteret af to bestyrelsesmedlemmer, fortrinsvis af formanden og et bestyrelsesmedlem. 6.7.2 Uanset 6.7.1 kan lokalafdelingens formand og et andet bestyrelsesmedlem end kassereren give kassereren fuldmagt til at tegne lokalafdelingens bankkonto. Sådan fuldmagt er betinget af, at banken instrueres om at sende kopi af kontoudtog og øvrige meddelelser fra banken til kontohaver til lokalafdelingens formand på dennes adresse, og at kontoudtog fremsendes hver måned eller oftere. 6.7.3 Kassererens dispositioner over større beløb end kr. 5.000 over lokalafdelingens bankkonto ved brug af en i henhold til 6.7.2 udstedt fuldmagt er betinget af, at et andet lokalbestyrelsesmedlem på forhånd skriftligt har godkendt dispositionen. Formanden kan godkende dispositionen pr. telefax eller e-mail. 7 7.1. Referater Sekretæren sørger for, at der tages referat af bestyrelsesmøderne, hvoraf skal fremgå a) hvem der har deltaget, b) mødets dagsorden og c) trufne beslutninger. 7.2. Opbevaring Et eksemplar af referatet skal forsynes med formandens underskrift og opbevares i lokalafdelingens arkiv. 7.3. Modtagelse af referat. 3

Bestyrelsens medlemmer og Foreningens sekretariat skal have tilsendt referatet senest 14 dage efter mødet. 7.4. Uenighed Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, kan kræve dette ført til referat. 8 8.1. Fortrolighed Bestyrelsens medlemmer skal behandle person og foreningsfølsomme oplysninger, som kommer dem i hænde i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer, som fortrolige. 9 9.1 Årsmøde Der afholdes ordinært årsmøde hvert år i januar kvartal. Indkaldelse til årsmøde annonceres i MagaSinet og på Foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen for det ordinære årsmøde skal indeholde følgende: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Godkendelse af årsrapport 4. Bestyrelsens forslag til handlingsplan 5. Godkendelse af budget 6. Indkomne forslag 7. Valg af formand og sekretær i lige år og af kasserer og frivilligansvarlig i ulige år samt eventuelt yderligere valg for 1 år - i tilfælde hvor der måtte være indtrådt en eller flere suppleanter eller udpeget et eller flere bestyrelsesmedlemmer i henhold til 5.1, 3. afsnit. i et medlems første valgår. 8. Valg af suppleanter 9. Valg af revisor. 10. Forslag til kandidater til delegeretforsamlingen, hovedbestyrelsen og udvalg. 11. Eventuelt. Ekstraordinært årsmøde afholdes med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom til bestyrelsen. Årsmødet er beslutningsdygtigt, når det er lovligt indkaldt. 10 Økonomi 10.1 Foreningen kan efter hovedbestyrelsens beslutning yde tilskud til lokalafdelingen og lokalafdelingen kan uafhængigt af eventuelle tilskud - søge en aktivitetspulje, der administreres efter regler, der fastsættes af Foreningens netværksudvalg. 4

10.2 Det forventes, at lokalafdelingen søger de lokale offentlige midler, der er til rådighed. 10.3 Foreningen udvikler løbende koncepter til events mv., som gøres tilgængelige for lokalafdelingerne, der bør benytte sig deraf, ligesom lokalafdelingerne bør arrangere koncerter og rap om kap mv., alt med henblik på indtjening. 10.4 Overskud fra eksterne arrangementer, dvs. arrangementer, som andre end Foreningens medlemmer kan deltage i, deles ligeligt mellem lokalafdelingen og Foreningen. Derved medvirker lokalafdelingerne samtidig til at finansiere såvel de lokale som Foreningens aktiviteter. 10.5 Foreningen dækker - efter forudgående aftale med Info og PRudvalget og efter retningslinier, der fastsættes af hovedbestyrelsen, underskud, der måtte blive resultatet af et arrangement, som en lokalafdeling har afviklet med henblik på indtjening. 10.6 Lokalafdelingen må ikke oprette eller indbetale til fonde eller kapitalopsamlende konti. 11 Beretning og regnskab 11.1 Lokalbestyrelsen skal hvert år inden udgangen af januar kvartal indsende afdelingens årsrapport med regnskab og en beretning om lokalafdelingens virksomhed til Foreningens netværksudvalg, der sørger for, at beretningen gøres tilgængelig for hovedbestyrelsen og delegeretforsamlingen. 12 12.1. Lokalafdelingens ophør To nabolokalafdelinger kan med Foreningens hovedbestyrelses godkendelse træffe beslutning om sammenlægning. I øvrigt kan beslutning om opløsning af en lokalafdeling alene træffes på to årsmøder afholdt med mindst 8 ugers mellemrum. Vedtages det endeligt at opløse lokalafdelingen, tilfalder dens midler Foreningen, der derefter forhandler med en (eller flere) nabolokalafdelinger om tilsvarende udvidelse af denne eller disse. 13 13.1. Ændring af forretningsorden Forretningsordenen kan alene ændres af Foreningens hovedbestyrelse. Godkendt af foreningens hovedbestyrelse den 11. april 2007-5.1 tilrettet i.f.m. godkendelse af vedtægtsændringer ved delegeretforsamlingen den 17. november 2007. 5

Bilag: 13.1. Notat vedr. evaluering af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2011 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni 2011 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43365/11

NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Evaluering af sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2011 Kommunen er jf. 3 i Retssikkerhedsloven forpligtet til at fastsætte frister for sagsbehandlingstider på det sociale område. Ved Kommunalbestyrelsens første godkendelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område i 2008 blev det besluttet at fristerne skulle evalueres en gang årligt. Administrationen har derfor i lighed med 2010 gennemført en evaluering i 2011. Dette notat beskriver resultaterne af evalueringen. Overordnet resultat (alle områder): Samlet er der registreret 414 afsluttede sager på de sagsområder, som er omfattet af evalueringen. 97 % af de registrerede sager er blevet behandlet indenfor den vedtagne sagsbehandlingsfrist, hvilket er en forbedring i forhold til sidste år, hvor tallet var 89 %. Det generelle billede er, at ansøger modtager kvittering på ansøgning indenfor 14 dage. Enten pr. brev, e-mail, telefon eller på møde med borger. Der er ikke blevet registreret breve vedr. forlængelse af svarfrist på de sager, hvor sagen først afsluttes efter sagsbehandlingsfristen er udløbet. Her kan borger eventuelt være blevet kontaktet telefonisk eller orienteret på møde. Det har imidlertid ikke været muligt at efterprøve dette. Evalueringsmetode: Dato: 24. marts 2011 J.nr.: 11/153 Evalueringen er foretaget ved stikprøvekontrol og er baseret på sager afsluttet i februar måned 2011. Da data til evalueringen ikke automatisk fødes ind i de forskellige it-systemer, og da der ikke er udviklet elektroniske registreringsredskaber, har afdelingerne foretaget manuel registrering af data sideløbende med de almindelige arbejdsgange. Der er lavet måling i forhold til følgende: Er der afsendt kvitteringsbrev inden for 10 arbejdsdage med angivelse af svarfrist? Er der afsendt informationsbrev, hvis den politiske svarfrist ikke har kunnet overholdes? Hvor lang var sagsbehandlingstiden, dvs. tid fra modtagelse af ansøgning til afslutning af sag?

Hver afdeling har selv udvalgt de sagsområder, der indgår i evalueringen. Områderne er valgt på baggrund af forskellige kriterier. Evalueringen repræsenterer således hhv.: områder med et vist volumen i forhold til borgerhenvendelser, områder hvor der er behov for opfølgning på evaluering i 2010 samt områder af særlig organisatorisk interesse f.eks. som udslag af organisatorisk ændring eller i sagsbehandlingspraksis. Afsnit A: Børne- og Ungeområdet Dagtilbud Har udvalgt områderne: Optagelse til venteliste til dagtilbud for børn jf. 23 i Dagtilbudsloven Tilskud til privat pasning jf. 80 i Dagtilbudsloven Tabel, Dagtilbud: Sager m. behandlingstid over 2 uger uden Type Antal Andel behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist Brev vedr. forlængelse af svarfrist Sagsbehandlingsfrist kvitteringsbrev 23 Optagelse til 39 36 (92 %) 3 (8 %) 0 0 1 uge venteliste til dagtilbud for børn 9 9 (100 %) 0 0 0 3 uger 80 Tilskud til privat pasning Vedr. 23 er der sammenlignet med resultatet af evaluering i 2010 sket en stigning i andelen af ansøgninger, der behandles indenfor sagsbehandlingsfristen. Niveau for 80 er uændret sammenlignet med resultat fra 2010. Børn & Familie Har udvalgt områderne: Lønkompensation til forældre med handicappede børn jf. 42 i Lov om social service Familiebehandling - dagtilbud jf. 52.3.3 i Lov om social service Tabel, Børn & Familie Type Antal Andel behandlet inden for frist Andel behandlet udenfor frist Sager m. Brev vedr. behandlingstid forlængelse over 2 uger af svarfrist uden Sagsbehandlingsfrist Side 2 af 6

kvitteringsbrev 42 Lønkompensation til forældre m. handicappede børn 52.3.3 Familiebehandling - dagtilbud 2 2 (100 %) 0 0 0 4 uger 3 3 (100 %) 0 0 0 8 uger For begge sagsområder er der tale et forbedret resultat sammenlignet med evaluering i 2010. På grund af blandt andet omflytning af personale i perioden har det ikke været muligt, at gennemføre registrering af samtlige sager. Afsnit B: Social og arbejdsmarkedsområdet Jobcenter Lejre: Generelt vedr. Jobcenter Lejre skal bemærkes, at der træffes få afgørelser i jobcentret på baggrund af ansøgninger. De fleste afgørelser træffes som led i sagsbehandlingen i forbindelse med borgeres arbejdsløshed, sygdom eller handicap. Dette med henblik på at fremme borgernes beskæftigelsesmuligheder. Sammen med borgerne undersøges muligheder, der indhentes relevant dokumentation, der foretages en samlet vurdering og en afgørelse træffes. Jobcentret har udvalgt sagsområder, hvor det forekommer, at der modtages ansøgninger. Det drejer sig om: Revalidering jf. 46 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom jf. 56 i Lov om sygedagpenge Tabel, Jobcenter Andel Type Antal behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist Revalidering 1 1 (100 %) 0 46 56 Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom Brev vedr. forlængelse af svarfrist Sager m. behandlingstid over 2 uger uden kvitteringsbrev Sagsbehandlingsfrist 0 0 26 uger 11 11 (100 %) 0 0 0 8 uger Resultat for begge sagsområder er en forbedring sammenlignet med evaluering i 2010. Social Drift & Behandling: Har udvalgt områderne: Kontanthjælp/engangshjælp jf. 11 og 25 i Lov om aktiv socialpolitik Side 3 af 6

Støttekontaktperson jf. 85 i Lov om social service Personligt tillæg - førtidspensionister jf. 17 i Lov om førtidspension til højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension Tabel, Social Drift & Behandling Type Antal Andel behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist 85 Støttekontaktperson 4 4 (100 %) 0 0 0 6 uger 11 & Kontanthjælp/engangshjælp 50 50 (100 0 0 0 2 uger 25 %) 17 Personligt tillæg - førtidspensionister 3 2 (67 %) 1 (33 %) 0 0 2 uger Da der er i år registreret på andre områder end sidste år har det ikke været muligt med en sammenligning med 2010 resultat. Resultat vedr. 85 er fremkommet via stikprøve blandt enkelte sagsbehandlere. For 17 vedr. personligt tillæg til førtidspensionister er der én enkelt ansøgning, der er behandlet udenfor frist. Sagsbehandlingstid i den konkrete sag var 15 dage. Visitation & Bestiller Har udvalgt områderne: 112 113, hjælpemidler (støtte til tekniske, personlige, og syns- og hørehjælpemidler mv.) 116, støtte til boligændring Tabel, Visitation & Bestiller: Type Antal Andel behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist Brev vedr. Sager m. Sagsbehandlingsfrist forlængelse behandlingstid af svarfrist over 2 uger uden kvitteringsbrev Brev vedr. Sager m. Sagsbehandlingsfrist forlængelse behandlingstid af svarfrist over 2 uger uden kvitteringsbrev 112 Hjælpemidler 232 230 (100 %) 0 0 0 * 113 Hjælpemidler 1 1 (100 %) 0 0 0 * 116 Støtte til boligindretning 4 4 (100 %) 0 0 0 * Side 4 af 6

* Fire forskellige frister baseret på sagens kompleksitet: 1. niveau, akutte sager, 0 1 dag 2. niveau, behov vurderet af fagpersoner på forhånd, 9 uger 3. niveau, teknisk komplicerede hjælpemidler, 20 uger 4. niveau, særligt komplicerede sager med flere problematikker, 32 uger Generelt for hjælpemiddelområdet gælder at sagsbehandlingstiderne kan variere alt efter sagens kompleksitet samt behov for inddragelse af eksterne samarbejdspartnere og heraf følgende ventetid. Det skal i den forbindelse også bemærkes, at der på hjælpemiddelområdet anvendes differentierede sagsbehandlingsfrister alt efter sagens kompleksitet, hvilket muliggør en gennemførselsprocent indenfor fristen på 100 %. I diagram nedenfor er de aktuelle sagsbehandlingstider skitseret. 180 160 140 120 Antal 100 80 112 113 116 60 40 20 0 0-1 dag 1 uge 2 uger 4 uger 8 uger 12 uger 16 uger 20 uger 24 uger 32 uger Tid Vedr. 112 bemærkes, at der både er tale om ansøgninger fra borgere og interne ansøgninger. De interne ansøgninger kan eksempelvis være fra den udkørende hjemmepleje eller i forbindelse med de såkaldte APV hjælpemidler (plejepersonalets arbejdsredskaber f.eks. personlift). I disse sager udarbejdes ikke kvitteringsbrev. For 112, 113 og 116 er andelen af sager behandlet indenfor sagsbehandlingsfristen steget. Borgerservice Har udvalgt områderne: Personligt tillæg og helbredstillæg - pensionister jf. 14 i Lov om social pension varmetillæg - pensionister jf. 14 stk.2 i Lov om social pension Beboerindskudslån jf. 54 og 55 i Lov om individuel boligsikring Børnebidrag jf. 11, 12 og 16 i Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Boligsikring jf. 40 og 42 i Lov om individuel boligsikring Børnetilskud jf. 2-5 i Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Side 5 af 6

Tabel, Borgerservice: Type Antal 14 14 stk. 2 54 & 55 11, 12 & 16 40 & 42 Personligt tillæg og helbredstillæg - pensionister 14 Varmetillæg - pensionister Andel behandlet indenfor frist Andel behandlet udenfor frist Brev vedr. forlængelse af svarfrist Sager m. behandlingstid over 2 uger uden kvitteringsbrev 1 1 (100 %) 0 0 0 2 uger 11 11 (100 %) 0 0 0 2 uger Beboerindskudslån 8 8 (100 %) 0 0 0 2 uger Børnebidrag 2 2 (100 %) 0 0 0 2 uger Boligsikring 16 11 (69 %) 5 (31 %) 0 0 2 uger 2-5 Børnetilskud 17 12 (71 %) 5 (29 %) 0 0 2 uger Sagsbehandlingsfrist Andelen af sager behandlet indenfor sagsbehandlingsfristen er generelt steget på de områder, hvor sammenligning med resultat 2010 har været mulig. Det drejer sig om varmetillæg, boligsikring, beboerindskudslån. Side 6 af 6

Bilag: 13.2. Oversigt over sagsbehandlingsfrister 2011 med ændringer Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni 2011 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 48122/11

NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 472 E rlan@lejre.dk Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2011 Dato: 18. maj 2011 J.nr.: 11 / 153 Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Lov om social pension Folkepension, ansøgning 13 SA Social Drift 2 uger Personligt tillæg og helbredstillæg 14 14 c SA Social Drift 2 uger Personligt tillæg kan ydes til folkepensionister hvis økonomiske forhold er særlig vanskelig. Personligt tillæg kan ydes både som engangstillæg og som løbende tillæg. Varmetillæg 14,2 STAB Borgerservice 2 uger Udvidet helbredstillæg 14a stk. 4 STAB Borgerservice 2 uger Opsat pension 15 a 15f SA Social Drift 2 uger Realitetsbehandling af pensionsansøgning 17, 18 SA Social Drift 2 uger Førtidspensionsansøgning 20 SA Social Drift 13 uger jf. 21

Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Forhøjelse af pension 14 SA Social Drift 13 uger jf. 24 Særlig tillæg (bistands- plejetillæg) 16 SA Social Drift 8 uger Personligt tillæg kan ydes til førpensionister hvis økonomiske forhold er særlig vanskelig. Personligt tillæg kan ydes både som engangstillæg og som løbende tillæg. 17.2 SA Social Drift 2 uger Helbredstillæg 18, 1-3 SA Social Drift 2 uger Udvidet helbredstillæg 18, 4 STAB Borgerservice 2 uger Varme tillæg 17.1 STAB Borgerservice 2 uger Invaliditetsydelse 21 SA Social Drift 8 uger Lov om delpension Delpension 5 SA Social Drift 4 uger Lov om individuel boligstøtte Boligsikring 40, 41, 42, 42a STAB Borgerservice 2 uger Boligydelse til pensionister 40, 42 SA Social Drift 2 uger Beboerindskudslån 54, 55 STAB Borgerservice 2 uger Side 2 af 20

Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Lov om sygedagpenge Dagpenge ved sygdom 6 SA Social Drift 4 uger Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom 56 Jobcentret 4 uger Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Barsel 7 SA Social Drift 4 uger Fravær ved adoption 8 SA Social Drift 4 uger Orlov 9 SA Social Drift 4 uger Lov aktiv socialpolitik Hjælp til personer med kortvarige ophold i udlandet 5 SA Social Drift 2 uger Tilmelding i Jobcenter, som er et krav ved ansøgning om kontanthjælp 8 a SA Jobcenter 1 dag Vurdering af, hvorvidt kontanthjælpsmodtager står til rådighed for arbejdsmarkedet til vurdering af udbetaling af kontanthjælp 13 SA Jobcenter 4 uger Kontanthjælp/engangshjælp 11 og 25 a SA Social Drift 2 uger Særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde 34 SA Social Drift 2 uger Nedsættelse/tilbageholdelse og stop i løbende kontanthjælp 38 a e og 39 41 SA Social Drift 4 uger Side 3 af 20

Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Revalidering = Ansøgning om uddannelse, arbejdsprøvning, kurser eller arbejdsoptræning som følge af nedsat arbejdsevne. 46 SA Jobcenter 26 uger Udarbejdelse af jobplan i forbindelse med revalidering 50 SA Jobcenter 4 uger Forlængelse af revalideringsperioden 56 SA Jobcenter 8 uger Vurdering vedr. om revalidend kan arbejde under revalideringsforløb 57 SA Jobcenter 4 uger Særlig støtte til revalidender jf. Kap. 14 i Lov om beskæftigelsesindsats 63 SA Jobcenter 2 uger Særlig boligstøtte til revalidender 64 a SA Social Drift 4 uger Etablering af selvstændig virksomhed grundet varig nedsat arbejdsevne 65 SA Jobcenter 26 uger Ledighedsydelse særlig ydelse til borgere, der venter på tilbud om fleksjob 74 SA Social Drift 2 uger Rådighedsvurdering af ledighedsydelsesmodtagere. Vurdering af, hvorvidt borgeren står til rådighed for et fleksjob. 74 c. SA Jobcenter 26 uger Enkeludgifter 81 SA Social Drift 4 uger Sygebehandling, medicin 82 SA Social Drift 4 uger Side 4 af 20

Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Særlig hjælp vedr. børn i samvær 83 SA Social Drift 4 uger Hjælp til forsørgelse af forældreløse børn 84 SA Social Drift 4 uger Hjælp til flytning 85 SA Social Drift 4 uger Efterlevelseshjælp 85 a SA Social Drift 4 uger Tilbagebetaling i forskellige situationer 91 94 SA Social Drift 4 uger Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. Ansøgning om personlig assistance til handicappede i erhverv 4 SA Jobcenter 8 uger Ansøgning om personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse 14 SA Jobcenter 8 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Ansøgninger om dækning af transport ved jobsamtaler og ansøgning om flyttehjælp 7-8 SA Jobcenter 4 uger Pligt for unge under 25 år til at tage uddannelse 21 b. SA Jobcenter 13 uger jf. 21 b. Udarbejdelse af job plan samt indarbejdelse af plan i integrationskontrakt 27-30 + 31a SA Jobcenter 4 uger Side 5 af 20

Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Vejledning/opkvalificeringsforløb 32 SA Jobcenter 8 uger Studie- og erhvervskompentencegivende uddannelser 37 SA Jobcenter 8 uger Virksomhedspraktik 42 44, 45 SA Jobcenter 13 uger Løntilskud til ikke pensionister, der optrænes i en jobfunktion. 51 SA Jobcenter 26 uger Løntilskud unge under 18 år, der skal erhvervstrænes eller arbejdsprøves. 51 SA Jobcenter 13 uger Løntilskud til sygemeldte, der er omfattet af sygedagpengelovgivningen 51 stk. 6. SA Jobcenter 13 uger Løntilskud til førtidspensionister, der har fået tilbudt et skånejob. 51 SA Jobcenter 52 uger Særlig løntilskud for personer over 55 år 67 a SA Jobcenter 26 uger Særlig løntilskud for langtidsledige kontant og starthjælpsmodtagere 67 d f SA Jobcenter 26 uger Ansøgning om tilskud til voksenlærling 68 SA Jobcenter 4 uger Fleksjob-bevilling til borgere med kronisk nedsat arbejdsevne 69 70 SA Jobcenter 26 uger Selvvalgt uddannelse til ledighedsydelsesmodtagere, der venter på et fleksjob 73 b SA Jobcenter 4 uger Side 6 af 20

Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Tilbud om henvisning til anden aktør efter 6 mdr. på ledighedsydelse, som skal hjælpe med at finde fleksjob 73 c.1. SA Jobcenter 4 uger Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning for borgere i fleksjob 74 SA Jobcenter 8 uger Støtte til mentorfunktionen 74 a SA Jobcenter 4 uger Støtte til kronisk syge selvstændige erhvervsdrivende (Fleksjob) 75 SA Jobcenter 26 uger Tilbud til selvforsørgende ledige 75 a SA Jobcenter 13 uger Tilbud til personer under 18 år 75 b SA Jobcenter 13 uger Godtgørelse og tillægsydelser til personer under 18 år 75 c SA Jobcenter 4 uger Undervisningsmaterialer og arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning under tilbud i kap. 10 12 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 76, 77 SA Jobcenter 8 uger Mentorordning 78, 79 SA Jobcenter 8 uger Køb af uddannelse til medarbejdere under tilbud i kap. 10 12 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 80 SA Jobcenter 8 uger Køb af uddannelse til mentorer under tilbud i h.t. kap. 10 12 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 81 SA Jobcenter 8 uger Side 7 af 20

Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Ansøgning om tilskud til virksomheder ved partnerskabsaftale 81 a SA Jobcenter 8 uger Befordringsgodtgørelse til borgere i revalideringsforløb 82 SA Jobcenter 4 uger Godtgørelse til udgifter ifm. aktiveringstilbud til kontanthjælpsmodtagere. 83 SA Jobcenter 2 uger Ansøgning om tilskud ved jobrotation 97-98 SA Jobcenter 8 uger Ansøgning om jobrotationsydelse 98 a + b SA Jobcenter 4 uger Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne 98c + d +e + f + g AS Jobcenter 4 uger Opkvalificering ved ansættelse i job. 99 SA Jobcenter 4 uger Udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme ordinær beskæftigelse efter fastholdelses af ordinært job 100 SA Jobcenter 8 uger Introduktion ved ansættelse 101 SA Jobcenter 2 uger Opkvalificering ved afskedigelse 102 SA Jobcenter 2 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark Boligplacering 12 SA Social Behandling 2 uger Side 8 af 20

Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Introduktionsprogram Sprogundervisning og beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. 16 SA Jobcenter 4 uger Pålæg om uddannelse for unge udlændinge mellem 18 og 24 år. 16a SA Jobcenter 4 uger Godkendelse af ansvaret for introduktionsprogram for tilflyttere omfattet af loven 18 SA Jobcenter 4 uger Integrationskontrakt 19 SA Jobcenter / Social Behandling 4 uger Danskuddannelse 21,22 SA Jobcenter 2 uger Introduktionsydelse 25 SA Social Drift 2 uger Tilbudsmuligheder (aktivering) 23 a - c SA Jobcenter 13 uger Mentor ved arbejde eller uddannelse 23 d. SA Jobcenter 4 uger Partnerskabsaftale om rekrutteringsforløb for udlændinge i form af virksomhedspraktik 23 e SA Jobcenter 13 uger Hjælp til nærmere bestemte udgifter, som skyldes udlændingens deltagelse i integrationsprogrammet 23 f SA Jobcenter 4 uger Tilskud til udgifter til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler ved ansættelse 24 a SA Jobcenter 8 uger Særlig løntilskudsordning for udlændinge over 55 år 24 b SA Jobcenter 26 uger Side 9 af 20

Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Støtte til en virksomhed, der etablerer en vejlederfunktion 24 e SA Jobcenter 4 uger Nedsættelse af introduktionsydelsen, fradrag i ydelsen eller stop af ydelsen 30,30a og 31 SA Social Drift 13 uger Hjælp ved forsørgelsessvigt 33 SA Social Drift 4 uger Enkeltudgifter 35 SA Social Drift 4 uger Sygebehandling 36 SA Social Drift 4 uger Særlig hjælp vedr. børn 37 SA Social Drift 4 uger Flytning 39 SA Social Drift 4 uger Hjælp til udgifter ved deltagelse i introduktionsprogram 34 SA Jobcenter 2 uger Lov om repatriering Lov om repatriering 7 SA Social Drift 13 uger Hjælp til betaling af boligudgifter 8 SA Social Drift 13 uger Reintegrationsbistand 10 SA Social Drift 13 uger Dagtilbudsloven Optagelse til venteliste til dagtilbud for børn 23 BUK Dagtilbud 1 uge Tilskud til friplads af økonomiske hensyn 43 BUK Dagtilbud 3 uger Side 10 af 20

Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Tilskud til friplads af socialpædagogiske hensyn 43 BUK Visitation 4 uger Tilskud til privat pasning 80 BUK Dagtilbud 3 uger Tilskud til pasning af egne børn 86 BUK Dagtilbud 3 uger Lov om social service Dækning af merudgifter ved handicappet barn 41 BUK Visitation 4 uger Dækning af tabt arbejdsfortjeneste 42 BUK Visitation 4 uger Ledsagelse til unge mellem 16-18 år 45 BUK Visitation 4 uger Beslutning om undersøgelse med samtykke 50 BUK Visitation 2 uger Udarbejdelse af undersøgelse 50 BUK Visitation 13 uger Konsulentbistand 52,stk.3 nr.1 BUK Visitation 8 uger Hjemme-hos-bistand 52 stk. 3 nr. 2 BUK Visitation 8 uger Familiebehandling - dagtilbud 52,stk. 3 nr. 3 BUK Visitation 8 uger Familiebehandling døgntilbud 52, stk. 3 nr. 4 BUK Visitation 8 uger Aflastning 52, stk. 3 nr. 5 BUK Visitation 8 uger Side 11 af 20

Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Personlig rådgiver 52, stk. 3 nr. 6 BUK Visitation 8 uger Fast kontaktperson 52,stk 3,nr 7 BUK Visitation 8 uger Frivillig anbringelse udenfor hjemmet 52, stk. 3 nr.8 BUK Visitation 8 uger Praktiktilbud 52, stk. 3 nr. 9 BUK Visitation 8 uger Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling m.v. 52, stk. 3 nr. 10 BUK Visitation 8 uger Støtte til kost- eller efterskole 52, stk. 4 BUK Visitation 8 uger Økonomisk støtte for at undgå en anbringelse, fremme en hjemgivelse eller støtte en stabil kontakt 52, stk. 5 BUK Visitation 8 uger Tilbud til de over 18-årige om efterværn 76 BUK Visitation 4 uger Udarbejdelse af handleplan 140 BUK Visitation 13 uger Personlig hjælp og pleje 83, stk.1 nr.1 SA Visitation 2 uge Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 83, stk,1 nr.2 SA Visitation 2 uger Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder 83, stk. 2 SA Visitation 2 uger Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder 83, stk. 2 SA Visitation 2 uger Side 12 af 20

Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende 84 SA Visitation 2 uger Aflastning til pårørende, når den handicappede bor sammen med de pårørende 84 SA Visitation 16 uger Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder (ikke pensionister) 85 SA Social Behandling 5 uger Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder (pensionister) Socialpædagogisk støtte til handicappede borgere, så de kan opnå en selvstændig tilværelse 85 SA Social Behandling 5 uger Tilbud om genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget sygdom, der ikke er i tilknytning til hospitalsindlæggelse 86, stk.1 SA Sundhed & Forebyggelse (Træning) 2 uger Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder 86, stk. 2 SA Sundhed & forebyggelse (Træning9 2 uger Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp 95 SA Social Behandling 2 uger Personlig hjælpeordning Borgeren skal kunne være arbejdsgiver. Hjælpen kan dække hele døgnet og omhandler alle opgaver i hverdagen 96 SA Social Behandling 12 uger Ledsagerordning Mulighed for, at en person kan følge til forskellige aktiviteter efter borgerens ønske 97 SA Social Behandling 12 uger Side 13 af 20

Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Kontaktperson til døvblinde Ledsagelse og støtte til kommunikation til døvblinde. 98 SA Social Behandling 10 uger Støtte- og kontaktperson til sindslidende (pensionister) Opsøgende arbejde og mulighed for støtte til kontakt med f.eks. myndigheder 99 SA Sundhed & Forebyggelse (Huset Horseager) 10 uger Støtte- og kontaktperson til sindslidende (ikke pensionister) 99 Sundhed & Forebyggelse (Huset Horseager) 3 uger Dækning af nødvendige merudgifter Økonomisk dækning af udgifter direkte afledt af et varigt handicap 100 SA Social Behandling 20 uger Behandling af stofmisbrugere 101 SA Social Behandling 2 uger Yderligere tilbud af behandlingsmæssig karakter 102 SA Social Behandling 4 uger Yderligere tilbud af behandlingsmæssig karakter 102 SA Social Behandling 4 uger Beskyttet beskæftigelse Tilbud om beskæftigelse tilrettelagt efter den enkeltes lyst, interesser og muligheder. 103 SA Social Behandling 20 uger Side 14 af 20

Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Aktivitets- og samværstilbud (pensionister) Tilbud om socialt samvær og aktiviteter med andre handicappede 104 SA Social Behandling 20 uger Aktivitets- og samværstilbud (ikke pensionister) del af erhvervsplan 104 SA Social Behandling 4 uger Midlertidigt bo tilbud, f.eks. kvindekrisecentre og forsorgshjem. 107, 109 og 110 SA Social Behandling 6 uger vedrørende 107. Bemærkning: Der er ikke fastsat sagsbehandlingsf rist på 109 og 110, idet borgerne typisk selv lader sig indskrive på enten et krisecenter eller et forsorgshjem. Midlertidigt botilbud, herunder forsorgscenter og boligløse (pensionister) Mulighed for midlertidigt at bo i et botilbud med socialpædagogisk støtte, ledsagelse og praktisk hjælp 107 SA Social Behandling 6 uger Længerevarende botilbud (pensionister) Mulighed for længerevarende at bo i et botilbud med socialpædagogisk støtte, ledsagelse og praktisk hjælp. 108 SA Social Behandling 6 uger Side 15 af 20

Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og Sagsbehandlingsfrist afdeling Længerevarende bo tilbud (ikke pensionister) 108 SA Social Behandling 4 uger Hjælpemidler, herunder støtte til forbrugsgoder 112-113 SA Visitation Tekniske hjælpemidler som kompenserer for varig nedsat 1. niveau 0-1 arbejdsdag fysisk eller psykisk funktionsevne, f.eks. gangredskaber 2. niveau 9 uger og kørestole. Visse hjælpemidler betragtes som 3. niveau 20 uger forbrugsgoder, hvorfor en delvis egenbetaling kan 4. niveau 32 uger komme på tale. Klik for uddybning 1 Hjælpemidler, personlige F.eks. kompressionsstrømper, testmaterialer i forbindelse med diabetes, stomi- og inkontinenshjælpemidler, ortopædiske hjælpemidler, parykker, korsetter m.v. 112-113 SA Visitation 2 uger Hjælpemidler, arm- og ben proteser.herunder også tilbehør og reparation af proteser. 112-113 SA Visitation 1 uge Hjælpemidler, syns- og hørehjælpemidler Synshjælpemidler: Tekniske hjælpemidler til brug i hverdagen for blinde og svagsynede. Hørehjælpemidler: Høreapparater samt hjælpemidler som forstærker lyd. 112-113 SA Visitation 6 uger Støtte til køb af handicapbil. Hjælpen omfatter støtte til køb af bil samt nødvendig særlig indretning for personer med fysisk funktionsnedsætttelse. 114 SA Visitation 20 uger 1 Vedrørende uddybning angående hjælpemidler 112 og 113 henvises til bilag 1. Side 16 af 20

Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og Sagsbehandlingsfrist afdeling Støtte til boligindretning/boligskift Hjælpen omfatter støtte til tilpasning af boligen, herunder evt. tilbygning for at gøre boligen bedre egnet for personer med funktionsnedsættelser. I særlige tilfælde kan hjælp ydes til boligskift. 116 SA Visitation Som for 112-113 Klik for uddybning 2 Støtte til individuel befordring Mulighed for særlig tilrettelagt individuel kørsel bemærk kvalitetsstandard. 117 SA Visitation 9 uger Pasning af døende i eget hjem Plejeorlov. 119 SA Visitation 1 uge Sygeplejeartikler og lign til døende Bevilling af ernæringsdrikke og sygeplejeartikler mv. 122 SA Visitation 1 uge Udarbejdelse af individuelle handleplaner for voksne En plan, der beskriver aftalen mellem borger og Lejre Kommune om de tilbud, der ydes. 141 SA Social Behandling 4 uger for simple sager. 16 uger for komplekse sager Godkendelse af plejefamilier for børn 142 stk. 1 BUK Visitation 8 uger Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 118 SA Visitation 2 uger Godkendelse af netværksfamilier, egne værelser m.v. for 142 stk. 2 og BUK Visitation 6 uger børn 4 2 Samme uddybning er gældende for 116 som for 112 og 113. Der henvises til bilag 1. Side 17 af 20

Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og afdeling Sagsbehandlingsfrist Godkendelse af opholdssteder for børn 142, stk. 5 BUK Sekretariat 8 uger Godkendelse af private botilbud 144 SA Sundhed & Forebyggelse / BUK Visitation 10 uger Kvittere for modtagelsen af en underretning 155 BUK Visitation 6 hverdage (lovpligtigt) Fastsættelse af betaling for døgnophold 159 BUK Visitation Fastsættes ved beslutning om anbringelse Fastsættelse af betaling for døgn- og udslusningsophold udover det 18 år efter 76 160 BUK Visitation Fastsættes ved beslutning om iværksættelse af foranstaltning udover det 18 år Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Ordinært, ekstra og særligt børnetilskud 2-5 STAB Borgerservice 2 uger Tilskud vedr. særlige grupper af børn, f.eks. flerbørns adoptionstilskud 10 a 10 c STAB Borgerservice 2 uger Forskudsvis udbetaling af børnebidrag 11-12 & 16 STAB Borgerservice 2 uger Forskudsvis udbetaling af særlige bidrag i anledning af fødsel, dåb, konfirmation, sygdom eller begravelse 15 STAB Borgerservice 2 uger Side 18 af 20

Hvad drejer ansøgningen sig om samt gældende lov (gråt felt) i loven Ansvarligt serviceområde: Direktørområde og Sagsbehandlingsfrist afdeling Lov om boliger for ældre og personer med handicap Ansøgning om pleje- eller ældrebolig 17 SA Visitation 4 uger Bilag 1 Niveaudeling af 112, 113 og 116 opgaver. 1. niveau Akutte opgaver 2. niveau Sagsbehandling vedr. enkelte og ikke teknisk komplicerede hjælpemidler, hvor behovet på forhånd er vurderet af andre fagpersoner. Herunder også nagelfaste hjælpemidler i form af f.eks. støttegreb (boligændring). 3. niveau Sagsbehandling vedr. teknisk komplicerede hjælpemidler, hvor problematikken er mere sammensat og hvor vurdering, udredning, instruktion og opfølgning i form af hjemmebesøg er påkrævet. Det kan f.eks. dreje sig om siddestillingsanalyser og mindre boligændringer. 4. niveau Sagsbehandling i de mest komplicerede sager, som omfatter flere problematikker og som inddrager eksterne samarbejdspartnere for udredning, specialrådgivning eller valg af løsning. Det kan f.eks. dreje sig om større boligændringer, udformning af specialløsninger eller hvor det drejer sig om sjældent forekommende sager med flere sammensatte problematikker. 1. niveau: 0 1 dag 2. niveau: 9 uger * 3. niveau: 20 uger * Side 19 af 20

4. niveau: 32 uger * * Der bliver foretaget løbende prioritering af sager inden for sagsbehandlingsfristen. Side 20 af 20

Bilag: 13.3. Supplerende høringssvar fra DH-Lejre Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni 2011 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52975/11

Danske Handicaporganisationer Lejre v/ formand Susan Wiingaard, Byager 8a, 4330 Hvalsø Telefon: 29 90 06 27. E-mail: dh-lejre@handicap.dk Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/lejre Supplerende Kommentar Til høring i handicaprådet vedr. Sagsbehandlingsfrister 2011 Lejre Kommunes frister på handicapområdet er stadig på de fleste områder blandt landets længste. Flere frister er på halve og hele år! Vi finder det uambitiøst, at der endnu engang lægges op til at den langsomme sagsbehandling blot kan forsætte. Vi ved ikke hvordan man er kommet frem til de konkrete frister, men vi finder det uacceptabelt, hvis så lange frister godkendes år efter år uden nogen form for forklaring. Vi håber ikke, at det skyldes en usaglig forskelsbehandling af mennesker med handicap. Vi ønsker politisk opbakning til at opprioritere sagsbehandlingen på handicapområdet og inddrage hensynet til de borgere, der har brug for hjælp, når fristerne fastsættes. For en ordens skyld gør vi opmærksom på at der ikke er nogen som helst sanktioner for kommunen, hvis en frist ikke kan overholdes. Borgeren skal blot have et brev med en begrundelse for forsinkelsen og en ny frist. Men for borgeren er der en markant forskel: Borgeren kan nemlig først klage over at sagsbehandlingen tager for lang tid, når fristen er overskredet. Vores formodning er, at kommunen uden videre kan forkorte mange af handicapfristerne, idet de dels ser ud til at være fastsat med rund hånd, og dels er sagsmængden ikke særlig stor. 1) Vi vil foreslå, at der udarbejdes en beskrivelse af organiseringen af sagsbehandlingen på handicapområdet, og at den følges op med kvalitetsmål for den gode borgerbetjening, herunder for retssikkerheden. Endelig bør handicapområdet evalueres separat, idet det drukner i den generelle, årlige evaluering og ikke belyses konkret på grund af for lille sagsvolumen. Vi vil foreslå, at Handicaprådet og den nye borgerrådgiver inddrages. 2) Der mangler frister for: a) sager, som hjemvises fra nævnene, til fornyet behandling i kommunen b) ansøgninger om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) 3) Konkret vil vi bede kommunalbestyrelsen opprioritere ansøgninger fra voksne med handicap efter serviceloven og ansøgninger om inklusion på arbejdsmarkedet. F.eks. modsvares de landspolitiske mål om at førtidspensionister i højere grad skal støttes til at opnå beskæftigelse, slet ikke af Lejres sagsbehandling. I Lejre kan sagsbehandlerne vente et helt år 52 uger! med at afgøre en sag om løntilskud til en førtidspensionist, der er så heldig at have fået tilbudt et skånejob, mens de i Haderslev skal afgøre sagen på 6 uger. Sagsbehandlingen på hjælpemiddelområdet er også stadig alt for langsommelig. Se yderligere afkortningsmuligheder i tabellen (kilde: www.haderslev.dk) Jobcenter Lov om Aktiv Beskæftigelse Lejre Haderslev Løntilskud til førtidspensionister, der har fået tilbudt et job LAB 51 52 uger 6 uger med løntilskud (tidligere skånejob ) SA - Serviceloven Aflastning til pårørende, når den handicappede bor sammen SEL 84 16 uger 2 / 8 uger med pårørende Ledsagerordning SEL 97 12 uger 8 uger Kontaktperson til døvblinde SEL 98 10 uger 8 uger Dækning af merudgifter SEL 100 20 uger 12 uger Beskyttet beskæftigelse SEL 103 20 uger 12 uger Aktivitets- og samværstilbud SEL 104 20 uger 12 uger Støtte og kontaktperson til sindslidende (pensionister) SEL 99 10 uger 3 uger Hjælpemidler/forbrugsgoder, niveau 3 og 4 SEL 112-113 20 / 32 uger 6 / 12 uger Godkendt af bestyrelsen 7.5.2011

Bilag: 14.1. Oversigt alle takster.xls Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 07. juni 2011 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 56489/11

1 ØKONOMIUDVALGET: Takster 2011 Takster 2010 Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst* kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.125 1.125 Lovbestemt x Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente 100,00 + rente - rykkerskrivelse - krav med udpantningsret 250,00 + rente 250,00 + rente Det maximale beløb kan højst udgøre kr. 100 + rente x Det maximale beløb kan højst udgøre kr. 250 + rente x - bevilling hyrevogn 1.350 x - behandling af ansøgning til hyrevognsbevilling 610 x - førerkort hyrevogn 100 x - påtegning af toldattest hyrevogn 140 Lovbestemt x - sundhedskort 175 170 Lovbestemt x - adresseoplysning 52 52 Lovbestemt x - bopælsattest 52 52 Lovbestemt x - ejendomsoplysninger 400 400 Lovbestemt x - BBR-ejendomsoplysninger 70 70 Lovbestemt x - vurderingsattest 89 89 Lovbestemt x - skatteattest 89 89 Lovbestemt x - vielser udlændinge 560 557 x Digitalt udtræk - alle priser ex. moms Leveringsomkostningerne kan ikke overstige 4.250,00 kr x Grundbeløb 1.166 1.160 x Leveringsomkostninger pr. ha 1 1 x Byområder TK3 standart pr. ha 107 106 x Byområder TK1 standart pr. ha 37 37 x Landområder TK1 pr. ha 11 11 x Udtræk af digitale data afregnes efter medgået tid mindste fakturering er dog ½ time - pr. time 505 502 x

2 ØKONOMIUDVALGET: Takster 2011 Takster 2010 Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst* Abonnementsordning på ajourføring af tekniske grundkort kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Vedligeholdelsesbidrag er 12,5% af etableringsandelen Løssalg af tekniske grundkort papir Ekspeditionsgebyr 117 116 x A4-format på papir 48 48 x A3-format på papir 183 182 x A2-format på papir 365 363 x A1-format på papir 698 694 x

3 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID: Haller mv. (bramsnæs) Takster 2011 Takster 2010 Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst* kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode - reklameskilte i haller excl. moms 1.568 1.540 x - leje af gymnastiksal/multisal til fest 560 550 x - leje af hal til fest 1.090 1.070 x - ved deltagelse af mere end 1200 personer i haller og gymnastiksal +60% +60% x - overnatning i haller og skoler 24 23 x - bad i forbindelse med militær pr.pers. 7 7 x - udlejning af hal til møder/underv.f.udenbysfor.o.l. 560 550 x - udlejning af gymnastiksal til møder/underv.f.udenbysfor.o.l 560 550 x - udlejning af Multisal til møder/underv.f.udenbysfor.o.l - udlejn.idræt/sport gymnastiksal for udenbysforeninger 560 550 x - udlejn.idræt/sport hal (udenbysforeninger) 387 380 x - udlejn.idrætsformål gym (udenbysforeninger) 143 140 x - forberedelse til fester i hal 132 130 x Musikskolen: - Rytmisk værksted/musik og bevægelse 540 520 x - Soloundervisning 1.040 1.012 x - Sammenspil 190 180 x - Kor (gratis hvis du går til andet på musikskolen) 190 180 x - Instrumentleje 280 270 x

4 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID: Takster 2011 Takster 2010 Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst* Overskridelse af lånetid kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Børn: 1 dag 0 0 x 7 dage 0 0 x 14 dage 30 30 x 30 dage 100 100 x Voksne fra 14 år 1 dag 10 10 x 7 dage 10 10 x 14 dage 30 30 x 30 dage 100 100 x - regning på bøger, børn - regning på bøger, voksne - fotokopi sort/hvid pr. stk. A4 1 1 x - fotokopi sort/ hvid pr. stk. A3 2 2 x - fotokopi farvet pr.stk A4 2 2 x - fotokopi farvet pr. stk. A3 4 4 x - print fra internet sort/hvid 1 1 x - print fra internet farve 2 2 x - Disketter 5 5 x - salg af bøger voksne pr. stk 5 5 x - salg af bøger børn pr. stk 5 5 x Telefax: - Danmark første side 10 10 x - Danmark efterfølgende sider 5 5 x - Europa første side 20 20 x - Europa efterfølgende sider 8 8 x - Øvrige lande første side 30 30 x - Øvrige lande efterfølgende sider 15 15 x - Modtagelse første side 10 10 x - Modtagelse efterfølgende sider 1 1 x

Note: alle takster er prisfremskrevet og afrundet til hele kr./hele 10 kr. Dog undtaget biblioteksområdet, hvor taksterne er uændrede. 5

6 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM: Takster 2011 Takster 2010 Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst* *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Takst/måned Takst/måned kr. kr. Daginstitutionstakster: - dagpleje 2.457 2.306 x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, - vuggestue 55 timer 2.649 2.991 det kommunale tilskud skal udgører mindst x - vuggestue 52,5 timer 2.540 2.874 75% Juli måned er betalingsfri x Børnehavepladser: - børnehave over 3 år fuldtid pr.md. I institutioner med 55 timers åbningstid 1.637 1.648 - børnehave over 3 år fuldtid pr.md. I institutioner med 52,5 timers åbningstid 1.587 1.545 - børnehave over 3 år fuldtid pr.md. I institutioner med 51,5 timers åbningstid 1.521 1.476 Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgører mindst 75% x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgører mindst 75% x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgører mindst 75% x - børnehave over 3 år fuldtid pr.md. Avnstrup 2.041 1.979 Området er reguleret af Dagtilbudsloven, x - børnehave over 3 år deltid pr.md. I institutioner med 55 det kommunale tilskud skal udgører mindst timers åbningstid 1.280 1.302 75% Juli måned er betalingsfri x - børnehave over 3 år deltid pr.md. I institutioner med 52,5 timers åbningstid 1.253 1.252 - børnehave over 3 år deltid pr.md. I institutioner med 51,5 timers åbningstid 1.196 1.195 - børnehave over 3 år deltid pr.md. Avnstrup 1.653 1.603 Note: Forældreandelsbetaling for daginstitution og børnehavepladser er 25 pct. Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgører mindst 75% x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgører mindst 75% x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgører mindst 75% x

7 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM: Takster 2011 Takster 2010 Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst* kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Kan fastsættets helt frit. Juli måned er SFO 0-3. klasse 1.462 1.479 betalingsfri x SFO 4. - 5. klasse 996 996 Kan fastsættets helt frit. Juli måned er betalingsfri x SFO 6+ 709 715 Kan fastsættets helt frit. Juli måned er betalingsfri x Note: Forældreandelsbetaling er mellem 55-57 pct. Tilskud til privat pasning: - 24 uger til og med 2 årige pr.md. 5.067 4.756-3 årige til start i børnhaveklasse 2.912 2.730 Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgører mindst 75% x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgører mindst 75% x Tilskud til pasning af egne børn: - ½ - 2 år 5.743 5.390-3 - 5 år 3.555 3.450 Tilskuddet kan højst udgøre 85% af den billigste nettodriftudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i Kommunen Tilskuddet kan højst udgøre 85% af den billigste nettodriftudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i Kommunen x x Ungdomsskolen: - Knallertbevis 100 100 Færselsloven 124d x - Ungdomsskoleklub (aftenklub) Pr. sæson 274 270 x

8 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Takster 2011 Takster 2010 Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst* kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Alle priser inkl. moms Bidrag til parkeringsfond 25.493 24.993 KB besluttet 26.03.07 x Bygningsgebyr: Enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse o.l. m. tilhørende garager, carporte og udhuse m.m.) 1.106 1.100 /bygning x Nedrivningstilladelse 1.106 1.100 /sag x Anmeldelse af byggearbejder under 50 m2 i forbindelse med erhvervsejendomme 4.023 4.000 /bygning x Nye enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse 7.500 Pr. boligenhed x Tilbygninger til enfamiliehuse, sommerhuse, rækkehuse ( herunder udestuer, garager, carporte over 50 m2 og andre byggearbejder der kræver byggetilladelse 3.519 3.500 Pr.sag x Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri (begrænset kompleksitet jfr. BR 08 1.3.1 og 1.3.2) 65 m2 65 m2 Min. 6000 x Mobilantenner, sceneanlæg, skiltning og tekniske anlæg 4.023 4.000 /sag x Erhversbyggeri og etageboliger 101 100 /m2 min. 6000 x Fritagelser for gebyr Ved byggetilladelser, naboorientering mv. opkræves der ikke gebyr for de ejendomme ejet af Lejre Kommune. x Renovation: Renovationsgebyret er opdelt i et fast og et variabelt gebyr. Det faste gebyr: Renovation kører efter "Hvile-i-sig-selv"- princippet som er lovbestemt. Administration 299 x Indsamling af glas 58 x Farligt affald 10 x Storskrald og haveaffald 99 x Genbrugsplads 835 x I alt fast gebyr 1.300 x

9 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Takster 2011 Takster 2010 Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst* kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Variabelt gebyr: Dagrenovation - 140 l. 560 x - 190 l. 760 x - 240 l. 1.056 x - 340 l. 1.584 x - 660 l. 2.639 x - 770 l. 3.079 x Papirbeholdere - 140 l. helårs 206 x - 660 l. helårs 973 x - 770 l. helårs 1.135 x - 140 l. sommerhus 64 x - 660 l. sommerhus 300 x Diverse: Ombytningsgebyr 185 x Ekstra sæk 34 x Ekstra tømning 140-360 l. 200 x Ekstra tømning 660-770 l. 400 x Erstatning af beholder: 140 l. 399 x 190 l. 510 x 240 l. 454 x 360 l. 641 x 660 l. 1.232 x 770 l. 1.308 x Kompostbeholder 586 x

10 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Takster 2011 Takster 2010 Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst* kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Erhvervsvirksomheder og institutioner: 140 l. 859 x 190 l. 1.059 x 240 l. 1.355 x 360 l. 1.883 x 660 l. 2.938 x 770 l. 3.378 x Erhvervsaffaldsgebyr Øvrige virksomheder (uanset antal ansatte) 886 x Håndværkere og anlægsgartnere med 0-1 ansatte 3.855 x Håndværkere og anlægsgartnere med 2-10 ans. 5.551 x Håndværkere og anlægsgartnere med o. 10 ans. 7.248 x Note: Renovationsgebyret for 2011 er beregnet efter nye regler og efter en anden metode end i 2010, hvorfor en sammenligning med 2010- tallene ikke er muligt.

11 UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE Takster 2011 Takster 2010 Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst* kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Madservice Kommunens leverandør uddeler løbende menuliste og priskatalog til modtagerne af madservice. Transport betales pr. portion, og nettoudgift tillægges pris for hovedret. Efter lovgivning om prisloft svarer kommunens tilskud til forskel mellem maksimal egenbetaling og udgift til leverandør. Prisloft på madservice fremskrives årligt med satsreguleringsprocenten. Ny lov om loft på egenbetaling pr. 1/7 2009 for plejeboliger mv. og pr. 1/7 2010 for fritvalgsområdet. Maksimal egenbetaling udgør: Lovbestemt, men da politikerne kan vedtage et yde et tilskud til den maksimale Modtagere på fritvalgsområdet pr. dag for hovedret inkl. transport 46 egenbetaling er der sat kryds i politisk 45 bestemt. x Modtagere i øvrigt pr. måned 3.170 3.111 do x Aflastningsplads/venteplads/gæstestue Egenbetalingen for Borger pr. døgn: Kost pr. døgn 89 90 Leje af linned samt øvrige engangsartikler og tøjvask 33 32 Døgntakst for almindeligt aflastningsophold mv. 122 122 x Frit valg Ekstern leverandør: Praktisk hjælp 317 329 x Personlig pleje, hverdag 368 359 x Personlig pleje, øvrig tid 378 416 Faktorer ændret i 2011 jf. stikprøvekontrol x Opholdsbetaling plejecentre 1.308 1.189 Regnskabstakst 2009 er 1.263 kr. x

12 UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE Takster 2011 Takster 2010 Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst* kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Sundhed: Ifølge indenrigs og sundhedsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 85 af 7. oktober 2010, kan egenbetalingen for hhv.: Omsorgstandpleje - maksimalt udgøre 450 445 Følger satsreguleringsprocenten og angiver x Specialtandplejen - maksimalt udgøre 1.680 1.655 det maksimale.beløb som kommunen må opkræve. Der kan dog vælges at der x opkræves et mindre beløb Sociale tilbud: Solvang- ophold pr. døgn 1.815 1.845 Takststigning følger anbefalinger fra KKR x Bramsnæsvig- ophold pr. døgn 2.160 2.225 Takststigning følger anbefalinger fra KKR x Bofællesskab Østbo- ophold pr. døgn 880 1.161 x Bofællesskab Toftekæret- ophold pr. døgn 1.640 1.659 x Bofællesskab Åbanken- ophold pr. døgn 880 924 x Bofællesskab Bramsnæs- ophold pr. døgn 880 991 x 85 støttetimer til bofællesskaberne 374 370 x